Projekt Planu finansowegjona rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu im gfy^cji w Zdzieszowicach

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Planu finansowegjona rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu im gfy^cji w Zdzieszowicach"

Urszula Małek
5 lat temu
Przeglądów:

Projekt Planu finansowegjona rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu im gfy^cji w Zdzieszowicach Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej K o n t o W

1 Projekt Planu finansowegjona rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu im gfy^cji w Zdzieszowicach Dział Kultura Fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej K o n t o W ie r s z W y s z c z e g ó l n i e n i e P la n A P rzych o d y , I P rzy c h o d y ze s p rz e d a ż y u słu g : ,0 0 Dp rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j ,00" w ty m : p rz y c h o d y z k ą p ie lis k a ,00 2) p o z o s ta łe p rz y c h o d y m.in. z w y n a jm u ilp , II Dotacja ogółem: ,00 DD o ta c ja na d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą , III P rz y c h o d y fin a n s o w e 0, IV P o zo s ta łe p rz y c h o d y o p e ra c y jn e 0,00 B K o s zty ro d zajo w e (I+ II+ III+ IV + V + V I+ V II) , l A m o rty z a c ja ,0 0 D zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 4 000, II Z u ż y c ie m a te ria łó w i e n e rg ii ,0 0 Z u ż y c ie (m ateriałów w ty m : ,0 0 Dm a te ria ły n a o p ra w ę im p re z 5 700,00 2 ) m a te ria ły n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji re k re a c y jn y c h 4 500,00 3) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie,części zamienne ilp ,00 4) z a k u p p rz e d m io tó w n is k o c e n n y c h ,00 5) p o z o s ta łe m a te ria ły m.in.. ś ro d k i c z y s to ś c i, b iu ro w e itp ,00 Z u ż y c ie e n e rg ii w ty m : ,0 0 De n e rg ia e le k try c z n a ,00 2 ) e n e rg ia c ie p ln a ,00 3) zużycie w ody.ścieki , III U sługi obce ,00 Do b c e u s łu g i re m o n to w e 0,00 2) obce usługi związane z organizacją im prez sportowo - rekreacyjnych ,00' 3) u s łu g i o b c e na d z ia ła ln o ś ć s e k c ji re k re a c y jn y c h ,00 4) o b c e u s łu g i p rz e g lą d u i k o n s e rw a to rs k ie ,00 pozostałe usługi m.in. drobne naprawy.bankowe, pocztowe.nadzoru.komunalne, 5) telefoniczne, internetowe,prawnicze itp , IV P o d a tk i i o p ła ty ,00 1) p o d a t. o d n ie r u c h o m o ś c i, o p ła ty, V A T n ie p o d le g a ją c y o d lic z e n iu , V W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e i b e z o s o b o w e ,0 0 1) w y n a g ro d z e n ie o s o b o w e ,00 w ty m in a g ro d y ju b ile u s z o w e 8 730,00 2) w y n a g ro d z e n ie b e z o s o b o w e , VI U b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e i in n e ś w ia d c z e n ia ,0 0 1) Z U S -p ra c o d a w c a o d w y n a g ro d z e ń o s o b o w y c h i b e z o s o b o w y c h ,00 2 ) św iadczenia urlopow e ,00 3) inne św iadczenia , VII P o zo s ta łe k o s zty ro d z a jo w e ,0 0 pozostaio koszty rodzajowe m. in. delegacjo sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, 1) podróże służbowe, ilp , c Koszty finansowe 100, D Pozostałe koszty operacyjne 100, E Podatek dochodowy 1 030,00 O gółem k o s zty b ie żą c e , A m o rty z a c ja , P o z o s ta łe p r z y c h o d y o p e ra c y jn e (p o k ry c ie a m o rty z a c ji) ,00

2 i Informacje uzupełniające W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n o w a n e na p o c z ą te k ro k u P la n o w a n e n a k o n ie c ro k u V III Ś ro d k i p ie n ię ż n e w k a s ie i n a r a c h u n k u , ,0 0 IX N ależn o ści , ,00 w tym: wym agalne 0,00 0,00 X Zo b o w iązan ia , ,00 w tym: wym agalne 0,00 0,00 Y R E mgr irstft-gminnyośr ^ *' Sportu i Rekreacji w Z(tóe5Z0wcac * ul powstańców SU / Zdzieszowice I

flai@jsko-grninny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zcbfeszgsik; ul. Powstańców ^ l^ ja s n ie n ia do projektu planu finansowego 2019 r.

3 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zcbfeszgsik; ul. Powstańców ^ l^ ja s n ie n ia do projektu planu finansowego 2019 r Dział Kultura Fizyczna Przychody Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Konto przychody ze sprzedaży usług. Przychody z kąpieliska zaplanowano na poziomie nie co niższym niż wykonanie roku 2018, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, jak również otwarcie nowych kąpielisk w miastach ościennych tj. w Leśnicy i Kędzierzynie- Koźlu. Koszty Konto amortyzacja - Zaplanowano zakup płotków ogradzających pole gry tenisa stołowego, przeznaczone do zabezpieczenia pola gry podczas treningów i turniejów a wpływające na poprawę bezpieczeństwa zawodników i komfort gry. Konto zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 2,5%. Materiały utrzymano na poziomie porównywalnym do roku Konto usługi obce. W związku z rozszerzeniem w drugim półroczu 2018 roku oferty zajęć stałych i cieszących się dużą frekwencją i kontynuacją w roku 2019 zwiększono koszty na działalność sekcji rekreacyjnych o 7 000,00 zł.pozostałe usługi obce zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto podatki i opłaty. Konto podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018 Konto wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z poszerzeniem działalności sekcji rekreacyjnych. Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników. Konto pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

4 M.i i....7 $fc>d6 fc SyflfSpOrtUlKfflWWS < 7 u'-p0" S P R O J E K T PLANU 47N^, 49.i7-96 ^TMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH na rok 2019 Lp. Nazwa im prezy Załącznik nr 1 do dz Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń), 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń), 3. Turniej Skata (luty) 4. Zima w mieście (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, turniej Laser TAG, zajęcia rekreacyjne dla dzie ci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (styczeń/luty), 5. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty) 6. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień) > 7. Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń -marzec), 8. Turniej bilardowy 9. Wiosenny rajd rowerowy (maj), 10. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON( maj) 11. Obchody Dni Zdzieszowic" na sportowo (czerwiec) turniej piłki nożnej trampkarzy, turniej tenisa ziemnego, turniej skata, turniej tenisa stołowego turniej laser tag 12. Lato w mieście lipiec - sierpień (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej),

5 13. Turniej plażowej piłki nożnej (sierpień), 14. Turniej plażowej piłki siatkowej (sierpień) 15. Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ), 16. Jesienny Cross 17. Grand Prix Piłki.Nożnej ( październik-grudzień ) 18. Grand Prix Tenisa Stołowego ( październik- grudzień), 19. Bieg Między Pomnikami (listopad), 20. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad-grudzień) 21. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów ( grudzień) 22. Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami, szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjam i.

$ul. Powstańców SI J 47-330 Zdzieszowice j\p;74q-' 7-<36 os Załącznik Nr 2 do dz.926 Sekcje rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach Planowane koszty na rok 2019 Lp.$

6 ul. Powstańców SI J Zdzieszowice j\p;74q-' 7-<36 os Załącznik Nr 2 do dz.926 Sekcje rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach Planowane koszty na rok 2019 Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty rblui Sekcja tenisa stołowego Sekcja wspinaczkowa Kuźnia 1, Sekcja fitness Sekcja samoobrony Sekcja JOGA 7. Sekcja ZUMBA Sekcja rekreacyjna- Speed Badminton 500 Razem

Podobne dokumenty

Projekt Planu finansowego na rok 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Projekt Planu finansowego na rok 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdżiał 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej