Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Transkrypt

1 Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma i adres siedziby: Osoba fizyczna - Janina Grzywacz, ul. Zyty 15D, Zielona G6ra 2. Adres miejsca wykonywania swiadczen zdrowotnych: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,,CONSILlUM" Przychodnia Lekarska w Zielonej G6rze przy ul. Slowackiej 27. Nrksi^gi rej Kierownik podmiotu Ieczniczego - chor6b wewnejrznych i diabetologii). data obj$cia stanowiska kierownika r. 3. Data rozpoczgcia czynnosci kontrolnych r. Data zakohczenia czynnosci kontrolnych r. 4. Zesp6l kontrolny w skladzie: Janina Grzywacz (specjalista medycyny og61nej. Malgorzata Szcz^sna - inspektor w Wydziale Polityki Spolecznej LUW, przewodnicza^ca zespolu posiadajaca upowaznienie Nr 373-l /2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia r. ^ Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Spolecznej LUW, czlonek zespolu posiadaj^ca upowaznienie Nr 373-2/201 lr.wojewody Lubuskiego z dnia r. 5. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuja^cych dzialalnosc lecznicza^ prowadzonego przez Wojewode_ Lubuskiego oraz aktualnosci dokumentacji. 6. Okres obj$ty kontrol^ - stan w dniu kontroli. 7. Imie^ i nazwisko, stanowisko osoby ml/idajaeej wyjasnien: Janina Grzywacz - kierownik i wlasciciel Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej,,CONSILIUM" Przychodnia Lekarska 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Podmiot leczniczy zostal wpisany do rejestru decyzja^ Wojewody Zielonog6rskiego Nr ZR.II /98 z dnia 27 lipca 1998 r. pod numerem 123, a nast$pnie wpis w ksi^dze rejestrowej zostal zmieniony decyzja^ Wojewody Lubuskiego Nr SIIlDob.8010/Z/ /2001 z dnia 10 wrzesnia 2001 r., data rozpocz^cia dzialalnosci - 27 lipca 1998 r. Data ostatniej aktualizacji ksi^gi rejestrowej - 28 wrzesnia 2010 r.

2 <t9 Podmiot leczniczyjest czynny: - Poradnia Diabetologiczna Doroslych i Dzieci - od poniedzialku do piatku. w godzinach od 8 ^ do IS"", - Poradnia Kardiologiczna - w srody, w godzinach od 14 ^ do 17^, - Poradnia Chor6b Wewn$trznych - od poniedzialku do piajku, w godzinach od 8^ do 18^, - Poradnia Endokrynologiczna - w czwartki, w godzinach od 14^ do 18^, -Poradnia Ginekologiczno - Poloznicza - w poniedzialki od godziny 9^ do godziny I8^, we wtorki i czwartki w godzinach od 9^ do 15^, - Poradnia Stomatologiczna - od poniedziaiku do piatku, w godzinach od 8 do 20^. - Poradnia Diabetologiczna Dzieci i Mlodziezy - od poniedzialku do piajtku, w godzinach od 8^ do 18". Zaklad miesci sie^ na parterze w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, z podjazdem dla os6b niepelnosprawnych. Zgodnosc danych podmiotu leczniczego, jednostek i kom6rek organizacyjnych podmiotu Ieczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonujqcych dziatalnosc lecznic/q prowadzonego przez Wojewod$ Lubuskiego: Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczen (nazwa): zgodne /niozgodne/brok* Liczbajednostekorganizacyjnychog61em - -jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy. 1_ zgodna /niezgodna* wtym: -jednostki org., kt6re nie prowadz^ dzialainosci: nie dotyczy. Liczba kom6rek organizacyjnych - 8 zgodna / niezgodna*: - kom6rki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy, - kom6rki org., kt6re nie prowadza^ dzialainosci: na 8 kom6rek wpisanych do rejestru 7 prowadzi dzialalnosc zgodnie z wpisem, natomiast kom6rka o nazwie Poradnia Neurologiczna nie prowadzi dzialainosci od 2008 r. Kody resortowe cz. V: Kody resortowe cz. VI: zgodne /niozgodno* zgodne /niezgodne* Kody resortowe cz. VI1: zgodne /niezgodne* 003 Kody resortowe cz. VIII: zgodne /niezgodne* 1220-Poradnianeurologiczna Kody resortowe cz. IX: zgodnc /niezgodne* HC Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC Pozostala opieka ambulatoryjna, HC.6.9 Pozostale uslugi w zakresie zdrowia publicznego Kody resortowe cz. X: xgedfte/niezgodne* 22 -Neurologia Kody terytorialne: zgodne /niozgodne*

3 Aktualnosc dokumentacji w podmiocie wykonuj^cym dzialalnosc lecznicz^ : Statut: dostosowany/niedostosowany* do ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.(dz.u.nrll2,poz.654) Regulamin orgonizacyjny/regulamin porzajikowy: dosto5qwany/niedostosowany* do ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz,654), (akta spr. str ) Umowa najmu/dzierzawy/wlasnosc lokalu: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu przy ul. Slowackiej 27 w Zielonej G6rze, przeznaczonego na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej Postanowienie/decyzja wlasciwego mspektora Sanitarnego: opinia sanitarna z dnia r. Program dostosowania zaopiniowany przez wlasciwy organ PIS: nie dotyczy Dokumentacja uzupelniajaj:a pobrana na miejscu: - umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej - tak / fi4e* akta spr. str informacja dot. personelu medycznego - tak /me* akta spr. str informacja dot. sprz^tu diagnostycznego/ rehabilitacyjncgo* - tak /nie* akta spr. str informacja dot. liczby pacjent6w/liczby swiadczen medycznych - tak /nie* akta spr. str Stwierdzone nieprawidlowosci: Kontrola wykazala, ze kom6rka o nazwie Poradnia Neurologiczna nie prowadzi dzialalnosci od 2008 r., a co za tym idzie nieaktualne sa^ regulamin porzadkowy i statut podmiotu w cz^sci w kt6rej m6wia^o swiadczonych przez podmiot poradach lekarzy neurolog6w. 10. Wyjasnienia wniesione do protokolu: nie dotyczy ll.oswiadczeniawniesione do protokolu: Wedlug oswiadczenia kierownika podmiotu leczniczego kom6rka organizacyjna o nazwie Poradnia Neurologiczna zaprzestala dzialalnosci w 2008 r. (akta spr. str ) 12. Wnioski os6b wykonuj^cych czynnosci kontrolne: Pomieszczenia przychodni znajduj^ si? na parterze budynku, w jej sklad wchodz^.: poczekalnia, rejestracja, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjent6w dostosowana dla os6b niepelnosprawnych, dwa pomieszczenia socjalne, gabinet ginekologiczny, gabinet lekarza diabetologa, gabinet stomatologiczny, gabinet w kt6rym z rozdzialem czasowym przyjmujq. lekarz diabetolog dzieci$cy, endokrynolog i kardiolog, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie do destylacji. Kierownik podmiotu leczniczego poinformowany zostal o wejsciu w zycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i o wynikajq,cej st^d potrzebie dokonania zmiany wpis6w w rejestrze w zakresie wynikaja,cym z niniejszej ustawy w terminie 12 miesi$cy od dnia wejscia w zycie tejze ustawy. Na tym kontrol^ zakonczono. O przeprowadzonej kontroli zakladu zesp61 kontrolny dokonal adnotacji w ksi%zce kontroli w poz. l

4 Kontrol? przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 201 lr. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz z p6zn. zm.), a takze rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej (Dz. TJ. z 2004 r. Nr 169, poz.l781 z p6zn. zm.). rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych dla zaklad6w opieki zdrowotnej oraz szczeg61owych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.l797 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 107 ust.l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonuj^cy dzialalnosc Iecznicza^ wpisany do rejestru jest obowia^zany zglaszac organowi prowadz^cemu rejestr wszelkie zmiany danych obj$tych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Pouczenie: Jezeli po sporza^dzeniu protokolu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^. zglosi umotywowane zastrzezenia co do fakt6w stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuja_ce czynnosci kontrolne sa^obowia^zane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protok61. Kierownik podmiotu wykonuja_cego dzialalnosc lecznicza^ w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu, ma prawo do wniesienia zastrzezen co do sposobu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych oraz ustaleri zawartych w protokole. Protok61 sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z kt6rych: -egz. nr l przekazano Pani Janinie Grzywacz - kierownikowi i wlascicielowi Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej,,CONSILIUM" Przychodnia Lekarska w Zielonej G6rze przy ul. Slowackiej egz. nr 2 przekazano do Wydziahi Nadzoru i KontroH Lubuskiego Urzedu Wojew6dzkiego w Gorzowie W&p., - egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydzialu Polityki Spolecznej Lubuskiego Urz^du Wojew6dzkiego w Gorzowie Wlkp. / oraz kopia protokolu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Spolecznej w Delegaturze Urz$du w Zielonej G6rze. Data i miejsce sporza_dzenia protokolu: dnia 27 wrzesnia 20ll r., Zielona G6ra Podpisv os6b kontroluiacych: INSPEKTOR w OddeiaIe Poliiyki Spotecznej Delegaturze Urzedu ' Teresa Sepska * ^

5 Nie wnosze^ zastrzezeh do tresci protokolu iswzoto 197Q82Ci6N093H ' 7 B> OE.*AOlS '^ '^^'- 7O7N Miejscowosc.,..^^<^^.^P.^,data..U...^.:..l. ly' Podpis Piecz^tka i q oopis kierownikajednostki kontrolowanej lub osoby upowaznionej Odmawiam podpisania protokolu z powodu Miejscowosc, data Podpis Piecz^tka i podpis kierownikajednostki kontrolovvanej lub osoby upowaznionej Do akt kontroli dol^czono: - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzacego zaktad - upowaznieniadokontroli - oswiadczenia do kontroli - program kontroli akta spr. str. l-2 akta spr. str. 3-6 akta spr. str aktaspr. str. ]1-14 * - niepotrzebne skreslic Sporz^dzila: Teresa Sepska i Matgorzata Szcz^sna v