ZA 2018 ROK. K a t o w i c e, m a r z e c 2019 r o k u

Transkrypt

1 2018 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego ZA 2018 ROK K a t o w i c e, m a r z e c 2019 r o k u

2 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego Zatwierdzam: Katowice, marzec 2019 roku

3 Opracował: Wydział Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

4 I. Instytucje upowszechniania kultury Przychody ogółem po zł zł ,25 zł 99,74% 1. przychody własne instytucji zł zł ,19 zł 100,16% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,06 zł 99,62% INSTYTUCJE KULTURY Miejski Dom Kultury "Ligota" udział w łącznych przychodach instytucji 74,87% 77,35% 77,25% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,06 zł 97,59% Koszty ogółem zł zł ,86 zł 96,53% 1. upowszechnianie kultury m. in. Zima, Lato w Mieście, Ligoton 2018, T-Art, Wesoły mikrofon zł zł ,00 zł 94,24% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,21 zł 98,02% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,79 zł 92,25% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną liczba uczestników ,70% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 70 zł 123 zł 118 zł 95,48% ilość zajęć w godzinach ,00%

5 2. działalność edukacyjna - m. in. nauka gry na instrumentach, zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, grupy teatralne, Studio "Sezamkowo", Akademia Plastyki Przedszkolaka, Pora dla Seniora po zł zł ,29 zł 99,29% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,36 zł 97,31% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,93 zł 100,38% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych liczba uczestników ,86% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 26 zł 23 zł 19 zł 80,17% ilość zajęć w godzinach ,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 87 zł 85 zł 84 zł 99,29% 3. działalność koncertowa - m.in. Święto Kwitnących Głogów, Piknik z Nauką i Kulturą, Niedziela z Muzyką zł zł ,23 zł 93,78% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,64 zł 91,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,59 zł 97,55% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych liczba uczestników ,71% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 42 zł 40 zł 35 zł 86,26% liczba koncertów ,00% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 64,68% 4. działalność wystawiennicza - Galeria pod Łukami zł zł ,02 zł 96,45%

6 po koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,97 zł 94,18% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,05 zł 97,55% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej liczba uczestników ,54% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 10 zł 17 zł 17 zł 100,95% liczba wystaw ,00% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 87,68% 5. działalność wydawnicza - miesięcznik Coolturniak zł zł ,26 zł 96,16% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,21 zł 93,25% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,05 zł 97,55% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych ilość egzemplarzy ,00% koszt 1 egzemplarza biuletynu 12 zł 11 zł 11 zł 100,00% 6. Budżet Obywatelski Muzyka Marzeń na Zadolu zł zł ,06 zł 97,16% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,06 zł 97,16% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,06 zł 97,16% cel zadania: rozwijanie świadomości i wrażliwości mieszkańców Ligoty- Panewnik liczba uczestników ,25% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 15 zł 38 zł 45 zł 119,58%

7 po 7. Inicjatywa lokalna - Larmo Fest Śląskie Uderzenie 0 zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczeństwa liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 10 zł 25 zł 250,00% 8. Inicjatywa lokalna - Dni Brynowa i Starej Ligoty 0 zł zł 7 112,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł 7 112,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł zł 7 112,00 zł 100,00% cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 7 zł 8 zł 111,11% 9. Inicjatywa lokalna - Upowszechnienie wiedzy historycznej... 0 zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczeństwa liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,00 zł 20 zł 9 zł 45,45% Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: 17 etatów 16,75 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,00 zł średnia płaca 3 625,57 zł

8 po Remonty: remont elewacji od strony zachodniej budynku MDK Ligota zł zł ,00 zł 100,00% Przychody ogółem zł zł ,83 zł 97,72% 1. przychody własne instytucji zł zł ,02 zł 76,31% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% Miejski Dom Kultury "Południe" udział w łącznych przychodach instytucji 87,75% 89,83% 91,92% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych zł 0 zł 0,00 zł 0,00% 3. pozostałe dotacje celowe 0 zł zł ,81 zł 97,45% Koszty ogółem zł zł ,78 zł 93,69% 1. działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki, z kijkami po drodze, Klub Podróżników Rajza zł zł ,08 zł 94,69% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,08 zł 99,70% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% dotacja z Ministerstwa Kultury 0 zł zł ,81 zł 97,45% cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej

9 po liczba uczestników ,67% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 53 zł 56 zł 35 zł 62,02% ilość zajęć w godzinach ,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 32 zł 34 zł 32 zł 94,69% 2. działalność koncertowa zł zł ,70 zł 90,31% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,49 zł 90,29% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,21 zł 90,31% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej liczba uczestników ,33% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 54 zł 49 zł 67 zł 138,23% liczba koncertów ,00% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 132,81% 3. działalność wystawiennicza zł zł ,29 zł 90,67% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,29 zł 92,26% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: promocja artystów lokalnych liczba uczestników ,43% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 18 zł 17 zł 27 zł 160,68% liczba wystaw ,00% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 129,53%

10 4. działalność wydawnicza - folder "Śląskie Straszki", broszury informacyjne po zł zł ,71 zł 90,47% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł 6 976,71 zł 99,67% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 90,11% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy ,50% koszt 1 folderu 257 zł 228 zł 110 zł 48,25% 5. organizacja wydarzeń kulturalnych - działania dzielnicowe, dożynki zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 13 zł 37 zł 277,78% 6. projekt "Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy" zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" zł 0 zł 0,00 zł 0,00%

11 po cel zadania: zwrócenie uwagi reprezentantom dwóch miast (tj. Katowic i Ostrawy) na pozytywne zmiany dokonane w ramach Unii Europejskiej oraz wzajemne poznanie oraz integracja w ramach miast partnerskich liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 900 zł 0 zł 0 zł 0,00% 7. projekt "Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach " zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: pobudzenie do refleksji na temat wspólnoty wartości europejskich liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 563 zł 0 zł 0 zł 0,00% Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach: 26 etatów 25,17 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,00 zł średnia płaca 3 318,24 zł Inwestycje realizowane przez MDK Południe: zł zł ,87 zł 89,42% Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta zł zł ,00 zł 89,33% w ramach budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% z własnych środków 0 zł zł 3 102,87 zł 99,77%

12 po Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Remonty : malowanie korytarzy zł zł ,00 zł 100,00% remont pomieszczeń zł zł ,00 zł 100,00% remont Sali wystawowo-audiowizualnej zł zł ,00 zł 100,00% Przychody ogółem zł zł ,74 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji zł zł ,74 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" udział w łącznych przychodach instytucji 68,54% 67,63% 67,63% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych zł 0 zł 0,00 zł 0,00% 3. dotacja z innych źródeł 0 zł zł ,00 zł 100,00% Koszty ogółem zł zł ,47 zł 100,00% 1. upowszechnianie kultury zł zł ,54 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,58 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,96 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,05 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań inicjatywy lokalne 0 zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją z innych ź ródeł ( z Biura Programu Niepodległa ) 0 zł zł 8 500,00 zł 100,00%

13 po oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych ,00% liczba uczestników 135 zł 55 zł 55 zł 100,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 2. działalność koncertowa zł zł ,61 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,26 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,35 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,40 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań -inicjatywy lokalne cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury 0 zł zł ,00 zł 100,00% liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 233 zł 83 zł 83 zł 100,00% liczba koncertów ,00% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 100,00% 3. działalność wystawiennicza zł zł ,94 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł 5 342,98 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,96 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,14 zł 100,00% cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 2 zł 1 zł 1 zł 100,00% liczba wystaw i wernisaży ,00% średni koszt 1 wystawy/wernisażu zł 506 zł 506 zł 100,00% 4. działalność edukacyjna zł zł ,38 zł 100,00%

14 po koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,50 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,88 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,41 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań -inicjatywy lokalne 0 zł zł 4 000,00 zł 100,00% oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł zł 5 525,00 zł 100,00% cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 27 zł 19 zł 19 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach ,00% średni koszt godziny zajęć 547 zł 144 zł 144 zł 100,00% 5. działania dzielnicowe zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 100,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, integracja mieszkańców liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 28 zł 25 zł 25 zł 100,00% 6. projekt LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z Programu "Europa dla Obywateli" zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: budowanie solidarności oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia ponadnarodowego wsród przedstawicieli z miast partnerskich Katowic, m.in.. Miszkolca

15 po liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika zł 0 zł 0 zł 0,00% Remonty : Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach: 24 etatów 23,13 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,00 zł średnia płaca 3 418,05 zł Inwestycje realizowane przez MDK "Bogucice-Zawodzie": Cyfrowa Eksplozja Wiedzy przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod supernowoczesną pracownię multimedialną wraz z jej wyposażeniem - finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2017r. Zadania inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta 0 zł zł ,00 zł 100,00% ze środków własnych 0 zł zł 8 344,56 zł 99,99% Zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta 0 zł zł ,00 zł 100,00% ze środków własnych 0 zł 8 zł 7,64 zł 95,50% Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Przychody ogółem zł zł ,69 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji zł zł ,69 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 73,78% 72,93% 72,93% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,00 zł 100,00% 3. pozostałe dotacje z innych źródeł 0 zł zł ,00 zł 100,00% Koszty ogółem zł zł ,16 zł 99,57%

16 1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in. Zima, Lato w Mieście, Aktywny Klub Seniora, Rodzinna Majówka po zł zł ,66 zł 99,59% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,98 zł 99,76% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,68 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego liczba uczestników ,43% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 14 zł 16 zł 16 zł 100,00% działalność koncertowa - m.in. Koncerty w ramach Święta Giszowca, XXII Dni Szopienic, Święto Burowca, Giszowieckie Lato zł zł ,07 zł 99,64% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,48 zł 99,97% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,59 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki liczba uczestników ,59% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 51 zł 49 zł 49 zł 100,00% liczba koncertów ,00% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 99,64% 3. działalność wystawiennicza - m. in. Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt zł zł ,09 zł 99,72% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,01 zł 99,80% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,08 zł 99,71% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00%

17 cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców po liczba uczestników ,73% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 8 zł 9 zł 9 zł 100,00% liczba wystaw ,61% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 131,89% 4. działalność edukacyjna - m.in. Szkółka gwary śląskiej, kurs pierwszej pomocy, Senior w akcji, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy zł zł ,11 zł 99,59% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,52 zł 99,96% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,59 zł 99,52% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę liczba uczestników ,37% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 38 zł 102 zł 102 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach ,85% 5. działalność wydawnicza - tomik wierszy z konkursu poetyckiego, folder z konkursu plastycznego zł zł ,81 zł 98,90% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł 2 656,80 zł 99,88% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,01 zł 98,78% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca ilość egzemplarzy ,00% średni koszt 1 egzemplarza 67 zł 60 zł 59 zł 98,90% liczba wydawnictw ,00% średni koszt 1 wydawnictwa zł zł zł 98,90%

18 wydarzenia kulturalne lecie Nikiszowca, Jarmark świąteczny na Giszowcu cel zadania: integracja społeczności lokalnej po zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% w tym na realizację zadania z budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% liczba uczestników ,87% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 17 zł 17 zł 100,00% liczba imprez w ramach zadania ,00% średni koszt imprezy zł zł zł 100,00% wydarzenia kulturalne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% finansowane dotacją z MHP 0 zł zł ,00 zł 100,00% liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 29 zł 29 zł 100,00% liczba imprez w ramach zadania ,00% średni koszt imprezy 0 zł zł 769 zł 7,69% 8. wydarzenia kulturalne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł zł 3 022,42 zł 61,76% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł 3 022,42 zł 61,76% finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł 0 zł zł 4 894,00 zł 100,00% liczba uczestników ,39% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 9 zł 62,13% liczba imprez w ramach zadania ,89% średni koszt imprezy 0 zł 544 zł 378 zł 69,48%

19 po Remonty: zł zł ,15 zł 92,98% malowanie pomieszczeń w obiektach MDK zł zł ,62 zł 97,21% usunięcie barier architektonicznych na terenie giszowieckiego parku filia nr 2 MDK zł zł 0,00 zł 0,00% remont łazienki zaplecza scenicznego w budynku MDK przy ul. Hallera zł zł 7 119,53 zł 98,88% Cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych filia nr 1 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych oraz malowanie pomieszczeń filia nr 2 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach: 36,75 etatów 35,57 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,59 zł średnia płaca 2 947,19 zł Inwestycje realizowane przez MDK "Szopienice-Giszowiec": zł zł ,25 zł 99,99% Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane funduszami strukturalnymi zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Zadania jednoroczne współfinansowane dotacją z budżetu państwa zł 0 zł 0,00 zł 0,00% dotacja z budżetu miasta zł dotacja z budżetu państwa zł zakupy inwestycyjne ze środków własnych 0 zł zł ,25 zł 99,99% Miejski Dom Kultury "Koszutka" Przychody ogółem zł zł ,52 zł 100,00% 1. przychody własne instytucji zł zł ,55 zł 100,00% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,97 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 65,86% 63,21% 63,21% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00%

20 po dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,97 zł 99,98% Koszty ogółem zł zł ,37 zł 100,00% 1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in. Zima, Lato w Mieście, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Mikołaj zł zł ,41 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,77 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,64 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,23 zł 100,00% cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 45 zł 37 zł 37 zł 100,00% 2. działalność koncertowa - wieczory muzyczne, koncerty okolicznościowe zł zł ,58 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,75 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,83 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,77 zł 100,00% cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 56 zł 76 zł 76 zł 100,00% liczba koncertów ,00% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 100,00% 3. działalność wystawiennicza - Galeria "Za Szybą" zł zł ,24 zł 100,00%

21 po koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,78 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,46 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,28 zł 100,00% cel zadania: prezentacja wspólczesnej sztuki nieprofesjonalnej liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7 zł 8 zł 8 zł 100,00% liczba wystaw ,00% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 100,00% 4. działalność edukacyjna - m.in. zajęcia tańca, gimnastyka, warsztaty malarstwa i rysunku dla Seniorów zł zł ,69 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,95 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,74 zł 100,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,72 zł 100,00% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 66 zł 64 zł 64 zł 100,00% ilość zajęć w godzinach ,00% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 300 zł 344 zł 344 zł 100,00% 5. działalność wydawnicza - wydanie tomiku poezji zł zł ,17 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł 1 478,94 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,23 zł 99,99% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,69 zł 100,00% cel zadania: pobudzanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej

22 po ilość egzemplarzy ,00% średni koszt 1 egzemplarza 90 zł 72 zł 72 zł 99,99% 6. projekt Twórczy Senior zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: aktywizacja seniorów w dziedzinie sztuki, teatru i filmu liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 0 zł 0 zł 0,00% LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury zł zł ,66 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,66 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z budżetu obywatelskiego zł zł ,66 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczności lokalnej Osiedla Witosa liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 71 zł 47 zł 47 zł 100,00% 8. Dębowa scena zł zł ,91 zł 99,94% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,91 zł 99,94% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z budżetu obywatelskiego zł zł ,91 zł 99,94%

23 cel zadania: popularyzja sztuki teatralnej po liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 93 zł 43 zł 43 zł 100,00% 9. działania dzielnicowe - m. in. Senior w akcji, Dzielnico! Granie, Dni Koszutki i Dębu, Rodzinna Majówka zł zł ,31 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,31 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,31 zł 100,00% cel zadania: integracja społeczności lokalnej liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 41 zł 33 zł 33 zł 100,00% 10. projekt Patriotyzm jutra zł 0 zł 0,00 zł 0,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł 0 zł 0,00 zł 0,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta zł 0 zł 0,00 zł 0,00% cel zadania: promowanie postaw patriotycznych liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 0 zł 0 zł 0,00% 11. Inicjatywa lokalna - Cykliczne koncerty na Koszutce zł zł ,88 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,88 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł zł ,88 zł 99,99%

24 po cel zadania: zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkanców, krzewienie kultury muzycznej liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 20 zł 20 zł 100,00% 12. Inicjatywa lokalna- Nestorzy Europy 0 zł zł ,89 zł 99,91% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,89 zł 99,91% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł zł ,89 zł 99,91% cel zadania: zaangażowanie i zainteresowanie seniorów ideą wolontariatu oraz animacja czasu wolnego seniorów. liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 15 zł 100,00% Inicjatywa lokalna - Kulturalna Koszutka zł zł 7 000,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł 7 000,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł zł 7 000,00 zł 100,00% cel zadania: popularyzacje kultury wysokiej poprzez zorganizowanie koncertów, spotkań i spektakli kabaretów. liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 21 zł 21 zł 100,00% 14. Inicjatywa lokalna- Obchody Dni Wełnowca-Józefowca zł zł ,00 zł 100,00% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców dzielnicy liczba uczestników 0 zł ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 15 zł 15 zł 100,00%

25 po Współpraca z RJP Miasta Katowice w zakresie kształtowania 15 uczestnictwa w kulturze 0 zł zł ,63 zł 99,71% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0 zł zł ,63 zł 99,71% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% finansowane dotacją celową z budżetu miasta 0 zł zł ,63 zł 99,71% cel zadania: integracja społeczności lokalnej liczba uczestników ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 30 zł 30 zł 100,00% Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach: 21 etatów 20,46 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,00 zł średnia płaca 3 330,90 zł Inwestycje realizowane przez MDK Koszutka: Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej na placu amfiteatralnym MDK Koszutka filia Dąb ul. Krzyżowa 1 klimatyzacji w budynku filli MDK Koszutka przy ul. Krzyżowej 1, zakres opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji zł zł ,00 zł 10,49% zł zł 8 000,00 zł 4,09% zł zł ,00 zł 61,32% Miejska Biblioteka Publiczna Przychody ogółem zł zł ,47 zł 99,95% 1. przychody własne instytucji zł zł ,31 zł 99,75% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,09 zł 99,96% udział w łącznych przychodach instytucji 96,59% 93,89% 93,91%

26 po dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów zł zł ,09 zł 99,05% 3. pozostałe dotacje 0 zł zł ,07 zł 99,60% Koszty ogółem zł zł ,57 zł 99,79% 1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zł zł ,04 zł 99,80% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,58 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,46 zł 99,46% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,59 zł 98,62% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych liczba czytelników ,00% ilość wypożyczeń ,00% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika 170 zł 180 zł 179 zł 99,80% koszt 1 wypożyczenia 9 zł 9 zł 9 zł 99,80% 2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych zł zł ,51 zł 99,76% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,57 zł 99,93% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,94 zł 99,45% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,16 zł 99,04% z czego zakup księgozbioru i audiobooków w ramach realizacji zadania zł zł ,00 zł 99,95% w tym w ramach:

27 po realizacji budżetu obywatelskiego zł zł ,00 zł 100,00% w tym finansowane dotacją z Biblioteki Narodowej 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych ilość nabytych książek i audiobooków ,00% średni koszt 1 pozycji 58 zł 49 zł 49 zł 99,76% 3. popularyzacja czytelnictwa zł zł ,02 zł 99,73% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,47 zł 99,98% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,55 zł 99,29% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego zł zł ,34 zł 99,65% dotacja na realizację zadań z RJP 0 zł zł 2 100,00 zł 100,00% w tym finansowane dotacją MKiDN 0 zł zł ,07 zł 94,82% w tym inne źródła finansowania zadania 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych liczba form popularyzacji ,00% liczba uczestników ,00% średni koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji 51 zł 104 zł 104 zł 99,73% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 10 zł 10 zł 100,00% Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: 184,5 etatów 175,854 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,44 zł średnia płaca 3 340,34 zł Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną: Zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych 0 zł ,80 zł ,94 zł 99,98%

28 Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta po zł 0 zł 0,00 zł 0,00% w ramach budżetu obywatelskiego zł 0 zł 0,00 zł 0,00% zakupy inwestycyjne realizowane z dotacji MKiDN 0 zł ,20 zł ,20 zł 100,00% zadanie remontowe - remont kanalizacji filia nr 14 0 zł zł ,68 zł 99,97% Muzeum Historii Katowic Przychody ogółem zł zł ,59 zł 95,23% 1. przychody własne instytucji zł zł ,59 zł 71,55% 2. dotacje z budżetu miasta zł zł ,00 zł 97,79% udział w łącznych przychodach instytucji 89,74% 90,25% 92,68% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych zł zł ,00 zł 26,90% Koszty ogółem zł zł ,28 zł 95,08% 1. wystawy zł zł ,95 zł 97,57% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 99,52% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,95 zł 95,93% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,38 zł 100,00% cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności liczba uczestników ,33% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 88 zł 130 zł 125 zł 96,29% liczba wystaw ,35% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 93,50%

29 po 2. wydawnictwa zł zł ,93 zł 96,01% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,93 zł 96,65% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,42 zł 100,00% cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki liczba wydawnictw ,00% średni koszt 1 wydawnictwa zł zł zł 96,01% liczba egzemplarzy ,40% średni koszt wydania 1 egzemplarza 148 zł 108 zł 95 zł 87,76% edukacja i upowszechnianie - konferencje, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe zł zł ,00 zł 97,63% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 99,82% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,80 zł 100,00% cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych liczba uczestników ,04% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 93 zł 156 zł 149 zł 95,68% 4. wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Muzeów, Industriada, Nikiszowieckie Lato, Przyjaciele Barbary i Stanisława) zł zł ,40 zł 97,25% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,40 zł 98,96% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 95,48% finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,40 zł 100,00% cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy

30 po liczba uczestników ,56% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 23 zł 53 zł 52 zł 97,68% ilość wydarzeń ,00% średni koszt 1 wydarzenia zł zł zł 97,25% 5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów zł zł ,00 zł 77,96% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 64,29% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,00 zł 95,48% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% oraz finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z EFRR "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów zł zł ,00 zł 26,90% Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: 56 etatów 55,42 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,92 zł średnia płaca 3 549,58 zł Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic: zł zł ,41 zł 87,40% Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" - zakupy inwestycyjne Zadania jednoroczne współfinansowane dotacją z budżetu państwa zł zł ,92 zł 68,14% "Modernizacja wystawy z dziejów Katowic etap II" zł zł ,00 zł 100,00% dotacja z budżetu miasta zł zł zł ,00 zł 100,00% dotacja z budżetu państwa zł zł zł ,00 zł 100,00% przychody własne MHK 0 zł zł 5 135,00 zł 100,00% "Konserwacja trzech sztandarów" zł zł ,00 zł 100,00%

31 po przychody własne instytucji zł zł zł ,00 zł 100,00% dotacja z budżetu państwa zł zł zł ,00 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta - zakup muzealiów zł zł ,49 zł 99,97% Zakupy inwestycyjne jednoroczne - zakup sprzętu do utrzymania parametrów wilgotności i czystości powietrza w MHK 0 zł zł ,00 zł 100,00% dotacja z budżetu miasta 0 zł zł ,00 zł 100,00% przychody własne MHK 0 zł zł 1 343,00 zł 100,00% Galeria Sztuki Współczesnej BWA Przychody ogółem zł zł ,97 zł 100,86% 1. przychody własne instytucji zł zł ,97 zł 109,10% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% udział w łącznych przychodach instytucji 90,32% 88,96% 88,20% w tym dotacja na remonty zł zł ,00 zł 100,00% 3. pozostałe dotacje z innych źródeł 0 zł zł ,00 zł 100,00% Koszty ogółem zł zł ,44 zł 98,70% 1. działalność wystawiennicza Rocznica odzyskania niepodległości, Prawo ciążenia, Noc w Galerii zł zł ,73 zł 98,63% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,47 zł 98,46% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,26 zł 98,76% cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej w tym finansowane dotacją z budżetu miasta zł zł ,83 zł 100,00%

32 po liczba uczestników ,29% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 106 zł 106 zł 103 zł 97,38% liczba zorganizowanych wystaw ,00% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 98,63% 2. działalność edukacyjna - m.in. warsztaty ekspresji twórczej, projekt "Do Sztuki Gotowi Start", Pstrykowisko zł zł ,50 zł 98,84% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,62 zł 98,92% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,88 zł 98,76% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta zł zł ,02 zł 100,00% w tym finansowane dotacją z MKiDN 0 zł zł zł 100,00% cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej liczba uczestników ,40% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 43 zł 58 zł 57 zł 98,28% 3. działalność wydawnicza zł zł ,21 zł 98,78% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,58 zł 98,80% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,63 zł 98,76% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta zł zł ,15 zł 100,00% cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek informacja dodatkowa: liczba katalogów/wydawnictw ,00% Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach: 20 etatów 18,81 etatów wynagrodzenia osobowe zł ,00 zł średnia płaca 3 895,95 zł Remonty : remont płaskorzeźb na elewacji budynku zł zł ,00 zł 0,00%

33 Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA: Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta po zł 0 zł 0,00 zł 0,00% Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Przychody ogółem zł zł ,13 zł 100,06% 1. przychody własne instytucji zł zł ,96 zł 105,04% dotacje z budżetu miasta zł zł ,00 zł 99,68% udział w łącznych przychodach instytucji 90,63% 90,90% 90,56% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł zł ,00 zł 100,00% dotacja celowa na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych zł zł 0,00 zł 0,00% 3. pozostałe dotacje zł zł ,17 zł 100,00% Koszty ogółem zł zł ,93 zł 99,67% 1. Miasto Muzyki/UNESCO - m.in. Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków zł zł ,07 zł 99,94% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,34 zł 99,97% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,73 zł 99,83% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% pozostałe dotacje 0 zł zł ,23 zł 100,00% cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic liczba uczestników ,04% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 227 zł 201 zł 200 zł 99,90%

34 2. Praktyka - program oparty na ścisłej współpracy z najważniejszymi przedsięwzięciami kulturalnymi w Mieście po zł zł ,11 zł 99,99% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,11 zł 99,99% narzut kosztów utrzymania instytucji 0 zł 0 zł 0,00 zł 0,00% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00% inne źródła finansowania 0 zł zł ,00 zł 100,00% z czego: OFF Festival - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Festiwal Kultura i Natura - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Tauron Nowa Muzyka - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Rawa Blues Festival - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Art Naif Festiwal - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Festiwal Teatrów A PART - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Letni Ogród Teatralny - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Katowicki Karnawał Komedii - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Śląski Festiwal Jazzowy - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Ogólnopolskie Dyktando - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Ogólnopolskie Dyktando - inne źródła finansowania 0 zł zł ,00 zł 100,00% Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" - dotacja miasta Katowice zł zł ,00 zł 100,00% Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" - inne źródła finansowania 0 zł zł ,00 zł 100,00% cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach liczba uczestników ,36% przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 148 zł 85 zł 64 zł 76,12% 3. Kocham Katowice - urodziny Miasta zł zł ,95 zł 99,88% koszty bezpośrednie realizacji zadania zł zł ,00 zł 99,90% narzut kosztów utrzymania instytucji zł zł ,95 zł 99,83% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta zł zł ,00 zł 100,00%