UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu, zwane dalej Gimnazjum. 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Werbkowice do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Gimnazjum rodziców uczniów i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Lubelskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji Gimnazjum. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Werbkowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Grabowski

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/ 130 /2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu I. Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami art. 59 ustawy o systemie oświaty. Rada Gminy Werbkowice na podstawie kompetencji i zadań organu prowadzącego określonych w art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 cytowanej ustawy zamierza zlikwidować Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.). Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oświaty. Organ na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.) przekazał pismem z dnia 10 listopada 2015 r. do zaopiniowania przez właściwe statutowe władze związków zawodowych projekt uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Sahryniu. Właściwe do wydania opinii w przedmiotowej sprawie władze statutowe związków zawodowych, tj.: Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów pismem znak L. dz: 01313/71/2015 z dnia 03.12.2015 r negatywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały, przy czym pismo organizacji związkowej w przedmiotowej sprawie zostało doręczone do Urzędu Gminy w terminie wyznaczonym przez Wójta (pismo zostało złożone przez nadawcę w polskiej placówce publicznej operatora publicznego w dniu 09.12.2015 r., ostateczny termin złożenia opinii upływał w dniu 16.12.2015 r.). Uchwałą NR XVI/124/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Hrubieszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu zostało odrzucone stanowisko ZNP w Hrubieszowie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak RO.4424.46.1.2015.SB z dnia 30.12.2015 ZNP w Hrubieszowie został poinformowany o możliwości przedstawienia opinii w ww. sprawie w dniu 11.01.2016 r. na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice i z prawa tego skorzystał. Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność", ul. Królewska 3, 20-109 Lublin pismem znak L.dz: 469/15 z dnia 14.12.2015 r. negatywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały, przy czym pismo organizacji związkowej w przedmiotowej sprawie zostało doręczone do Urzędu Gminy w terminie wyznaczonym przez Wójta (pismo zostało złożone przez nadawcę w polskiej placówce publicznej operatora publicznego w dniu 14.12.2015 r., ostateczny termin złożenia opinii upływał w dniu 16.12.2015 r.). Uchwałą NR XVI/126/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność" w Lublinie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum pod nazwą: Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu zostało odrzucone stanowisko Związku Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność" w Lublinie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak RO.4424.46.3.2015.SB z dnia 30.12.2015 Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność" w Lublinie został poinformowany o możliwości przedstawienia opinii w ww. sprawie w dniu 11.01.2016 r. na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice i z prawa tego nie skorzystał. FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz (Zarząd Wojewódzki w Lublinie ul. Okopowa 5, 22-022 Lublin) pismem znak LZW FZZ 74/12/2015 z dnia 02.12.2015 r. przesłanym na adres e-mailowy UG Werbkowice w dniu 17.12.2015 negatywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały, przy czym pismo organizacji związkowej w przedmiotowej sprawie zostało doręczone do Urzędu Gminy po terminie wyznaczonym przez Wójta ( pismo zostało złożone przez nadawcę w polskiej placówce publicznej operatora publicznego w dniu 18.12.2015 r., a zgodnie z pismem Wójta trzydziestodniowy termin na wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 16.12.2015 r., ) W związku z nieprzedstawieniem opinii ww. sprawie przez FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH w określonym termin ( 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały) organizacja związkowa pismem znak RO.4424.46.6.2015.SB z dnia 30.12.2015 r. została poinformowana o braku konieczności przeprowadzania dalszych 1

konsultacji i uzgodnień przez Radę Gminy w przedmiotowej sprawie z godnie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa ( Rada OPZZ Województwa Lubelskiego ul. Lwowska 6, 20-128 Lublin) pismem znak L.dz.56/2015 z dnia 17.12.2015, pismo organizacji związkowej w przedmiotowej sprawie zostało doręczone do Urzędu Gminy po terminie wyznaczonym przez Wójta ( pismo zostało złożone przez nadawcę w polskiej placówce publicznej operatora publicznego w dniu 18.12.2015 r., a zgodnie z pismem Wójta trzydziestodniowy termin na wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 16.12.2015 r.. W związku z nieprzedstawieniem opinii ww. sprawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w określonym termin ( 30 dni od dnia doręczenia projektu uchwały) organizacja związkowa pismem znak RO.4424.46.5.2015.SB z dnia 30.12.2015 r. została poinformowana o braku konieczności przeprowadzania dalszych konsultacji i uzgodnień przez Radę Gminy w przedmiotowej sprawie z godnie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. W przypadku pozostałych właściwych do wydania opinii w przedmiotowej sprawie władz statutowych związków zawodowych, tj.: Branża Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" ul. Wały Piastowskie 24,80-855 Gdańsk oraz NSZZ "Solidarność", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk nie wpłynęły żadne opinie. II. Przyczyny podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji szkoły Gmina Werbkowice przystąpiła do zmian w organizacji sieci szkół i placówek oświatowych na podstawie przesłanek organizacyjnych, demograficznych oraz ekonomicznych. Od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy. Szczególnie sytuacja ta dotyka Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu zwane dalej Gimnazjum w Sahryniu. Celem likwidacji Gimnazjum w Sahryniu jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Werbkowice do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych wydatków na zadania oświatowe. Obecnie w szkołach gminnych jest coraz mniej uczniów (od których zależy wyłącznie wysokość subwencji oświatowej), co niestety nie przekłada się na zmniejszenie zatrudnienia wśród nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana dla Gminy Werbkowice nie odpowiada rzeczywistym kosztom prowadzenia szkół. Niestety ok. 90% wszystkich wydatków na oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół. Podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Sahryniu warunkuje ciągle spadająca liczba uczniów, przy której gmina nie jest w stanie równocześnie utrzymać i modernizować dwóch gimnazjów z uwagi na ograniczone środki budżetowe. Reorganizacja sieci szkolnej sprzyjać będzie optymalizacji wydatkowania środków otrzymywanych z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej. Ponadto przyjęcie uchwały nie powinno powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem. Przeprowadzenie proponowanych zmian zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Gimnazjum w Sahryniu jest mała liczba dzieci w placówce.

Tabela 1. uczniów w gimnazjach funkcjonujących na terenie gminy w klasach I-III w latach 2008-2015. Lp. Wyszczególnienie uczniów w gimnazjach prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice Stan na 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 1. Gimnazjum w Sahryniu 36 36 35 60 60 69 79 78 2. Gimnazjum w Werbkowicach 165 200 208 221 231 229 267 279 Razem gimnazja prowadzone przez Gminę 201 236 243 281 291 298 346 357 1. Gimnazjum w Honiatyczach 21 25 23 22 14 21 18 16 Razem gimnazjum dotowane przez Gminę 21 25 23 22 14 21 18 16 Ogółem na terenie Gminy 222 261 266 303 305 319 364 373 uczniów w gimnazjach prowadzony lub dotowanych przez Gminę Werbkowice w ostatnich 8 latach, jak wskazuje powyższa tabela, spadła o ok. 40%. W przypadku Gimnazjum w Sahryniu od kilku lat obserwuje się bardzo znaczący spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2008/2009 spadek liczby uczniów wyniósł 53 % ) co obrazuje Wykres 1. W bieżącym roku szkolnym do Gimnazjum w Sahryniu uczęszcza 36 uczniów. Średnia liczebność oddziału w Gimnazjum w Sahryniu wynosi 12 uczniów.

uczniów w Gimnazjum uczniów w Gimnazjum w Sahryniu w latach 2008-2015 78 79 69 60 60 35 36 36 2009 r 2011 r. 2013 r. 2015 r. 2008 r 2010 r 2012 r. 2014 r. Rok szkolny Wykres 1. Organizację gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice wg stanu na dzień 2015 r. zawiera poniższa tabela. LP. Tabela 2. Organizacja gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice wg stanu na dzień 2015 r. SZKOŁA GIMNAZJUM Kl. I-III w klasach: I II III dzieci OGÓŁEM 1 ZS w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu 14 11 11 36 3 2 ZS w Werbkowicach Gimnazjum w Werbkowicach 39 57 69 165 8 Razem szkoły prowadzone przez Gminę 53 68 80 201 11 1 Publ. Gimn. w Honiatyczach 6 9 6 21 3 Razem szkoły dotowane przez Gminę 6 9 6 21 3 OGÓŁEM 59 77 86 222 14 oddziałów Poniżej zostały zestawione dane o liczbie uczniów w szkołach, w tym uczniów na podstawie, których naliczana jest subwencja oświatowa, a także informacje o liczbie nauczycieli na przestrzeni ostatnich 4 lat szkolnych.

Tabela 3. Dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli w szkołach prowadzonych i dotowanych przez gminę Werbkowice w okresie ostatnich 4 lat. Szkoła Szkoły prowadzone przez Gminę Szkoły dotowane przez Gminę Ogółem szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę rok szkolny 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 SIO wg stanu na dzień 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. dzieci w szkołach (z kl. O i punktem przedszkolnym) uczniów do subwencji na następny rok kl. I-VI SP i kl. I-III GIM) etatów nauczycielskich nauczycieli (w osobach) 660 679 680 727 348 359 352 363 1008 1038 1032 1090 517 533 522 579 271 252 255 267 788 785 777 846 70,94 72,22 70,2 74,08 62,63 61,98 62,36 60,56 133,57 134,2 132,56 134,64 80 81 82 82 99 95 98 94 179 176 180 176 Jak wynika z powyższej tabeli liczba uczniów w Gminie Werbkowice nadal maleje. We wrześniu 2012 r. do szkół uczęszczało łącznie 846 uczniów, na których została naliczona subwencja oświatowa na rok 2013. We wrześniu 2015 r. do szkół uczęszcza o 58 uczniów mniej, bo tylko 788 uczniów, na których zostanie naliczona subwencja oświatowa na 2016 r. Od roku 2012 do roku 2015 liczba uczniów w Gminie Werbkowice zmalała o ok. 7%, w tym samym czasie liczba etatów nauczycieli utrzymuje się na podobnym poziomie. III. uczniów w Gimnazjach w roku szk. 2015/2016 oraz prognozy na lata 2016/2017-2019/2020. 1. Szkoły na terenie Gminy Werbkowice. Na terenie Gminy Werbkowice funkcjonuje obecnie 9 publicznych szkół podstawowych, z których: - dla 2 organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice są to: Zespół Szkół w Werbkowicach Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, Zespół Szkół w Sahryniu Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu. - dla 7 organami prowadzącymi są osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem. Ponadto na terenie Gminy Werbkowice funkcjonują 3 publiczne gimnazja, z których: - dla dwóch organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice są to: Zespół Szkół w Werbkowicach Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, Zespół Szkół w Sahryniu Gimnazjum w Sahryniu; - dla jednego organem prowadzącym jest osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Publiczne Gimnazjum w Honiatyczach. Gmina Werbkowice jest również organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego Bajka w Werbkowicach. We wszystkich ww. szkołach podstawowych z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Werbkowicach funkcjonują oddziały przedszkolne, ponadto przy szkołach podstawowych w Podhorcach, Honiatyczach, Gozdowie, Turkowicach, Hostynnem Kolonii działają punkty przedszkolne.

2. Analiza dotyczącą stanu organizacji gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice. Do analizy zostały wykorzystane dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 2015 r. oraz z lat 2011-2014 będące w posiadaniu Urzędu Gminy Werbkowice. Podejmując zamiar likwidacji Gimnazjum w Sahryniu oparto się na wskaźnikach kształtujących sytuację organizacji Gimnazjum w Sahryniu. Szczególnie wzięto pod uwagę trend, który jest obserwowalny od kliku lat i nadal trwa, a mianowicie, tylko średnio ok. 46% uczniów klas VI szkół podstawowych danego rocznika, dla których Gimnazjum w Sahryniu jest szkołą obwodową trafia do celowo do klasy I Gimnazjum w Sahryniu. Tabela 4. Trend wyboru Gimnazjum w Sahryniu przez uczniów klas VI (PSP w Malicach, PSP w Turkowicach, PSP w Terebiniu, SP w Sahryniu) w latach poprzednich. Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/014 Rok szkolny 2014/015 Planowana liczba uczniów Faktyczna liczba uczniów Planowana liczba uczniów Faktyczna liczba uczniów Planowana liczba uczniów Faktyczna liczba uczniów Planowana liczba uczniów Faktyczna liczba uczniów LP. 1 GIMNAZJUM W SAHRYNIU Klasa I OGÓŁEM 37 17 25 10 24 12 22 12 3. Prognoza organizacji Gimnazjum w Sahryniu w następnych 4 latach z uwzględnieniem panującego trendu dotyczącego liczby uczniów z ( PSP w Malicach, PSP w Turkowicach, PSP w Terebiniu, SP w Sahryniu ) trafiających do Gimnazjum w Sahryniu będącego dla nich szkołą obwodową. Tabela 5. Prognoza organizacji Gimnazjum w Sahryniu rok szkolny 2016/2017. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci 1 Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględnienia trendu 27 14 11 52 3 z uwzględnieniem trendu 13 14 11 38 3 oddziałów Tabela 6. Prognoza organizacji Gimnazjum w Sahryniu na rok szkolny 2017/2018. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci 1 Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględnienia trendu 21 27 14 62 3 z uwzględnieniem trendu 10 13 14 37 3 oddziałów Tabela 7. Prognoza organizacji Gimnazjum w Sahryniu na rok szkolny 2018/2019. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci 1 Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględnienia trendu 24 21 27 72 3 oddziałów z uwzględnieniem trendu 11 10 13 34 3

LP. Tabela 8. Prognoza organizacji Gimnazjum w Sahryniu na rok szkolny 2019/2020. SZKOŁA GIMNAZJUM Kl. I-III w klasach: I II III dzieci OGÓŁEM 1 Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględnienia trendu 24 24 21 69 3 z uwzględnieniem trendu 11 11 10 32 3 oddziałów Zestawienie prognozy demograficznej dla Gimnazjum w Sahryniu na l. 2015/2016-2019/2020 z uwzględnieniem i bez uwzględnienia ww. trendu zawierają poniższe tabele. Tabela 9. Prognoza demograficzna dla Gimnazjum w Sahryniu z uwzględnieniem ww. trendu. rok szkolny Gimnazjum w Sahryniu 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Kl. I 14 13 10 11 11 Kl. II 11 14 13 10 11 Kl. III 11 11 14 13 10 razem 36 38 37 34 32 Tabela 10. Prognoza demograficzna dla Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględnienia ww. trendu. rok szkolny Gimnazjum w Sahryniu 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Kl. I 14 27 21 24 24 Kl. II 11 14 27 21 24 Kl. III 11 11 14 27 21 razem 36 52 62 72 69 Na podstawie tych szacunków należy sądzić, że sytuacja w Gimnazjum w Sahryniu nie poprawi się. 4. Prognozy na kolejne lata szkolne przy zachowaniu obecnej sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę oraz przy założeniu, że funkcjonować będą wszystkie szkoły prowadzone obecnie przez stowarzyszenia. Poniżej przedstawiono prognozy organizacji gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice przy zachowaniu obecnej sieci gimnazjów zakładając, że wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych będą kontynuować naukę w swoich gimnazjach obwodowych (również w Sahryniu). W Gimnazjum w Sahryniu przy klasach pierwszych uwzględniono rzeczywistą liczbę dzieci (z ewidencji ludności) bez uwzględnienia trendu.

Tabela 11. Prognoza organizacji gimnazjów rok szkolny 2016/2017. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci 1 Gimnazjum w Sahryniu 27 14 11 52 3 2 Gimnazjum w Werbkowicach 53 39 57 149 6 Razem szkoły prowadzone przez Gminę 80 53 68 201 9 1 Publ. Gimn. w Honiatyczach 4 6 9 19 3 Razem szkoły dotowane przez Gminę 4 6 9 19 3 OGÓŁEM 84 59 77 220 12 oddziałów Tabela 12. Prognoza organizacji gimnazjów na rok szkolny 2017/2018. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci 1 Gimnazjum w Sahryniu 21 27 14 62 3 2 Gimnazjum w Werbkowicach 56 53 39 148 6 Razem szkoły prowadzone przez Gminę 77 80 53 210 9 1 Publ. Gimn. w Honiatyczach 8 4 6 18 3 Razem szkoły dotowane przez Gminę 8 4 6 18 3 OGÓŁEM 85 84 59 228 12 oddziałów Tabela 13. Prognoza organizacji gimnazjów na rok szkolny 2018/2019. LP. SZKOŁA GIMNAZJUM Kl. I-III w klasach: I II III dzieci OGÓŁEM 1 Gimnazjum w Sahryniu 24 21 27 72 3 2 Gimnazjum w Werbkowicach 58 56 53 167 6 Razem szkoły prowadzone przez Gminę 82 77 80 239 9 1 Publ. Gimn. w Honiatyczach 5 8 4 17 3 Razem szkoły dotowane przez Gminę 5 8 4 17 3 OGÓŁEM 87 85 84 256 12 oddziałów Tabela 14. Prognoza organizacji gimnazjów na rok szkolny 2019/2020. LP. SZKOŁA GIMNAZJUM Kl. I-III w klasach: I II III dzieci OGÓŁEM 1 ZS w Sahryniu 24 24 21 69 3 2 ZS w Werbkowicach 46 58 56 160 6 Razem szkoły prowadzone przez Gminę oddziałów 70 82 77 229 9 1 Publ. Gimn. w Honiatyczach 9 5 8 22 3 Razem szkoły dotowane przez Gminę 9 5 8 22 3 OGÓŁEM 79 87 85 251 12

Przy zachowaniu panującego od kilku lat trendu faktyczna liczba uczniów w Gimnazjum w Sahryniu w latach 2015-2020 wyglądać będzie następująco. ( Wykres 2 ). Prognozowana liczba uczniów Gimnazjum w Sahryniu bez uwzględniania trendu Prognozowana liczba uczniów w Gimnazjum w Sahryniu z uwzględnieniem trendu 80 70 62 72 69 60 52 50 uczniów 40 30 20 36 36 38 37 34 32 10 0 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Rok szkolny Wykres 2. IV. ZAPEWNIENIE UCZNIOM GIMNAZJUM W SAHRYNIU MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA NAUKI W INNEJ SZKOLE PUBLICZNEJ 1. Szczegółową organizację bieżącego roku szkolnego w Gimnazjum w Sahryniu wraz z informacją o możliwości kontynuowania nauki w innej szkole, w przypadku likwidacji tej szkoły zwierają poniższe tabele. Tabela 15. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum w Sahryniu. GIMNAZJUM Kl. I-III OGÓŁEM LP. SZKOŁA w klasach: I II III dzieci oddziałów 1 Gimnazjum w Sahryniu 14 11 11 36 3 W przypadku likwidacji Gimnazjum w Sahryniu przy Zespole Szkół w Sahryniu uczniowie tej szkoły będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach przy Zespole Szkół w Werbkowicach. Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach znajduje się w nowoczesnym kompleksie budynków Zespołu Szkół w Werbkowicach składającym się z 3 segmentów oraz hali sportowej. Szkoła dysponuje odpowiednią ilością sal lekcyjnych, posiada pracownie komputerowe, 2 pracownie multimedialne, klasopracownie matematyczną, plastyczną, polonistyczna, chemiczno biologiczną, fizyczną. Uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, czas wolny spędzają w świetlicy szkolnej. Funkcjonuje stołówka szkolna, w której w godzinach od 10.30 do 15.00 uczniowie mogą zjeść obiad. Dla potrzebujących

obiady finansowane są przez GOPS. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00. W ramach pracy świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne; pomoc w odrabianiu lekcji; multimedialne gry edukacyjne; gry stolikowe; zręcznościowe; konstrukcyjne; odbywają się również projekcje filmów edukacyjnych, profilaktycznych, konsultacje przedmiotowe. W ostatnim czasie została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacje budynku. Hala sportowa posiada pełnowymiarowe boiska (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej, halowej, tenisa ziemnego), salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, saunę, siłownię. Obok hali znajduje się nowoczesne boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki Moje Boisko ORLIK 2012. Zamontowano nowoczesną siłownie zewnętrzną. 2. Zestawienie prognozy organizacji gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice w roku szk. 2016/2017 wraz z prognozowaną liczbą utworzonych oddziałów w przypadku nieprzeprowadzenia likwidacji Gimnazjum w Sahryniu Tabela 16. Organizacja gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku nieprzeprowadzenia likwidacji Gimnazjum w Sahryniu. rok szk. 2016/2017 gimnazjum Razem Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III rocznik 2003 2002 2001 Gimnazjum w Sahryniu liczba dzieci 27 14 11 52 liczba oddziałów 1 1 1 3 Gimnazjum w Werbkowicach liczba dzieci 53 39 57 149 liczba oddziałów 2 2 2 6 Ogółem uczniowie w klasach liczba dzieci 80 53 68 201 liczba oddziałów 3 3 3 9 3. Zestawienie prognozy organizacji gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice wraz z prognozowaną liczbą utworzonych oddziałów w przypadku przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum w Sahryniu Tabela 17. Organizacja gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum w Sahryniu. rok szk. 2016/2017 gimnazjum Razem Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III rocznik 2003 2002 2001 Gimnazjum w Werbkowice liczba dzieci 80 53 68 201 liczba oddziałów 3 2 3 8 Ogółem uczniowie w klasach liczba dzieci 80 53 68 201 liczba oddziałów 3 2 3 8 Należy zauważyć, że w przypadku likwidacji Gimnazjum w Sahryniu ogólna liczba oddziałów w gimnazjach prowadzonych przez gminę zmniejszyłaby się o 1. Istnieje konieczność utworzenia w przyszłym roku dodatkowych oddziałów w Gimnazjum w Werbkowicach w przypadku przyjęcia prognozowanej 52 osobowej liczby uczniów z Gimnazjum w Sahryniu (dodatkowo jeden oddział klasy I i jeden oddział klas III). W związku z aktualną strukturą zatrudnienia w ZS w Werbkowicach (niepełne etaty, brak godzin, obniżone pensum kilkunastu n-li) nie przewiduje się konieczności zwiększenia zatrudnienia w tej szkole - przy odpowiedniej organizacji roku szkolnego szkoła jest bowiem w stanie zapewnić nauczanie we wszystkich oddziałach bez potrzeby zatrudniania nowych nauczycieli.

4. Podsumowanie wariantów organizacji sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę zawiera poniższa tabela. Tabela 18. Podsumowanie organizacji gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice w roku szkolnym 2016/2017. PODSUMOWANIE WARIANTÓW LIKWIDACJI GIMNAZJUM PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ liczba gimnazjów prognozowana liczba uczniów prognozowana liczba oddziałów organizacja roku szk. 2016/2017 bez zmian w sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę organizacja roku szk. 2016/2017 po likwidacji Gimnazjum w Sahryniu 2 201 9 1 201 8 Przewidywana zmiana organizacji sieci gimnazjów, nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Nauka w Gimnazjum w Werbkowicach nadal będzie prowadzona jednozmianowo. 5. Organizacja bezpłatnego dowożenia uczniów Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie projektowanego do likwidacji Gimnazjum w Sahryniu zostanie zorganizowany bezpłatny dowóz do Gimnazjum im. Polskich Noblistów, w którym uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuacji nauki. Podczas przewozów uczniom zostanie zapewniona opieka. Na podstawie orientacyjnych pomiarów odległości pomiędzy miejscami zamieszkania uczniów z obwodu projektowanej do likwidacji Szkoły, a Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, w którym uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuacji nauki wynika, że droga uczniów do szkoły wynosić będzie, w zależności od miejsc zamieszkania uczniów od 8 km do 16 km, a czas przejazdu uczniów do szkoły nie przekroczy 30 min. Planuje się zlecenie zewnętrznej firmie transportowej realizację usługi przewozu uczniów do ww. szkoły wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów. Punkty przystankowe zostaną ustalone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym. Godziny przyjazdu i odjazdu uczniów do/ ze szkół zostaną ustalone w taki sposób, aby uczniowie mogli korzystać z pełnej oferty zajęć dodatkowych. W przypadku dowozu uczniów czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przywiezieniu do szkoły jak i czas oczekiwania na autobus po lekcjach, uczniowie będą mogli spędzić w świetlicy szkolnej, gdzie prowadzone będą zajęcia świetlicowe, przy czym godziny przywozu i odwozu uczniów do szkół zostaną ustalone w taki sposób, aby optymalizować czas pobytu uczniów poza domem. Szczegółowy harmonogram przewozów uczniów zostanie ustalony przed rozpoczęciem roku szkolnego w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim przez rodziców uczniów. Zakładając średnią cenę 1 biletu miesięcznego wraz z zapewnieniem opieki przez osobę inną niż kierowca na kwotę ok. 80 zł (na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.) szacuje się, że koszt zapewnienia przewozu dla 52 uczniów z obwodu projektowanego do likwidacji Gimnazjum w Sahryniu do Werbkowic, gdzie uczniowie ci będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki wyniesie ok. 4 160 zł miesięcznie. V. LOSY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM W SAHRYNIU 1. Nauczyciele. Tabela 19. Pedagodzy. GIMNAZJUM W SAHRYNIU Zatrudnionych poprzez mianowanie Zatrudnionych na czas określony Zatrudnionych na czas nieokreślony razem zatrudnionych nauczycieli w osobach 10 1 2 13 w etatach 4,94 0,33 0,61 5,88 Możliwość przejścia na emeryturę brak 1 brak 1 Możliwość skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego Planowane koszty ewentualnych odpraw dla nauczycieli 1 brak - 1 105 005 zł

W roku bieżącym w Zespole Szkół w Sahryniu jest zatrudnionych 18 pracowników pedagogicznych w różnym wymiarze czasu pracy i tak : - 5 osób prowadzi zajęcia tylko w SP w Sahryniu ( t.j. 3,75 etatu ) - 3 osoby prowadzi zajęcia tylko w Gimnazjum w Sahryniu ( tj. 2,33 etatu ) - 10 osób prowadzi zajęcia w różnym wymiarze czasu pracy w SP w Sahryniu i w Gimnazjum w Sahryniu.(t.j. 9,99 ) Z powyższego zestawienia wynika, że z 18 pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Sahryniu - 13 pracowników pedagogicznych prowadzi zajęcia w Gimnazjum różnym wymiarze czasu pracy tj. 5,88 etatu. 10 osób zatrudnionych jest poprzez mianowanie ( 4, 94 etatu ), 2 są zatrudnione na czas nie określony ( 0,61 etatu), 1 na czas określony ( 0,33 etatu). W przypadku likwidacji Gimnazjum należy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela rozwiązać stosunek pracy co jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Wysokość odprawy uzależniona jest od formy zatrudnienia nauczyciela, czyli od faktu czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę. Na podstawie obecnej struktury zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Gminę nie przewiduje się możliwości zatrudnienia nauczycieli z planowanego do likwidacji Gimnazjum w Sahryniu w innych szkołach gminnych. W przypadku pojawienia się jednak możliwości zatrudnienia (np. na zastępstwo) pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli nauczyciele z projektowanej do likwidacji szkoły.* * Opracowanie na podstawie danych zawartych w SIO z dnia 30.09.2015 r. 2. Pracownicy obsługi. 1) W przypadku likwidacji tylko Gimnazjum w Sahryniu, bez równoczesnej likwidacji Szkoły Podstawowej w Sahryniu,nie przewiduje się żadnych zmian w zatrudnieniu pracowników obsługi. 2) W przypadku równoczesnego przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Sahryniu pracownikom obsługi należy wypłacić odprawy zgodnie z poniższą tabelą. Tabela 20. Pracownicy obsługi. zatrudnionych na czas nieokreślony zatrudnionych na czas określony razem pracowników obsługi w osobach 4 1 5 w etatach 2,76 0,75 3,51 Możliwość przejścia na emeryturę brak brak brak Planowane koszty odpraw dla pracowników obsługi 24 360,00 zł 3 582,80 zł 27 942,80 zł VI. SPOŁECZNE SKUTKI PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ocenie organu prowadzącego nie powinien pojawić się sprzeciw społeczny ze strony rodziców uczniów likwidowanej szkoły. Rodzice na spotkaniach z władzami gminy dotyczącymi likwidacji Gimnazjum w Sahryniu (procedura likwidacji rozpoczęta w 2014 r., która nie zakończyła się likwidacją Gimnazjum) zaproponowali różne propozycje funkcjonowania szkół i tak w piśmie z dnia 21.01.2015 r., stanowiącym sprzeciw likwidacji Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sahryniu, wskazano, że likwidacja Gimnazjum spowoduje wzrost kosztów utrzymania szkoły podstawowej i czyż nie oszczędniej by było zamknąć cały Zespół Szkół w Sahryniu. Na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Spraw Społecznych i Samorządu Rady Gminy Werbkowice w dniu 25.02.2015 r., w którym uczestniczyli członkowie Komisji, Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, inspektor ds. oświaty, Rada Rodziców i Dyrektor ZS w Sahryniu, Rodzice poinformowali o spotkaniu z radcą prawnym ws. ewentualnego przymierzenia się do tworzenia szkoły stowarzyszeniowej (prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst), ale mają na to bardzo mało czasu i prosili o nie podejmowania pochopnych decyzji w tej sprawie. Chęć prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie została również wyrażona w piśmie, które wpłynęło na VIII sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 17 kwietnia 2015 r. Z pisma tego wynikało, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. rodzice uczniów Zespołu Szkół

w Sahryniu w głosowaniu wyrazili wolę, aby w roku szkolnym 2016/2017 Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Sahryniu prowadziło stowarzyszenie. Taka deklaracja dot. podjęcia się prowadzenia przez stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Sahryniu i Gimnazjum w Sahryniu została również ponowiona przez rodziców na sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 17.04.2015 r., kiedy procedowane były uchwały o rozwiązaniu ZS w Sahryniu i likwidacji Gimnazjum w Sahryniu z końcem rok. szk. 2014/2015), co zostało potwierdzone w protokole z przebiegu VIII Sesji Rady Gminy Werbkowice. Z wypowiedzi rodziców wynikało bezspornie, że w związku z tym, że z uwagi na warunki organizacyjne nie jest możliwym prowadzenie w budynku Zespołu Szkół w Sahryniu równocześnie szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie, proszą o umożliwienie prowadzenia obu szkół przez stowarzyszenie, poprzez wstrzymanie się z likwidacją Gimnazjum w Sahryniu. Natomiast w związku z likwidacją zakładu pracy i brakiem ze strony Gminy innych ofert pracy, organ prowadzący zakłada, że mogą pojawić się ewentualne sprzeciwy ze strony pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę obecną strukturę zatrudnienia w jednostkach podległych Gminie nie będzie możliwości zatrudnienia tych pracowników w innych jednostkach gminnych. VII. CZYNNIKI EKONOMICZNE KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ 1. Subwencje oświatowe w latach 2010 2015. Część oświatowa subwencji ogólnej, naliczana dla Gminy Werbkowice, nie odpowiada rzeczywistym kosztom prowadzenia szkół i placówek. Obecnie system podziału pieniędzy na prowadzenie szkół pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oparty jest na tzw. bonie oświatowym, to znaczy, że każdy uczeń przynosi jednostce samorządu terytorialnego konkretną kwotę, która powinna wystarczyć na opłacenie kadry pedagogicznej i obsługi szkoły. Może być ona wystarczająca, ale jedynie wtedy, gdy uczniowie nie są rozproszeni w zbyt wielu małych szkołach. W przeciwnym razie subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pensje dla nauczycieli, o pozostałych kosztach nie wspominając. Z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za rok 2014 wynika, że wydatki na oświatę stanowiły ok. 46 % wydatków bieżących Gminy. Z prognozy wykonania planów finansowych szkół i Gminy za rok 2015 wynika, że wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowić będą podobny stosunek. W budżetach szkół wydatki na wynagrodzenia pracowników szkół nauczycieli i obsługi przekroczyły 90 proc. wszystkich bieżących wydatków. Pozostałe 10% to koszty utrzymania budynków, drobne prace remontowe. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie działań reorganizacyjnych mających na celu skorelowanie ponoszonych przez Gminę wydatków na oświatę z otrzymywanymi od państwa subwencjami oświatowymi.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wydatków oświatowych w Gminie w latach 2010-2015 Tabela 21. Wydatki oświatowe w Gminie w latach 2010-2015 Kwota otrzymanej Kwota subwencji subwencji na 1 ucznia Lp. Rok uczniów, na których naliczono subwencję Ogółem wydatki na oświatę w Gminie Różnica pomiędzy subwencją, a wydatkami bieżącymi na oświatę % udziału subwencji w wydatkach na oświatę Ilość etatów n-li Iloraz ogółem wydatki na oświatę przez liczba uczniów, na których naliczono subwencję 1 2010 993 7 404 114 zł 7 456 zł 11 213 696 zł (bez inwestycji) 11 748 340 zł (z inwestycjami) - 3 809 582 zł (bez inwestycji) - 4 344 226 zł (z inwestycjami) 66% 63% 145,63 w tym szkoły gminne: 126,71 11 293 zł 11 831 zł2 2 2011 901 7 207 755 zł + 28 234 zł 7 235 989 zł 8 031 zł 12 051 844 zł - 4 815 865 zł 60% 137,15, w tym szkoły gminne: 97,94 13 376 zł 3 2012 876 7 720 785 zł 8 813 zł 11 879 947 zł - 4 159 072 zł 65% 134,64 w tym szkoły gminne: 74,20 13 561 zł 4 2013 846 7 762 551 zł 9 175 zł 10 711 575 zł - 2 949 024 zł 72% 132,56 w tym szkoły gminne: 70,02 12 661 zł 5 2014 777 7 263 485 zł + 309 240 zł * 7 572 725 zł 9 348 zł 11 020 081 zł - 3 447 356 zł 68 % 134,20 w tym szkoły gminne: 72,22 14 182 zł 6 2015 785 7 508 596 zł + 323 342 zł* 7 831 938 zł 9 534 zł 11 670 737 zł ** - 3 838 799 zł 64 % 133,57 w tym szkoły gminne: 70,94 14 867 zł * dotacja przedszkolna ** planowane wydatki bieżące na oświatę na 2015 ( stan 28.10.2015 r.) Jak wynika z powyższego zestawienia wysokość środków własnych jakie Gmina musi wydatkować na realizację zadań oświatowych mimo chwilowego spadku w 2013 roku ponownie może zacząć wzrastać jeśli nie zostaną podjęte stosowne działania.

2. Przewidywane oszczędności w związku likwidacją tylko Szkoły Podstawowej w Sahryniu, tylko Gimnazjum w Sahryniu lub równoczesną likwidacją obu szkół zostały zestawione w poniższej tabeli. Tabela 22. Prognozowane oszczędności w przypadku kliku wariantów likwidacji szkół. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY LIKWIDACJA TYLKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAHRYNIU LIKWIDACJA TYLKO GIMNAZJUM W SAHRYNIU LIKWIDACJA SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM W SAHRYNIU utrzymanie budynku w 2015 r. 51 179 zł 50 620 zł 101 799,00 zł wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły w 2015 r. 924 462 zł 575 076 zł 1 449 538,00 zł Pozostałe ( energia, media, zakupy) 44 347 zł 26 847 zł 71 194,00 zł razem funkcjonowanie szkoły w 2015 r (* plan 2015 r) 1 019 988 zł 652 544 zł 1 672 532,00 zł zł prognozowane koszty utworzenia dodatkowego oddziału w szkole przejmującej dzieci z likwidowanej szkoły 2 dodatkowe oddziały, w tym: *1 w SP Werbkowice (kl. IV rocznik 2006) - 23 godz., ok. 1,3 etatu *1 w Przedszkolu "Bajka" (kl. 0) - 22 godz.,1 etat razem: 2,3 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy =151 800 zł 2 dodatkowe oddziały w Gimnazjum w Werbkowicach ( kl.i- 29 godzin. 1,61etatu razem: 1,61 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy =106 333 zł, kl.iii- 31 godzin, 1,72 etatu) razem: 1,72 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy =113 666 zł 4 dodatkowe oddziały, w tym: *1 w SP Werbkowice (kl. IV rocznik 2006) - 23 godz., ok. 1,3 etatu x 5500 zł x 12 m-cy= 66 000 zł *1 w Przedszkolu "Bajka" (kl. 0) - 22 godz.,1 etat razem: 2,3 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy= 151 800 zł *2 Gimnazjum w Werbkowicach kl.i- 29 godzin, 1,61etatu razem: 1,61 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy =106 333 zł, kl.iii- 31 godzin, 1,72 etatu razem: 1,72 etatu x 5500 zł brutto brutto x 12 m-cy =113 666 zł 151 800,00 z ł 219 999 zł 371 799 zł organizacja dowozu do szkół przejmujących dzieci 52 800,00 zł 41 160 zł 93 960,00 zł dowóz do SP w Werbkowicach i Przedszkola dowóz do Gimnazjum w Werbkowicachbilety dowóz do ZS Werbkowice i Przedszkola - w Werbkowicach- bilety miesięczne rocznie miesięczne rocznie bilety miesięczne rocznie odprawy nauczycieli likwidowanych szkół w 2016 r. 170 617 zł 105 008 zł 275 625,48 zł odprawy pracowników obsługi likwidowanych szkół w 2016 r. 16 702 zł 11 240 zł 27 942 zł razem odprawy 187 319 zł 116 248 zł 303 568,28 zł. PODSUMOWANIE OSZCZĘDNOŚCI W 2016 r. PO 628 069 zł 275 137 zł 903 204,72 zł LIKWIDACJI SZKOŁY/SZKÓŁ 3. Szczegółową analizę poniesionych wydatków na oświatę za 2014 r. oraz prognozowane wydatki na oświatę za 2015 r. (na podstawie zatwierdzonych planów finansowych jednostek) zawierają poniższe tabele.

Lp. Analiza wydatków na oświatę za 2014 r. bez zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa (np. stypendia, wyprawki, program Radosna szkoła ) (-) oznacza, że subwencja jest mniejsza niż wydatki w szkołach/ udzielona dotacja ogółem dla szkoły rocznie na 1 ucznia, na którego naliczono subwencję rocznie 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SP WERBKOWICE (kl. I-VI) 221 234 1 904 701,80 2 038 816,39 zł -134 114,58 zł -606,85 zł 2 GIMNAZJUM WERBKOWICE 208 200 1 983 450,97 2 303 598,92 zł -320 147,95 zł -1 539,17 zł 3 razem ZS W WERBKOWICACH 429 434 3 888 152,77 4 342 415,30 zł -454 262,53 zł -1 058,89 zł 4 SP SAHRYŃ (kl. I-VI) 58 63 571 106,95 870 710,32 zł -299 603,37 zł -5 165,58 zł 5 GIMNAZJUM SAHRYŃ 35 36 313 144,24 616 683,93 zł -303 539,69 zł -8 672,56 zł 6 razem ZS W SAHRYNIU 93 99 884 251,19 1 487 394,25 zł -603 143,06 zł -6 485,41 zł razem szkoły prowadzone przez Gminę kl. I-VI sp i 522 533 4 772 403,96 5 829 809,55 zł -1 057 405,59 zł -2 025,68 zł gimn. 1 PSP PODHORCE (kl. I-VI) 12 10 102 677,26 125 690,58 zł -23 013,32 zł -1 917,78 zł 2 PSP HOSTYNNE (kl. I-VI) 50 47 458 584,47 516 798,32 zł -58 213,85 zł -1 164,28 zł 3 PSP MALICE (kl. I-VI) 37 41 323 287,48 403 771,60 zł -80 484,12 zł -2 175,25 zł 4 PSP TURKOWICE (kl. I-VI) 32 30 288 826,80 343 939,04 zł -55 112,24 zł -1 722,26 zł 5 PSP GOZDÓW (kl. I-VI) 32 31 272 544,27 351 783,32 zł -79 239,05 zł -2 476,22 zł 6 PSP TEREBIŃ (kl. I-VI) 30 30 262 941,79 328 289,98 zł -65 348,19 zł -2 178,27 zł 7 PSP HONIATYCZE (kl. I-VI) 38 37 454 263,30 415 529,76 zł 38 733,54 zł 1 019,30 zł 8 PGIMN HONIATYCZE 24 26 239 001,07 309 889,41 zł -70 888,34 zł -2 953,68 zł razem szkoły dotowane przez Gminę kl. I-VI sp i gimn. razem szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę (sp kl. I-VI i gimn.) 255 777 252 785 2 402 126,43 7 174 530,39 2 795 692,01 zł 8 625 501,56 zł -393 565,58 zł -1 450 971,17 zł -1 543,39 zł -1 867,40 zł 1 ODDZ. PRZEDSZK. SP SAHRYŃ _ 12-00 82 627,14 zł -82 627,14 zł _ 2 PRZEDSZKOLE "BAJKA" _ 134 309 240,00 1 364 986,33 zł -1 055 746,33 zł _ 57 079,00 1 2 3 4 5 6 7 Szkoła razem przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach gminnych ODDZ. PRZEDSZK. PSP PODHORCE ODDZ. PRZEDSZK. PSP GOZDÓW ODDZ. PRZEDSZK. PSP HOSTYNNE ODDZ. PRZEDSZK. PSP MALICE ODDZ. PRZEDSZK. PSP TEREBIŃ ODDZ. PRZEDSZK. PSP TURKOWICE ODDZ. PRZEDSZK. PSP HONIATYCZE uczniów wg stanu na uczniów wg stanu na 30.09.2013 Kwota subwencji na 2014 r. Wydatki bieżące szkół gminnych w 2014 r. 30.09.2014 w roku szk. 2014/2015 na których została (w stosunku do szkół wyliczona na których została naliczona subwencja naliczona subwencja na 2015 na podstawie metryczki przy szkołach stowarzyszeniowych przekazana dotacja na 2014 rok rok oświatowej na 2014 r.) Różnica (kol. 5- kol. 6) (subwencja - plan/ przy szkołach stowarz. subwencja - przekazana dotacja) (+) oznacza, że subwencja jest większa niż wydatki w szkołach/ udzielona dotacja _ 146 366 319,00 1 447 613,47 zł -1 081 294,47 zł 5-00 25 657,38 zł -25 657,38 zł 8-00 51 031,05 zł -51 031,05 zł 17-00 68 449,32 zł -68 449,32 zł 12-00 60 423,67 zł -60 423,67 zł 8-00 49 332,03 zł -49 332,03 zł 9-00 46 336,94 zł -46 336,94 zł 7-00 42 625,44 zł -42 625,44 zł _ razem przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach stowarzyszeniowych _ 66 _ 343 855,83 zł -343 855,83 zł _

1 2 3 4 5 PUNKT PRZEDSZK. PSP PODHORCE PUNKT PRZEDSZK. PSP TURKOWICE PUNKT PRZEDSZK. PSP GOZDÓW PUNKT PRZEDSZK. PSP HOSTYNNE PUNKT PRZEDSZK. PSP HONIATYCZE razem punkty przedszkolne w Gminie razem wychowanie przedszkolne w Gminie szkoły podst. + gimnazja + przedszk./ oddz. przedszk./ punkty przedszk. Analiza wydatków na oświatę za 2014 r. _ 8-00 51 062,00 zł -51 062,00 zł 5-00 35 433,25 zł -35 433,25 zł 10-00 35 631,08 zł -35 631,08 zł 13-00 19 446,00 zł -19 446,00 zł _ 5-00 23 531,00 zł -23 531,00 zł 41-00 253 366 319,00 145 657,33 zł 220 661,67 zł 777 1038 7 540 849,39 10 562 628,19 zł -3 021 778,80 zł -3 889,03 zł 1 2 DOWÓZ DO SZKÓŁ (paliwo i utrzymanie samochodów, wynagrodzenie kierowcy i opiekunki, zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KROK ZA KROKIEM ZAMOŚĆ (dotacja) - - 365 577,31 zł -365 577,31 zł - - 60 000,00 zł -60 000,00 zł Ogółem wydatki na oświatę w 2014 r. bez inwestycji 7 540 849,39 10 988 205,50 zł -3 447 356,11 zł Do dochodów i wydatków bieżących szkół należy dodać kwotę 31 876 zł pochodzącą z podziału 0,4% rezerwy celowej subwencji oświatowej na 2014 r. W powyższych zestawieniach ujęto kwotę 309 240 zł która jest dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Lp. Analiza planu wydatków na oświatę za 2015 r. prognoza stan na 28.10.2015 r. ogółem dla szkoły rocznie na 1 ucznia, na którego naliczono subwencję rocznie 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SP WERBKOWICE (kl. I-VI) 234 253 2 156 912,00 zł 2 356 421,90 zł -199 509,90 zł -852,61 zł 2 GIMNAZJUM WERBKOWICE 200 165 1 686 097,21 zł 2 411 574,50 zł -725 477,29 zł -3 627,39 zł razem ZS W WERBKOWICACH 434 418 3 843 009,21 zł 4 767 996,40 zł -924 987,19 zł -2131 zł 3 SP SAHRYŃ (kl. I-VI) 63 63 700 389,00 zł 942 645,29 zł -242 256,29 zł -3845 zł 4 GIMNAZJUM SAHRYŃ 36 36 291 386,00 zł 666 565,03 zł -375 179,03 zł -10422 zł razem ZS W SAHRYNIU 99 99 991 775,00 zł 1 609 210,32 zł -617 435,32 zł -6237 zł razem szkoły prowadzone przez Gminę kl. I-VI sp i gimn. 533 517 4 834 784,21 zł 6 377 206,72 zł -1 542 422,51 zł -2 893,85 zł 1 PSP PODHORCE (kl. I-VI) 10 14 99 608,00 zł 113 178,78 zł -13 570,78 zł -1357 zł 2 PSP HOSTYNNE KOL. (kl. I-VI) 47 54 463 420,00 zł 486 821,58 zł -23 401,58 zł -498 zł 3 PSP MALICE (kl. I-VI) 41 41 405 060,00 zł 409 068,32 zł -4 008,32 zł -98 zł 4 PSP TURKOWICE (kl. I-VI) 30 36 312 666,00 zł 332 824,92 zł -20 158,92 zł -672 zł 5 PSP GOZDÓW (kl. I-VI) 31 34 306 132,00 zł 307 968,08 zł -1 836,08 zł -59 zł 6 PSP TEREBIŃ (kl. I-VI) 30 30 305 178,00 zł 304 575,26 zł 602,74 zł 20 zł 7 PSP HONIATYCZE (kl. I-VI) 37 41 400 483,00 zł 534 608,66 zł -134 125,66 zł -3625 zł 8 PGIMN HONIATYCZE 26 21 300 320,00 zł 279 274,71 zł 21 045,29 zł 809 zł razem szkoły dotowane przez Gminę kl. I-VI sp i gimn. 252 271 2 592 867,00 zł 2 768 320,31 zł -175 453,31 zł -696,24 zł razem szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę (sp kl. I-VI i gimn.) 785 788 7 427 651,21 zł 9 145 527,03 zł -1 717 875,82 zł -2 188,38 zł 1 ODDZ. PRZEDSZK. SP SAHRYŃ _ 9 0,00 zł 84 753,00 zł -84 753,00 zł _ 323 342,00 zł 2 PRZEDSZKOLE "BAJKA" _ 134 1 344 486,00 zł -964 181,21 zł _ 56 962,79 zł 1 razem przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach gminnych ODDZ. PRZEDSZK. PSP PODHORCE 143 380 304,79 zł 1 429 239,00 zł -1 048 934,21 zł 9 0,00 zł 49 897,46 zł -49 897,46 zł _ 2 ODDZ. PRZEDSZK. PSP GOZDÓW _ 4 0,00 zł 53 943,20 zł -53 943,20 zł _ 3 ODDZ. PRZEDSZK. PSP HOSTYNNE KOL. _ 7 0,00 zł 111 257,85 zł -111 257,85 zł _ 4 ODDZ. PRZEDSZK. PSP MALICE _ 14 0,00 zł 108 560,69 zł -108 560,69 zł _ 5 ODDZ. PRZEDSZK. PSP TEREBIŃ _ 4 0,00 zł 43 154,02 zł -43 154,02 zł _ 6 7 Szkoła ODDZ. PRZEDSZK. PSP TURKOWICE ODDZ. PRZEDSZK. PSP HONIATYCZE razem przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach stowarzyszeniowych uczniów wg stanu na 30.09.2014 uczniów wg stanu na 30.09.2015 w Kwota subwencji na 2015 r. Plan wydatków bieżące szkół gminnych w 2015 r. na których została naliczona subwencja na 2015 rok roku szk. 2015/2016 na których została naliczona subwencja (w stosunku do szkół wyliczona na podstawie metryczki oświatowej na 2015 r.) przy szkołach stowarzyszeniowych przekazana dotacja na 2016 rok bez zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa (np. stypendia, wyprawki, program Radosna szkoła ) Różnica (kol. 5- kol. 6) (subwencja - plan/ przy szkołach stowarz. subwencja planowana dotacja) (+) oznacza, że subwencja jest większa niż wydatki w szkołach/ udzielona dotacja (-) oznacza, że subwencja jest mniejsza niż wydatki w szkołach/ udzielona dotacja _ 2 0,00 zł 53 943,20 zł -53 943,20 zł 0 0,00 zł 39 783,11 zł -39 783,11 zł _ 40 0,00 zł 460 539,53 zł -460 539,53 zł _

1 2 3 4 5 1 2 PUNKT PRZEDSZK. PSP PODHORCE PUNKT PRZEDSZK. PSP TURKOWICE PUNKT PRZEDSZK. PSP GOZDÓW PUNKT PRZEDSZK. PSP HOSTYNNE KOL. PUNKT PRZEDSZK. PSP HONIATYCZE razem punkty przedszkolne w Gminie razem wychowanie przedszkolne w Gminie szkoły podst. + gimnazja + przedszk./ oddz. przedszk./ punkty przedszk. DOWÓZ DO SZKÓŁ (paliwo i utrzymanie samochodów, wynagrodzenie kierowcy, zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW Hrubieszów) DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KROK ZA KROKIEM ZAMOŚĆ (dotacja) Ogółem wydatki na oświatę w 2015r. bez inwestycji Analiza planu wydatków na oświatę za 2015 r. prognoza stan na 28.10.2015 r. _ 0 0,00 zł 22 305,60 zł -22 305,60 zł 5 0,00 zł 20 949,00 zł -20 949,00 zł 7 0,00 zł 32 480,10 zł -32 480,10 zł 16 0,00 zł 65 038,50 zł -65 038,50 zł 9 0,00 zł 25 018,80 zł -25 018,80 zł _ 37 0,00 zł 165 792,00 zł -165 792,00 zł _ 220 380 304,79 zł 2 055 570,53 zł -1 675 265,74 zł _ 785 1008 7 807 956,00 zł 11 201 097,56 zł -3 393 141,56 zł -4 322,47 zł - - 0,00 zł 375 900,00 zł -375 900,00 zł - - 0,00 zł 69 757,44 zł -69 757,44 zł 7 807 956,00 zł 11 646 755,00 zł -3 838 799,00 zł Do dochodów i wydatków bieżących szkół należy dodać kwotę 23 982 zł pochodzącą z podziału 0,4% rezerwy celowej subwencji oświatowej na 2015 r. Kwota została przeznaczona na tzw. edukację włączająca W powyższych zestawieniach ujęto kwotę 323 342 zł która jest dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. * Do niniejszej analizy przyjęto prognozę wydatków na 2015 rok. wg. stanu na 28.10.2015 r.