Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) oraz 13 pkt 1 Uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok, zarządzam, co następuje: 1 Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. 4 Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. 5 Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6 Po dokonanych zmianach dochody wynoszą ,41 zł, natomiast wydatki ,41zł. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

2 Uzasadnienie Środki na realizację zadania pn. "Kochaj pszczoły, zrozum bioróżnorodność" w kwocie zł Gmina Pszczółki otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego - edycja dofinansowanie.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,41

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000, , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 264,03-146,03 118, Wynagrodzenia bezosobowe 1 535,97-853,97 682, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 145,00-487,00 658,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 163,00-122,00 41,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 660,00-35, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup usług pozostałych 1 209,00-348,00 861, Podróże służbowe krajowe 300,00-100,00 200, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 100,00-515, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 730, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00-500, , Różne opłaty i składki 9 400,00-706, , , , , Podatek od nieruchomości 300,00-150,00 150, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 850,00-525, , , , , Przedszkola ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Gimnazja ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, ,00 0, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00

5 4300 Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup energii ,00 125, , Zakup usług remontowych 8 650,00-200, , Zakup usług pozostałych 9 050,00-100, , ,00 175, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 700, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-605, , ,00-95, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Zakup energii 3 600,00 400, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00-460, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00-63, , Zakup usług pozostałych 950,00-90,00 860, ,00 613, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,41

6 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. Plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,80 0, , Pozostała działalność ,80 0, , ,80 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 170,00 0,00 170, ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 0, , ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 667,00 0, , ,00 0, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wpływy z usług 5 642,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , ,00 0, ,00

7 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 506,00 0,00 506,00 506,00 0,00 506, Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,80

8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,80 0, , Pozostała działalność ,80 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 361,00 0,00 361,00 51,46 0,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22,26 0,00 22, Różne opłaty i składki ,08 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 264,03-146,03 118,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 535,97-853,97 682, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 667,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 210,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 199,84 0,00 199,84 30,24 0,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 1 158,92 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 037,00 0, , Zakup energii 50,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych 631,00 0,00 631, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 145,00-487,00 658,00

9 163,00-122,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 660,00-35, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup energii 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych 1 209,00-348,00 861, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 0,00 700, Podróże służbowe krajowe 300,00-100,00 200, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 260,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 170,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 571,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500,00 0,00 500, ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 500, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 520,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 914,00 0,00 914, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 600,00

10 85503 Karta Dużej Rodziny 506,00 0,00 506, Zakup materiałów i wyposażenia 506,00 0,00 506, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 350,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850,00 0,00 850, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 380,00 0,00 380, Zakup usług pozostałych 1 400,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Razem: , , ,80

11 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 maja 2019 r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku LP Nazwa zadania Dział, rozdział Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 Modernizacja ujęcia wody w Różynach , ,00 2 Budowa wodociągu w Skowarczu ul.piaskowa , , Budowa wodociągu w Różynach ul.gdańska Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.hallera (dokumentacja) Budowa wodociągu Pszczólki-Ulkowy Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) Budowa wodociągu w Kolniku ul.leszczynowa (dokumentacja) Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu , , , , , , , , , , , , , , , , Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa , , , , , , , ,00 15 Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz zł (w tym UE zł) zł (w tym UE 0 zł) , , Przebudowa ul.witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz Przebudowa ul.łąkowej w Skowarczu dz. 600 rozdz , , , ,00

12 18 Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.polna dz. 600 rozdz , , Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki 1 000, , , , Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa , ,00 100,00 300, , , ,00 100,00 300, ,00 26 Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.kasztanowa (dokumentacja) 5 000, , ,00 27 Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.łąkowa , ,00 28 Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia 29 ul. Sosnowej w Kolniku , ,00 30 Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki , , , ,00 31 dz. 921 rozdz Modernizacja placu zabaw przy ul.kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki , ,00 dz. 926 rozdz Razem inwestycje: , , ,00