UCHWAŁA RADY GMINY ŁOMŻA projekt z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 128 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 128 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 2. 6. Załącznik Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan wydatków budżetowych, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/15/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem - 31 165 508,59 zł, w tym: bieżące - 28 180 471,39 zł, dochody majątkowe - 1 985 037,20 zł. 2. Wydatki ogółem - 29 891 583,51 zł, w tym: bieżące - 25 927 664,83 zł., wydatki majątkowe - 3 963 918,68 zł. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2015 r Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. Lp. Wykaz wydatków Kwota Termin 1 Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyce 14 022,00 30.03.2016 2 Budowa ul. Leśnej i Lipowej w Wygodzie 3 990,00 29.01.2016 3 Budowa ul. Parkowej w Starej Łomży p. Szosie 37 023,00 30.06.2016 4 Budowa ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach 51 304,53 30.06.2016 5 Budowa ul. Krótkiej i Polnej we wsi Zawody 26 691,00 30.03.2016 6 Budowa ul. Konarskiej i Bocznej we wsi Zawady 23 001,00 30.03.2016 7 Budowa odwodnienia drogi we wsi Konarzyce 8 241,00 29.04.2016 8 Budowa odwodnienia drogi we wsi Stare Kupiski 7 995,00 29.04.2016 9 Wyposażenie placu zabaw w Starej Łomży p.szosie 4 900,50 31.05.2016 10 11 Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej na termomodernizację budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kupiskach 2 091,00 31.01.2016 Aktualizacja audytu efektywności ekologicznej zadania p.n. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski 2 337,00 31.01.2016 181 596,03 Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. Dział Rozdział Treść Kwota 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyce 14 022,00 600 60016 6050 Budowa ul. Leśnej i Lipowej w Wygodzie 3 990,00 600 60016 6050 Budowa ul. Parkowej w Starej Łomży p. Szosie 37 023,00 600 60016 6050 Budowa ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach 51 304,53 600 60016 6050 Budowa ul. Krótkiej i Polnej we wsi Zawody 26 691,00 600 60016 6050 Budowa ul. Konarskiej i Bocznej we wsi Zawady 23 001,00 600 60016 6050 Budowa odwodnienia drogi we wsi Konarzyce 8 241,00 600 60016 6050 Budowa odwodnienia drogi we wsi Stare Kupiski 7 995,00 700 70005 6050 Wyposażenie placu zabaw w Starej Łomży p.szosie 4 900,50 801 80101 Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej na termomodernizację budynku Sali gimnastycznej przy szkole 6050 podstawowej w Nowych Kupiskach 2 091,00 801 80101 Aktualizacja audytu efektywności ekologicznej zadania p.n. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie 6050 Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski 2 337,00 181 596,03
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2015 r. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 935,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 149 935,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 3 OOOzł Opracowanie projektów na modernizację stacji wodociągowych 10 OOOzł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 275,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 660,00 Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Stare Kupiski 600 Transport i łączność 1 165 433,68 60016 Drogi publiczne gminne 1 165 433,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 152 149,68 Odszkodowania za działki: ulica Elektryczna w Podgórzu, ulica Leśna i ulica Kolejowa w Wygodzie, droga Milewo-droga powiatowa nr 1938 B, ulica Zielona w Jednaczewie, droga Andrzejki-Czaplice. Projekty budowlane : ulica Leśna i ulica Ogrodowa w Konarzycach, droga Gać-Pniewo, droga dojazdowa we wsi Boguszyce, droga Milewo-Milewo Kolonia, droga gminna Stare Modzele-Pniewo (odcinek we wsi Stare Modzele), ulice w Zawadach, ulica Leśna w Wygodzie, ulica Działkowa, ulica Dworna i ulica Armii Krajowej w Starych Kupiskach, ulica Parkowa w Starej Łomży przy Szosie, ulica Jałowcowa w Giełczynie, droga we wsi Mikołajki, droga we wsi Grzymały Szczepankowskie, droga Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki, projekty dróg wewnętrznych w Gaci i między miejscowościami Milewo-Modzele Wypuchy. Roboty budowlane: przebudowa ulicy Leśnej oraz ulicy Łąkowej w Starych Kupiskach., przebudowa drogi Modzele Skudosze - Modzele Wypychy 1 152 149,68 60016 6060 Zakup zagęszczarki 13 284,00 630 Turystyka 343 734,93 63095 Pozostała działalność 343 734,93 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 734,93 Budowa tras rowerowych w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 278,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 278,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 278,23 Budowa altany - Stare Sierzputy -6000zł,+1200 zł, urządzanie placów zabaw - St. Łomża p/sz 9459zł, Stare Kupiski 20 000 zł, zakup i montaż wiaty - M.Skudosze 6 000 zł, ogrodź, dz. Stara Łomża n/rz 13 619,23zł 56 278,23 720 Informatyka 151 878,00 72095 Pozostała działalność 151 878,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 096,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 6067-129 096 zł. 129 096,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 782,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - środki własne 22 782,00 750 Administracja publiczna 13 530,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 530,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 530,00 Rozbudowa systemu monitoringu - telewizji przemysłowej, audyt zewnętrzny bezp. oraz sprzęt i oprogramowanie, komputery 13 530,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 955,59 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 955,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 955,59 Budowa garażu OSP Podgórze - 10 000 zł, ułożenie kostki przy bud. OSP Stare Modzele - 11 855,59 zł, w Gaci 7100zł 28 955,59 801 Oświata i wychowanie 1 284 806,00 80101 Szkoły podstawowe 1 278 806,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 063,00 Monta* dr/wi w SP Knnkki-ń 000 y\ rohntv Hnrlatknwe- 45 035 7ł 55 4ń3 00
wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności-2091 zł, aktualizacja audytu-2337 zł SP Pniewo-studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany-48 OOOzł SP Kupiski - audyt efektywności ekologicznej i projekt termomodernizacji sali gimnastycznej - 24 600 zł 48 000,00 24 600,00 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 853 966,00 termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Kupiski 6055-853 966 zł 6056 296 777 zł 853 966,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 777,00 Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Kupiski, Jarnuty, Konarzyce 296 777,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zakup zmywarko-wyparzarki do SP Kupiski 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390 552,25 90002 Gospodarka odpadami 316 460,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 Zakup ładowacza 23 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 199 800,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 660.00 Zakup ciągnika z przyczepą do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża 93 660,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 68 692,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 692,25 Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie - 17 600,31 zł, dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w Janowie - 10 091,94 zł. Stare Modzele i Stara Łomża p/sz 29 000 zł, dobudowa oświetlenia ulicznego - Stare Kupiski ul. Jednaczewska- 12 000 zł 68 692,25 90095 Pozostała działalność 5 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 400,00 Budowa farmy fotowoltaicznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 778,21 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 661,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 661,41 Dokończenie budowy altany w Pniewie 2000 zł, budowa altany w Podgórzu-7 661,41 zł 9 661,41 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Renowacja kapliczki św. Floriana w Konarzycach-FS 15 000,00 92195 Pozostała działalność 53 116,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 116,80 Utwardzenie placów przed budynkami spotkań integracyjnych w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny - 13 398,77 zł. Mikołajki - 7 705,83 zł, Milewo - 9 038,66 zł+5500zł. Puchary - 7299,51 zł, ocieplenie budynku w Sierzputach Młodych - 7226,03zł+2948zł 53 116,80 926 Kultura fizyczna 41 536,79 92695 Pozostała działalność 41 536,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 536,79 Opracowanie dokumentacji i częściowa budowa placu zabaw w Giełczynie - 17 024,03 zł + 2 981,00 zł. urządzenie siłowni w miejscowości Nowe Kupiski - 18 542,72 zł/, ogrodzenie działki w Baczach Suchych FS-2 989,04zł 41 536,79 Dotacje inwestycyjne Razem 3 704 418,68 55 500,00 204 000,00 Razem 3 963 918,68 i
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2015 r Objaśnienia do 1 Zwiększenie dochodów - 128 000,00 zł Dział 700 rozdział 70005 0970-2 000,00 zł /darowizna mieszkańców wsi Stara Łomża p. Szosie na wyposażenie placu zabaw/ Dział 756 rozdział 75615 0310-70 000,00 zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/ Dział 756 rozdział 75616 0310-25 000,00 zł /podatek od nieruchomości od osób fizycznych/ Dział 756 rozdział 75616 0500-10 000,00 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/ Dział 801 rozdział 80110 0750-21 000,00 zł /wynajem sali w PG 91 Objaśnienia do 2 Zwiększenie wydatków - 128 000,00 Dział 600 rozdział 60016 4210-10 620,00 zł /zakup materiałów/ Dział 600 rozdział 60016 4270-20 780,00 zł /zakup usług remontowych/ Dział 700 rozdział 70005 6050-2 000,00 zł /wyposażenie placu zabaw w Starej Łomży p. Szosie/ Dział 750 rozdział 75023 4210-2 000,00 zł /zakup materiałów/ Dział 750 rozdział 75023 4300-10 000,00 zł /zakup usług/ Dział 750 rozdział 75023 4360-1 000,00 zł /zakup usług telekomunikacyjnych/ Dział 750 rozdział 75095 4210-1 000,00 zł /zakup materiałów/ Dział 750 rozdział 75095 4300-2 000,00 zł /zakup usług/ Dział 801 rozdział 80101 4210-1 000,00 zł /materiały biurowe i środki czystości do SP Konarzyce/ Dział 801 rozdział 80101 4260-4 600,00 zł /olej opałowy do SP w Pniewie - 2 500,00 zł i pellet do SP w Wygodzie - 2 100,00 zł/ Dział 801 rozdział 80110 4010-68 000,00 zł
/wynagrodzenia/ Dział 801 rozdział 80110 4110-5 000,00 zł /pochodne od wynagrodzeń/ Objaśnienia do 3 Przeniesienia między działami 1. Zmniejszenia: 49 500,04 zł Dział 600 rozdział 60016 4270-10 000,00 zł /remont drogi w Pniewie - Fundusz Sołecki/ Dział 801 rozdział 80103 2590-8 911,00 zł /dotacja dla jednostek oświaty/ Dział 900 rozdział 90095 6050-24 600,00 zł /budowa farmy fotowoltaicznej/ Dział 921 rozdział 92109 4300-3 000,00 zł /remont garażu w Jednaczewie - Fundusz Sołecki/ Dział 926 rozdział 92695 4210-2 989,04 zł /ogrodzenie działki w Baczach Suchych - Fundusz Sołecki/ 2. Zwiększenia: 49 500,04 zł Dział 600 rozdział 60016 4210-10 000,00 zł /materiały na remont drogi w Pniewie - Fundusz Sołecki/ Dział 754 rozdział 75412 4300-3 000,00 zł /remont garażu w Jednaczewie Fundusz Sołecki/ Dział 754 rozdział 75412 4430 - /ubezpieczenie majątku i NW/ 1 928,00 zł Dział 801 rozdział 80101 6050-4 463,00 zł /opracowanie wykazu wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej na termomodernizację budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kupiskach - 2 091,00 zł oraz aktualizacja audytu efektywności ekologicznej zadania p.n. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski - 2 337,00 zł, roboty dodatkowe - 35,00 zł/ Dział 854 rozdział 85401 4010-1 875,00 zł Dział 854 rozdział 85401 4110-265,00 zł Dział 854 rozdział 85401 4120-30,00 zł /wynagrodzenia w świetlicach/ Dział 854 rozdział 85415 3240-350,00 zł /stypendia naukowe dla uczniów/ Dział 900 rozdział 90095 4300-24 600,00 zł /opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej'7 Dział 926 rozdział 92695 6050-2 989,04 zł /ogrodzenie działki w Baczach Suchych - Fundusz Sołecki/