SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK Procedura Budżetu Obywatelskiego w Chełmie została po raz pierwszy uruchomiona w 2014 roku i dotyczyła realizacji zadań w 2015 roku. Podstawa prawna Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim; Zarządzenie Nr 1100/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2015 rok; Zarządzenie Nr 1152/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok Harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok przedstawiał się następująco: Data Działanie 11 lipca 2014r. Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2015 rok, w tym podanie wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację tego Budżetu z podziałem na 4 wyznaczone rejony Miasta wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP 17 lipca 2014r. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Miasta Chełm na temat idei Budżetu Obywatelskiego, jego Regulaminu oraz zasad zgłaszania i opiniowania zadań 18 lipca 29 sierpnia 2014r. Miejsce spotkania: Hala Sportowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a godz. 17,30 Składanie przez mieszkańców Miasta Chełm propozycji zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 1/21

2 Wypełnione formularze można składać w Biurze Obsługi Interesantów Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 18,00 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, Chełm do 24 września 2014r. do 26 września 2014r. 29 września 02 października 2014r października 2014r. do 15 października 2014r. Zaopiniowanie zgłoszonych zadań inwestycyjnych przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i przekazanie Prezydentowi Miasta Chełm listy zadań, które spełniają kryteria, i które mogą być poddane pod głosowanie mieszkańców, a także listy zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Chełm ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców w poszczególnych rejonach Miasta oraz podanie jej do publicznej wiadomości wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP Spotkania z mieszkańcami w każdym z 4. wyznaczonych rejonów Miasta Chełm przedstawienie wszystkich zadań zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniem przedstawienie ostatecznej listy zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miejsca spotkań Chełm: Rejon (okręg) 1 Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska września 2014r. godz. 17,30; Rejon (okręg) 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Synów Pułku września 2014r. godz. 17,30; Rejon (okręg) 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka października 2014r. godz. 17,30; Rejon (okręg) 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołyńska 1 02 października 2014r. godz. 17,30; Głosowanie mieszkańców Miasta Chełm Miejsce głosowania: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, sala konferencyjna nr 1 (parter) w godz. 9,00 18,00 Podanie wyników głosowania z podziałem na każdy rejon miasta wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 2/21

3 do 05 listopada 2014r. Wprowadzenie wybranych w głosowaniu zadań do projektu budżetu miasta na 2015 rok do 30 kwietnia 2016r. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP Cele Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny, cykliczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszali propozycje zadań do budżetu, które następnie były analizowane przez Zespół składający się z pracowników Urzędu Miasta Chełm, miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Chełm pod kątem możliwości ich realizacji. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, zostały następnie poddane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznaczono do realizacji wpisując je do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm na rok Głównym celem realizacji Budżetu Obywatelskiego było włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty mieszkańców. Chełmianie jako eksperci we własnej sprawie określali swoje potrzeby, podejmując rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych miasta oraz priorytetów z perspektywy mieszkającej na jej terenie społeczności. Adresatami Budżetu Obywatelskiego byli mieszkańcy Miasta Chełm, zamieszkujący teren miasta na stałe, w rozumieniu kodeksu wyborczego, którzy ukończyli 16 lat i posiadali własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy w ramach tego procesu lub chcieli poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru ich miejsca zamieszkania. Zasięg terytorialny Budżet Obywatelski realizowano na obszarze czterech rejonów Miasta Chełm zgodnie z obowiązującym podziałem miasta na okręgi wyborcze i zgodnie z wykazem ulic wchodzących w skład rejonów. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 3/21

4 Pula środków finansowych W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego do wydania przeznaczono 2 mln zł. Każdemu z czterech rejonów przypisana została taka sama kwota wynosząca ¼ ogólnej kwoty środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Chełm na realizację Budżetu Obywatelskiego. Akcja informacyjnoedukacyjna W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona była akcja informacyjnoedukacyjna obejmująca trzy etapy: Etap 1 przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, regulaminu jego funkcjonowania w Mieście Chełm, zasad zgłaszania i opiniowania zadań oraz zachęcaniu do składania projektów zadań; Etap 2 przedstawienie projektów zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie ostatecznej listy pozytywnie zweryfikowanych projektów zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców. Omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu; Etap 3 upowszechnienie w lokalnych środkach masowego przekazu (lokalna prasa, portale internetowe, oraz radio) informacji o przebiegu i wynikach realizacji Budżetu Obywatelskiego. W akcji informacyjnoedukacyjnej wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach konsultacyjnych. Największy nacisk położono na fazę przybliżenia mieszkańcom samej idei budżetu partycypacyjnego, zapoznania z procedurą procesu i możliwościami uczestnictwa w nim. Celem była w pierwszej kolejności pomoc mieszkańcom chcącym zgłosić wniosek do Budżetu Obywatelskiego, a następnie udzielanie informacji o kolejnych etapach procesu i możliwościach włączenia się mieszkańców w działania. Udzielano telefonicznie, mailowo oraz osobiście wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Dla potrzeb obsługi procesu została utworzona również zakładka BUDŻET OBYWATELSKI na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm poświęcona procesowi. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 4/21

5 Spotkanie z mieszkańcami W dniu 17 lipca 2014r. o godz w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami przy udziale Przewodniczącego i Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas którego omówiono ideę Budżetu Obywatelskiego, jego Regulamin oraz zasady zgłaszania i opiniowania zadań, a także przedstawiona została informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyły 32. osoby, w tym 14. członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Nr 1152/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok Zgłaszanie projektów zadań Od 18 lipca do 29 sierpnia 2014 roku mieszkańcy Chełma składali wnioski z projektami zadań publicznych o charakterze lokalnym, które dotyczyły zadań inwestycyjnych dla miejsca ich stałego zamieszkania. W przypadku, gdy zadanie umiejscowione było na terenie, na którym wymagane było współdziałanie z innymi podmiotami lub instytucjami, wymagano odpowiedniej pisemnej zgody na gotowość do współdziałania. Zgoda taka musiała zostać dołączona do wypełnionego formularza zgłoszeniowego jej brak powodował odrzucenie projektu na etapie weryfikacji formalnej. Takie działanie zabezpieczało projekt przed odrzuceniem z powodu niespełnienia wymogu formalnego. Zgłaszający mieli możliwość określenia przybliżonego kosztu realizacji zadania według własnego oszacowania. Podczas weryfikacji formalnej, w razie stwierdzenia przez Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, że złożony wniosek okazał się niekompletny, członkowie kontaktowali się z wnioskodawcami z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia. Projekt zadania należało zgłosić za pomocą specjalnego formularza, który można było przekazać w wersji pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, Chełm. Pierwszy wniosek został złożony 21 lipca, a ostatni 29 sierpnia 2014 roku. Mieszkańcy Chełma złożyli łącznie 266. wniosków do Budżetu Obywatelskiego, w tym 152 wnioski złożyli mężczyźni, a 114 kobiety. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 5/21

6 Wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego obejmowały bardzo szeroki wachlarz zadań. Najwięcej spośród projektów, bo aż ponad 89, dotyczyło modernizacji dróg. Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu modernizacji chodników 62 projekty, oświetlenia ulicznego 47, place zabaw, parkingi, kanalizacja, zieleń miejska oraz wnioski z zakresu sportu 37, inne 30. Weryfikacja formalnomerytoryczna Bezpośrednio po zarejestrowaniu wniosków pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm sprawdzał poprawność i kompletność wypełnionego formularza zgłoszeniowego, m.in. poprzez dokonanie kontroli czy wnioskodawca zamieszkuje ten sam rejon, którego zadanie dotyczy. Następnie nanosił do wykazu, co miało znaczący wpływ na późniejsze miejsce na liście do głosowania. Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy to: zgłaszanie projektu dotyczącego rejonu, w którym nie zamieszkuje wnioskodawca; nieczytelne dane osobowe lub niezgodnie ze stanem faktycznym. Weryfikacja merytoryczna odbyła się w Urzędzie Miasta Chełm podczas czterech spotkań Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Na tym etapie sprawdzone zostały elementy składowe, które decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację w ramach procedury, a następnie podejmowano decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego zadania pod głosowanie. Podczas weryfikacji zostały sprawdzone stany własnościowe terenu, plany zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w szczególności prawo własności, a czas i koszty realizacji zostały precyzyjnie oszacowane. W ocenę projektów zadań zaangażowanych było czternastu członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, którzy na tym etapie negatywnie zweryfikowali 181 projektów zadań. Pozytywnie zaś zaopiniowano 85 projektów zadań, w tym: z 1. rejonu 30 zadań, z 2. rejonu 18 zadań, z 3. rejonu 19 zadań i z 4. rejonu 18 zadań. Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane Po zakończonej weryfikacji merytorycznej, 26 września opublikowana została lista projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania. Opisy zadań pozytywnie zaopiniowanych były zgodne z ich tytułami przedstawionymi przez wnioskodawców w formularzu zgłoszeniowym. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 6/21

7 Łącznie spośród 181. zgłoszonych wniosków do głosowania zostało zakwalifikowanych 85 projektów zadań, których łączna szacunkowa wartość wyniosła ,00zł. Organizacja spotkań w czterech rejonach miasta W dniach od 29 września do 02 października we wszystkich czterech rejonach miasta Chełm zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami przy udziale Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas których przedstawione zostały wszystkie zadania zaopiniowane pozytywnie i negatywnie wraz z ich uzasadnieniem, a także ogłoszona została ostateczna lista zadań dla poszczególnych rejonów, która poddana została pod głosowanie mieszkańców oraz omówiono procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektami zadań dla swojego rejonu oraz udziału w dyskusji. Podczas pierwszego spotkania w Urzędzie Miasta Chełm w dniu 29 września obecnych było 31. mieszkańców rejonu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 podczas drugiego 42. mieszkańców, w trzecim spotkaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, uczestniczyło 18. mieszkańców, a w czwartym które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 24 osoby. Głosowanie Od 06 do 11 października trwało powszechne, bezpośrednie i tajne głosowanie nad projektami pozytywnie zweryfikowanymi. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru trzech zadań, zakwalifikowanych do etapu głosowania w ich rejonie, poprzez postawienie znaku X przy wybranym projekcie zadania na karcie do głosowania. Głosować mogły osoby zamieszkałe na stałe w Chełmie, które miały w dniu głosowania ukończone 16 lat oraz wylegitymowały się dokumentem ze zdjęciem i znały swój nr PESEL. Każdy uprawniony mógł zagłosować jeden raz na maksymalnie trzy projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny przypisanej do rejonu zgodnego z zamieszkaniem głosującego, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania. Głos był ważny także wtedy, jeśli głosujący wybrali dwa lub tyko jedno z wszystkich zadań. Nieprawidłowe wypełnienie karty, gdy głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż 3 zadania, powodowało unieważnienie głosu. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 7/21

8 Głosowanie zorganizowano w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelska 65 w sali konferencyjnej nr 1 (parter), w dniach od 06 do 11 października (poniedziałek sobota) w godz. 8:0018:00 Przeprowadzenie głosowania wymagało zaangażowania 13 pracowników Urzędu Miasta Chełm, którzy stanowili skład Komisji Wyborczej. Do jej zadań należało zabezpieczenie urn, obsługa urządzeń kopiujących przy powielaniu kart do głosowania, dokonanie prawidłowego obliczenia wyników głosowania oraz sporządzenie protokołów wyników głosowania. Zadaniem Komisji było również sprawdzanie na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości, czy osoba chcąca oddać głos jest do tego uprawniona. Dla potrzeb głosowania stworzono również formularz online, umożliwiający skontrolowanie po wpisaniu nr PESEL, czy osoba ta nie oddała już wcześniej głosu. Na podstawie tych informacji wydawano kartę do głosowania. Członkowie Komisji Wyborczej Urzędu Miasta Chełm byli również zobowiązani do instruowania mieszkańców jak należy oddać ważny głos oraz dbania o prawidłowy przebieg głosowania. Liczenie głosów trwało kilka godzin, przy zaangażowaniu 13 pracowników Urzędu Miasta członków Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania ogłoszono 13 października. W sumie oddano 2508 głosów, z czego 71 głosów nieważnych. Frekwencja wynosiła 4,56% wszystkich uprawnionych mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w wieku 16 lat i więcej. Podanie wyników głosowania Lista zadań wyłonionych podczas głosowania wraz z liczbą zdobytych głosów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm: bip.chelm.pl w zakładce Budżet Obywatelski W sumie w głosowaniu wyłoniono 11 zadań, które zostały umieszczone w uchwale Nr IV/23/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miast Chełm na rok 2015 i zrealizowane w roku Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 8/21

9 Były to zadania: Tabela zadań wybranych w głosowaniu (szacunkowy koszt oraz ilość oddanych głosów) Rejon 1 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej Ilość oddanych głosów ,00 zł 119 Rejon 2 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi z miejscami parkingowymi dojazdowej do Parafii św. Rodziny (działka nr 245/17 i część 345/16 obr. 13) 2. Wykonanie dokumentacji technicznoprojektowej budowy drogi publicznej KD/D/08 (osiedle Zachód) 3. Budowa chodnika od ul. Maczka do ul. Zachodniej do os. Gwarek (od parkingu przy bloku na ul. Maczka 5 na wprost do ul. Zachodniej przy Przychodni Lekarzy Rodzinnych) 4. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II 5. Poszerzenie parkingu ul. Zachodnia nr 15 i nr 17 ul. gen. Andersa Ilość oddanych głosów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 89 Rejon 3 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą 2. Wykonanie koncepcji oraz projektu Rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego os. XXXLecia Ilość oddanych głosów ,00 zł ,00 zł Modernizacja ulicy Brzechwy ,00 zł 83 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 9/21

10 Rejon 4 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania Ilość oddanych głosów 1. Poszerzenie ulicy Kińczyka i wymiana chodnika ,00 zł Budowa chodnika po obydwu stronach ul. Jedność od ul. Kińczyka do ul. Starościńskiej ,00 zł 179 Z ogólnej puli 2 mln zł na realizację projektów zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu szacunkowo przekazana została kwota ,00zł. Realizacja zadań W roku 2015 zrealizowanych zostało 13 zadań. W pierwszej kolejności wykonano 11 zadań, które podczas głosowania otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla każdego z czterech rejonów. W trakcie realizacji zwycięskich projektów w trzech rejonach nie wykorzystano całej puli, wskutek poczynionych oszczędności do realizacji zostały przeznaczone kolejne dwa projekty. Wybór takiego zadania odbywał się w oparciu o liczbę uzyskanych głosów, dostępną kwotę oraz możliwość realizacji zadania w roku Rejon nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej 7 000,00zł W ramach realizacji inwestycji firma SAN INWEST Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Gerard Lada wykonała aktualizację dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Budowlana Ceramiczna. Koszt aktualizacji to kwota 7 000,00zł. W wyniku ustaleń Miasta z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie realizatorem zadania zostało MPGK Sp. z o.o., gdyż pozwolenie na budowę tej inwestycji było już wcześniej wydane właśnie na tę Spółkę. Cesja pozwolenia na Miasto niepotrzebnie wiązałaby się z dodatkowymi kosztami, a przede wszystkim opóźnieniem w realizacji zadania. W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziano na ten cel kwotę blisko 500 tys. zł. która musiała być zabezpieczona w budżecie, aż do chwili zakończenia i rozliczenia zadania przez MPGK Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 10/21

11 Sp. z o.o. Możliwości finansowe Spółki pozwoliły na wykonanie tego zadania ze środków własnych. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego limit środków na ten rejon został więc wydatkowany, a zadanie zrealizowane. Rejon nr 2 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny 8.118,00 zł W ramach wykonania zadania zawarto umowę nr 17/2015 z dnia r. z Panem Leszkiem Kielin z siedzibą Zamość, ul. Partyzantów 61. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy dojazdowej C3.D35 w Chełmie. Termin wykonania zadania określono na 120 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wartość umowna i powykonawcza 8.118,00zł. Zadania nie zrealizowano w terminie, naliczono kary umowne. 2. Wykonanie dokumentacji technicznoprojektowej budowy drogi publicznej KD/D/ ,00 zł W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 18/2015 z dnia r. i aneks nr 1 z dnia r. z Panem Leszkiem Kielin z siedzibą Zamość, ul. Partyzantów 61. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy dojazdowej KD/D/08 w Chełmie. Termin wykonania zadania wyniósł 160 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wartość umowna i powykonawcza ,00zł. Zadanie zrealizowano w terminie. 3. Budowa chodnika od ul. Generała Stanisława Maczka do ul. Zachodniej do oś. Gwarek ,83 zł W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 06/2015 z dnia r. aneksowaną w dniu r. z MERITUM Paweł Lachowski, ul. Hrubieszowska 102/3, Chełm, na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika. Termin realizacji określono na 120 dni licząc od daty zawarcia umowy i termin aneksu do r. Wartość umowna i powykonawcza 4.750,00 zł. Wydatkowano środki na opinię dotyczącą pochodzenia gleb 250,00 zł. Zawarto również umowę nr 31/2015 z dnia r. z Przedsiębiorstwem UsługowoHandlowym DROKAN Wojciech Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 11/21

12 Błaszczyk, Chełm, ul. Małachowskiego 2/3 na wykonanie budowy chodnika na odcinku od ul. Gen. St. Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie. Termin realizacji 15 listopada 2015r. Wartość umowna ,65zł. Wartość powykonawcza ,83 zł. Protokół końcowy odbioru z dnia r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 10,20 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem 133,40 mb nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 107,95 m 2 /69,30 mb roboty ziemne 60,65 m 3 oznakowanie poziome grubowarstwowe 12,00 m 2 4. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II ,46 zł W zakresie realizacji inwestycji zawarto umowę nr 08/2015 z dnia r. z LEGATO LUBLIN Sp. z o.o., ul. Organowa 5/14, Lublin. Termin realizacji r. Wartość umowna ,03zł. Wartość powykonawcza ,81zł. Protokół odbioru końcowego z dnia r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 230,80 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem 593,60 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z oporem 99,95 mb, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 1002,84 m 2 /380,00 mb nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm 23,04 m 2 roboty ziemne 81,30 m 3 zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 1154,00 m². Zawarto również umowę nr 30/2015 z dnia r. z Przedsiębiorstwem UsługowoHandlowym DROKAN Wojciech Błaszczyk, Chełm, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 12/21

13 ul. Małachowskiego 2/3 na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Zachodnia nr L, polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Zachodniej (strona lewa) w Chełmie (brakujący odcinek chodnika przy Zachodniej 33). Termin realizacji 30 października 2015r. Wartość umowna ,63 zł. Wartość powykonawcza ,65 zł. Protokół odbioru końcowego z dnia r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 13,20 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem 210,20 mb, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 172,10 m 2 /100,00 mb, roboty ziemne, zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 200,00 m². 5. Poszerzenie parkingu ul. Zachodnia nr 15 i nr 17 ul. Generała Władysława Andersa ,22 zł W ramach wykonania zadania zawarto umowę nr 10/2015 z dnia r. z LEGATO LUBLIN Sp. z o.o., ul. Organowa 5/14, Lublin. Termin realizacji r. Wartość umowna ,65 zł, wartość powykonawcza ,22zł. Protokół odbioru końcowego z r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 100,00 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem 55,0 mb nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 62,00 m 2 /30,40 mb nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm 188,00 m 2 roboty ziemne 81,30 m 3 zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 60,00 m². Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 13/21

14 Rejon 3 1. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą ,12 zł Realizując zadanie zawarta została umowa nr 13/2015 z dnia r. z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zawieprzycka 3, Lublin jako Lider i z Partnerem Przedsiębiorstwem DrogowoMostowym Spółka z o. o. ul. Lubelska 62., Włodawa z terminem realizacji r. Wartość umowna ,24zł. Wartość powykonawcza ,06zł po potrąceniu za wady trwałe 73,94 zł = ,12zł. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Protokół odbioru końcowego z dnia r. W ramach umowy wykonano przebudowę ulicy Łowieckiej w Chełmie polegającą na : wykonaniu nawierzchni z mieszanki mastyksowogrysowej SMA8S o gr. 5cm (warstwa ścieralna ) 1670,00m 2 /245,0 mb wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC11W śr. gr. 4 cm 190,00 ton mechanicznym frezowaniu nawierzchni asfaltowej 100,00 m 3 regulacji pionowej włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą kominów włazowych na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkowiążących 11,00 szt. wykonaniu krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 267,40 mb wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm z oporem 39,30 mb wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z oporem 48,80 mb roboty ziemne 68,37 m 3 wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 48,10 m 2 wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm 187,80 m 2 humusowaniu zieleńców wraz z obsianiem trawą 262,50 m 2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 14/21

15 2. Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji parku międzyosiedlowego Os. XXX Lecia W ramach pozycji budżetowej zgodnie z wnioskiem złożonym przez mieszkańców Miasta, firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o. o. z Warszawy opracowała dokumentację projektową na rewitalizację parku międzyosiedlowego na osiedlu XXX lecia w Chełmie. Koszt opracowania dokumentacji to kwota ,00zł. Dokumentacja opracowana została w terminie umownym tj r. i złożona do uzyskania decyzji,,pozwolenie na budowę. W lutym br. Miasto Chełm uzyskało przedmiotową decyzję. Projekt obejmuje zagospodarowanie blisko 7 ha terenu. Zakres opracowania polega między innymi na przebudowie alejek, oświetlenia, ustawieniu nowych ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury oraz wyznaczeniu utwardzonych miejsc do grillowania, budowie mini amfiteatru, wykonaniu nowych nasadzeń, modernizacji miasteczka rowerowego, utworzenia rosarium, itp. Istotnym elementem nowego projektu ma być także zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów. W tym celu powstanie nowy parking przy głównym wejściu do parku od strony ul. Ks. Mrozka, a istniejący parking od strony ul. Połanieckiej zostanie rozbudowany. Dokumentacja obejmuje również projekt atrakcji wodnej tj. fontanny posadzkowej. 3. Modernizacja ulicy Jana Brzechwy ,84 zł W zakresie realizacji inwestycji została zawarta umowa nr 12/2015 z dnia r. z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zawieprzycka 3, Lublin jako Lider i z Partnerem Przedsiębiorstwem DrogowoMostowym Spółka z o.o. ul. Lubelska 62., Włodawa z terminem realizacji r. Wartość umowna ,13zł. Wartość powykonawcza ,29zł pomniejszona po potrąceniu za wady trwałe 888,45zł = ,84zł. Protokół odbioru końcowego z r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach umowy przebudowano ulicę Jana Brzechwy w Chełmie. Wykonano : nawierzchnię z mieszanki mastyksowogrysowej SMA11S o gr. 5 cm (warstwa ścieralna ) 472,10 m 2 / 77,00 mb istniejącą nawierzchnię bitumiczną betonem asfaltowym AC11W średnica gr. 4 cm 50,00 ton mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej 125,00 m² Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 15/21

16 regulację pionową włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą kominów włazowych na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkowiążących 7,00 szt. krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 155,00 mb obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C8/10 102,0 mb nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 187,40 m 2 /123,30 mb nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm 43,10 m 2 roboty ziemne 71,32 m 3 Rejon 4 1. Poszerzenie ulicy Michała Kińczyka i wymiana chodnika ,64 zł W zakresie inwestycji zawarto umowę nr 05/2015 z dnia r., oraz aneks nr 1 z r. i aneks nr 2 z r. z AMD Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z siedzibą Puławy, ul. Szalkiewiczowej 8. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M. Kińczyka w Chełmie. Termin wykonania zadania 110 dni licząc od daty zawarcia umowy i termin aneksu do r. Wartość umowna i powykonawcza ,00zł. Została zawarta umowa nr 39/2015 dnia r. z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym Spółka z o. o. ul. Lubelska 62., Włodawa na poszerzenie ulicy wraz z wymianą chodnika w ul. Kińczyka. Termin realizacji zadania r. Wartość umowna ,49zł. Wartość powykonawcza ,79zł. Protokół odbioru końcowego z r. W ramach umowy wykonano : Roboty drogowe ,35 zł: nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm (warstwa ścieralna ) 861,40m 2 / 113,20 mb nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W śr. gr. 4 cm (warstwa wiążąca) 743,80m 2 oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 1606,20m 2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 16/21

17 ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 Mpa gr. 15 cm 811,72 m 2 podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm 811,72 m 2 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm 743,80 m 2 mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej 44,76 m 3 krawężniki betonowe 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 248,30 mb profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 1206,01 m 2 chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 305,39 m 2 ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm 326,88 m 2 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 305,39 m 2 obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 `163,30 mb obrzeża betonowe 8 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 41,55 mb roboty ziemne 568,10 m 3 nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 67,41 m 2 ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm 67,41 m 2 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 67,41 m 2 humusowanie zieleńców 113,80 m 2 chodnik z płytek betonowych 30x30x8 cm (płytki ostrzegawcze na przejściach dla pieszych) 4,80 m 2 regulacja pionowa włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą kominów włazowych, włazy na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkowiążących 3,00 szt. oznakowanie poziome grubowarstwowe 43,01 m 2 oznakowanie pionowe 12,00 szt. Sieć ciepłowniczą 3 793,05 zł: roboty ziemne 93,24 m 3 zasypywanie wykopów 32,74 m 3 Oświetlenie uliczne ,64 zł: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 17/21

18 demontaż słupów oświetleniowych 1,0 słup ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 24,00 m układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach 106,00 m montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4,00 szt. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 4,00 szt. Usunięcie kolizji energetycznej ,75 zł: demontaż przewodów linii niskiego napięcia 0,400 km/1 przewód układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych 26,00 m szafa kablowa KVS00/10+FP00/105 1,00 kpl. ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 8,00 m układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych 54,00 m złącze kablowepomiarowe ZP3 1,00 kpl. układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych 76,00 m ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 4,00 m złącze kablowopomiarowe ZP1 1,00 kpl. Została zawarta również umowa nr 48/2015 dnia r. z Przedsiębiorstwem DrogowoMostowym Spółka z o.o. ul. Lubelska 62., Włodawa na zamówienie uzupełniające z terminem realizacji r. Wartość umowna i powykonawcza 6.143,85 zł. Protokół odbioru końcowego z r. W ramach umowy wykonano : ustawienie opornika betonowego 12 x 25 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 27,00 mb roboty ziemne 4,50 m 3 2. Budowa chodnika po obu stronach ul. Jedność od ul. Michała Kińczyka do ul. Starościńskiej ,45 zł Inwestycję zrealizowano poprzez zawarcie umowy nr 09/2015 z dnia r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ENSTAL Henryk Nachuniak, Pokrówka, ul. Gminna 2, Chełm. Termin realizacji zadania r. Wartość umowna ,00zł. Wartość powykonawcza ,45zł. Protokół odbioru końcowego z dnia r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 406,95 mb, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 18/21

19 obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem 338,15 mb obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z oporem 49,45 mb nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 460,69 m 2 /267,35 mb nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm 377,74 m 2 roboty ziemne zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą 392,00 m ² oznakowanie poziome grubowarstwowe 34,50 m 2 oznakowanie pionowe Pozostałe środki oraz oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadań pozwoliły na sfinansowanie dwóch dodatkowych zadań: Tabela dodatkowych zadań zrealizowanych w ramach poczynionych oszczędności (szacunkowy koszt, ilość oddanych głosów, wartość realizacji) Rejon 2 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6 Ilość oddanych głosów Wartość realizacji ,00 zł ,00 zł Rejon 3 Lp. Nazwa zadania Szacunkowa kwota realizacji zadania 1. Budowa chodnika Aleja 3go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przez wjazdem na stację paliw AmeriGas Ilość oddanych głosów Wartość realizacji ,00 zł ,00 zł Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 19/21

20 Rejon 2 Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i ,27 zł W ramach inwestycji zawarto umowę nr 33/2015 z dnia r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Towarowa 7 na wykonanie budowy ulicy Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie. Wartość umowna ,68zł wartość powykonawcza ,27zł. Protokół końcowy odbioru robót z r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano: Roboty drogowe ,07 zł: nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm ( warstwa ścieralna ) 243,00 m 2 /45,00 mb nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 9 cm ( warstwa wiążąca ) 243,00 m 2 podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, gr. 15 cm 585,04 m 2 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm 68,00 m 3 krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 76,00 mb krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 40,00 mb obrzeża betonowe 20x6 cm z oporem z betonu C8/10 112,30 mb roboty ziemne 309,60 m 3 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 585,04 m 2 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 36,30 m 2 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm 276,49 m 2 humusowanie wraz z obsianiem trawą 83,00 m 2 Roboty kanalizacyjne ( kanalizacja deszczowa ) ,73 zł: roboty ziemne 91,25 m 3 kanał PCV średnica 200 mm 7,90 mb kanał PCV średnica 315 mm 44,50 mb regulacja wysokości studni rewizyjnej 1,0 szt. studnie rewizyjne średnica 1200 mm 1,00 szt. studzienki ściekowe 2,00 szt. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 20/21

21 Rejon 3 Budowa chodnika Aleja 3go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stacje paliw AmeriGas ,33zł W ramach realizacji zadania firma DS Budownictwo Jarosław Dybkowski z Chełma wykonała 250m 2 chodnika przy Alei 3go Maja, od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stację paliw AmeriGas. Zadanie wykonano w listopadzie 2015r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ,33zł. Oficjalne zamknięcie procesu Zakończeniem procesu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego pierwszej edycji jest sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania. PREZYDENT MIASTA CHEŁM // Agata Fisz Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 21/21