P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91 74-100 Gryfino Kontrolujący: Katarzyna Rzymyszkiewicz inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych, osoba kierująca zespołem, Sandra Klimas inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach 02 03 kwietnia 2015 r. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował realizację zadań powiatu wynikających z art. 19, art. 20 i art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz.182 ze zm.), strukturę organizacyjną jednostki oraz kwalifikacje zawodowe pracowników. (akta kontroli str. 2-5 ) W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli funkcję dyrektora jednostki sprawowała Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Panią Mariannę Kołodziejską-Nowicką dyrektora PCPR w Gryfinie, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny obiektu. Ustalenia kontroli: I. Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i działa na terenie całego powiatu gryfińskiego. Siedziba Centrum zajmuje pomieszczenia w budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokal zapewnia dobre warunki pracy zatrudnionym osobom, wszystkie stanowiska są wyposażone w meble i urządzenia stosownie do potrzeb pracowników. PCPR w Gryfinie zostało powołane Uchwałą Nr IV/32/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Statut w obecnie obowiązującym brzmieniu przyjęto Uchwałą Nr XII/93/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r., natomiast Regulamin jednostki zatwierdzono Uchwałą Nr 387/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2013 r. (akta kontroli str. 6-11) W Regulaminie określono strukturę organizacyjną Centrum obejmującą następujące komórki organizacyjne: 1. Dyrektor 2. Samodzielne stanowisko organizacyjno administracyjne. 1

3. Dział finansowo - księgowy. 4. Zespół ds. pieczy zastępczej. 5. Samodzielne stanowisko ds. rodzin zastępczych. 6. Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej. 7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 8. Samodzielne stanowisko ds. domów pomocy społecznej. 9. Stanowiska pracy ds. osób niepełnosprawnych. 10. Dział projektów EFS. 11. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie. 12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 13. Mieszkania chronione. (akta kontroli str. 12-40) II. Kwalifikacje pracowników. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje dyrektora oraz 2 pracowników socjalnych realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Ustalono, że Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka powołana z dniem 02.04.2007 r. na stanowisko dyrektora PCPR spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który odnosi się do kwalifikacji zawodowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w pomocy społecznej. Skontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje (zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy). (akta kontroli str. 41-43) Dyrektor PCPR posiada upoważnienia wydane przez Starostę Powiatu Gryfińskiego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw. Pani Teresa Gólcz konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej w PCPR w Gryfinie posiada upoważnienie wydane przez Starostę Powiatu Gryfińskiego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw. (akta kontroli str. 44-47) III. Realizacja zadań własnych i zadań zleconych powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej. 1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 19. pkt 1). Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu gryfińskiego na lata 2007-2015 zatwierdzona została Uchwałą Nr IX/113/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Strategia jest nastawiona na rozwiązywanie problemów pomocy społecznej, ochronę rodziny, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową oraz łagodzenie skutków bezrobocia, a także zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 2) Poradnictwo specjalistyczne (art. 19. pkt 2). W toku czynności kontrolnych ustalono, że dla potrzeb mieszkańców znajdujących się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych PCPR w Gryfinie realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego 2

realizowane są przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Gryfinie. Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy to przede wszystkim: kryzysy małżeńskie, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, problemy wychowawcze z dziećmi, alkoholizm i inne uzależnienia. W 2014 r. w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia jedną matkę z dzieckiem umieszczono w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu, jedną matkę z dzieckiem umieszczono Hostelu PCPR w Gryfinie i jedną matkę z dzieckiem umieszczono w mieszkaniu chronionym. Ponadto Centrum organizuje interwencyjne wyjazdy psychologów do rodzin przeżywających kryzysy (samobójstwa bliskich, pożary, itp.). Centrum opracowuje i realizuje także programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 3) Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki (z art. 19 pkt 6). W okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie udzieliło w drodze decyzji pomocy finansowej na kontynuowanie nauki. Pomocy udzielono osobom, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę. W toku czynności kontrolnych sprawdzono teczki osób objętych ww. pomocą. W każdej teczce znajduje się indywidualny program usamodzielnienia, wywiad środowiskowy, podanie o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki oraz decyzja. Decyzje przyznające pomoc finansową na kontynuowanie nauki: 1. Decyzja Nr 43/III/14 z dnia 07.11.2014 r. 2. Decyzja Nr 29/III/14 z dnia 03.09.2014 r. 3. Decyzja Nr 48/III/14 z dnia 28.11.2014 r. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń na kontynuowanie nauki. 4) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia (art. 19 pkt 7). Osoby opuszczające placówki wskazane w art.19 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej poza pomocą pieniężną objęte zostały doradztwem, pomocą i wsparciem w procesie usamodzielniania. W tym celu opracowane zostały indywidualne programy usamodzielniania, określające sposób i formę pomocy, jak i współpracy z Centrum. Ponadto w przezwyciężaniu trudności pełnoletni wychowankowie mieli możliwość otrzymania wsparcia ze strony kadry Centrum tj. psychologa, psychologa wspierającego ofiary przestępstw, socjologa, mediatora rodzinnego prawnika, prawnika wspierającego ofiary przestępstw oraz pracowników socjalnych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR w Gryfinie w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu gryfińskiego realizowało projekt systemowy pn.: Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy powiatu gryfińskiego: posiadający dzieci, korzystający z pomocy społecznej, wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący i nie pracujący, będący w wieku aktywności zawodowej, bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 3

W ramach Projektu w 2014 r. przeprowadzone zostały warsztaty szwalnicze, kulinarne, komputerowe, które zakończyły się wydaniem zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. W ramach działań o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia zorganizowano wyjazdy do: Barlinka, Karpacza, Trójmiasta, Wrocławia, Torunia oraz Dziwnowa. Zorganizowano wyjazd rekreacyjny połączony z warsztatami nad morzem w Niechorzu. Zorganizowano rodzinne wyjazdy do kina, piknik rodzinny w Smętowicach, imprezę mikołajkową w Barlinku oraz imprezę z okazji dnia dziecka. Wspólne wyjazdy przyczyniły się do większego otwarcia uczestników projektu na inne osoby oraz większą integrację społeczną osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi. Pracownicy PCPR na bieżąco udzielają pomocy osobom, które mają trudności w integracji ze środowiskiem. 5) Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy (art. 19 pkt 8, art. 20 pkt 1 i pkt 4) W okresie objętym kontrolą do PCPR w Gryfinie zgłosił się cudzoziemiec posiadający status uchodźcy z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Cudzoziemiec w dniu 25.03.2014 r. podpisał uzgodniony z PCPR w Gryfinie Indywidualny Program Integracji. Decyzją Nr 1/VIII/14 z dnia 25.03.2014 r. przyznana została pomoc w formie zasiłku pieniężnego na utrzymanie i naukę języka polskiego ramach realizacji IPI. W związku z niedopełnianiem obowiązków wynikających z założeń IPI decyzją Nr 2/VIII/2014 z dnia 29.08.2014 r. w ramach IPI wstrzymana została pomoc finansowa na utrzymanie na okres od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r. Wobec faktu, iż po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny takiego stanu rzeczy, decyzją Nr 3/VIII/2014 z dnia 29.09.2014 r. uchylona została decyzja Nr 1/VIII/2014 z dnia 25.03.2014 r. 6) Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób (art. 19 pkt 10) Na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonują: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach dla 81 mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju dla 82 mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu dla 120 mieszkańców oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie dla 123 mieszkańców. W okresie od 01.01.2014 r. do 02.04.2015 r. wydano 54 decyzje dotyczące umieszczenia w ww. DPS. Na miejsce w DPS w Dębcach oczekuje 5 osób, w DPS w Trzcińsku Zdroju 6 osób, w DPS w Moryniu 1 osoba, w DPS w Nowym Czarnowie 6 osób (stan na dzień 02.04.2015 r.). Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne: 1. Decyzja Nr 10/I/14 z dnia 17.02.2014 r. 2. Decyzja Nr 03/I/15 z dnia 09.01.2015 r. 3. Decyzja Nr 02/I/15 z dnia 09.01.2015 r. 4. Decyzja Nr 37/I/14 z dnia 01.12.2014 r. 5. Decyzja Nr 36/I/14 z dnia 14.11.2014 r. 6. Decyzja Nr 25/I/14 z dnia 05.11.2014 r. 7. Decyzja Nr 26/I/14 z dnia 14.08.2014 r. 4

8. Decyzja Nr 12/I/15 z dnia 20.02.2015 r. 9. Decyzja Nr 16/I/14 z dnia 26.05.2014 r. 10. Decyzja Nr 04/I/15 z dnia 12.01.2015 r. 11. Decyzja Nr 30/I/14 z dnia 07.10.2014 r. 12. Decyzja Nr 01/I/14 z dnia 31.01.2014 r. 13. Decyzja Nr 15/I/15 z dnia 06.01.2015 r. 14. Decyzja Nr 18/I/14 z dnia 20.06.2014 r. 15. Decyzja Nr 09/I/15 z dnia 17.02.2015 r. 16. Decyzja Nr 05/I/15 z dnia 15.01.2015 r. 17. Decyzja Nr 19/I/14 z dnia 10.07.2014 r. 18. Decyzja Nr 01/I/15 z dnia 08.01.2015 r. 19. Decyzja Nr 14/I/15 z dnia 03.03.2015 r. 20. Decyzja Nr 05/I/14 z dnia 19.02.2014 r. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji brakowało potwierdzeń odbioru decyzji administracyjnych przez osoby uprawnione do świadczeń, co w konsekwencji uniemożliwiło ustalenie terminu do wniesienia odwołania, a także terminu wykonania decyzji. 7) Prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia (z art. 19 pkt 11). PCPR w Gryfinie prowadzi mieszkania chronione, które zostały uruchomione 01.09.2009 r., a ich pierwsza siedziba do dnia 31.12.2014 r. znajdowała się w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5. Do dyspozycji mieszkań chronionych wydzielono pół piętra o powierzchni 196 m 2, gdzie znajdowało się 5 pokoi mieszkalnych, kuchnia, łazienka i toalety. Mogło w nich mieszkać 8 osób. W 2014 r. w mieszkaniach chronionych znajdujących się w Chojnie rotacyjnie mieszkało 9 osób. Zarządzeniem Dyrektora PCPR Nr 12/2009 z dnia 31.08.2009 r. wprowadzono regulamin mieszkań chronionych, który określał zasady funkcjonowania i użytkowania mieszkań chronionych oraz prawa osób w nim zamieszkujących. Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 29.10.2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLV/402/2010 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim, która została zaktualizowana w dniu 26.02.2015 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/32/2015, ze względu na zmianę lokalizacji mieszkań chronionych od dnia 01.01.2015 r. Od dnia 01.01.2015 r. mieszkanie chronione znajduje się w Chojnie przy ul. Dworcowej 1. Powierzchnia mieszkania wynosi 48,8 m 2, w skład mieszkania wchodzą: 3 pokoje, kuchnia i łazienka. Mogą w nim mieszkać 4 osoby. Obecnie mieszka w nim 1 osoba (stan na dzień 03.04.2015 r.). Zgodnie z ww. regulaminem w mieszkaniu chronionym mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat i opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, podlegają procesowi usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki: nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego, gdyż nie byłoby to korzystne ze względu na proces usamodzielnienia lub powrót taki jest tymczasowo niemożliwy ze względu na kontynuowania nauki, posiadają własne źródło dochodu, oczekują przyznania mieszkania socjalnego z zasobów gminy, wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia. 5 (akta kontroli str. 48-56)

Na terenie powiatu nie funkcjonują powiatowe ośrodki wsparcia, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 8) Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej ( art. 19 pkt 12). Z przedstawionej i przeanalizowanej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, że w strukturach PCPR w Gryfinie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zadania OIK uwzględnione są w Regulaminie Organizacyjnym Centrum. Profesjonalna pomoc w OIK świadczona jest przez: psychologa, psychologa wspierającego ofiary przestępstw, prawnika, prawnika wspierającego ofiary przestępstw, socjologa oraz mediatora rodzinnego. W roku 2014 profesjonalna pomoc udzielona została 477 osobom. Łącznie udzielonych zostało 655 porad. 1. Psycholog 129 udzielonych porad. 2. Psycholog wspierający ofiary przestępstw 20 udzielonych porad. 3. Prawnik 360 udzielonych porad. 4. Prawnik wspierający ofiary przestępstw 80 udzielonych porad. 5. Socjolog 66 udzielone porady. Mediator rodzinny przeprowadził 33 sesje mediacyjne oraz udzielił 11 konsultacji. Konsultacje prowadzone są w siedzibie PCPR w Gryfinie, w wydzielonych pomieszczeniach i ustalonych godzinach dyżurowania. 9) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ( art. 19 pkt 13). Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji odnośnie swoich praw, uprawnień i obowiązków są obsługiwani na bieżąco przez pracowników w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Udzielane przez pracowników informacje dotyczą umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. PCPR w Gryfinie wydaje liczne broszury oraz ulotki dotyczące różnorodnych problemów społecznych. Informacje zamieszczane są również na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Centrum. 10) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu (art. 19 pkt 14, art. 19 pkt 15). Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą PCPR realizowało obowiązek wynikający z zapisów ustawy o pomocy społecznej (art. 19 pkt 14 i pkt 15). W okresie objętym kontrolą pracownicy PCPR w Gryfinie uczestniczyli w licznych szkoleniach i spotkaniach. Zaproszenia na organizowane spotkania, przekazywane były uczestnikom listownie, telefonicznie lub mailowo. Z każdego spotkania sporządzana była lista obecności. (akta kontroli str. 57) 11) Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (art. 19 pkt 16). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje poniższe programy: 1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim na lata 2011 2015 przyjęty został Uchwałą Nr VII/58/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. Program obejmuje zadania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie. Celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego członków, 6

kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec partnera oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. W 2014 PCPR w Gryfinie zrealizowało dwie edycje Programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do Programu w I edycji przystąpiło 16 osób, ukończyło 7 osób. Zajęcia odbywały się od 13 marca do 05 czerwca 2014 r. Do II edycji Programu przystąpiło 11 osób, ukończyło 6 osób. Zajęcia odbywały się od 11 września do 27 listopada 2014 r. Ponadto w dniach od 09 do 18 grudnia 2014 r. zorganizowano indywidualne spotkania dla żon/partnerek osób, które ukończyły Program, w których udział wzięły 4 osoby. Do I edycji Programu trwającej od 03 marca do 31 maja 2015 r. przystąpiło 8 osób. 2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015 uchwalony został przez Radę Powiatu w Gryfinie w dniu 29 grudnia 2003 r. uchwałą Nr XII/127/2003. Realizacja programu wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127 poz. 721 ze zm.). Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego. Celem Programu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Gryfińskiego poprzez eliminowanie i ograniczanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających pełnienie przez te osoby ról społecznych oraz powodujących ich społeczne wykluczenie. 3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałą Nr IV/33/2015. Celem programu jest: współpraca z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej, w tym asystentem rodziny w zakresie wielokierunkowej pracy z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci w skutek niewydolności wychowawczoopiekuńczej oraz przeciwdziałanie występującym w rodzinie dysfunkcjom; promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej; wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; organizowanie i wspieranie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 12) Sporządzanie sprawozdawczości (art. 19 pkt 17). W okresie objętym kontrolą PCPR sporządzał wymagane sprawozdania i przesyłał je Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, również w wersji elektronicznej przy pomocy modułu aplikacji statystycznej CAS w obowiązujących terminach. 13) Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej (art. 19 pkt 18). W oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący przygotowano Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Gryfińskiego, która została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/254/2014 Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 24 kwietnia 2014 r. 14) Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 20 pkt 2). Aktualnie PCPR w Gryfinie nie prowadzi żadnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie powiatu gryfińskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Chojnie prowadzony przez Miasto i Gminę Chojna. Powiat prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Goszkowie z liczbą 30 miejsc oraz 7

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Gryfinie z liczbą miejsc 24, uruchomione z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. IV. Sprawowanie nadzoru nad działalnością specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej (art. 112 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej). Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie sprawuje nadzór nad działalnością czterech domów pomocy społecznej tj. Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach, Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju, Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie. Centrum w Gryfinie corocznie sporządza Plan kontroli podległych jednostek przez PCPR oraz kontrole zadań zleconych stowarzyszeniom. W okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostały 2 kontrole: 1. 04.07.2014 r. kontrola doraźna w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. 30.06.2014 r. Zakres kontroli: kontrola realizacji zadania zleconego prowadzenie DPS w Moryniu, analiza dokumentacji finansowej. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że realizacja zagadnień objętych kontrolą przebiega prawidłowo. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. 2. 03-21.02.2014 r. kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju został przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 564/2014 z dnia 2014-01-16. Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. 31.01.2014 r. Zakres kontroli: kontrola i ocena realizacji zadania pod nazwą "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych", w szczególności: stanu realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wydatkowania przekazanych na realizację zadania środków finansowych, w tym wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach i w postanowieniach umowy. Do przeprowadzenia kontroli powołano zespół kontrolny, w skład którego wszedł pracownik PCPR w Gryfinie. W toku kontroli stwierdzono występowanie różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów prawa zewnętrznego, własnych uregulowań wewnętrznych Stowarzyszenia, jak również nieprawidłowości, które świadczą o nienależytym wykonywaniu niektórych zapisów zawartych umów, w tym na realizację zadania publicznego. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół kontroli, a następnie wystąpienie pokontrolne. (akta kontroli str. 58-62) Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli pod nr 1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zażalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 20 kwietnia 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. 8

Miejsce i data podpisania protokołu:... Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący Oświadczam, że w dniu... zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz. 9