UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian: 1) określone w 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2019 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą ,41 zł, w tym: - dochody bieżące ,41 zł, - dochody majątkowe ,00 zł; 2) określone w 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą ,41 zł, w tym: - wydatki bieżące ,41 zł, - wydatki majątkowe zł; 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody zł oraz rozchody zł, 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Staniewicz

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczólki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 9 300, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Kultura fizyczna 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, ,00 bieżące razem: , , , ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,61 0, ,61 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem: , , ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,61 0, ,61

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , Zakup usług pozostałych , Drogi wewnetrzne ,00 500, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Oświata i wychowanie , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 890,00 300, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00-861, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 139, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,41 z tego: Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 5) obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków UE , , , , , , , , , , ,00 Id: 6F5C8D1C-2FB B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczólki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku LP Nazwa zadania Dział, rozdział Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 Modernizacja ujęcia wody w Różynach , ,00 2 Budowa wodociągu w Skowarczu ul.piaskowa , , Budowa wodociągu w Różynach ul.gdańska Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.hallera (dokumentacja) Budowa wodociągu Pszczólki-Ulkowy Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) Budowa wodociągu w Kolniku ul.leszczynowa (dokumentacja) Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu , , , , , , , , Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa , , , , , , , , ,00 15 Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz zł (w tym UE zł) zł (w tym UE 0 zł) , , Przebudowa ul.witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz Przebudowa ul.łąkowej w Skowarczu dz. 600 rozdz , , , ,00 Strona 1

6 18 Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.polna dz. 600 rozdz , , Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa 100,00 300, ,00 100,00 300, ,00 26 Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.kasztanowa (dokumentacja) 5 000, ,00 27 Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.łąkowa 28 Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia 29 ul. Sosnowej w Kolniku 30 Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki 31 dz. 921 rozdz Modernizacja placu zabaw przy ul.kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki , ,00 dz. 926 rozdz Razem inwestycje: , , ,00 Strona 2 Id: 6F5C8D1C-2FB B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku. w złotych Lp Sołectwo Dział Rozdział Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 Pszczółki Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych 1 536, , Modernizacja placu zabaw w Pszczólkach ul.kościelna , ,00 razem: , ,00 2 Różyny Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach (podpory stabilizujące) Zakup 2 bramek dla Szkoły Podstawowej w Różynach Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin 3 436, ,00 500, Serwis ogumienia kosiarki samojezdnej 200, Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną) Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną) Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna 400,00 100, , ,00 500,00 200,00 400,00 100, Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych Zakup środków czystości, art papierniczych, dekoracyjnych, spozywczych do świetlicy wiejskiej Zakup obrusów do świetlicy 1 300, , Montaż rolet w świetlicy Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy Zakup nagród na imprezy sportowe 500,00 500, Zakup sprzetu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. spożywczych na imprezy sportowe Wynajem sprzętu rekreacyjnozabawowego razem: , ,00 Strona 1

8 3 Skowarcz Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni) składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni) Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek 580,00 580,00 120, , Zakup tablic ogłoszeniowych 120, ,00 4 Kolnik Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej Zakup krzeseł do świetlicy Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do wygłuszenia ścian w świetlicy Zakup kijów do minigolfa oraz innego sprzętu sportowego 1 536, ,00 razem: , ,00 Wykonanie miejsc postojowych przy ul.dębowej w Kolniku 9 500, , Zakup dwóch witaczy 3 361, Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach Zakup kamer monitoringu Składki na ubezpieczenia społeczne 800, Składki na fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz nożyc do galęzi Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku 5 000, ,00 139, Zakup agregatu prądotwórczego Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku 1-0, ,00 800,00 200, , , , ,00 razem: ,00 0, ,00 Strona 2 Id: 6F5C8D1C-2FB B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2

9 5 Kleszczewko Montaż progów zwalniających na ul.pomorskiej w Kleszczewku Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku ul.bursztynowa (dokumentacja) Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych 497,00 497,00 6 Ostrowite Malowanie świetlicy w Kleszczewku razem: , , Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Składki na fundusz Pracy 74, Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) 800,00 200,00 74,00 800, Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Ostrowitem razem: , , Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka 7 8 Żelisławki Ulkowy Zakup zestawów piknikowych Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy Zakup porojektora led, drabiny oraz obrusów do świetlicy 853, ,00 853, , Zakup wyposażenia placu zabaw , , Zakup bieżni fitness oraz silnika do bieżni 4 600, ,00 razem: , , Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) Zakup materiałów do remontu sceny Zakup artykułów do organizacji imprez 2 136, Zakup materiałów do renowacji murawy boiska w Ulkowach Przygotowanie nawierzchni pod wykonanie murawy boiska 2 136,00 razem: , ,00 Strona 3 Id: 6F5C8D1C-2FB B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 3

10 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach Zakup roślin ozdobnych i materiałów do nasadzeń Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych 9 Rębielcz Zakup zestawów piknikowych 5 000, , Zakup środków czystości do świetlicy 200,00 200, Zakup lodówki do kuchni świetlicy 1 800, , Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielczu Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego , ,00 razem , ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Strona 4 Id: 6F5C8D1C-2FB B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 4

11 UZASADNIENIE Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o ,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o ,00zł planu wydatków. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczą następujących pozycji: w dz. 750 wprowadza się kwotę zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie, w dz. 900 zwiększa się o zł dochody z tytułu opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami, w dz. 926 wprowadza się kwotę zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie. W zakresie wydatków planuje się następujące zmiany: w dz. 010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł i przeznacza ją na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i Imbirowa", w dz. 600 zwiększa się wydatki o zł na wymianę znaków drogowych, progów zwalniających, zakup wiaty przystankowej i oklejenie szyb wiat przystanków oraz zakup dwóch witaczy w Kolniku, natomiast zmniejsza o zł środki na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Dębowej w Kolniku. w dz. 700 zwiększa się wydatki o zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przekazane działki na rzecz Gminy Pszczółki, w dz. 750 zwiększa się wydatki o zł na zakup przyczepy samochodowej oraz opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki, w dz. 754 wprowadza się kwotę zł na zakup kamer monitoringu; w dz. 801 zwiększa się wydatki o zł na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, w dz. 900 zmienia się wydatki o zł, z tego zwiększa się o zł na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, naprawy dwóch latarni ulicznych, wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku, zakup agregatu prądotwórczego i nożyc do gałęzi, natomiast zmniejsza o zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ulkowy, w dz. 921 zwiększa się o zł środki na zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych, w dz. 926 zwiększa się wydatki o zł na dokonanie niezbędnych napraw na uszkodzonym mieniu oraz zmniejsza o zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku.