postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Działalność usługowa 5 000, , Nadzór budowlany 5 000, ,00 1.Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00

2 2 750 Administracja publiczna 500,00 500, Pozostała działalność 500,00 500,00 1.Wydatki bieżące 500,00 500,00 budżetowych 500,00 statutowych zadań 500,00 rzecz osób fizycznych 500, Oświata i wychowanie 4 812, , , Szkoły podstawowe 4 812, ,23 1. Wydatki bieżące 4 812,34 budżetowych 4 812,34 statutowych zadań 4 812,34 2. Wydatki majątkowe 1 394,23 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 394, Szkoły zawodowe 1 362, Wydatki bieżące 1 362,73 budżetowych 1 362,73 statutowych zadań 1 362,73 Szkoły zawodowe specjalne 2 055,38

3 3 1. Wydatki bieżące 2 055,38 budżetowych 2 055,38 statutowych zadań 2 055, Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 statutowych zadań 1 000, Izby wytrzeźwień , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 statutowych zadań 1 000, Pomoc społeczna , , , ,00

4 Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 rzecz osób fizycznych 1 300, Ośrodki wsparcia , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Dodatki mieszkaniowe , Wydatki bieżące ,00 rzecz osób fizycznych ,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00

5 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 977,00 1. Wydatki bieżące 6 977,00 budżetowych 6 677,00 statutowych zadań 6 677,00 rzecz osób fizycznych 300,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 1. Wydatki bieżące ,00 rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, ,00 budżetowych 3 000, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 393,00 statutowych zadań 3 000,00 rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 820, , Powiatowe urzędy pracy 700,00 700,00 1. Wydatki bieżące 700,00 700,00

6 6 budżetowych 700,00 statutowych zadań 700,00 rzecz osób fizycznych 700, Pozostała działalność 3 120, ,00 1. Wydatki bieżące 3 120, ,00 budżetowych 120, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120,00 statutowych zadań 3 120,00 rzecz osób fizycznych 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 501, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501, ,45 1. Wydatki bieżące 2 501,45 budżetowych 2 501,45 statutowych zadań 2 501,45 2. Wydatki majątkowe 2 501,45 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 501,45

7 7 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany: W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oszczędności w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność: W planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich środki kwocie 500,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie 4.812,34 zł, z tego: 1) z wydatków majątkowych w rozdz Szkoły podstawowe 1.394,23 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji c.o. i cwu w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnym przy ul.karpackiej 150, 2) z wydatków bieżących (remonty) w rozdz Szkoły zawodowe 1.362,73 zł 3) z wydatków bieżących (remonty) w rozdz Szkoły zawodowe specjalne 2.055,38 zł przeniesione zostają do wydatków bieżących w rozdz Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr Dział 851 Ochrona zdrowia: 1) W ramach rozdz Izby wytrzeźwień środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego na dotacje bieżące, przeniesione zostają do planu wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu uzupełnienia brakujących środków. 2) W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 1.000,00 zł z rozdz Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wydatki związane ze współorganizacją obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. 5. Dział 852 Pomoc społeczna:

8 8 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, w rozdz Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 1.300,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. 2) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie ,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, wypłat dodatków mieszkaniowych, zakupu pościeli, koców i poduszek do Schroniska dla Osób Bezdomnych, zakupu wyposażenia biurowego do nowych pomieszczeń w budynku przy placu Ratuszowym 9, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniach chronionych. 6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1) W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, w rozdz Powiatowe urzędy pracy środki w kwocie 700,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2) W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej, w rozdz Pozostała działalność środki w kwocie 3.120,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /120,00 zł/ oraz do świadczeń na rzecz osób fizycznych /3.000,00 zł/, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznaniem nagrody w ramach konkursu Sukces nie zna barier 2017, która zostanie wręczona w dniu 7 grudnia br. podczas Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w kwocie 2.501,45 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie klimatyzacji oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w Domu Kultury im.wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,08 II. Wydatki budżetu ,68 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,60

9 9 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,60 1. Przychody ogółem, z tego: ,00 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.