UCHWAŁA NR L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 21 września 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Głogówek: Zwiększa się plan przychodów budżetu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Zwiększa się plan dochodów budżetu Dochody bieżące Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozdział Pozostała działalność 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe 0830 Wpływy z usług o kwotę , ,00 o kwotę , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 1

2 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9.461, , , , , , , ,69 Zmniejsza się plan dochodów budżetu Dochody bieżące Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zwiększa się plan wydatków budżetu Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje (Budowa chodnika w m. Kazimierz) Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe, w tym: Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej Stare Kotkowice Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kazimierzu Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność - na zadania statutowe Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne - na zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe Budowa wiaty przy OSP Twardawa Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe - na zadania statutowe Rozdział Szkoły podstawowe specjalne - na zadania statutowe 1.262,00 o kwotę , , , ,00 o kwotę , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 2

3 Rozdział Przedszkola Dział 855 Rodzina Rozdział Rodziny zastępcze - na zadania statutowe Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami - na zadania statutowe Zmniejsza się plan wydatków budżetu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Melioracje wodne - na zadania statutowe Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych (F.S.- Kazimierz i Stare Kotkowice) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500, , , , , ,00 o kwotę , , , , , , ,00 2. W Uchwale Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok: 1) załącznik nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 7 Fundusz Sołecki na 2018 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Głogówka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 3

4 Załącznik do uchwały Nr L/.../2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Wartość budżetowa zadania Środki własne Kredyt WFOŚiGW Dotacje Środki UE Uwagi Budowa kanalizacji 1. sanitarnej dla odbioru PROW , , ,00 ścieków z miejscowości ,00 Rzepcze Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Remont sanitariatów W Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogówku Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno Przebudowa, remont i adaptacja części , , , , , , , ,00 - RPO ,00 RPO ,00 RPO , , , , , RPO ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 1

5 zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów Głogówek, zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych F.S. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Zielona Gęś Kierpień F.S. Mochów zakup traktorka Do koszenia trawy Mochów F.S. Zakup sprzętu strażackiego Twardawa F.S. Budowa boiska małowymiarowego Wierzch F.S. Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego W Głogówku Modernizacja chodnika w m. Kazimierz Dotacja celowa dla Powiatu (Modernizacja chodnika , , BP ,00 RPO , , , , , MKiDN , , , PROW , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotacja Powiat , , Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 2

6 w Szonowie) Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego dla PSP w Prudniku Remont dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Głogówku Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej relacji Mochów-Racławice Śl. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca PKP w Twardawie na Centrum Integracji, Kultury i Sztuki w Twardawie Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Racławicach Śląskich Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku Dotacja dla PCM w Prudniku Remonty nawierzchni dróg gminnych - asfalty Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych SP Szonów SP Biedrzychowice O/P Szonów PP Nr 3 O/Biedrzychowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 3

7 Głogówek 30. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MGOK , , Remont schodów SP Twardawa , , Zakup i montaż urządzeń zabawowych , , Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Twardawie , ,00 Montaż systemu 34. napowietrzania stawu w Parku Miejskim , ,00 w Głogówku 35. Remont budynku bramy zamkowej i zamku , ,00 ekspertyzy 36. Dotacja do wymiany pieców c.o , , Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego , ,00 w Twardawie 38. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi , ,00 powiatowej w m. Kazimierz dokum. I etap 39. Zakup urządzeń rekreacyjnych , , Dotacja celowa dla Powiatu (Budowa chodnika , ,00 w Kazimierzu) 41. Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej w Starych , ,00 Kotkowicach ( w tym: F.S.) 42. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej , ,00 w Kazimierzu 43. Budowa wiaty przy OSP , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 4

8 w Twardawie Razem , , , , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/.../2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. FUNDUSZ SOŁECKI 2018 Lp Miejscowość nazwa przedsięwzięcia Klasyfikacja budżetowa Wydatki bieżące Wydatki majątkowe kwota 1 BIEDRZYCHOWICE ,82 1.Remont drogi gminnej ( tzw. Zidlung) , ,00 2.Budowa wiaty rekreacyjnej na ogrodzie Farskiej , ,00 Stodoły 3.Remonty bieżące dróg polnych ( kamień + równiarka) , ,00 4.Remont remizy OSP ( naprawy bieżące) ,00 500,00 5.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych ,00 169,00 2 BŁAŻEJOWICE 1.Remonty bieżące dróg polnych ( kamień + równiarka) , ,00 DOLNE 2.Remont studzienek , , ,00 3.Wyposażenie świetlicy ,00 300,00 3 CIESZNÓW 8.889,99 4 CHUDOBA 1.Zakup kosiarki spalinowej , , ,74 2.Utwardzenie dróg polnych ( kamień + równiarka ) , ,00 5 DZIERŻYSŁAWICE ,05 6 GÓRECZNO 8.361,22 1.Wynajem równiarki kołowej w celu wyrównania dróg , ,00 2.Ułożenie dywanika asfaltowego , ,00 1.Zakup ławek i stołów biesiadnych , ,00 2.Obustronne kręgowanie rowów 1300m , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 1

10 7 GŁOGOWIEC ,10 zł 8 KAZIMIERZ ,42 1.Doposażenie placu zabaw ( zakup zjazdu linowego) , ,00 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych ,00 300,00 3.Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw ( , ,00 wyrównanie terenu i usunięcie zagrożeń) 1.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej (cd) , ,00 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych , ,00 9 KIERPIEŃ ,44 zł 10 LEŚNIK 1.Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Zielona Gęś , ,00 1.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych ,00 650, ,10 zł 2.Remont drogi gminnej ( położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, wyrównanie studzienek ) 11 MIONÓW ,90 zł 12 MOCHÓW 1.Przebudowa chodnika w Mionowie ( kontynuacja brukowanie ) , , , ,00 1.Założenie strony internetowej sołectwa ,00 500, ,66 zł 2.Wykonanie równiarki na drogi polne , ,00 3.Zakup traktorka do koszenia trawy , ,00 4.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych ( zakup , ,00 narzędzi ogrodowych ) 5.Zakup mebli na wyposażenie remizy OSP Mochów , ,00 6.Organizacja Dnia Dziecka ,00 792,00 13 NOWE KOTKOWICE 8.989,14 zł 1.Remont chodnika Etap III , ,00 14 RACŁAWICE ŚLĄSKIE ,30 zł 1.Remont i utwardzenie dróg dojazdowych przy ul. Ogrodowej i Kolonialnej ( kamień + dywanik asfaltowy) , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 2

11 15 RZEPCZE 15929,28 zł 2. Utwardzenie cieku wodnego na skrzyżowaniu ul , ,00 Kopernika i Kolonialnej ( kamień + dywanik asfaltowy) 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych , ,00 1.Remont altany na placu zabaw , ,00 2.Remont piłkochwytów na boisku sportowym , ,00 3. Doposażenie szatni sportowej zakup sprzętu , ,00 4. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , ,00 16 STARE KOTKOWICE ,35 zł 17 SZONÓW ,81 zł 18 TOMICE 9.881,44 zł 19 TWARDAWA ,62 zł 1.Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej , ,00 2.Remont sanitariatów w szatni sportowej ,00 500,00 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych ,00 500,00 1.Remont dróg gminnych ( utwardzenie terenu , ,00 Kostką betonową ) 1.Wykonanie chodnika ( brukowanie cd. ) , ,00 1.Doposażenie OSP w sprzęt strażacki , ,00 2.Doposażenie i remonty obiektu sportowego , ,00 3.Doposażenie terenów rekreacyjnych ( zakup paneli , ,00 drewnianych, kutych, desek, śrub) 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych , ,00 20 WIERZCH ,06 zł 21 WRÓBLIN ,01zł 22 ZAWADA ,22 zł 1.Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP ( wykonanie boiska małowymiarowego) 1.Wykonanie nawierzchni bitumicznej lub kostki brukowej na drogach gminnych 1.Wykonanie dywanika asfaltowego w przysiółku Sysłów ( kierunek Zawada- Kujawy ) , , , , , ,00 23 ZWIASTOWICE ,11 zł 1.Remont pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 3

12 24 ORACZE - GŁOGÓWEK ,30 zł 25 WINIARY GŁOGÓWEK ,30 zł 1.Wybrukowanie parkingu ( ul. Podgórna ) brukowanie , ,00 2.Zakup strojów ludowych , ,00 1.Wykonanie dywanika bitumicznego na ul. Jana Kazimierza w Głogówku , ,00 RAZEM , , ,00 Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 4

13 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/.../2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. Lp Wyszczególnienie Kwota na 2018 r. Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 w tym: kredyt ,00 pożyczka ,00 wolne środki Rozchody ogółem: ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 i kredytów w tym: kredytów , ,00 pożyczek ,00 Wykup papierów wartościowych Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 1

14 Uzasadnienie Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok wrzesień 2018 r. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę ,00 zł wolne środki za 2017 rok na sfinansowanie wprowadzonych zadań inwestycyjnych. Zwiększa się plan dochodów budżetu w kwocie ,00 zł, w tym: - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł z tytułu najmu oraz wpłat sponsorów na organizację dożynek gminnych (dochody wykonane), - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych.. o kwotę ,00 zł z tytułu udziału w podatkach : opłacanego w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn (dochody wykonane), - w dziale 758 Różne rozliczenia - w kwocie ,69 zł, z tego ,00 zł dochody bieżące oraz ,69 d.majątkowe korekta klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2017r., -w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.461,00 zł wpływy z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 3.200,00 zł koszty egzekucyjne, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.194,31 zł wpływy z najmu, Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej dotacji na zadania własne bieżące i majątkowe z tyt. refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2017r. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: - w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Prudnickiego na inwestycje budowa chodnika w Kazimierzu, - w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł na zabudowę rowu w pasie drogi gminnej w Starych Kotkowicach ( w tym: FS) oraz odwodnienie drogi gminnej w Kazimierzu, - w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,00 zł na wydatki bieżące, - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę ,00 zł na zakup mebli do OSP Głogówek oraz malowanie pomieszczeń OSP w Biedrzychowicach oraz wydatki majątkowe OSP Twardawa, - w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł na zakup węgla dla szkoły w Szonowie oraz węgla i wyposażenia dla szkoły w Twardawie, - w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9.000,00 zł na wydatki bieżące, - w rozdziale Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł na zakup obieraczki dla PP Nr 4 w Głogówku, - w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę ,00 zł opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, - w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł odbiór odpadów biodegradalnych i wielkogabarytowych. Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 1

15 Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: - w rozdziale Melioracje wodne ,00 zł wydatki bieżące, - w rozdziale Drogi publiczne gminne ,00 zł przesunięcie planu wydatków funduszu sołeckiego Stare Kotkowice i Kazimierz, - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe ,00 zł przesunięcie do rozdziału Rodziny zastępcze. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek Głogówek, dn r. Id: 0F32CD42-45F FA-BFDDD705A21C. Projekt Strona 2