UCHWAŁA NR X/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia r. Projekt w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł Dochody bieżące ( ,00 ) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.530, Pozostałe odsetki 2.530, Administracja publiczna Urzędy gmin 500, Wpływy z usług 500, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 1.250, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Wielka scena ,00 zł Uczta Głogówecka ,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób prawnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność 1.000, Wpływy z usług 1.000, Kultura fizyczna Obiekty sportowe 5.600, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.600, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głogówka Dochody majątkowe ( ,00 ) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

2 Ochotnicze straże pożarne 7.041, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.041, Pomoc społeczna Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 /Program Senior WIGOR/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność 850, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 850, Kultura fizyczna Obiekty sportowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych ,00 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł Dochody majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł Administracja publiczna Urzędy gmin ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - na zadania statutowe wydatki majątkowe

3 Remont samochodu OSP Racławice Śl ,00 Zakup motopompy OSP Zwiastowice 4.800, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 5.350,00 wydatki majątkowe 5.350,00 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych Komisje egzaminacyjne 520,00 wydatki bieżące, w tym: 520,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Pomoc społeczna Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu Senior WIGOR Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - na zadania statutowe - Pozostała działalność 8.182,00 wydatki majątkowe 8.182,00 Ścieżka zdrowia Park Miejski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki majątkowe ,00 Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu Kultura fizyczna Obiekty sportowe 5.600,00 wydatki bieżące, w tym: 5.600,00 - na zadania statutowe Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - wydatki na programy fin. ze środków europejskich Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głogówka 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - na zadania statutowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe ,00 Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki majątkowe ,00 Zakup samochodu OSP Głogówek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki majątkowe ,00 Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej II etap 5. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego: jest: Remont zabezpieczający zamek w Głogówku winno być: Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej II etap 6. W Uchwale Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014 r. 1) załącznik nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik Nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 7 Fundusz sołecki na 2015 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU Mieczysław Hołówko

5 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. lipiec 2015 r. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, w tym: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.530,00 zł uzupełnienie planu dochodów o dochody wykonane z tytułu odsetek, - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 500,00 zł uzupełnienie planu dochodów o dochody wykonane z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, o kwotę 1.250,00 zł z tytułu wpłat sponsorów na imprezy gminne oraz o ,00 zł z tytułu planowanej refundacji zrealizowanych w 2014r. projektów Wielka scena oknem na świat kultury.. i Uczta Głogówecka, - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych o kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 92%), - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000,00 zł uzupełnienie planu dochodów z tytułu wpływów z szaletu, - w dziale Obiekty sportowe o kwotę 5.600,00 zł uzupełnienie planu dochodów o dochody wykonane z tytułu wynajmu boiska pełnowymiarowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obiektach sportowych, o kwotę ,00 zł dofinansowanie projektu Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głogówka Euroregion Pradziad, dochody majątkowe ,00 zł, w tym: - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa o kwotę 7.041,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP Wierzch - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł z tyt. planowanego dofinansowania z budżetu państwa programu Senior WIGOR (Dom pobytu dziennego dla seniorów), środki na adaptację budynku ,00 zł oraz na wyposażenie ,00 zł, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzupełnienie planu dochodów o kwotę 850,00 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego, - w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę szatni w Biedrzychowicach, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz kwoty dofinansowania zgodnie z podpisaną umową. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: dochody majątkowe: - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,00 zł planowane dofinansowanie zadania pn. Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch; - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz kwoty dofinansowania zgodnie z podpisaną umową. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: - w rozdziale Administracja publiczna o kwotę ,00 zł uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (składki ZUS), - w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa : wydatki bieżące o kwotę ,00 zł w celu zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek gminnych oraz o kwotę ,00 na remont samochodu w OSP Racławice Śląskie i 4.800,00 zł na zakup motopompy dla Zwiastowic (f.sołecki), - w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.350,00 zł - zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych, - w rozdziale Komisje egzaminacyjne - 520,00 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej (dot. SP Twardawa), - w rozdziale Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie pn.

6 Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu Senior WIGOR, koszt zadania ,00 zł : ,00 zł dofinansowanie budżet państwa (80%), ,00 środki własne (20%); - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,00 zł przeniesienie z rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; - w rozdziale Pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie pn. Ścieżka zdrowia Park Miejski ,00 zł środki na dokumentację, - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie planu wydatków o ,00 zł na zadanie pn. Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu, - w rozdziale Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, - w rozdziale Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków na projekt pn. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głogówka ,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, z tego: - w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 zł przeniesienie do rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, - w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch o kwotę ,00 zł (pozostają środki na dokumentację ,00 zł), - w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Zakup samochodu dla OSP Głogówek ,00 zł; - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków ze środków Ministerstwa Kultury, zgodnie z podpisana umową o kwotę ,00 zł. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek Głogówek, dn r.

7 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/ /2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia R. w złotych Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Wartość zadania Środki własne Budżet państwa Kredyt Pożyczka Modernizacja ul. Kościelnej w 1. Głogówku , ,00-2. Dom Kultury modernizacja dachu i odwodnienia , ,00-3. Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej , ,00-4. Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie , , ,00-5. Budowa skateparku przy SP Nr 1 w Głogówku , , ,00-6. Utworzenie ciągów pieszych w parku miejskim część górna , ,00-7. Modernizacja dróg gminnych (w tym: FS ) , , Głogówek,zamek(XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej , , ,00 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. J.Pawła II , ,00 -

8 Remont nawierzchni drogi Mionów - Wierzch , ,00 - Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej Rzepcze Kierpień , ,00 - Wpłata na fundusz celowy Państw. Straż Pożarnej , , Dokumentacja rozbudowy bud. OSP Mochów (FS) , , Modernizacja chodnika - Mionów ( w tym: FS ) , , Zakup kontenera (świetlica wiejska) Cieszniów (w tym: FS) , , ,00 - Zakup kosiarki traktorek Głogowiec (FS) 8.500, , Zakup kosiarki traktorek Racławice Śl. (FS) , , Zakup kosiarki - traktorek Stare Kotkowice (FS) , , Zakup kosiarki samojezdnej Twardawa (FS) , , Budowa altany Zawada (FS) , , Zakup wykaszarki hydraulicznej Głogówek Winiary (FS) , , Modernizacja szatni Fortuna (sanitariaty) w tym: F.S.Oracze , , ,00 - Zakup i montaż kontenerów (szatnie) na boisko przy ul. Powstańców , ,00 - Modernizacja pomieszczeń

9 24. szkolnych w placówkach oświatowych , , ,00 - Zakup samochodu dla OSP 25. Wierzch , , Remont przedszkola w Wierzchu , , , Termomodernizacja Strzelnicy w Głogówku , , , Zakup motopompy pływającej Niagara Twardawa (F.S.) , , Zakup kserokopiarki SP Nr 2 w Głogówku , , Zakup kserokopiarki PG Nr 2 w Racławicach Śląskich , , Zakup stacji obiektowej DSP i bramki sms dla OSP Głogówek , , Zakup agregatu prądotwórczego OSP Stare , , Kotkowice 33. Zakup boiska przenośnego SP Nr 1 w Głogówku , , Dobudówka budynku OSP St. Kotkowice (dokumentacja) , , Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Głogówek Oracze (brukowanie nawierzchni - F.S.) , , Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku , ,00 - Remont zabezpieczający pałac 37. w Kazimierzu , , ,00 -

10 Modernizacja budynku OSP 38. W Głogówku , , Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Twardawie , , Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci w Racławicach Śląskich , , , Zakup komputera , , Remont samochodu OSP Racławice Śląskie , , Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR , , , Ścieżka zdrowia Park Miejski 8.182, , Zakup motopompy OSP Zwiastowice (F.S.) , , RAZEM x , , , , ,00

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/ /2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok Lp. Miejscowość nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja budżetowa wydatki bieżące w złotych wydatki majątkowe kwota 1 BIEDRZYCHOWICE 1.Remont pomieszczeń OSP Biedrzychowice 2.Utwardzenie dróg polnych ( zakup kamienia, , ,00 równiarka) ,00 3. Remont drogi gminnej 3 000,00 4. Prace remontowe w Faraskiej stodole ,00 5. Pielęgnacja terenów zielonych, rekreacyjnych ( zakup paliwa, konserwacja kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, środków do konserwacji ) 2 000,00 2 BŁAŻEJOWICE DOLNE 1. Remont drogi gminnej (Położenie dywanika ,00 asfaltowego) 9 127,00 3 CIESZNÓW 1. Zakup kontenera ( Świetlica wiejska ) 7 203, ,00 4 CHUDOBA 1. Utwardzenie dróg polnych ( zakup kamienia ) , ,00 5 DZIERŻYSŁAWICE 1. Wyrównanie dróg polnych za pomocą równiarki ,00 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej , ,00

12 6 GÓRECZNO 1. Zakup grilla gazowego 2. Zakup tablicy ogłoszeń 3. Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia) 7 GŁOGOWIEC 1. Zakup kosiarki traktorka 2. Pielęgnacja terenów zielonych ( zakup paliwa ) 8 KAZIMIERZ 1. Położenie dywanika asfaltowego 2. Zakup paliwa i konserwacja traktorka kosiarki 9 KIERPIEŃ 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej ( zakup krzeseł ) 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (utwardzenie terenu pod altaną ) 3. Zakup materiałów ( poprawa wyglądu zewnętrznego budynku świetlicy ) 10 LEŚNIK 1. Remont drogi gminnej 2. Pielęgnacja terenów zielonych 11 MIONÓW 1. Poprawa estetyki miejscowości Przebudowa chodnika 12 MOCHÓW 1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Mochów 2. Wykonanie instalacji elektrycznej w stodole przy placu zabaw 3. Pielęgnacja terenów zielonych ( zakup paliwa, , , , , , ,00 575, , , , , , , , , ,00 645, , , , , , ,00

13 konserwacja kosiarki ) 13 NOWE KOTKOWICE 1. Zakup i montaż grzejników elektrycznych ( świetlica 800, ,00 wiejska 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej z (akup żaluzji 800,00 pionowych okiennych ) 1 800,00 3. Poprawa funkcjonalności świetlicy ( zakup i montaż drzwi) 4. Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskie 3 621,00 14 RACŁAWICE ŚLĄSKIE 1. Doposażenie Domu Ludowego ( zakup zmywarki ) 2 000, ,00 2. Utwardzenie terenu gminnego ,00 3. Pielęgnacja terenów zielonych ( zakup krzewów ozdobnych, wykonanie prac ogrodniczych ) 2 004,00 4. Zakup traktora do koszenia ,00 15 RZEPCZE 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej ( Zakup zestawów 1 600, ,00 biesiadnych szt. 4 ) 2. Zagospodarowanie terenów zielonych ( zakup 5 000,00 krzewów ozdobnych, wykonanie prac ogrodniczych ) 3. Zakup strojów ludowych 1 168,00 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej ( Zakup sprzętu audio, 5 000,00 zakup grzejników )

14 16 STARE KOTKOWICE 1. Doposażenie OSP Stare Kotkowice , ,00 2. Zakup kosiarki samojezdnej ( traktorek ) ,00 3. Remont, zagospodarowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 7 000,00 17 SZONÓW 1. Remont drogi gminnej , ,00 18 TOMICE 1. Doposażenie placu zabaw w Tomicach 7 983, ,00 19 TWARDAWA 1. Zakup kosiarki samojezdnej , ,00 2. Zakup materiałów budowlanych ( wykonanie zadaszenia na boisku sportowym ) 3. Wyposażenie sali multimedialnej 4. Doposażenie OSP Twardawa 5. Zakup kosiarki spalinowej 6. Zakup odkurzacza naramiennego 7. Pielęgnacja terenów zielonych ( zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki ) , , ,00 900,00 600, , ,00 20 WIERZCH 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej , ,00 21 WRÓBLIN 1. Architektura techniczna przy świetlicy wiejskiej , ,00 22 ZAWADA 1.Budowa altany ( zakup materiałów ) , ,00 2. Dofinansowanie imprezy kulturalnej ,00 23 ZWIASTOWICE 1. Wyposażenie samochodu pożarniczego , , ,00

15 2. Wyposażenie remizy strażackiej ,00 24 ORACZE - GŁOGÓWEK 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej , ,00 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlic ,00 (brukowanie nawierzchni) 25 WINIARY - GŁOGÓWEK 1. Zakup strojów ludowych, zakup urządzeń 3 000, ,00 gastronomicznych 2. Zakup wykaszarki hydraulicznej ,00 3. Modernizacja szatni (Fortuna) ,00 RAZEM , , ,00