0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z dnia 03 styczeri 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla O5rodka Pomocy Spolecznej w Sandomierzu na 2013 rok Na podstawie art. 249 ust 2 w powiqzaniu z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierprua 2009 roku o finansach publicznych(dz.ij.22009 roku nr l57,poz. 1240 zp62n. zm.) omz Uchwaly Rady Miasta Sandomierza Nr XXM257l20l2 z dnia 19 Grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2013, zarzqdzan co nastgpuje: $1 Ustala sig szczeg6lowy plan finansowy dochod6w i wydatk6w Osrodka Pomocy Spolecznej w Sandomierznna20l3 rok zgodnie zzanqcznikiem nr I do zarzqdzenia. $2 Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Gl6wnej KsiEgowej. $3 Zanqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia z mocq obwi4zywania od I stycznia 2013 roku. lr. o c'odk' ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda KL-T- t 53
O6rodek Pomocy Spolecznej.j iri!.,; j, i.l',,',.; ril.-,. ::i''.1i,;trri,rl. -,,;. l',.i:,;tt'li ''";ei.''.r L TB il./" iirlir,:",.,1.i ".i' -',:v:ir-il"d;j PLAN FINANSOWY...,-: _.. ::.: "..:... DOCHODY NA ROK 20L3 Nazwa pl* 852 Pomoc s 116.750 85203 OSrodkiwsparcia 500 0920 Pozostale odsetki 500 g5212 Swiadczenia rodzinne, Swiad'czenie z funduszu atimentacyjnego oraz sklaclki na emervtalne i rentowe z 0690 Wplywy z roznych oplat 0920 Pozostale odsetki, 26.100 100 1,000 0970 Wplywy z roznych dochodow 25.000 85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz skladki na i rentowe 1.550 0690 Wplywy z roznych oplat 50 0970 Wplywy z r6znych dochodow 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.500 0970 Wp{ywy z r6lnych dochodow 85216 Zasitki state 0690 w z r6znych opiat 0970 Wplywy z rolnych dochodow 2.000 85219 Osrodki spolec 5.500 0920 Pozostate odsetki 6 nnn dochod6w 85228 Uslugi opiekuficze i specjalistyczne uslugi opiekurtcze 500 30.000 z ustug 85278 Usuwanie skutkow ktesk 2ywiolowych 50.050 0690 Wplywy z roznych oplat 0970 Wplyrivy z roznych dochod6w 50.000 RAZEM DOCHODY 116.750 Gr,dwI.tA K$IqG0v/A (,n r4,,,..- trugr Kdtn'?z'lrxil Gach.,3.{&,mh mgr f{alini Ki,thehaa I
OSrodek Pomocy Spolecznej WYDATKI PLAN FINANSOWY NA ROK 2OT3 Dziat Rozdzial Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia 320.000 85154 Pneciwdziatanie at koholizmowi 320.000 zadania wlasne 320.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000 4010 rodzenia osobowe pracownik6w 175.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.500 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35.500 4120 Skladki na Funousz 5.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.000 4210 Zakup materialow i wyposazenia 18.000 4240 Zakup pomocy naukowych, 4260 Zakupenergii 25.000 4270 Zakup uslug re 4280 Zakup uslug zdrowotnych 4390 Zakup us{ug pozos 7.000 4350 Zakup uslug dostgpu do sieci lnternet oplaty 4370 z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznei sieci telefonicznei 3.000 4400 za administrowanie i czvnsze za budvnki. lokalei pomieszczenia garazowe 4.000 4410 Podroze sluzbowe kraiowe 500 4430 Rozne oplatv i skladki 500 4440 Odpisy na zak{adowy fundusz Swiadczeh 9.000 129 9_Sz!c!e n i kow n ie bed qcych czlo us u sluzby 852 Pomoc spoleczna 12.201.883 85202 Dom 480.000 zadania wlasne 480.000 4330 Zakup samorzqdu terytorialnego od innych jednostek samorzedu terytorialnego 480.000 85203 O!;rodki wsparcia 340.000 zadania wlasne 70.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 'r.000 40'10 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4040 Dodatkowe wylagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia 20.000 spoleczne 4.700 4120 Skladki na Fundusz Pracv oou 4170 Wynagrodzenia bezosobowe!210 Zakup material6w i wyposa2enia 4260 Zakup energii 20.000 4270 Zakup uslug remontowych
4280 Zakup uslug 4300 Zakup pozostalych 4.940 4350 Zakup dostqpu do sieci Internet 500 4370 - Optaty pubticznejsiecitelefonicznei 4410 Podr62e slu2bowe kra 4430 R62ne oplaty i skfadki 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczefi 1.500 4700 Szkolenia zadania zlecone czlonkami korpusu sluzby cywil 500 270.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 500 rodzenia osobowe 185.000 4040 Dodatkowe 16.000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35.000 4120 Skladki na Fundusz 4.700 4210 Zakup materiaf6w;i wyposazenia 5.000 4260 Zakup 10.000 4280 uslug 500 4300 Zakup u 2.000 4350 Zakup do sieci Internet 4370 Oplaty pubticznei sieci telefonicznei 1.500 4410 Podr62e sluzbowe 300 4430 R6zne oplaty iskladki 500 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych 7.500 Szkolenia czlonkami 500 zastepcze 40.000 zadania wlasne 40.000 4330 zakup uslug przez samorzqdu terytorialnego od innych jednostek u terytorialnego s.000 R6zne 35.000 52.000 zadania wlasne 52.000 4110 Skladki na ubezpieczenia 4120 Skladki na Fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.000 4300 Zakup uslug gg2l2 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu atim"rffi ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczneoo 2.000 7.301.370 zadania wlasne 10.000 4300 Zakup pozostalych 7.000 4610 postgpowania 3.000 zadania zlecone 7.291.370 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzefi 3110 Swiadczenia 6.900.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 135.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 206.000 4120 Skladki na Fundusz
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5.500 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 4300 Zakup uslug pozostalych 11.670 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczefi socjalnych 5.000 4700 Szkolenia pracownik6w niebgdqcych cztonkami korpusu slu2by cywilnej 2.000 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re 85213 swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby 97.738 uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej dofin a n sowa n ie zadan ia wlasn ego 52.099 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 52.099 zadania wlasne 1 4130 Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne 1 zadania zlecone 34.639 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 34.639 85214 Zasilki i pomoc w natune oraz skladki na ubezpieczenia emeryrtalne i rentowe 298.776 dofinansowanie zadania wlasnego 18.776 3110 Swiadczenia spoleczne 18.776 zadania wlasne 280.000 3110 Swiadczenia spoleczne 277.000 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 500 4300 Zakup uslug pozostalych 2.500 85215 Dodatki mieszkaniowe 670.500 zadania wlasne 670.500 3110 Swiadczenia spoleczne 670.000 4300 Zakup usfug pozostalych 500 85216 Zasilki stale 475.955 dofi n a nsowan ie zad an i a wlasnego 375.955 3110 Swiadczenia spoleczne 375.955 zadania wlasne 100.000 3110 Swiadczenia spofeczne 100.000 85219 O6rodki pomocy spolecznej 1.713.000 dofi n an sowa n ie zada n ia wlasn eoo 190.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 145.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000 4110 Skladki na ubezpieczenia sponeczne 27.600 4120 Skladki na Fundusz Pracv 3.900 zadania wlasne 1.522.500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 3.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 960.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 191.000 4120 Skfadki na Fundusz Pracy 26.000 4140 Wplaty na Pafistwoyvy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.000 4210 Zakup materialow i wyposazenia 25.000 4260 Zakupenergii 25.000 4270 Zakup uslug remontowych 18.000
b$al.,.pq?dziil -i., i, i:':.:,;.1;,!...,,:,,.., ::,,, 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2.000 4300 Zakup uslug pozostalych 65.000 4350 Zakup uslug dostgpu do sieci Internet 3.000 4360 zakup uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w ruchomej 9fl?^ty_:]ylllu publicznej sieci telefonicznej 1.s00 a?7n Oplaty z tytutu zakupu uslug publicznej telekomunikacyjnych Swiadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej 8.000 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 4.500 4430 R6zne oplaty iskladki 25.000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych 35.000 4700 Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 10.000 gs22o Jednostki s.pecialistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji Kryzysowel 30.000 zadania wlasne 30.000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1.700 4120 Skladki na Fundusz Pracv 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2.000 4300 Zakup uslug pozostalych 85228 Uslugi opiekurtcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze 462.780 zadania wlasne 425.700 q020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 5.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 300.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.000 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 56.000 4120 Skfadki na Fundusz Pracy 7.700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1.500 4300 Zakup uslug pozostalych 6.000 4410 Podr62e sluzbowe kraiowe 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych 18.000 4700 Szkolenia pracownik6w niebedecych cztonkami korpusu sluzby cywilnej 5.000 zadania zlecone 37.080 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 27.920 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 5.400 4120 Skladki na Fundusz Pracy 85295 Pozostala dzialalnosc 239.764 dofi n a n sowa n ie zad an i a 3110 Swiadczenia spoleczne 119.764 119.764 zadania wlasne 120.000 3110 Swiadczenia spoleczne 120.000 RAZEM VVYDATKI 12.521.883 Gf"0WNfi KblqG0vJA \rpl\ uftgr KntarT'4na Goch onpjm,ilil"o*ln w FfF4onicltr mgr ns\dffifienda