i*2 5 CZE 2012 Protok61 kontroii problemowej

Transkrypt

1 i*2 5 CZE 2012 Protok61 kontroii problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 maja 20lijj^ 1. Informacje dotyczqce podmiotu leczniczego: Osoba fizyczna Ryszard Niedzielski Lasocin 8, Lasocin NIP: REGON: przedsie_biorstwo w Kozuchowie REGON: przedsie_biorstwo w Borowie Wieikim REGON: przedsie_biorstwo w Skwierzynie Podmiot jest wpisany do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kozucbowa; zaswiadczeme o zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, nr ewidencyjny , wydane dnia r. 2. Przedsi$biorstwa b$dqce miejscem udzielania swiadczen zdrowotnych: * EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kozuchowie, ul. Obywatelska 5. * EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr64, * EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Skwierzynie przy ul. Niepodleglosci l. 3. Numerksi^gi rejestrowej w RPWDL: , oznaczenie organu: W Sklad zespofu kontrolnego: * Grzegorz Prygon - starszy inspektor w Wydziale PoIityki Spolecznej Lubuskiego Urz^du Wojew6dzkiego, posiadaj^cy upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 12S-1/2012 z dnia r. - przewodniczacy zespolu, * Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Spolecznej Lubuskiego Urz^du Wojew6dzkiego, posiadajaca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr t28-2/2012 z dnia r. - czlonek zespotu. 5. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuja_cych dziaialnosc lecznicza^prowadzonego przez Wojewod? Lubuskiego oraz aktualnosci dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art ust. l ustawy z dnia r. o dzialalnosci leczniczej. 6. Okres objety kontrola, - stan w dniu kontroli.

2 7. Imie_ i nazwisko, stanowisko osoby udzielajacej wyjasnien: Ryszard Niedzielski - kierownik podmiotu leczniczego. 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,,EN-MED" Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne zostal wpisany do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej w dniu r. pod numerem ksie_gi rejestrowej W Rejestrze Podmiot6w Wykonuja^cych Dziafalnosc Lecznicza. prowadzonym przez Wojewod? Lubuskiego nadany zostat numer ksi$gi Data rozpocz^cia dzialalnosci r. Data ostatniej aktualizacji ksie_gi rejestrowej r. Podmiot leczniczy prowadzi dzialalnosc w trzech przedsie_biorstwach: 1. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr 64. Przychodnia stomatologiczna znajduje si? w budynku dwukondygnacyjnym w pomieszczeniach na parterze. Skiada sie_ z gabinetu stomatologicznego, poczekalni na korytarzu i og61nie dost^pnych toaiet. Przychodnia jest czynna w poniedziaiki i srody w godzinach 8* - 14*' 2. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Skwierzynie przy ul. Niepodlegiosci 1. Przychodnia stomatologiczna znajduje sie_ w budynku mieszkalnym vv pomieszczeniach wynajmowanych w cze_sci uslugowej na parterze budynku. Przychodnia jest czynna w od poniedzialku do czwartku w godzinach 8" - 18", w pi^tek w godzinach 8* - 16". 3. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kozuchowie, ul. Obywatelska 5. Przychodnia znajduje si? w budynku dwukondygnacyjnym Przychodnia sklada si? z trzech gabinet6w lekarskich obszernej poczeka!ni z rejestracjaj pomieszczenia socjalnego, toalety dla pacjent6w i toalety dla personelu medycznego. Oznakowanie przedsi$biorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i kom6rek organizacyjnychjest zgodne z wpisem do rejestru. Liczba przedsi^biorstw podmiotu leczniczego - 3 jest zgodna z wpisem do rejestru. Liczbajednostek organizacyjnych og6lem - 3 jest zgodna z wpisem do rejestru. Liczba kom6rek organizacyjnych - 5 jest zgodna z wpisem do rejestru

3 Aktualnosc dokumentacji w podmiocie wykonujqcym dzia!alnosc lecznicz^ : 1. Regulamin podmiotu leczniczego porzajdkowy -jest niedostosowany do wymog6w Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej. 2. Lokal uzytkowy w Borowie Wielkim 64 znajduje sie_ w budynku, kt6rego wiascicielemjest Gmina Nowe Miasteczko, a uzytkowanyjest na podstawie umowy najmu zawartej z Gminq. Nowe Miasteczko w dniu r. i aneksu nr 7/2012 z dnia r. przedluzajacego umowe_ na cza okreslony do dnia r. 3. Przychodnia w Kozuchowie znajduje si? w budynku wynajmowanym od Telekomunikacji Polskiej S. A. z siedziba^ przy ul. Twardej 18 w Warszawie, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu r. na czas nieokreslony. 4. Przychodnia w Skwierzynie znajduje si^ w lokalu wynajmowanym od Sp61dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnosciowej w Skwierzynie przy ul. Gimnazjalnej 2, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu r. na czas nieokreslony. 5. Decyzje, postanowienia wiasciwego inspektora sanitarnego dotycza^ce wymagan technicznych i sanitarnych dla prowadzonej dzialalnosci. Postanowienie Powiatowego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak HK-NS-4434/1356/l/Ma/06 z dnia r. opiniujace pozytywnie stan techniczno sanitarny pomieszczenia, w kt6rym beda^ swiadczone ustugi w zakresie stomatologii og61nej. gdyz pomieszczenie gabinetu stomatologicznego odpowiada wymogom rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,,EN- MED" w Kozuchowie ul. Obywatelska 5 nie spemia wymagah ww. rozporzajdzenia, w zwia^zku z powyzszym w!ascicie! zakladu zobowiazany jest do sporzajizenia i przedlozenia do zaopiniowania przez Paristwowego Inspektora Sanitamego w Nowej Soli programu dostosowania obiektu do powyzszych przepis6w. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w protokole kontroli przeprowadzonej w przychodni stomatologicznej w Borowie Wielkim w dniu 18 kwietnia 2012 r. stwierdzh, ze zaklad niejest dostosowany do wymog6w okreslonych rozporza^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 iutego 2012 r. w sprawie wymagah,jakim powinny odpowiadac pod wzglqdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzajdzenia zakiadu opieki zdrowotnej i nie posiada programu dostosowania.

4 Decyzja Powiatowego Paristwowego Inspektora Sanitarnego w Mi^dzyrzeczu znak NS-EP l/12 z dnia r. potwierdzajaca, ze w Niepublicznym Zakladzie Opieki zdrowotnej,,en-med" Ryszard Niedzielski w Skwierzynie ul. Niepodleglosci 1, pomieszczenia i urzajizenia spelniaja^ wymagania fachowe i sanitarne umozliwiajace wykonywanej dzialalnosci leczniczej - udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie stomatologii og61nej. Decyzja nr NS-HR /07 z dnia r. Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdj$c wewna,trzustnych typu X-Mind AC nr , wyprodukowanego w 2005 r. przez firm$ SaIetec Aceton Group (Francja), zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym w Kozuchowie przy ui. Obywatelskiej 5. Zezwolenie wydane na czas nieoznaczony. 6. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiot6w udzielaj^cych swiadczen opieki zdrowotnej nr 204 I zawarta w dniu r. z Towarzystwem Ubezpieczeri i Reasekuracji Allianz Polska S. A. za posrednictwem Agencji Andrzej Idziak w Zielonej G6rzenaokres r.-31.l2.2012r. 7. Wykaz personelu medycznego: * Poradnia stomatologiczna w Kozuchowie Lekarz stomatolog - 4 osoby bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna- 2 osoby. * Poradnia neurologiczna w Kozuchowie lekarz specjalista neurolog - 1 osoba * Poradnia ortopedyczna w Kozuchowie lekarz specjalista ortopeda - 1 osoba * Poradnia stomatologiczna w Borowie Wielkim - lekarz stomatolog - 1 osoba bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna- 1 osoba. * Poradnia stomatologiczna w Skwierzynie - lekarz stomatolog - 3 osoby bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna- 1 osoba. Akta spr. str Wykaz sprz$tu medycznego i diagnostycznego w poradni w Kozuchowie: * Unit stomatoiogiczny - 1 szt.

5 * Lampa polimeryzacyjna - 1 szt. * Skaler-l szt. * Wstrzasarka do amalgamatu - 1 szt. * Aparat rentgenowski - 1 szt. Wykaz sprze1u medycznego i diagnostycznego w poradni w Borowie Wielkim: * Unit stomatologiczny- 1 szt. * Lampa polimeryzacyjna - 1 szt. * Skaler - 1 szt. * Wstrza_sarka do amalgamatu. Wykaz sprz^tu medycznego i diagnostycznego w poradni w Skwierzynie: * Unitstomatologiczny- 1 szt. * Lampapolimeryzacyjna- 1 szt. * Skaler- 1 szt. * Wstrzq_sarka do amalgamatu. Aktaspr, str Wykaz liczby pacjent6w oraz wykonanych swiadczen medycznych za rok 2011: * Poradnia w Kozuchowie pacjent6w i porady. * Poradnia w Borowie Wielkim pacjent6w i 1863 porady. * Poradnia w Skwierzynie pacjent6w i 180 porad (wykonano od r.). Akta spr, str Ryszard Niedzielski zlozyl oswiadczenie, ze podmiot leczniczy z siedziba_ w Lasocinie nr 8 zapewnia udzielanie swiadczen zdrowotnych wylacznie przez osoby wykonujape zaw6d medyczny oraz spelniaj^ce wymagania zdrowotne okreslone w odr$bnych przepisach. Akta spr. str ll.ryszard Niedzielski zlozyl oswiadczenie, ze podmiot leczniczy z siedziba_ w Lasocinie nr 8 stosuje wyroby odpowiadajace wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobachmedycznych(dz.u.nrl07,poz.679orazdz.uz2011 r.nr 102,poz. 586). Akta spr. str Stwierdzone nieprawidlowosci: 1. Podmiot leczniczy nie zlozyl do organu rejestrowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.

6 Wnioski os6b wykonuja_cych czynnosci kontrolne: W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego i utworzonych przedsie>iorstw byi zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewode. Lubuskiego. Natomiast dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie byla aktualna. Nie zostala zgloszona do rejestru aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej. Ponadto podmiot leczniczy nie sporzadzil i nie zlozyl do organu rejestrowego programu dostosowawczego, dotyczqcego przedsi^biorstwa EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kozuchowie ul. Obywatelska 5 oraz EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie WieIkim nr 64, zaopiniowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli. Poinformowano kierownika zakladu, ze w zwiqzku z wejsciem w zycie z dniem 1 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dziatainosci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada 2011 r. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzesnia 2011r. w sprawie szczeg61owego zakresu danych obj^tych wpisem do rejestru podmiot6w wykonujacych dzialalnosc lecznicza_ oraz szczeg61owego trybu poste_powania w sprawach dokonywania wpis6w, zmian w rejestrze oraz wykreslen z tego rejestru {Dz, U. z 2011 r. Nr 221, poz.l319), podmiot wykonujacy dzialalnosc leczniczaj wpisany do rejestru, zobowiazany jest dostosowac dzialalnosc i dokumentacje_ rejestrowa^ w tym m.in. regulamin organizacyjny (zgodnie z przeslankami art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej), oraz stan w ksiqdze rejestrowej do wymog6w ww. przepis6w w terminie do 30 czenvca 20I2 r. Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z p6zn. zm.) podmiot wykonuj^cy dziatalnosc leczniczy wpisany do rejestrujest obowia_zany zglaszac organowi prowadza_cemu rejestr wszelkie zmiany danych obje_tych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Natomiast w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej nalezy przekazac dokumenty ubezpieczenia organowi prowadzacemu rejestr (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziafalnosci leczniczej) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 207 ust. 2 podmiot wykonujacy dzialalnosc leczniczy. zobowia_zany jest przedstawic organowi prowadz^cemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagari, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca

7 2012 r., zaopiniowany przez wlasciwy organ Panstwowej inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w formie decyzji administracyjnej. Na tym kontrol$ zakonczono. O przeprowadzonej kontroli zesp6i kontrolny dokonal adnotacji w ksia_zce kontroli pod poz. nr 2. Kontrol? przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z p6zn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz z p6zn. zm.)> a takze rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestm zaklad6w opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych dla zaklad6w opieki zdrowotnej oraz szczeg61owych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.l797 z p6zn. zm.), rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzesnia 2011r. w sprawie szczeg6fowego zakresu danych obj^tych wpisem do rejestru podmiot6w wykonujacych dzialalnosc lecznicza_ oraz szczeg61owego trybu post^powania w sprawach dokonywania wpis6w, zmian w rejestrze oraz wykreslen z tego rejestru(dz.uz2011r.nr221,poz. 1319). Pouczenie: Jezeli po sporzadzeniu protokolu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonujacego dzialalnosc lecznicza^zglosi umotywowane zastrzezenia co do fakt6w stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuja,ce czynnosci kontrolne sa^obowiqzane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protok6t. Kierownik podmiotu wykonujacego dziafalnosc leczniczaj w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu, ma prawo do wniesienia zastrzezen co do sposobu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych oraz ustaleri zawartych w protokole. Protok6l sporzqdzono w dw6ch jcdnobrzmiacych egzemplarzach, z kt6rych: - jeden egz. otrzymat kierownik podmiotu leczniczego Pan Ryszard Niedzielski, - drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziatu Polityki Spolecznej w Delegaturze Urz^du w Zielonej G6rze. Data i miejsce sporza_dzeniaprotokoiu: 2ielona G6ra, dnia 8 czerwca 2012r.

8 Nie wnoszg zastrzezeri do Jresci protokolu Miqscowosc... c...^i^. Podp,s $L.SMHJt... Odmawiam podpisania protokolu z powodu Miejsco' Podpis... NZOZ >> EN-MED<< Lasocm Ko2uch6w... - e.--849;35525;4r NIP925^00-1M2 REGON NtJUmowji.0407/ ^- Do akt kontroli dola^czono: - zawiadomienie o kontroli podm - upowa2nienia do kontroli - oswiadczenia do kontroli - program kontroli - wydruk z ksiegi rejestrowej tu tworz^cego zaklad - akta spr.str. l-2 -aktaspr.str aktaspr.str aktaspr. str. ll-24 aktaspr.str Spor;qdzil: Grzegorz Prygon