URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Transkrypt

1 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Wdrażania Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Data wpłw, pieczęć, podpis osob pjmjącej fo f 1 1 b 0 Strona: 1 / 18

2 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego A - Beneficjent : dane UMOWA - infoacje dotczące m 09/09-UDA-RPLU / Działanie Działanie 4.1 Społeczeńwo infoacjne Ttł projekt e-piat chełmski - rozwój elektronicznch słg pblicznch w piecie chełmskim Nmer m BENEFICJENT - dane kontakte do osob spoądzającej ankietę Imię i nazwisko Telefon Adres BENEFICJENT - infoacje Nazwa danej Wartość wg oatniego wniosk o dofinansanie Wartość na dzień spoądzania sprawozdania = POWIAT CHEŁMSKI NIP Kod poczt Miejscość Chełm pc Niepodległości 1 Nazwa beneficjenta REGON Ulica Nmer dom Nmer lokal - Telefon Faks Adres Strona WWW BENEFICJENT - dane personalne osób prawnie pażnionch do reprezentania Beneficjenta Nazwa danej Wartość wg oatniego wniosk o dofinansanie Wartość na dzień spoądzania sprawozdania = Imię i nazwisko Paweł Ciechan Stanisko Staroa Chełmski Imię i nazwisko Mirosław Czech Stanisko Wiceroa Strona: 2 / 18

3 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego B - Oświadczenie OŚWIADCZENIE nt. zachania trwałości projekt, generania dochod i kwalifikalności VAT (nazwa i adres Beneficjenta) Będąc pażnionm do reprezentania odpiedzialnego za zachanie trwałości Projekt 09/09-WND-RPLU /09 (nmer projekt) 09/09-UDA-RPLU / (nmer m / porozmienia / zobiązania) (z dnia) e-piat chełmski - rozwój elektronicznch słg pblicznch w piecie chełmskim (ttł projekt) współfinansanego w ramach Regionalnego Program Operacjnego Województwa Lbelskiego na ta Oświadczam, że w wnik realizacji opisanego pżej Projekt pał prodkt i rezltat zgodne z wnioskiem o dofinansanie, będącm załącznikiem do m (lb: porozmienia / zobiązania chwał Zaąd Województwa Lbelskiego) w sprawie dofinansania projekt. Jednocześnie zobiązję się do tmania ich w okresie trwałości projekt. 2. Zobiązję się do zabezpieczenia trwałości Projekt i nie poddawania go zasadniczm modfikacjom, o którch ma w art. 57 Rozpoądzenia Rad (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. anawiającego pepis ogólne dotczące Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego, Eropejskiego Fndsz Społecznego i Fndsz Spójności, chjącego rozpoądzenie (WE) nr 1260/ Zobiązję się do niezwłocznego infoania Intcji Zaądzającej RPO WL o dochodzie wgeneranm pez projekt w okresie pięci t od zakończenia jego realizacji, którego nie można bło oszacać z wpedzeniem i któr nie zoał wkazan w złożonch wnioskach o płatność, tj. o dochodzie, o którm ma w art. 55 rozpoądzenia Rad (WE) Nr 1083/ Zobiązję się do peegania obiązjącch pepisów dotczącch pomoc pblicznej. 5. Jeżeli podak VAT w projekcie ani koszt kwalifikaln zobiązję się do niezwłocznego infoania Intcji Zaądzającej RPO WL o wąpieni okoliczności możliwiającch odzskanie podatk VAT, tj. o wkonwani cznności opodatkanch związanch z infrarktrą i spęm sfinansanm w ramach Projekt np. wnajem, dzierżawa lb innego rodzaj odpłatne doępnianie piechni, spęt lb innej infrarktr związanej z realizanm Projekm. 6. Zobiązję się do niezwłocznego infoania Intcji Zaądzającej RPO WL o wszelkich nieprawidłościach i problemach związanch z tmaniem cel i trwałości projekt. Strona: 3 / 18

4 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego 7. Zobiązję się do corocznego psłania do IZ RPO pedmiotego sprawozdania dotczącego trwałości projekt., (miejscość i data)... (, )... (, ) Strona: 4 / 18

5 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego C - Projekt : dane Wartość wg oatniego wniosk o dofinansanie Kod / wartość % dział w kosztach kwalifikalnch Nazwa danej Tein rozpoczęcia realizacji projekt = 0 0, 00 RAZEM % PROJEKT - okres realizacji projekt Wartość na dzień spoądzania sprawozdania Nazwa danej PROJEKT - dział gospodarki, w ramach którch realizan je projekt 0, 00 Wartość wg oatniego wniosk o dofinansanie Tein zakończenia eczego rezlizacji projekt Tein zakończenia finansego realizacji projekt Tein eczego rozpoczęcia realizacji projekt PROJEKT - infoacje dotczące płatności i kwot Nazwa danej Data import danch z minisrialnego ssm KSI Ilość wniosków o płatność Wartość wg wniosków o płatność i nałożonch korekt Wartość wg aktalnego wniosk o dofinansanie = Pierwsz wniosek o płatność - data 'za okres do' Końc wniosek o płatność - data 'za okres do' Łączne koszt kwalifikalne w projekcie , 41 Łączna kwota dofinansania z EFRR wpłacona beneficjenti , 17 Rzeczwia wsokość dofinansania z EFRR pznana beneficjenti (wpłacona kwota EFRR pomniejszona o obciążenia, które nie zoał potrącone z wniosków o płatność) , 32 Łączna kwota obciążeń na projekcie, które nie zoał potrącone z wniosków o płatność , 85 Kwota obciążeń na projekcie, która nie zoała jeszcze zwrócona pez beneficjenta , , , 49 Strona: 5 / 18

6 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego PROJEKT - dofinansanie z EFRR w podziale na miejsca realizacji Województwo 1. WOJ. LUBELSKIE Piat Piat m. Chełm Gmina to w Lp. Szacnka kwota eczwisgo (tj. po potrąceniach) dofinanswoania z EFRR: wg foa zpełniającego (jeżeli zoał złożon) M. Chełm (miejska) Sma (PLN) Zgodność kwot z eczwią wsokością dofinansania z EFRR pznaną beneficjenti (wpłacone - potrącenia) s PROJEKT - spęt medczn - liczba świadczeń w ramach kontrakt z Narodm Fndszem Zdria r z NIE DOTYCZY Strona: 6 / 18 wg an na dzień spoądzania sprawozdania , , 32 TAK

7 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego D - Projekt : cel 1. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ podać zainiałe zmian i ich pczn 2. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ opisać an bieżąc 2. (wbór) Cz an projekt je zgodn z opisem zawartm we wniosk o dofinansanie 1. (wbór) Cz po zakończeni realizacji projekt do chwili obecnej cel projekt zoał zachan 3. (wbór) Cz w okresie sprawozdawczm projekt zoał poddan modfikacji mającej wpłw na charakr lb warnki realizacji projekt (np. infrarktra pała podczas realizacji projekt zoała wkoana na inn niż pewidzian we wniosk cel) 3. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ opisać zainiałe zmian i ich pczn. Należ w szczególności wziąć pod wagę tmanie w niepogorszonm anie infrarktr, jej doępność d żtkników i fnkcjonanie zgodnie z założeniami projekt. W ppadk projektów z dziedzin ochron zdria należ zględnić posiadanie kontrakt z NFZ na świadczenia obję zakresem projekt Strona: 7 / 18

8 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego WSKAŹNIKI - dane ogólne E - Wskaźniki : wg miejsc realizacji 1. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ opisać oępwa w zakresie wartości osiągniętch i tmanch wskaźników oraz wskazać zainiałe zmian 1. (wbór) Cz osiągnię na zakończenie realizacji projekt wskaźniki prodkt zoał tmane 2. (wbór) Cz wskaźniki rezltat pnane do osiągnięcia po zakończeni realizacji projekt zoał osiągnię Dodatko należ odarczć kopie dokmentów potwierdzające ich realizację np. m o pracę, zdjęcia itp. 2. (opis) W ppadk zmian w osiągnięj wartości wskaźnika rezltat w okresie od zakończenia realizacji projekt do sprawozdania należ załączć oświadczenie o osiągnięci wskaźników w danm rok lb brak jego osiągnięcia wraz z podaniem podów i wjaśnień brak ich osiągnięcia. Łączna ilość wskaźników (wg oatniego wniosk o dofinansanie), którch wartość docela różni się od wartości bazej 18 Strona: 8 / 18

9 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego F - Projekt : dochód 2.1. (opis) Źródło wgeneranch dochodów 2.2. (opis) Wsokość wgeneranch dochodów 2. (wbór) Cz dochod wgenerane pez inwecję zoał wkazane w dim wkonalności 1. (wbór) Cz inwecja zrealizana w ramach dofinansania z RPO WL wgenerała dochod w rozmieni art. 55 rozpoądzenia Rad (WE) nr 1083/ (wbór) Cz w ramach projekt pojawił się inne lb ne źródła pchodów lb cz pojawił się koszt, które nie zoał wzię pod wagę w analizie spoądzonej na etapie wniosk o dofinansanie p obliczani lki finansej 3. (opis) Jeżeli TAK, proszę opisać zainiałe zmian, ich pczn oraz pedawić zaktalizaną analizę finansą Strona: 9 / 18

10 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego G - Spęt / Infrarktra 1. (wbór) Cz projekt dotczł zakp spęt / wposażenia 1.2. (wbór) Cz naąpiła jego wmiana 1.2. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ podać zainiałe zmian i ich pczn 1.1. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ podać zainiałe zmian i ich pczn 1.1. (wbór) Cz je on nadal żtkan 1.3. (wbór) Cz naąpiła zmiana miejsca jego żtkania 1.3. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ podać zainiałe zmian i ich pczn 1.4. (wbór) Cz dokonano spedaż / zbcia zakpionego spęt / wposażenia 1.4. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ podać zainiałe zmian i ich pczn 2. (wbór) Cz peniesiono foę własności zakpionego ze środków nijnch spęt / wposażenia (wpożczono, wdzierżawiono, spedano zakpion spęt objęt dofinansaniem) 2. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK proszę opisać zainiałe zmian i ich pczn 3. (wbór) Cz w projekcie naąpił zmian charakr własności element infrarktr albo zapeanie działalności 3. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ opisać an bieżąc 4. (wbór) Cz Cz beneficjent nadal zaądza projekm (łącznie z wposażeniem zakpionm w ramach projekt) po zakończeni okres realizacji projekt 4. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ opisać zainiałe zmian i ich pczn Strona: 10 / 18

11 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego 5. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi NIE należ podać pczn 5. (wbór) Cz pedmiot projekt je wkowan do świadczenia słg medcznch w ramach pblicznego ssm opieki zdrotnej, zgodnie z założeniami wskazanmi we wniosk o dofinansanie (m.in. cz beneficjent ma podpisaną aktalną mę z Narodm Fndszem Zdria) Strona: 11 / 18

12 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego H - Kontro 1.1. (opis) Jeżeli wbrano odpiedź TAK należ opisać wierdzone chbienia / nieprawidłości i wdane zalecenia oraz in ich snięcia, załączć właściwe infoacje pokontrolne, opisać an wdrożenia rekomendacji / zaleceń pokontrolnch 1.1. (wbór) Cz w trakcie kontroli wierdzone zoał nieprawidłości lb chbienia 1. (wbór) Cz po zakończeni realizacji projekt zoał on skontrolan pez Prezesa Uęd Zamówień Pblicznch, Najwższą Izbę Kontroli, Uąd Kontroli Skarbej bądź inną intcję pażnioną do kontroli 2. (wbór) Cz beneficjent otmał inne, dodatke środki pbliczne na inwecję realizaną w ramach podpisanej m o dofinansanie 2. (opis) Jeżeli wbrano odpiedź TAK należ podać jakie Strona: 12 / 18

13 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego I - Pomoc pbliczna 2. (wbór) W ppadk projektów objętch pomocą pbliczną i innch źródeł finansania cz doszło do pekroczenia maksmalnej innswności pomoc pblicznej i pekroczenia limitów pomoc de minimis (werfikacja wszkich zewnętnch źródeł finansania i analiza cz nie dochodzi do kmcji pomoc w odniesieni do tch samch wdatków) 1. (wbór) Cz projekt podlegał zasadom pomoc pblicznej 3. (wbór) Cz zadekrana w projekcie działalność legła zmianie (np. jeżeli we wniosk o dofinansanie znajdał się infoacje o nieodpłatnch słgach d ogół społeczności, to cz w taki sposób projekt je realizan) 4. (wbór) Cz pojawił się inne niż zadekrane we wniosk o dofinansanie fo działalności, które mogą mieć znamiona pomoc pblicznej (Cz beneficjent koając z dofinansanej infrarktr oferje inne tar lb słgi z odpłatnością) 5. (wbór) Cz grpa docela odbiorców legła zmianie (cz je inna niż określona we wniosk o dofinansanie) 6. (wbór) Cz pojawił się okoliczności, które mogą podać wąpienie pomoc pblicznej na tzw. drgim poziomie (koniejsze niż w warnkach rnkch doępnienie infrarktr innm podmiotom, które spełniają definicje pedsiębiorc z załącznika nr 1 do Rozpoądzenia 800/2008 (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 rok) 7. (wbór) Cz wąpił zmian w projekcie mające lb mogące mieć wpłw na zasad dotczące dzienia pomoc pblicznej 7. (opis) Jeśli TAK, proszę opisać w jakim zakresie 8. (wbór) Cz Beneficjent dzielił pomoc de minimis w ramach realizanego projekt 8. (opis) Jeśli TAK, proszę opisać w jakim zakresie oraz cz beneficjent raportje pomoc zgodnie z pepisami Strona: 13 / 18

14 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego J - VAT 2. (opis) W ppadk, gd zaznaczono odpiedź NIE beneficjent zobiązan je ptoczć argment wskazjące na brak prawnej możliwości odzskania podatk VAT w konkście aktalnego an prawnego oraz specfiki realizanego projekt (w tm zależności pomiędz podmiotami realizjącmi projekt). Wskazane je dołączenie kopii najiotniejszej dokmentacji potwierdzającej ww. anisko beneficjenta. 2. (wbór) Cz VAT poniesion w projekcie je możliw do odzskania (beneficjent lb inn podmiot realizjąc/wdrażając projekt, w szczególności jednoka organizacjna beneficjenta lb partner w projekcie mają prawną możliwość jego odzskania na grncie aw o podatk od tarów i słg) 1. (wbór) Cz w projekcie podak VAT bł: 3. (wbór) Jeśli podak VAT w projekcie bł kwalifikan w całości cz naąpiła okoliczność podjąca możliwość odzskania pez beneficjenta podatk VAT 3. (opis) W ppadk zaznaczenia odpiedzi TAK należ opisać zainiałą ację. W tm ppadk beneficjent zobiązan je wskazać podawę prawną oraz okoliczności związane z realizacją projekt podjące możliwość odzskania podatk VAT, a także szczegółe infoacje co do kwot odzskanego lb możliwego do odzskania podatk VAT oraz infoacje dotczące dofinansanego element infrarktr, którego dotcz alenie 4. (wbór) Jeśli podak VAT w projekcie bł kwalifikaln w części, cz beneficjent odliczł VAT w większej części niż w okresie rozliczania projekt 4. (opis) W ppadk Strona: 14 / 18

15 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego zaznaczenia odpiedzi TAK należ opisać zainiałą ację i pedawić odpiednie dokment Strona: 15 / 18

16 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego K - Politki hoontalne 1. (opis) Jeżeli zaznaczono odpiedź NIE proszę wjaśnić 1. (wbór) Cz projekt zrealizan pez beneficjenta je zgodn z dekracją zawartą we wniosk o dofinansanie w zakresie politki równości szans 2. (wbór) Cz projekt zrealizan pez beneficjenta je zgodn z dekracją zawartą we wniosk o dofinansanie w zakresie politki ochron środiska 2. (opis) Jeżeli zaznaczono odpiedź NIE proszę wjaśnić 3. (wbór) Cz projekt zrealizan pez beneficjenta je zgodn z dekracją zawartą we wniosk o dofinansanie w zakresie politki społeczeńwa infoacjnego 3. (opis) Jeżeli zaznaczono odpiedź NIE proszę wjaśnić Strona: 16 / 18

17 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego L - Infoacja, promocja i archiwizacja projekt 2. (opis) Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać adres pechwania dokmentacji 2. (wbór) Cz dokmentacja związana z realizacją projekt znajdje się w siedzibie beneficjenta 1. (wbór) Cz Beneficjent realizje obiązki infoacjne-promocjne d projekt zgodnie z zapisami m o dofinansanie projekt oraz w Wtcznch d Beneficjentów zakresie infoacji i promocji w ramach RPO WL 3. (wbór) Cz dokmentacja je pechwana w sposób gwarantjąc jej zachanie pez wmagan okres wnikając z m o dofinansanie projekt Strona: 17 / 18

18 Sprawozdanie dotczące kontroli trwałości projekt w ramach Regionalnego Program Operacjnego d Województwa Lbelskiego na ta współfinansanego ze środków Unii Eropejskiej - Eropejskiego Fndsz Rozwoj Regionalnego UWAGI (opis) Uwagi Beneficjenta dotczące trwałości projekt, (miejscość i data)... (, )... (, ) Strona: 18 / 18