WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. Informacja pokontrolna. 1.2 "Zwiekszenie szans mlodziezy na ID t k t I rynku Pracy" a a on ro I.

Transkrypt

1 ~-. ~c:5 WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. \ Gdansk ul. Okopowa 21/27 7 ~~ ~I. (O-p"",x"') ,fax' (O-p..fix"', 301"' )..fc.,,\}j\ Oddzial Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych /lwfatuwy Uiza~~rllt'" \j Gdansk ul. Podwale Przedmiejskie 30, W St. J '. J tel. (0-prefix-58) fax(0-prefix-58) , e-mali: efs@wup.gdansk.pl aroqarci.z,e Gd. Kancelaria Orólnllll wplynelo dnia Informacja pokontrolna URZAD PRACY nr I 3 neficjent: Powiato~ Urzad Pracy w Starogardzie Gdanskim 1.2 "Zwiekszenie szans mlodziezy na ID t k t I rynku Pracy" a a on ro I. Osoby kontrolujace: 1.1 AgnieszkaChmaruk Osoby udzielajace wyjasnien: 1.1 p. ArkadiuszBanach 2.1 p. ZanetaAlechniewicz Opis projektu: Projekt Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie Gdanskim jest wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach programu SPO RZL Priorytetu 1. Dzialania 1.3. Schematu A. Wdrazanie projektów obejmuje okres od 01/05/2004 do 31/08/2005. Glównym celem projektu jest umozliwienie zwiekszenia szans zatrudnienia osób bezrobotnych powyzej 25 roku zycia, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzone czynnosci (zakres kontroli): Kontrola objeto dokumentacje zwiazana z: I. Organizacjaszkolenia, II. Organi~cja stazy, I. Sprawdzenie dokumentacji dotyczacej zorganizowania szkolenia pt: "Przedstawiciel handlowy" sprawdzenie poprawnosci dokumentacji przetargowej, sprawdzenie poprawnosci kryteriów doboru uczestników szkolenia, sprawdzenie programu szkolenia wraz z harmonogramem, sprawdzenie dziennika zajec ze szkolenia wraz z podpisami wykladowców i osób uczestniczacych w szkoleniu, sprawdzenie poprawnosci wzorów zaswiadczen o ukonczeniu kursu, sprawdzenie obecnosci materialów szkoleniowych, sprawdzenie poprawnosci ewidencji ksiegowej dotyczacej udzielonego *** * * 6FS. EUropejski Fundusz Spoleczny Unia Europejska

2 wsparcia, sprawdzenie wystepowania i poprawnosci umieszczania logo EFS. II. Sprawdzenie dokumentacji zwiazanej z odbywaniem stazu u pracodawcy (wyboru badanej dokumentacji dokonano metoda doboru losowego): sprawdzenie poprawnosci kryteriów doboru uczestników projektu, sprawdzenie umowy o odbycie stazu, sprawdzenie listy obecnosci z okresu odbywania stazu, sprawdzenie zaswiadczenia o ukonczeniu stazu, sprawdzenie poprawnosci wystepowania logo EFS, sprawdzenie ewidencji ksiegowej dotyczacej stazu. Ustalenia kontroli I. Podczas kontroli sprawdzono: 1. Powiatowy Urzad Pracy w Starogardzie Gdanskim zlecil przeprowadzenie szkolenia pt. "Przedstawiciel handlowy" Elblaskiemu Uniwersytetowi Robotniczemu z siedziba w Elblagu zgodnie z ustawa Prawo Zamówien Publicznych w trybie zamówienia z wolnej reki. Wartosc zamówienia zostala ustalona na kwote zl. Zlozona oferta byla zgodna z SIWZ. 2. Dokumentacja przetargowa byla zgodna z Rozporzadzeniem PRM z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie protokolu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (dokumentacja zawierala protokól postepowania o udzielenie zamówienia ZP-2 wraz z drukiem ZP-11); 3. Umowa nr PI /1/AK/05 z dnia r. miedzy Powiatowym Urzedem Pracy w Starogardzie Gdanskim a Elblaskim Uniwersytetem Robotniczym zakladala przeszkolenie 15 osób, które ostatecznie ukonczyly szkolenie i za taka ilosc kursantów Powiatowy Urzad Pracy zaplacil "Zleceniobiorcy". Szkolenie trwalo od r. do r. 4. W badanej dokumentacji stwierdzono zgodnosc logo EFS z Ksiega Tozsamosci. 5. Ewidencja ksiegowa umozliwia identyfikacje wydatków zwiazanych z realizacja szkolenia: prowadzony jest wyodrebniony rachunek na realizacje projektu, dostepna jest faktura VAT nr 5373/05/05 (zestawienie do faktury zawieralo inny numer faktury 5372/05/05). 6. W analizowanej dokumentacji ze szkolenia znajdowaly sie: skierowania na szkolenie, karta kandydata na szkolenie, ankieta mierzaca rezultaty miekkie i przebytej drogi, informacja o uczestniku, deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych do celów niezbednych przy realizacji projektu, ankiety dla absolwentów szkolenia, wzory materialów szkoleniowych wraz z pokwitowaniem ich otrzymania, protokól z kontroli z dnia r. sporzadzony przez pracownika PUP w dniu r., program szkolenia. 7. Zaswiadczenia o ukonczeniu kursu, pomimo, ze zawieraly skale ocen zgodna z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia MEN i MPiPS (Dz.U ) w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogólnego doroslych to i tak ocena w kazdym przypadku byla pozytywna. 8. Harmonogram szkolenia powinien zawierac oprócz okreslenia: daty zajec, tematu zajec, ilosci i godzin zajec takze dane wykladowców. 2

3 9. W dokumentacji nie bylo: imiennej listy obecnosci, o której mowa w 3, pkt7 Umowy (lista taka powinna byc uzupelniana osobiscie przez kazdego kursanta). Kopii polisy ubezpieczeniowej kursantów, o której mowa 3, pkt7 Umowy ponadto wydatek ten zostal ujety w zestawieniu kosztów szkolenia do faktury w kwocie 30 zl. 10.Podczas szkolenia wystepowaly liczne nieobecnosci (w dokumentacji znajdowaly sie zaswiadczenia o nieobecnosci, których wiekszosc byla pisana odrecznie przez samych Beneficjentów Ostatecznych). Zaswiadczenia tego typu nie sa wiarygodnym dokumentem, powinny byc przyjmowane: w razie wystapienia choroby - zwolnienia lekarskie, natomiast w innych przypadkach równowazne dowody. 11. Po analizie ankiet uzupelnianych po zakonczeniu kursu stwierdzono, ze niektórych wykladowców wymienionych w wykazie kadry dydaktycznej kursanci nie znali (nie wiadomo, kim byla Pani Iwona II. Podczas kontroli sprawdzono: Podczas kontroli w Powiatowym Urzedzie Pracy w Starogardzie Gdanskim sprawdzono poprawnosc kryteriów doboru uczestników stazu dla bezrobotnych na podstawie: A. Wniosku o zorganizowanie stazu dla osoby bezrobotnej okreslonych Umowy nr PI /1/ZW/04 z dnia r. w ramach posilkowego projektu Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie Gdanskim o zorganizowanie stazu jako pracownik biurowy dla osoby bezrobotnej Pani Magdaleny Sroki w firmie PHT "Euro - Trans" Przetwórstwo i Hurtownia Ryb z siedziba w Pinczynie. 1. Do dokumentacji nie zostala zalaczona: - karta stazu, - lista obecnosci za okres odbywania stazu. 2. We wniosku nie bylo zalacznika nr 3 - decyzja o nadaniu nr NIP. B. - Wniosku o zorganizowanie stazy dla 10 osób bezrobotnych okreslonych Umowy nr PI /2/ZW/04 z dnia r. w ramach posilkowego projektu Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie Gdanskim o zorganizowanie 10 stazy dla osób bezrobotnych w Specjalistycznym Szpitalu sw. Jana w Staroqardzie Gdanskim: 1. Pani Lucyna l jako opiekunka srodowiskowa, 2. Pani Barbarc jako Terapeuta zajeciowy, 3. Pani Boze~ ~jako opiekunka srodowiskowa, 4. Pani Beata - jako opiekunka srodowiskowa, 3

4 c. 5. Pani Beata I jako terapeutazajeciowy, 6. Pani Sabina iako fizjoterapeuta, 7. Pani Magdalena ka jako specjalista ds. wynagrodzen, 8. Pani Magdalena...;. Ik jako opiekunka srodowiskowa, 9. PaniJoanna _- -, jako opiekunka srodowiskowa, 10. Pani Monice Lnie wiadomo, jako kto?), 11. Pani Malgorzacie iako terapeuta zajeciowy, 2. Tylko w dokumentacji Pani Malgorzaty.!j zostala zalaczona karta stazu. 3. W calej dokumentacji nie bylo list obecnosci za okres odbywania stazu. 4. W dokumentacji Pani Magdaleny brak bylo zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringowych i ewaluacji projektu wspólfinansowanego z EFS. 5. V'LjJJpmencie rekrutacji ( r.) Pani Bozena urodzona C- 1979r. ukonczyla 25 rok zycia i nie powinna zostac zakwalifikowana do projektu w ramach Dzialania 1.2 SPO RZL oprócz przypadku, kiedy w momencie rekrutacji bylaby absolwentka jakiegokolwiek typu szkoly. Instytucja Wdrazajaca zaleca sprawdzenie, czy w momencie rekrutacji beneficjent ostateczny byl absolwentem, a tym samym byl kwalifikowany do projektu. 6. Umowa dotyczyla zorganizowania stazy dla 10 osób, natomiast na staz zostalo wyslanych 11 beneficjentów. 7. Wnioskodawca zobowiazal sie zatrudnic 6 osób po zakonczeniu stazu, natomiast zatrudnil 3 osoby. 8. We wniosku nie bylo zalacznika nr 4 i 5 - Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplatach US i ZUS. Wniosku o zorganizowanie stazu dla osoby bezrobotnej okreslonych Umowy nr PI /4/ZW/04 z dnia r. w ramach posilkowego - projektu Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie Gdanskim -- ~zmg~nizowanie stazu jako sprzedawca dla osoby bezrobotnej Pani w firmie "Landzberg" S.J. z siedziba w Brzeznie Wielkim. 1. Do dokumentacji nie zostala zalaczona: -karta stazu, - lista obecnosci za okres odbywania stazu. 2. We wniosku nie bylo zalacznika nr 4 i 5 - Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplatach US i ZUS. D. Wniosku o zorganizowanie stazu dla osoby bezrobotnej okreslonych Umowy nr PI /5/ZW/04 z dnia r. w ramach posilkowego projektu Powiatowego Urzedu Pracy w Starogardzie Gdanskim 4

5 o zorganizowanie stazu iako pracownik administracyjny dla osoby bezrobotnej Pana Karole w firmie PH-UP "KAROL" T. Patocki z siedziba w Nowej Wsi Rzecznej. 1. Do dokumentacji nie zostala zalaczona: - karta stazu, - lista obecnosci za okres odbywania stazu. 2. We wniosku nie bylo zalacznika nr 4 i 5 - Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplatachus i ZUS. W kazdej badanej dokumentacji znajdowaly sie: 1. Wniosek o skierowanie jako bezrobotnego do odbycia stazu/oswiadczenie zobowiazanie do odbycia stazu, Informacje o uczestniku projektu wspólfinansowaneg0 z EFS, Deklaracja uczestnictwa w projekcie wspólfinansowanym z EFS, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringowych i ewaluacji projektu wspólfinansowanego z EFS, - Oswiadczenie osoby otrzymujacej wsparcie w ramach projektu (po zakonczeniu stazu), Zaswiadczenie lekarskie, 2. Zaswiadczenie o odbyciu stazu nie byly zgodne z 9 pkt 2. Rozporzadzeniem MGiP z dnia r. w sprawie szczególowych warunków odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (brak: numeru PESEL oraz adresu zamieszkania bezrobotnego, danych opiekuna bezrobotnego w tym imie i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wyksztalcenie). 5

6 -.~ ~*.~.~.~ podpis kierownika kontrolowanej jednostki.a,~l:~;.~.~...1.~.~ ~~... Imie i nazwisko podpis glównego ksiegowego kontrolowanej jednostki... Imie i nazwisko 6