Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 209 690 0 9 209 690 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 850 000 0 8 850 000 Dąbrowa budowa kanalizacji sanitarnej Ogrodowa, Działkowa, Sadowa 300 000 300 000 w 2013 roku realizowany jest I etap ulica Ogrodowa - w ramach tego etapu wykonuje się odcinek 433 m sieci wraz z przyłączami. Łącznie do wybudowania w ramach tego zadania jest 1.550 mb sieci wraz z przyłączami oraz odtworzeniem drogi i docelową podbudową pod nawierzchnię bitumiczną. Wartość całego zadania to 3,8 mln zł. W 2014 zaproponowana kwota zabezpieczy wydatki na wykonanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu /6 Dąbrówka rozbudowa oczyszczalni 057/60 ścieków 59 8 020 000 8 020 000 kontynuacja zadania z 2013 roku; kwota do urealnienia na podstawie ofert przetargowych; zadanie w całości będzie wykonane w r. 2014; podpisano umowę z wykonawcą Dopiewiec budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbowa, Jesionowa Palędzie budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach: Olszynowa, Radosna, Nowa Skórzewo budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiosennej Skórzewo budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Skórzewskiej - przeprojektowanie 30 000-30 000 0 rozpoczęcie zadania w 2014 roku, kontynuacja w kolejnych latach; kwota ta pozwoli na przygotowanie dokumentacji przetargowej w 2014 roku oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Całość zadania obejmuje odcinek od ulicy Laserowej do Jesionowej. Szacowana wartość zadania około 4 mln zł. Kwota ta pozwoli na przeprowadzenie przetargu w roku 2014 oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Szacowana wartość zadania 2,5 mln zł. Kwota ta pozwoli na przeprowadzenie przetargu w roku 2014 oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Szacowana kwota ok. 1-1,2 mln zł. Gmina posiada nieaktualną dokumentacje projektową, należy przeprojektować zlewnie i uzyskać nowe pozwolenie na budowę.- kwota ta powinna wystarczyć na przeprojektowanie i zaktualizowanie projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wartość inwestycji będzie znana po przeprojektowaniu. Odcinek Skórzewskiej szacujemy na 700 tys. zł. 1
6051 Skórzewo budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skórzewskiej - pojekt 0 30 000 30 000 Gmina posiada nieaktualną dokumentacje projektową, należy przeprojektować zlewnie i uzyskać nowe pozwolenie na budowę.- kwota ta powinna wystarczyć na przeprojektowanie i zaktualizowanie projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wartość inwestycji będzie znana po przeprojektowaniu. Odcinek Skórzewskiej szacujemy na 700 tys. zł. 01041 Zakrzewo budowa kanalizacji na ulicach Leśna i Niezłomnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 200 000 200 000 359 690 0 359 690 Dąbrowa budowa placu zabaw 30 000 30 000 Rejon ulicy Leśnej Dopiewo Program funkcjonalno - użytkowy zabudowy Centrum - inwentaryzacja, remont wiaty i zagospodarowanie terenu Gmina Dopiewo Masterplan Aglomeracji Poznańskiej - adaptacja dworców i terenów pod parkingi 50 000 50 000 Inwentaryzacja pozostałych obiektów (docelowo pod wyburzenie). Remont wiaty z projektem zaplecza. Projekt zagospodarowania terenu Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wokół dworców kolejowych; szczegółowy zakres zostanie uzgodniony z twórcami Masterplan Gołuski budowa świetlicy wiejskiej 2014 projekt, 2015-2016 budowa; zadanie wskazane przez Radę Gminy w lipcu 2013 roku zamiast remontu obecnej świetlicy Konarzewo rekultywacja stawu 50 000 50 000 Palędzie budowa placu zabaw 30 000 30 000 Dotyczy rejonu tzw. "Olszywki" Palędzie zagospodarowanie stawu 50 000-5 000 45 000 6051 Palędzie rekultywacja stawu 0 5 000 5 000 W roku 2013 wykonany został projekt rekultywacji i zagospodarowania terenu wokół stawu; 2014 wykonanie zadania W roku 2013 wykonany został projekt rekultywacji i zagospodarowania terenu wokół stawu; 2014 wykonanie zadania Więckowice zakup urządzeń i materiałów służących zagospodarowaniu terenu boiska - zadanie sołectwa Więckowice 5 690 5 690 Więckowice zakup urządzeń i materiałów służących zagospodarowaniu terenu przy stawie - zadanie sołectwa Więckowice 4 000 4 000 Więckowice projekt świetlicy wiejskiej 600 Transport i łączność 6 353 000 0 6 353 000 2
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 950 000 0 3 950 000 6300 Trzcielin ulica Środkowa budowa kładki dla pieszych Konarzewo budowa chodnika ulica Szkolna Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania: przebudowa ulicy Poznańskiej w Skórzewie - od ulicy Malwowej do ulicy Batorowskiej 250 000 250 000 3 600 000 3 600 000 Wykonanie połączenia chodników kładką nad istniejącym ciekiem wodnym. odcinek od ul. Młyńskiej do drogi serwisowej ok. 1 km. Szacowany koszt ok. 250 tys. zł. Budowa ul. Poznańskiej w Skórzewie na odcinku od ronda przy ul. Malwowej do ulicy Batorowskiej z rondem przy ulicy Batorowskiej. 60016 Drogi publiczne gminne 2 403 000 0 2 403 000 Dąbrówka budowa ulicy Kolejowej Odcinek 550 mb od ul. Poznańskiej do planowanej drogi wzdłuż torów. Aktualizacja projektu oraz rozpoczęcie budowy w 2014, płatność końcowa w 2015 r. Szacowany koszt ze strony Gminy ok.. 300 tys. zł. Oczekiwane jest włączenie się w budowę firmy Nickel Dąbrowa budowa przepustu ulica Akacjowa Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przetargowej i wykonanie przepustu na ulicy Akacjowej wraz z udrożnieniem ulicy Akacjowej. Przepust umożliwi połączenie ulicy Leśnej z rejonem ulic Topolowej i Śliwkowej. Szacowany koszt wykonania ok. 50 tys. zł. (bez projektu). Dąbrówka - budowa ulicy Słonecznej 80 000 80 000 Zadanie obejmuje wykonanie odcinka ok.. 100 m ulicy Słonecznej. Szacowany koszt ok.. 80 tys. zł. Dąbrówka przebudowa ulic: Lipowej i Majątkowej 2014 projekt, 2014 przetarg, realizacja 2014-2015. Ulica Lipowa (od skrzyżowania ulicy Poznańskiej - Komornickiej do ulicy Parkowej), ulica Majątkowa 120 mb (od ulicy Lipowej na działce 75/15). W 2014 postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji budowy ulic z terminem wykonania dokumentacji w 2015 roku. Koszt będzie znany po wykonaniu dokumentacji. Szacowany koszt ze strony Gminy około 250 tysięcy zł. Dopiewiec budowa ulicy Wierzbowej Budowa na odcinku od ulicy Jesionowej do Brzozowej; 2014 projekt Dopiewo budowa ulicy Niecałej (2014 projekt) Dopiewo budowa ulicy Ogrodowej - od ulicy Północnej do ulicy Pięknej Dopiewo budowa ulicy Leśnej do autostrady 30 000 30 000 300 000 300 000 3 000 3 000 Odcinek 200 m Projekt i rozpoczęcie budowy w 2014 zakończenie w 2015 r. Ostateczny koszt będzie znany po przygotowaniu dokumentacji. Odcinek 700 m. Zadanie obejmuje w 2014r. przygotowanie postępowania na wykonanie budowy ulicy z terminem płatności w 2015 r. Szacowany koszt ok. 200-250 tys. zł. 3
Dopiewo budowa ulicy Wodnej (2014 projekt) 30 000 30 000 Zadanie obejmuje w 2014r wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy - długość 180 m. Koszt realizacji budowy będzie znany po przygotowaniu dokumentacji. Szacowany koszt budowy ok. 150 tys. zł. Droga wzdłuż torów - odcinek do oczyszczalni Palędzie budowa ulicy Różanej -( 2014 projekt z pozwoleniem na budowę) Kontynuacja umowy z 2013 r. bez wykupu gruntów. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku od ul. Malinowej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Koszt dokumentacji ok. 140 tys. zł. Palędzie budowa ulicy Nowej (2014 pozyskanie tytułu własności, budowa w części gdzie jest kanalizacja) 400 000 400 000 Skórzewo budowa ulicy Sportowej 900 000 900 000 Odcinek długości około 470 mb. Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej wraz z budową ulicy. Szacowany koszt około 700 tysięcy zł. 540 m (kolektor do Skórzynki). Zadanie obejmuje budowę ul. Sportowej. Kosztorys Inwestorski 1,5 mln zł Jezdnia, chodniki, wjazdy kolektor deszczowy. Skórzewo budowa ulicy Wiśniowej ((2014 projekt, 2015-2016 budowa) Skórzewo budowa ulicy Szkolnej (2014 chodnik, 2015 droga) Skórzewo budowa ulicy Akacjowej (2014 projekt, 2015 wykonanie) Zakrzewo Dąbrowa budowa nowoprojektowanej drogi łączącej dwie miejscowości 40 000 40 000 120 000 120 000 Długość 1 km od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kolejowej; przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji na budowę ulicy z terminem wykonania w 2014 roku. Koszt będzie znany po opracowaniu dokumentacji W 2014 roku zadanie obejmuje wykonanie chodnika. Pozostały zakres robót wykonywany będzie w 2015 roku - 400 mb jezdni wraz z wjazdami i odwodnieniem W 2014r. zadanie obejmuje przygotowanie postępowania przetargowego oraz wykonanie dokumentacji budowy ulic Akacjowej i Porankowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę ulicy Akacjowej - odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Porankowej. Zakończenie budowy w 2015r. W 2014 roku zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowy drogi Zakrzewo Dąbrowa o długości 900 mb. Koszt budowy będzie znany po wykonaniu dokumentacji. Minimalny zakres budowy w I etapie obejmować będzie udrożnienie przejazdu. Szacowany koszt 500 tysięcy złotych Zakrzewo budowa ulicy Sportowej 200 000 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 000 0 350 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000 0 350 000 wykupy gruntów 200 000 200 000 4
Konarzewo - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej - inwestycja w realizacji z roku 2012 z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Gmin Dopiewo, Komorniki i Stęszew oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2014 wyposażenie) 150 000 150 000 750 Administracja publiczna 61 500 0 61 500 75023 Urząd 61 500 0 61 500 Urząd zakup programu do obsługi mienia 16 000 16 000 Urząd zakup serwera 7 500 7 500 Urząd zakup programu do zestawienia i udostępniania planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji podziałowych Urząd zakup Programu do USC (stanowisko dwustanowiskowe) 30 000 30 000 8 000 8 000 758 Różne rozliczenia 118 790-44 000 74 790 75818 Rezerwy ogólne i celowe 118 790-44 000 74 790 6800 Rezerwy majątkowe 118 790-44 000 74 790 801 Oświata i wychowanie 5 990 000 200 000 6 190 000 80101 Szkoły podstawowe 1 990 000 0 1 990 000 Skórzewo rozbudowa Szkoły Podstawowej 1 880 000 1 880 000 Skórzewo osuszenie Szkoły Podstawowej 90 000 90 000 Dąbrówka rozbudowa Szkoły Podstawowej 2014 projekt z pozwoleniem na budowę 80110 Gimnazja 4 000 000 200 000 4 200 000 Dopiewo - budowa Gimnazjum 4 000 000 200 000 4 200 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 413 770 14 000 427 770 5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 413 770 14 000 427 770 Skórzewo ulica Bratnia wykonanie oświetlenia 5 lamp 33 000 33 000 Skórzewo ulica Wiosenna wykonanie oświetlenia 7 lamp 47 000 47 000 Skórzewo ulica Jesienna wykonanie oświetlenia 4 lampy 28 000 28 000 Skórzewo ulica Radosna projekt ođwietlenia 6 lamp Drwęsa ulica Leszczynowa wykonanie oświetlenia 4 lampy 28 000 28 000 Więckowice ulica Zbożowa wykonanie oświetlenia 3 lampy 21 000 21 000 Zakrzewo ulica Słoneczna wykonanie oświetlenia 3 lampy 21 000-21 000 0 6051 Zakrzewo ulica Słoneczna wykonanie oświetlenia 5 lamp 0 35 000 35 000 Konarzewo ulice Szafirowa i Szmaragdowa projekt oświetlenia 4 lampy Konarzewo ulica Spokojna projekt oświetlenia 2 lampy Dąbrowa ulica Leśna przy zjeździe z wiaduktu projekt oświetlenia 8 000 8 000 Dopiewo ulica Różana projekt oświetlenia 2 lampy, ulica Bukowska 1 lampa Dąbrówka ulice: Parkowa -w stronę Zakrzewa - oraz skrzyżowanie Poznańskiej z Lipową (przejście dla pieszych) 50 000 50 000 Dopiewiec budowa oświetlenia ulica Brzozowa (1 lampa) środki sołeckie 4 520 4 520 Skórzewo budowa oświetlenia ulica Morwowa (3 lampy) środki sołeckie 15 000 15 000 Skórzewo budowa oświetlenia ulica Porankowej (4 lampy) środki sołeckie Skórzewo budowa oświetlanie boiska przy Szkole Podstawowej 90 000 90 000 Skórzewo budowa oświetlenia ulica Tęczowa środki sołeckie (częściowe dofinansowanie mieszkańców) 9 250 9 250 Trzcielin zasilanie energetyczne placu zabaw 15 000 15 000 6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 0 200 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000 0 200 000 Dąbrówka remont elewacji obiektu Pałacu oraz zagospodarowanie terenu 200 000 200 000 zlecenie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z LGD Źródło 926 Kultura fizyczna 211 550 0 211 550 92601 Obiekty sportowe 80 050 0 80 050 Realizacja placu zabaw przy boisku ORLIK w Skórzewie Wykonanie przyłącza wodociągowego - kąpielisko w Zborowie 30 050 30 050 50 000 50 000 92695 Pozostała działalność 131 500 0 131 500 Dąbrówka zakup elementów siłowni zewnętrznej - środki sołeckie Konarzewo boisko wielofunkcyjne (2014 projekt) Skórzewo Gimnazjum realizacja ogrodzenia boiska Zakrzewo modernizacja boiska sportowego Gołuski zakup elementów siłowni zewnętrznej - środki sołeckie 80 000 80 000 11 500 11 500 Razem: 22 908 300 170 000 23 078 300 7