w sprawie projektu budzetu gminy na 2008 r.

Zarzadzenie Nr 77/07 Burmistrza Lipska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu budzetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, 180, 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218,Nr 187 poz. 1381, nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwaly Nr IX/70107 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 wrzesnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budzetu Gminy Lipsk oraz rodzaju i szczególowosci materialów informacyjnych towarzyszacych projektowi budzetu, zarzadzam co nastepuje: 1. Ustala sie: 1) Projekt budzetu gminy na 2008 r. w formie projektu uchwaly budzetowej Rady Miejskiej wraz z zalacznikami stanowiacy, zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia; 2) Informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z zalacznikiem Nr 2; 3) Prognoze kwoty qlugu i splaty zobowiazan zgodnie z zalacznikiem Nr 3; 4) Objasnienia do projektu budzetu, zgodnie z zalacznikiem Nr 4; 2. Niniejsze zarzadzenie przedklada sie Radzie Miejskiej w Lipsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bialymstoku w terminie i na zasadach obowiazujacych przepisami. 3..Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.... 'T 2007-11-1413:14:00

ZalacznikNr 2 do Zarzadzenia Nr77/07 Burmistrza Lipska z dnia 12 listopada 2007 r. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPSK Stan mienia komunalnego Gminy Lipsk na dzien 01.01.2007 r. lacznie wynosil: Polozenie Ilosc hektarów 1. Na terenie wiejskiej gminy 377,4473 2. W obrebie miasta Lipsk 41,6034 Lacznie: 419,0507 1. W sklad mienia, polozonego w obrebach wiejskich gminy wchodza: Rodza.i mienia: Powierzchnia (ha) Drogi gminne 107,3814 Drogi wewnetrzne 163,6140 Zwirownie, piaskownie 40,3140 Glinianki 2,5400 Grunty rolne 13,7714 Wysypiska smieci i grzebowiska zwierzat 12,6500 Tereny zabudowane 0,8106 Baseny strazackie 0,8100 Zlewnie mleka w uzytowieczystym OSM 0,2940 Boisko sportowe we wsi Jalowo 1,3100 Wodopoje 0,2200 Lasy 14,8600 Tereny budowlane 7,5959 Grunty szkolne 11,2760 Lacznie: 377,4473 2. W sklad mienia, polozonego w obrebie miasta Lipsk wchodza: Rodzaj mienia: Powierzchnia (ha) Ulice i drogi wewnetrzne 13,2429 Grunty zabudowane w zarzadzie Urzedu 13,7649 Miejskiego i jednostek podporzadkowanych Grunty w uzytkowaniu wieczystym 2,8730 organizacji spóldzielczych i osób fizycznych Dzialki budowlane w uzytk. wieczystym 1,4544 osób fizycznych Tereny pod zabudowe i inne 8,0928 Grunt szkolny 2,1754 54 2007-11-1413:14:00

Lacznie: 41,6034 Obrót w zakresie mienia komunalnego od 10 listopada 2006 r. do 31 pazdziernika 2007 r. przedstawial sie nastepujaco: l. Sprzedaz nieruchomosci: 1) na teren~kim i!minv: w okresie od 10.11.2006 do 31.12.2006 r. nie dokonano zadnych transakcji sprzedazy nieruchomosci. w okresie od 01.01.2007 do 31.10.2007 r. Prowadzone jest postepowanie obejmujace sprzedaz bezprzetargowa dzialki niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 884/3 o pow. 0,0750 ha, polozonej w obrebie wsi Lipsk (Nowy Lipsk) na rzecz wlasciciela nieruchomosci sasiednich za laczna cene 4.000,00 zl. 2) w miescie LiDsk : -w okresie od 10.11.2006 do 31.12.2006 r. : a) sprzedano na rzecz najemcy l lokal mieszkalny w Lipsku przy ul. Szkolnej 5/1, o pow. uzytkowej 73,5 m2 wraz z przynalezna piwnica oraz udzialem do czesci wspólnych budynku i dzialki nr 725 o pow. 0,0546 ha, na której budynek jest posadowiony, za cene laczna - 17.712,00 zl, po zastosowaniu bonifikaty ustalonej Uchwala Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXVIII/228/06 z dnia 28 lutego 2006 r. (wartosc wg. wyceny rzeczoznawcy - 36.900,00 zl). - w okresie od 01.01.2007 do 30.10.2007 r. : b) w trakcie prowadzone jest postepowanie, obejmujace sprzedaz na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych w Lipsku przy ul. Szkolnej 5, w tym 2 mieszkania typu M 5 o \., owouz kowe. 735m2 oraz 2 mieszkania t u M 4 o owouz kowe. 608m2 mieszczace sie w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnei 5 w Lipsku z przynaleznymi piwnicami oraz udzialem w czesciach wspólnych budynku i dzialki nr 725 o pow. 546 m2, na której budynek jest posadowiony, za cene laczna -70.464,00 zl, po zastosowaniu bonifikat ustalonych Uchwala Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXVIII/228/06 z dnia 28 lutego 2006 r. (wartosc wg. wyceny rzeczoznawcy - 146.800,00 zl) c) w trakcie prowadzone jest postepowanie, obejmujace sprzedaz 3 lokali mieszkalnych mieszczacych sie w budynku wielorodzinnym w Lipsku przy ul. Rynek 6 i 6 A, zlokalizowanym na dzialce, oznaczonej nr geodezyjnym 672/2 o pow. 0,1742 ha, stanowiacej wlasnosc Gminy Lipsk, posiadajacej urzadzona ksiege wieczysta Kw Nr 26633, wraz z przynaleznymi piwnicami oraz udzialem w czesciach wspólnych budynku i w/wym dzialki: 1. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku 6A, o pow. uzytkowej 40,47m2 + piwnica o pow. uzytkowej 6,00 m2, wolny - bez najemcy, 55 2007-11-1413:14:00

2. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku 6 o pow. uzytkowej 54,72 m2 + piwnica o pow. uzytkowej 8,76 m2, obciazony umowa najmu, 3. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku 6A o pow. uzytkowej 59,85 m2 + piwnica o pow. uzytkowej 5,42 m2, obciazony umowa najmu. 2. Nabycie nieruchomosci: -w okresie od 10.11.2006 do 31.12.2006 r. : a) Dokonano zakupu na rzecz Gminy Lipsk niezabudowanej dzialki oznaczonej nr 116/5 o pow. 1,4995 ha, polozonej we wsi Stary Rogozyn z przeznaczeniem na potrzeby spolecznosci lokalnej (pobór zwiru na remonty dróg gminnych) za cene 14.300,00 zl. + koszt zawarcia aktu notarialnego w kwocie 1320,20 zl + koszt podzialu dzialki w kwocie 732,00 zl -lacznie 16.352,20 zl -w okresie od 01.01.2007 do 30.10.2007 r. : "' b) dokonano zakupu na rzecz Gminy Lipsk dzialki oznaczonej nr geod. 37/4 o pow. 850 m2, polozonej w obrebie wsi Kurianka, zabudowanej budynkiem bylej zlewni mleka z przeznaczeniem na potrzeby spolecznosci lokalnej za cene laczna 12.000,00 zl. + koszt zawarcia aktu notarialnego w kwocie 932,00 zl, - lacznie 12.932,00 zl Lacznie wydatkowano na zakup nieruchomosci kwote - 29.284,~0 zl Gospodarka mieniem komunalnym za okres 10.11.2006 do 30.10.2007 r. ksztaltowala sie in. : l. W zakresie obrotu mieniem komunalnym: a) z tytulu sprzedazy: 17.712,00 zl z tytulu nabycia: 29.284,20 zl, 2. Dzierzawa- wplywy lacznie 16.154,90 zl, w tym: a) dzialki warzywne przy ul. Rynek i Nowodworskiej - lacznie 23 umowy (193,03 zl), b) dzierzawy na cele rolne na terenach wiejskich gminy i w miescie Lipsk- 23 umowy (529,26 zl), c) na celenierolnicze(5 umów- kiosk"ruch",telefoniacyfrowa,czarkowski, Drapczuk, Piotrowski) 15.432,61 zl 3. Uzytkowanie wieczyste - wplywy laczne 1087,69 zl, 4. Inne wplywy zwiazane z gospodarka mieniem do dnia sporzadzenia informacji wyniosly (splata rat) 1.845,00 zl, 5. Wydatki zwiazane z gospodarka gruntami i nieruchomosciami - w omawianym okresie wyniosly 9.980,21 zl, na które skladaly sie przede wszystkim koszty sporzadzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, podzialy i wyceny dzialek. Planowane na rok 2008 w zakresie 20S 56 2007-11-1413:14:00

I.Sprzedaz mienia - ok. 48.000,00 zl. 2.Dzierzawa- lacznie22.269.76zl. 3. Uzytkowanie wieczyste -1.023,92 zl 4. Inne: a) splata rat za nabycie 2 mieszkan w Domu Nauczyciela - nalezne raty + odsetki = = 2.100,00 zl Laczne planowane przychody w 2008 r. 1+2+3+4 = 73.393,68zl.... 57 2007-] ]-]413:]4:00

) ) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2006/2007 Rodzaj mienia Ilosc (w szt.) Wartosc inwentaryzacyjna ( w zl ) Sposób zagospodarowania w bezposrednim zarzadzie gminy w zarzadzie jednostki komunalnej 2006 2007 zmiana 2006 2007 zmiana 2006 2007 zmiana 2006 2007 zmiana l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O.Grunty 68.438 84.790 + 16.352 50.802 67.154 +16.352 17.636 17.636 - I. Budynki i lokale 6.056.929 6.599.010 +542.081 1.651.841 2.092.568 +440.727 4.405.088 4.506.442 +101.354 -budynki 5 5-758.715 758.715-603.338 603.338-155.377 155.377 - mieszkalne - szkoly,byle szkoly 9 9-2.797.300 2.797.300-44.450 143.376 +98.926 2.752.850 2.653.924-98.926 - budynkiosp 3 3-310.754 310.754-310.754 310.754 - - - - - budynki 8 8-74.929 74.929-12.977 30.897 +17.920 61.952 44.032-17.920 gospodarcze - budynekum l l - 255.178 315.096 +59.918 255.178 315.096 +59.918 - - - - budynki 3 3-146.778 146.778-146.778 146.778 - - - - administracyjne - budynki 2 2-156.674 156.674-156.674 156.674 - - - - oczyszczalni - budynki 2 2-36.590 36.590-36.590 36.590 - - - - hydroforni - budynek l I - 405.484 618.014 +212.530 - - - 405.484 618.014 +212.530 przychodni - zbiornikiwodne 4 4-15.288 15.288-15.288 15.288 - - - - 58 2007-11-14 13:14:00

~ -, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -budynekkotlownia 1 l - 408.108 408.108 - - - - 408.108 408.108 - - domy kultury 2 2-621.317 626.987 +5.670 - - - 621.317 626.987 + 5.670 - budynki - 2 2-251.031 +251.031-251.031 +251.031 - - - rekreacyjnoturystyczne - pozostalebudynki 7 8 l 69.814 82.746 +12.932 69.814 82.746 +12.932 - - - II. Obiekty 10.517.500 10.979.542 +462.042 10.215.346 10.677.388 +462.042 302.154 302.154 - inzynierii ladowej i wodnej - ulice w Lipsku 10 10-647.847 672.645 + 24.798 647.847 672.645 + 24.798 - - - - drogi gminne 20 21 1 2.881.479 2.952.820 + 71.341 2.881.479 2.952.820 + 71.341 - - - - wodociagi 15 15-3.405.949 3.405.949-3.405.949 3.405.949 - - - - kanalizacja 21 22 1 1.300.104 1.312.323 +12.219 1.277.690 1.289.909 +12.219 22.414 22.414 - (sciekowa, deszczowa, szamba) - studnie glebinowe 6 6-124.669 124.669-124.669 124.669 - - - - - oczyszczalnia 6 6-542.717 542.717-542.717 542.717 - - - - - oswietlenie 8 9 l 577.962 591.853 + 13.891 577.962 591.853 +13.891 - - - uliczne - siec kanalowa 1 l - 164.500 164.500 - - - - 164.500 164.500 - - boiskoszkolne I l - 52.141 52.141-52.141 52.141 - - - - - basenkapielowy l l - 655.341 655.341-655.341 655.341 - - - - - ogrodzenia 5 5-63.777 63.777 - - - - 63.777 63.777 - - sklad opalu l l - 39.022 39.022 - - - - 39.022 39.022 - - parking 1 3 2 24.334 70.343 +46.009 24.334 70.343 +46.009 - - - 59 2007-11-1413:14:00

,) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -wysypisko 1 1-12.441 12.441 - - - - 12.441 12.441 - - budowle - 1 1-263.029 +263.029-263.029 +263.029 - - - rekreacyjnoturystycme - pozostalebudowle 5 6 1 25.217 55.972 +30.755 25.217 55.972 +30.755 - - - ill. Kotly i 670.043 667.475-2.568 306.249 336.851 +30.602 363.794 330.624-33.170 maszyny energetyczne -kotlownie 5 5-395.636 395.636-272.333 272.333-123.303 123.303 - - kotly 13 12-1 227.986 225.418-2.568 10.495 41.097 +30.602 217.491 184.321-33.170 - agregat 2 2-46.421 46.421-23.421 23.421-23.000 23.000 - pradotwórczy IV. Maszyny, 141.991 196.101 +54.110 70.534 124.644 +54.110 71.457 71.457 - aparaty ogólnego zastosowania -sprzet urzadzenia i 26 26-122.524 122.524-51.067 51.067-71.457 71.457 - komputerowy - spawarka 1 1-1.817 1.817-1.817 1.817 - - - - - motopompy 3 3-17.650 17.650-17.650 17.650 - - - - - szafkado - 1 1-31.110 +31.110-31.110 +31.110 - - - sterowania dmuchaw - zestaw - 1 1-23.000 +23.000-23.000 +23.000 - - - ratowniczotechnicmy V. Specj. maszyny, 161.774 154.885-6.889 95.228 67.269-27.959 66.546 87.616 +21.070 60 2007-11-1413:14:00

.,J I urzadzenia i aparaty -koparka Ostrówek 1 1-40.788 40.788-40.788 40.788 - - - - - spychacz 2 2-11.683 11.683-3.483 3.483-8.200 8.200 - - wóz asenizacyjny 1 1-13.613 13.613-13.613 13.613 - - - - - zageszczarka l l - 2.891 2.891-2.891 2.891 - - - - - betoniarka l l - 1.263 1.263-1.263 1.263 - - - - - rozsiewacz l l - 937 937-937 937 - - - - - zamiatarka l l - 4.294 4.294-4.294 4.294 - - - - - plugi i spychacze 3 3-14.700 14.700 - - - - 14.700 14.700 - - kosiarka l l - 6.369 6.369 - - - - 6.369 6.369 - - skrapiarka l l - 17.690 17.690 - - - - 17.690 17.690 - - patelnia l 3 2 6.587 17.287 +10.700 - - - 6.587 17.287 +10.700 elektryczna - maszynado l l - 13.000 13.000 - - - - 13.000 13.000 - przecinania drewna - zestaw OSP - - -l 27.959 - -27.959 27.959 - -27.959 - - - ratown.-techniczny -zmywarka - l l - 10.370 +10.370 - - - - 10.370 +10.370 VI. Urzadzenia 86.311 86.311-18.092 18.092-68.219 68.219 - techniczne -telewizor l l - 4.389 4.389-4.389 4.389 - - - - - telefaxy 3 3-3.709 3.709-2.290 2.290-1.419 1.419 - - zbiorniki 2 2-66.800 66.800 - - - - 66.800 66.800 - buforowe - syrenaalarmowa l l - 2.623 2.623-2.623 2.623 - - - - 61 2007-11-1413:14:00

;> ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -radiostacje 2 2-8.790 8.790-8.790 8.790 - - - - VII.Srodki 948.204 1.017.628 +69.424 787.153 787.153-161.051 230.475 +69.424 transportu -samochody pozarnicze 6 6-439.250 439.250-439.250 439.250 - - - - - autobusy szkolne 7 7-331.008 395.282 +64.274 281.904 281.904-49.104 113.378 +64.274 - dzwig zuraw l 1-7.599 7.599-7.599 7.599 - - - - - ciagniki 4 5 1 93.520 98.670 +5.150 10.174 10.174-83.346 88.496 +5.150 - przyczepy 4 4-23.765 23.765 - - - - 23.765 23.765 - - samochódzuk 1 1-2.375 2.375-2.375 2.375 - - - - - samochód polonez l 1-4.836 4.836 - - - - 4.836 4.836 - TRUCK - samochód opel 1 1-45.851 45.851-45.851 45.851 - - - - VIII. Narzedzia, 234.141 264.030 +29.889 23.676 36.467 +12.791 210.465 227.563 +17.098 przyrzady, ruchomosci i wyposazenie -kserokopiarki 8 9 1 37.952 45.784 +7.832 15.237 23.069 +7.832 22.715 22.715 - - sprzet biurowy 7 7-14.859 14.859-2.411 2.411-12.448 12.448 - - sprzetmedyczny 20 23 3 172.259 187.310 +15.051-4.959 +4.959 172.259 182.351 +10.092 '- jarzyniarka 1 1-3.043 3.043 - - - - 3.043 3.043 - - sejf 2 2-6.028 6.028-6.028 6.028 - - - - -wyposazenie - 1 1-7.006 +7.006 - - - - 7.006 +7.006 rejestracji OGOLEM: 18.885.331 20.049.772 +1.164.441 13.218.921 14.207.586 +988.665 5.666.410 5.842.186 +175.776 62 2007-11-1413:14:00

Od dnia poprzedniej informacji zaszly nastepujace zmiany w poszczególnych grupach srodków trwalych: -grupa O- zakupiono dzialke w Starym Rogozynie za 16.352 zl, - grupa I - w wyniku modernizacji zwiekszono wartosc budynku Urzedu Miejskiego o 59.918 zl oraz budynku Przychodni o 212.530 zl. Zwiekszono takze wartosc budynku MGOK w Lipsku o 5.670 zl. Przyjeto od Zespolu Szkól Samorzadowych w Lipsku budynek po bylej Szkole w Kuriance - 98.926zl oraz dwa budynkigospodarcze- 17.920zl. Zakupionobudynek po bylej mleczarni w Kunance za 12.932 zl. Oddano do uzytku budynek sanitarny i budynek kuchni turystycznej w Gminnym Osrodku Rekreacji w Lipsku za 251.031 zl, r. - grupaii - wybudowano oswietlnie na ulicy Pustej za 13.891zl, wybudowano droge dojazdowa w Lipsku za 71.341 zl; parkingi na ulicy Grodzienskiej i Zlobikowskiego za 46.009 zl, wybudowano kanalizacje na ulicy Wesolej za 12.219 zl. Postawiono plac zabaw w parku za 30.755 zl, oznakowano ulice w Lipsku za 24.798 zl oraz oddano do uzytku budowle Gminnego Osrodka Rekreacji - 263.029 zl, - grupa III - przyjeto kociol grzewczy z bylej szkoly w Kuriance za 33.170 zl oraz zlikwidowano stary kociol w OSP Lipsk za 2.568 zl, - grupa IV - przyjeto zestaw ratowniczo - techniczny blednie wykazany w grupie V - 23.000 zl. Przekazano ZGK w Lipsku naklady inwestycyjnepoczynione na oczyszczalnie scieków(szafkado sterowaniadmuchaw)za 31.110zl, - grupa V - usunieto z tej grupy blednie wykazany zestaw ratowniczo techniczny za 27.959 zl. Zakupiono patelnie elektryczne w MGOK i ZSS w Lipsku za 10.700 zl, a w ZSS zakupiono takze zmywarke za 10.370 zl, - grupavi - nie bylo zmian, - grupa VII - w ZGK zakupiono autobus za 72.740 zl i sprzedano stary autobus - 8.466 zl. ZGK otrzymal ciagnik za 5.150 zl od zlikwidowanej Gminnej Spólki Wodnej, - grupa VIII -zakupiono kserokopiarke za 7.832 zl. Przyjeto blednie wykazany w grupie V zestaw medyczny dla OSP - 4.959 zl. W SP ZOZ zakupiono spirometr i aparat Sonter Plus za 10.092 zl oraz wyposazenie rejestracji za 7.006 zl. Gmina Lipsk na podstawie umów uzyczenia z MSWiA w Warszawie korzysta ze sprzetu komputerowego o wartosci 87.242,84 zl. l Majatek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósl o 1.164.441 zl i wynosi obecnie 20.049.772 zl. r 63 2007-11-1413:14:00