SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2016 ROK Procedura Budżetu Obywatelskiego w Chełmie z 2015 roku i dotyczyła realizacji zadań w 2016 roku. Podstawa prawna Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim; Zarządzenie Nr 75/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 marca w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2016 rok; Zarządzenie Nr 89/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 kwietnia w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok 2016. Harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok przedstawiał się następująco: Data do 02 kwietnia 16 kwietnia Działanie Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma, dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2016 rok, w tym podanie wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację tego Budżetu z podziałem na 4 wyznaczone rejony Miasta wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Miasta Chełm na temat idei Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, jego Regulaminu oraz zasad zgłaszania i opiniowania zadań Miejsce spotkania: Hala Sportowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a godz. 17,30 od 17 kwietnia do 30 czerwca Składanie przez mieszkańców Miasta Chełm propozycji zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Wypełnione formularze można składać w Biurze Obsługi Interesantów Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 18,00 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22100 Chełm Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 1/15
do 14 sierpnia do 21 sierpnia Zaopiniowanie zgłoszonych zadań inwestycyjnych przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i przekazanie Prezydentowi Miasta Chełm listy zadań, które spełniają kryteria, i które mogą być poddane pod głosowanie mieszkańców, a także listy zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Chełm ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców w poszczególnych rejonach Miasta oraz podanie jej do publicznej wiadomości wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP 14 września 15 września 16 września 17 września Spotkania z mieszkańcami w każdym z 4. wyznaczonych rejonów Miasta Chełm przedstawienie wszystkich zadań zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniem przedstawienie ostatecznej listy zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miejsca spotkań Chełm: Rejon (okręg) 1 Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 w dniu 14 września 2015r. godz. 17,30 Rejon (okręg) 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Synów Pułku 15 w dniu 15 września 2015r.godz. 17,30 Rejon (okręg) 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 w dniu 16 września 2015r. godz.17,30 Rejon (okręg) 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołyńska 1 w dniu 17 września 2015r. godz. 17,30 od 21 do 26 września do 30 września do 05 listopada do 30 kwietnia 2017 r. Głosowanie mieszkańców Miasta Chełm Miejsce głosowania: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, sala konferencyjna nr 1 (parter) w godz. 9,00 18,00 Podanie wyników głosowania z podziałem na każdy rejon miasta wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP Wprowadzenie wybranych w głosowaniu zadań do projektu budżetu miasta na 2016 rok Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 2/15
Cele Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny, cykliczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszali propozycje zadań do budżetu, które następnie były analizowane przez Zespół składający się z pracowników Urzędu Miasta Chełm, miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Chełm pod kątem możliwości ich realizacji. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, zostały następnie poddane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznaczono do realizacji wpisując je do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm na rok 2016. Głównym celem realizacji Budżetu Obywatelskiego było włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty mieszkańców. Chełmianie określali swoje potrzeby, podejmując rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych miasta oraz priorytetów z perspektywy mieszkającej na jej terenie społeczności. Adresatami Budżetu Obywatelskiego byli mieszkańcy Miasta Chełm, zamieszkujący teren miasta na stałe, w rozumieniu kodeksu wyborczego, którzy ukończyli 16 lat i posiadali własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy w ramach tego procesu lub chcieli poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru ich miejsca zamieszkania. Zasięg terytorialny Budżet Obywatelski realizowano na obszarze czterech rejonów Miasta Chełm zgodnie z obowiązującym podziałem miasta na okręgi wyborcze i zgodnie z wykazem ulic wchodzących w skład rejonów. Pula środków finansowych W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego do wydania przeznaczono 2 mln zł. Każdemu z czterech rejonów przypisana została taka sama kwota wynosząca ¼ ogólnej kwoty środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Chełm na realizację Budżetu Obywatelskiego. Akcja informacyjnoedukacyjna W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona była akcja informacyjno Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 3/15
edukacyjna obejmująca trzy etapy: Etap 1 przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, regulaminu jego funkcjonowania w Mieście Chełm, zasad zgłaszania i opiniowania zadań oraz zachęcania do składania projektów zadań; Etap 2 przedstawienie projektów zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie ostatecznej listy pozytywnie zweryfikowanych projektów zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców. Omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu; Etap 3 upowszechnienie w lokalnych środkach masowego przekazu (lokalna prasa, portale internetowe, oraz radio) informacji o przebiegu i wynikach realizacji Budżetu Obywatelskiego. W akcji informacyjnoedukacyjnej wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach konsultacyjnych. Największy nacisk położono na fazę przybliżenia mieszkańcom samej idei budżetu partycypacyjnego, zapoznania z procedurą procesu i możliwościami uczestnictwa w nim. Celem była w pierwszej kolejności pomoc mieszkańcom chcącym zgłosić wniosek do Budżetu Obywatelskiego, a następnie udzielanie informacji o kolejnych etapach procesu i możliwościach włączenia się mieszkańców w działania. Udzielano telefonicznie, mailowo oraz osobiście wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Dla potrzeb obsługi procesu w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm poświęconej procesowi dodano kolejną zakładkę Budżet Obywatelski 2016. Spotkanie z mieszkańcami W dniu 16 kwietnia o godz. 17.30 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami przy udziale Przewodniczącego i Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas którego omówiono ideę Budżetu Obywatelskiego, jego Regulamin oraz zasady zgłaszania i opiniowania zadań, a także przedstawiona została informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyły 23. osoby, w tym 11. członków Zespołu Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 4/15
do spraw Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Nr 89/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 kwietnia w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok 2016. Zgłaszanie projektów zadań Od 17 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku mieszkańcy Chełma składali wnioski z projektami zadań publicznych o charakterze lokalnym, które dotyczyły zadań inwestycyjnych dla miejsca ich stałego zamieszkania. W przypadku, gdy zadanie umiejscowione było na terenie, na którym wymagane było współdziałanie z innymi podmiotami lub instytucjami, wymagano odpowiedniej pisemnej zgody na gotowość do współdziałania. Zgoda taka musiała zostać dołączona do wypełnionego formularza zgłoszeniowego jej brak powodował odrzucenie projektu na etapie weryfikacji formalnej. Takie działanie zabezpieczało projekt przed odrzuceniem z powodu niespełnienia wymogu formalnego. Zgłaszający mieli możliwość określenia przybliżonego kosztu realizacji zadania według własnego oszacowania. Podczas weryfikacji formalnej, w razie stwierdzenia przez Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, że złożony wniosek okazał się niekompletny, członkowie kontaktowali się z wnioskodawcami z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia. Projekt zadania należało zgłosić za pomocą specjalnego formularza, który można było przekazać w wersji pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22100 Chełm. Pierwszy wniosek został złożony 17 kwietnia, a ostatni 30 czerwca 2015 roku. Mieszkańcy Chełma złożyli łącznie 265. wniosków do Budżetu Obywatelskiego, w tym 133 wnioski złożyli mężczyźni, a 132 kobiety. W rejonie pierwszym złożono 39. formularzy, w rejonie drugim 171, przy czym należy nadmienić, iż 140 formularzy dotyczyło tego samego zadania, w rejonie trzecim 37. a w rejonie czwartym 18. Wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego obejmowały bardzo szeroki wachlarz zadań. Najwięcej spośród projektów, bo aż 178 dotyczyło modernizacji dróg. Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu modernizacji: chodników 34 projekty, oświetlenia ulicznego 11, parkingów 10, placów zabaw 6, kanalizacji 5, wnioski z zakresu sportu 8 oraz inne 13. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 5/15
Weryfikacja formalnomerytoryczna Bezpośrednio po zarejestrowaniu wniosków pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm sprawdzał poprawność i kompletność wypełnionego formularza zgłoszeniowego, m.in. poprzez sprawdzenie czy wypełniony formularz ma wypełnione wszystkie wymagane punkty lub poprzez dokonanie kontroli czy wnioskodawca zamieszkuje ten sam rejon, którego zadanie dotyczy. Następnie nanosił do wykazu, co miało znaczący wpływ na późniejsze miejsce na liście do głosowania. Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy to: zgłaszanie projektu dotyczącego rejonu, w którym nie zamieszkuje wnioskodawca; nieczytelne dane osobowe lub niezgodnie ze stanem faktycznym. Weryfikacja merytoryczna odbyła się w Urzędzie Miasta Chełm podczas pięciu spotkań Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Na tym etapie sprawdzone zostały elementy składowe, które decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację w ramach procedury, a następnie podejmowano decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego zadania pod głosowanie. Podczas weryfikacji zostały sprawdzone stany własnościowe terenu, plany zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w szczególności prawo własności, a czas i koszty realizacji zostały precyzyjnie oszacowane. W ocenę projektów zadań zaangażowanych było czternastu członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, którzy na tym etapie negatywnie zweryfikowali 193 zgłoszonych projektów zadań. Pozytywnie zaś zaopiniowano 72 projekty zadań w tym: z 1. rejonu 24 zadań, z 2. rejonu 16 zadań, z 3. rejonu 21 zadań i z 4. rejonu 11 zadań. Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane Po zakończonej weryfikacji merytorycznej, 21 sierpnia opublikowana została lista projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania. Opisy zadań pozytywnie zaopiniowanych były zgodne z ich tytułami przedstawionymi przez wnioskodawców w formularzu zgłoszeniowym. W toku prac nad kartami do głosowania Zespół przedłożył mieszkańcom wykaz zmian do listy zadań, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Chełm w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w zakresie: w rejonie 1 przeniesienia zadania z pozycji 11. o nazwie Modernizacja placu zabaw w Parku na Górce wraz z toaletą (szacunkowa kwota realizacji zadania 400.000,00 zł) do rejonu 4 pod pozycję 12 z uwagi na lokalizację zadania w rejonie Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 6/15
4, a w rejonie 4 w zakresie doprecyzowania nazwy zadania zapisanego pod pozycją 1. Budowa chodnika po wschodniej części ul. Księdza Stanisława Brzóski od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Jagiellońską (szacunkowa kwota realizacji zadania 240.000,00 zł) wobec wspólnego rozpoznania wniosków dotyczących tej samej ulicy i dopisano pozycję 12. o nazwie Modernizacja placu zabaw w Parku na Górce wraz z toaletą (szacunkowa kwota realizacji zadania 400.000,00 zł); Łącznie spośród 265. zgłoszonych wniosków, do głosowania zostało zakwalifikowanych 72 projekty zadań, których łączna szacunkowa wartość wyniosła 17.494.000,00zł. Organizacja spotkań w czterech rejonach miasta W dniach od 14 do 17 września we wszystkich czterech rejonach miasta Chełm zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami przy udziale Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas których przedstawione zostały wszystkie zadania zaopiniowane pozytywnie i negatywnie wraz z ich uzasadnieniem, a także ogłoszona została ostateczna lista zadań dla poszczególnych rejonów, która poddana została pod głosowanie mieszkańców oraz omówiono procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektami zadań dla swojego rejonu oraz udziału w dyskusji. Podczas pierwszego spotkania w Urzędzie Miasta Chełm w dniu 14 września obecnych było 10. mieszkańców rejonu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 podczas drugiego 26. mieszkańców, w trzecim spotkaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, uczestniczyło 11. mieszkańców, a w czwartym które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 22 osoby. Informacja o powyższych spotkaniach została podana do publicznej wiadomości w dniu 07 września 2015r. Głosowanie Od 21 do 26 września trwało powszechne, bezpośrednie i tajne głosowanie nad projektami pozytywnie zweryfikowanymi. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru trzech zadań, zakwalifikowanych do etapu głosowania w ich rejonie, poprzez postawienie znaku X przy wybranym projekcie zadania na karcie do głosowania. Głosować mogły osoby zamieszkałe na stałe w Chełmie, które miały w dniu głosowania Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 7/15
ukończone 16 lat oraz wylegitymowały się dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL. Każdy uprawniony mógł zagłosować jeden raz na maksymalnie trzy projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny przypisanej do rejonu zgodnego z zamieszkaniem głosującego, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania. Głos był ważny także wtedy, jeśli głosujący wybrali dwa lub tyko jedno z wszystkich zadań. Nieprawidłowe wypełnienie karty, gdy głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż 3 zadania, powodowało unieważnienie głosu. Głosowanie zorganizowano w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelska 65 w sali konferencyjnej nr 1 (parter), w dniach od 21 do 26 września (poniedziałek sobota) w godz. 9:0018:00 Przeprowadzenie głosowania wymagało zaangażowania 13 pracowników Urzędu Miasta Chełm, którzy stanowili skład Komisji Wyborczej. Do jej zadań należało zabezpieczenie urn, obsługa urządzeń kopiujących przy powielaniu kart do głosowania, dokonanie prawidłowego obliczenia wyników głosowania oraz sporządzenie protokołów wyników głosowania. Zadaniem Komisji było również sprawdzanie na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości, czy osoba chcąca oddać głos jest do tego uprawniona. Dla potrzeb głosowania stworzono również formularz online, umożliwiający skontrolowanie po wpisaniu nr PESEL, czy osoba ta nie oddała już wcześniej głosu. Na podstawie tych informacji wydawano kartę do głosowania. Członkowie Komisji Wyborczej Urzędu Miasta Chełm byli również zobowiązani do instruowania mieszkańców jak należy oddać ważny głos oraz dbania o prawidłowy przebieg głosowania. Liczenie głosów trwało kilka godzin, przy zaangażowaniu 13 pracowników Urzędu Miasta członków Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania ogłoszono 29 września W sumie oddano 3313 głosów, z czego 71 głosów nieważnych. Frekwencja wynosiła 5,22% wszystkich uprawnionych mieszkańców (na chwilę głosowania) zameldowanych na pobyt stały w rozumieniu przepisów kodeksu wyborczego w wieku 16 lat i więcej. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 8/15
Podanie wyników głosowania Lista zadań wyłonionych podczas głosowania wraz z liczbą zdobytych głosów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm: bip.chelm.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2016. W sumie w głosowaniu wyłoniono 5 zadań o łącznej szacunkowej wartości 1.949.000,00, które zostały umieszczone w uchwale Nr XIV/144/15 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia w sprawie budżetu miast Chełm na rok 2016 i zrealizowane w roku 2016. Były to zadania: Tabela zadań wybranych w głosowaniu (szacunkowy koszt oraz ilość oddanych głosów) Rejon 1 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową Ilość oddanych głosów 499.000,00 zł 273 Rejon 2 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Realizacja zadania pn. Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) 2. Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym Ilość oddanych głosów 400.000,00 zł 454 80.000,00 zł 69 Rejon 3 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 Ilość oddanych głosów 500.000,00 zł 481 Rejon 4 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A Ilość oddanych głosów 470.000,00 zł 158 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 9/15
Z ogólnej puli 2 mln zł na realizację projektów zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu szacunkowo przekazana została kwota 1.949.000,00zł. Realizacja zadań W roku 2016 zrealizowanych zostało 9 zadań. W pierwszej kolejności wykonano 5 zadań, które podczas głosowania otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla każdego z czterech rejonów. W trakcie realizacji zwycięskich projektów w trzech rejonach nie wykorzystano całej puli, wskutek poczynionych oszczędności do realizacji zostały przeznaczone kolejne 4 projekty. Wybór takiego zadania odbywał się w oparciu o liczbę uzyskanych głosów, dostępną kwotę oraz możliwość realizacji zadania w roku 2016. Pozostałe niewykorzystane środki finansowe zgodnie z zapisami 10 pkt. 6 uchwały pozostały w budżecie miasta. Rejon nr 1 Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego od nr 27 do nr 2C wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową W ramach realizacji zadania za kwotę 304 856,68 zł wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm ( warstwa ścieralna ) 2602,71 m 2 / 378,90 mb nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11W ( warstwa wyrównawcza ) 358,00 ton skropienie emulsją asfaltową 5 200,00 m 2 mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej 2600,00 m 2 roboty ziemne 231,11 m 3 krawężniki betonowe 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 712,00 mb obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm z oporem z betonu C 12/15 459,90 mb chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 478,86 m2 / 291,4 mb nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 399,57 m 2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 10/15
zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 900,90 m2 regulację pionową urządzeń podziemnych 4,5 m3 regulację pionową włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą, kominów włazowych, włazy na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkowiążących 28,0 szt. Rejon nr 2 Realizacja zadania pn. Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny wjazd od ulicy Ogrodowej ( działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) W ramach realizacji zadania za kwotę 226 969,46 zł wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm bezfazowej 196,9 m2 / 103,0 mb jezdnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm bezfazowej 403,33 m2/ 62,2 mb parking z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm bezfazowej 82,28 m2 zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm bezfazowej 60,82 m2 chodnik wzmocniony z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm bezfazowej 46,20 m2 nawierzchnię jezdni z płyt ażurowych 40 x 60 cm gr. 10 cm na podsypce grysikowej 0/8 mm 297,0 m2/49,5 mb parking z płyt ażurowych 40 x 60 cm gr. 10 cm na podsypce grysikowej 0/8 mm 83,38 m2 obrzeża betonowe 6 x 20 cm 162,0 mb krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 357,30 mb humusowanie zieleńców wraz z obsianiem trawą 275,0 m2 oznakowanie grubowarstwowe 12,0 m2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 11/15
oznakowanie pionowe znaki 11,0 szt. oświetlenie uliczne kanalizację deszczową. Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na Os. Słonecznym W ramach realizacji inwestycji w 2016 r. P.H.U WAMET Spółka Jawna z Rydzyna dostarczyła i zamontowała stalowe, segmentowe, 3rzędowe trybuny na 200 miejsc. Trybuny ustawione zostały na terenie kompleksu boisk sportowych na os. Słoneczne. Montaż trybun wykonano w terminie umownym, a ich wartość to kwota 67 158,00zł. Rejon nr 3 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 W ramach realizacji zadania Firma,,EM PROJEKT Emil Hołysz z Chełma opracowała dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10. Koszt projektu to kwota 9 800,00 zł. Następnie firma,,eurocourt Sp. z o. o. z Radomia wykonała roboty związane z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30x44 m (piłka ręczna 1x, piłka koszykowa 2x, piłka siatkowa 2x) wraz z wyposażeniem. Koszt budowy obiektu to kwota 478 932,48zł. Łącznie na realizacje inwestycji wydatkowano 488 732,48zł. Rejon nr 4 Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A W ramach realizacji zadania firma ART BRUK Monika Chołody z Nałęczowa wykonała modernizację drogi, chodnika i zatoki na samochody przy ul. 11 Listopada 2a. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę 1 236,47m 2 nawierzchni drogi Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 12/15
i zatoki postojowej, 269,08m2 chodnika oraz 180,79m 2 zjazdów publicznych z kostki brukowej betonowej. Wykonano także 192,96m 2 miejsc postojowych z kamienia sieneńskiego oraz 132,74m 2 dróg manewrowych z kostki brukowej. Umowna wartość inwestycji to kwota 308.021,25zł. Natomiast faktyczna wartość robót zgodnie z kosztorysem podwykonawczym wyniosła 299.363,82zł. Pozostałe środki oraz oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadań pozwoliły na sfinansowanie czterech dodatkowych zadań: Tabela dodatkowych zadań zrealizowanych w ramach poczynionych oszczędności (szacunkowy koszt, ilość oddanych głosów, wartość realizacji) Rejon 1 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Modernizacja 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od nr 14 do 18 Ilość oddanych głosów 410.000,00 zł 137 Rejon 2 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Przebudowa ciągu pieszo rowerowego przy Alei 3go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów) 2. Budowa dłuższej zatoki parkingowej, ulica Zachodnia 29 Ilość oddanych głosów 100.000,00 zł 66 60.000,00 zł 64 Rejon 4 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B od ul. Wiejskiej (pomiędzy blokiem 36 a 24) wraz z przebudową chodników za blokiem przy ul. Wiejskiej 26 oraz pomiędzy blokiem przy ul. Katedralnej 3a, a ul. Wiejską 24 Ilość oddanych głosów 130.000,00 zł 144 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 13/15
Rejon nr 1 Modernizacja 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od nr 14 do 18. W ramach realizacji zadania za kwotę 184 106,13 zł wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S o średnicy gr.5 cm (warstwa ścieralna) 2436,00 m2 / 406,00 mb mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wraz z zagęszczeniem średnicy grubość 4 cm 269,00 Mg ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 820,00 mb mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej 24,00 m2 regulację pionową włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą kominów włazowych, włazy na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkowiążących 21,00 szt. regulację pionową zaworów i kratek ściekowych 13,0 szt. zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 1074,00 m2. Rejon nr 2 Przebudowa ciągu pieszorowerowego przy Alei 3go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów) W ramach zadania za kwotę 91 132,08 zł. wykonano : obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ławy z oporem 69,10 mb krawężniki betonowe 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem 66,80 mb chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 263,10 m2/68,4 mb ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej żółtej gr. 6 cm 202,55 m2/91,4 mb humusowanie zieleńców 156,00 m2 oznakowanie pionowe znaki 11 szt., słupki 10 szt. oznakowanie poziome grubowarstwowe 39,2 m2 Budowa dłuższej zatoki parkingowej ulica Zachodnia W ramach realizacji zadania za kwotę 21 386,63 zł. wykonano : krawężniki betonowe 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem 56,00 mb nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm 110,50 m2 humusowanie zieleńców 45,00 m2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 14/15
Rejon nr 3 Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4 B W ramach realizacji zadania Biuro Usług Projektowych Bożena Kończyńska z Chełma opracowało dokumentację projektową na modernizację placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B. Koszt prac projektowych zgodnie z umową to kwota 10 000,00 zł z czego Wykonawcy zapłacono 7 000,00 zł. Kwota 3 000,00 zł stanowi kary umowne naliczone od nieterminowego wykonania dokumentacji. Następnie PW.,,Embud Sp z o.o. z Chełma wykonało roboty budowlane, których zakres obejmował: roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, nawierzchni i stropu piwnic oraz wykonanie nawierzchni placu, zjazdu i chodników z kostki brukowej betonowej. Koszt modernizacji placu wyniósł 142 000,00 zł. Rozliczenie finansowe robót nastąpiło w styczniu 2017. Oficjalne zamknięcie procesu Zakończeniem procesu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego drugiej edycji jest sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania. PREZYDENT MISTA CHEŁM // Agata Fisz Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok. 15/15