2.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2011 ROK 2.15.1. WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA MN1. MN1.1 PROGRAM MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA" PROJEKT WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI" Plan Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta 1 257 828-225 452-1 032 376 1 257 828-225 452-1 032 376 381 135-170 452-210 683 Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 381 135-170 452-210 683 - środki pomocowe UE 354 080-168 773-185 307 Urząd 354 080-168 773-185 307 - własne 27 055-1 679-25 376 Urząd 27 055-1 679-25 376 MN1.2 PROJEKT WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI" 173 450 - - 173 450 Interreg IV A - Poczuć wiatr w skrzydłach 77 252 - - 77 252 - środki pomocowe UE 65 664 - - 65 664 Urząd 65 664 - - 65 664 - własne 11 588 - - 11 588 Urząd 11 588 - - 11 588 Interreg IV A - Poczuć wiatr w żaglach 96 198 - - 96 198 - środki pomocowe UE 81 768 - - 81 768 Urząd 81 768 - - 81 768 - własne 14 430 - - 14 430 Urząd 14 430 - - 14 430 Centra Usług i Doradztwa Euroregionu 507 927 - - 507 927 Pomerania - środki pomocowe UE 431 738 - - 431 738 Urząd 431 738 - - 431 738 - własne 76 189 - - 76 189 Urząd 76 189 - - 76 189 Debaty transgraniczne 2010-2011 30 316 - - 30 316 - środki pomocowe UE 25 768 - - 25 768 Urząd 25 768 - - 25 768 - własne 4 548 - - 4 548 Urząd 4 548 - - 4 548 III edycja konferencji transgranicznej "Nasze 15 000 - - 15 000 pogranicze - między wizją a praktyką" - środki pomocowe UE 12 750 - - 12 750 Urząd 12 750 - - 12 750 - własne 2 250 - - 2 250 Urząd 2 250 - - 2 250 Sygnatura: 61010041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta Polsko - Niemiecka Konferencja 150 000-55 000-95 000 Transgraniczna - środki pomocowe UE - 38 250-38 250 Urząd - 38 250-38 250 - własne 150 000-93 250-56 750 Urząd 150 000-93 250-56 750 EDUKACJA I NAUKA 5 894 316-2 249 940-3 644 376 E4. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI 5 894 316-2 249 940-3 644 376 INTERREG IVA - "Baw się z nami - 40 779-40 779 Przedszkolaku" - środki pomocowe UE - 34 660-34 660-34 660-34 660 - własne - 6 119-6 119-6 119-6 119 INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży 700 000-700 000 - - Euroregionu Pomerania 2011-2013" - środki pomocowe UE 595 000-595 000 - - 595 000-595 000 - - - własne 105 000-105 000 - - 105 000-105 000 - - INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs 61 783 - - 61 783 pianistyczny "Młode Talenty 2011" - środki pomocowe UE 52 514 - - 52 514 52 514 - - 52 514 - własne 9 269 - - 9 269 9 269 - - 9 269 INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII - 61 163-61 163 Wiosenny Konkurs Gitarowy - środki pomocowe UE - 51 978-51 978-51 978-51 978 - własne - 9 185-9 185-9 185-9 185 INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej 1 841 192-1 841 192 - - - środki pomocowe UE 1 565 007-1 565 007 - - 1 479 978-1 479 978 - - Urząd 85 029-85 029 - - - własne 276 185-276 185 - - 261 179-261 179 - - Urząd 15 006-15 006 - - POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych" 337 954 - - 337 954 - dotacje 11 521 - - 11 521 11 521 - - 11 521 Sygnatura: 61020041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta - środki pomocowe UE 326 433 - - 326 433 326 433 - - 326 433 POKL - "Im więcej wiem - tym więcej 2 102 724 - - 2 102 724 osiągnę" - dotacje 315 408 - - 315 408 309 373-2 285 311 658 Urząd 6 035 - -2 285 3 750 - środki pomocowe UE 1 787 316 - - 1 787 316 1 753 116-12 950 1 766 066 Urząd 34 200 - -12 950 21 250 POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim" 463 454 3 491-466 945 - dotacje 5 394 3 488-8 882 5 394 3 488-8 882 - środki pomocowe UE 458 060 3-458 063 458 060 3-458 063 POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy 99 170 1 131-100 301 - dotacje 2 875 106-2 981 2 875 106-2 981 - środki pomocowe UE 84 395 1 024-85 419 84 395 1 024-85 419 - własne 11 900 1-11 901 11 900 1-11 901 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja 155 680 - - 155 680 szkoła moją szansą - dotacje 23 352 - - 23 352 22 302 - - 22 302 Urząd 1 050 - - 1 050 - środki pomocowe UE 132 328 - - 132 328 126 378 - - 126 378 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 368 608-686 800-681 808 POŚ1. Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 132 359 184 688-317 047 - środki pomocowe UE 132 359 184 688-317 047 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na 225 608 333 000-558 608 rzecz środowiska - środki pomocowe EOG 191 767 283 000-474 767 - własne 33 841 50 000-83 841 Sygnatura: 61030041740172302102 Urząd 5 950 - - 5 950 132 359 184 688-317 047 225 608 333 000-558 608 Urząd 191 767 283 000-474 767 Urząd 33 841 50 000-83 841
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta Ś1. MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 1 143 000-1 019 800-123 200 Ekologiczna gospodarka odpadami dla 1 143 000-1 019 800-123 200 Szczecina - środki pomocowe UE 978 508-872 826-105 682 Urząd 978 508-872 826-105 682 - własne 164 492-146 974-17 518 Urząd 164 492-146 974-17 518 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 345 100 1 084-346 184 TU5. PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU 345 100 1 084-346 184 Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne 345 100 - - 345 100 " - środki pomocowe UE 270 000 - - 270 000 Urząd 270 000 - - 270 000 - własne 75 100 - - 75 100 Urząd 75 100 - - 75 100 Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie - 1 084-1 084 - środki pomocowe UE - 542-542 Urząd - 542-542 - własne - 542-542 Urząd - 542-542 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO K2. MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ K2.1 ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH - 14 012-14 012-14 012-14 012-14 012-14 012 Festiwal filmowy - dokumentart - - 14 012-14 012 przekraczanie granic - własne - 14 012-14 012 Urząd - 14 012-14 012 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 2 423 541 21 260-2 444 801 G6. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU" 2 423 541 - - 2 423 541 Aktywna Integracja w Szczecinie - Program 2 423 541 - - 2 423 541 Operacyjny Kapitał Ludzki - dotacje 121 177 - - 121 177 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 121 177 - - 121 177 - środki pomocowe UE 2 060 010 - - 2 060 010 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 060 010 - - 2 060 010 - własne 242 354 - - 242 354 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 242 354 - - 242 354 Sygnatura: 61040041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta ZD1. ZD1.8 PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA PROFILAKTYKA, PROMOCJA ZDROWIA I SPRAWNOŚĆ DZIECKA - 21 260-21 260-21 260-21 260 INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - 21 260-21 260 - środki pomocowe UE - 14 882-14 882 Urząd - 14 882-14 882 - własne - 6 378-6 378 Urząd - 6 378-6 378 TRANSPORT I KOMUNIKACJA 240 000 - - 240 000 T1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU 240 000 - - 240 000 Projekt CIVITAS Plus rozwój 180 000 - - 180 000 zrównoważonego transportu w Szczecinie - środki pomocowe UE 135 000 - - 135 000 Urząd 135 000 - - 135 000 - własne 45 000 - - 45 000 Urząd 45 000 - - 45 000 Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej 60 000 - - 60 000 - środki pomocowe UE 35 000 - - 35 000 Urząd 35 000 - - 35 000 - własne 25 000 - - 25 000 Urząd 25 000 - - 25 000 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO G1. PROGRAM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ" 268 338-180 900-87 438 180 900-180 900 - - Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polskoniemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej 180 900-180 900 - - - środki pomocowe UE 153 765-153 765 - - Urząd 153 765-153 765 - - - własne 27 135-27 135 - - Urząd 27 135-27 135 - - G6. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU" 87 438 - - 87 438 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI ZA1. Piramida kompetencji - Program Operacyjny 87 438 - - 87 438 Kapitał Ludzki - środki pomocowe UE 87 438 - - 87 438 POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO" Powiatowy Urząd Pracy 87 438 - - 87 438 1 438 169-522 689-915 480 40 726 - - 40 726 Program EOG - Po pierwsze kompetencje 40 726 - - 40 726 - środki pomocowe EOG 30 544 - - 30 544 Urząd 30 544 - - 30 544 - własne 10 182 - - 10 182 Urząd 10 182 - - 10 182 Sygnatura: 61050041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta ZA2. SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ" 1 397 443-522 689-874 754 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Szczecin szansą na lepszą administrację 1 397 443-522 689-874 754 - dotacje 72 238-28 680-43 558 Urząd 72 238-28 680-43 558 - środki pomocowe UE 1 228 015-487 570-740 445 Urząd 1 228 015-487 570-740 445 - własne 97 190-6 439-90 751 Urząd 97 190-6 439-90 751 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 13 235 900-3 829 425-9 406 475 - dotacje 551 965-25 086-526 879 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 37 905 795-9 522 269-28 383 526 51 948 101-17 753 857-34 194 244 - środki pomocowe EOG 222 311 283 000-505 311 - środki pomocowe UE 150 053 738-34 883 447 195 115 170 486 - własne 75 266 130-36 075 665-195 39 190 270 2.15.1. WYDATKI MAJĄTKOWE BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE B1. PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN" B1.3 PROJEKT ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA" Plan Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta 1 357 990-899 198-458 792 518 890-343 143-175 747 518 890-343 143-175 747 Portal Bezpieczni Razem 518 890-343 143-175 747 - środki pomocowe UE 389 167-257 357-131 810 Urząd 389 167-257 357-131 810 - własne 129 723-85 786-43 937 Urząd 129 723-85 786-43 937 Z3. PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH Z3.2 PROJEKT OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH" 839 100-556 055-283 045 839 100-556 055-283 045 Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona 839 100-556 055-283 045 przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - środki pomocowe UE 652 962-440 892-212 070 Urząd 652 962-440 892-212 070 - własne 186 138-115 163-70 975 Urząd 186 138-115 163-70 975 Sygnatura: 61060041740172302102
E1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH E1.3 PROJEKT STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI Plan Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta EDUKACJA I NAUKA 6 144 757 - - 6 144 757 6 144 757 - - 6 144 757 6 144 757 - - 6 144 757 Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy 6 144 757 - - 6 144 757 - środki pomocowe UE 3 284 545 - - 3 284 545 3 284 545 - - 3 284 545 - własne 2 860 212 - - 2 860 212 2 860 212 - - 2 860 212 GOSPODARKA KOMUNALNA 47 355 799-15 053 317-32 302 482 P3. PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO P3.5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH" Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) 24 381 000-8 071 000-16 310 000 24 381 000-8 071 000-16 310 000 24 381 000-8 071 000-16 310 000 9 752 000-3 462 000-6 290 000 Urząd 9 752 000-3 462 000-6 290 000 - środki pomocowe UE 12 190 500-4 040 500-8 150 000 Urząd 12 190 500-4 040 500-8 150 000 - własne 2 438 500-568 500-1 870 000 Urząd 2 438 500-568 500-1 870 000 Ś1. MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 13 000 000 63 783-13 063 783 Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej - 10 400-10 400 - środki pomocowe UE - 7 800-7 800 Urząd - 7 800-7 800 - własne - 2 600-2 600 Urząd - 2 600-2 600 Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 13 000 000 - - 13 000 000 - własne 13 000 000 - - 13 000 000 Urząd 13 000 000 - - 13 000 000 Ekologiczna gospodarka odpadami dla - 53 383-53 383 Szczecina - środki pomocowe UE - 45 375-45 375 Urząd - 45 375-45 375 - własne - 8 008-8 008 Urząd - 8 008-8 008 Sygnatura: 61070041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta Ś2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019 370 000-111 000-259 000 "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 80 000 - - 80 000 - środki pomocowe UE 60 000 - - 60 000 Urząd 60 000 - - 60 000 - własne 20 000 - - 20 000 Urząd 20 000 - - 20 000 Budowa przepustu dla płazów w Lasach 120 000-111 000-9 000 Miejskich Szczecina - środki pomocowe UE 90 000-90 000 - - Urząd 90 000-90 000 - - - własne 30 000-21 000-9 000 Urząd 30 000-21 000-9 000 Pilotażowy program montażu oświetlenia 50 000 - - 50 000 solarnego w Szczecinie - własne 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka 120 000 - - 120 000 Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie - środki pomocowe UE 90 000 - - 90 000 Urząd 90 000 - - 90 000 - własne 30 000 - - 30 000 Urząd 30 000 - - 30 000 Z1. PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI Z1.1 PROJEKT KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ" 6 524 799-5 797 100-727 699 6 000 000-5 897 100-102 900 Remont zabytkowej fontanny na Wałach 6 000 000-5 897 100-102 900 Chrobrego - środki pomocowe UE 4 500 000-4 481 500-18 500 Urząd 4 500 000-4 481 500-18 500 - własne 1 500 000-1 415 600-84 400 Urząd 1 500 000-1 415 600-84 400 Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie 524 799 100 000-624 799 - środki pomocowe UE 162 299 - - 162 299 Urząd 162 299 - - 162 299 - własne 362 500 100 000-462 500 Urząd 362 500 100 000-462 500 Z2. PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 3 000 000-1 138 000-1 862 000 3 000 000-1 138 000-1 862 000 3 000 000-2 542 000-458 000 Urząd 3 000 000-2 542 000-458 000 - środki pomocowe UE - 1 404 000-1 404 000 Urząd - 1 404 000-1 404 000 Sygnatura: 61080041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta Z3. PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH Z3.2 PROJEKT OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH" 80 000 - - 80 000 80 000 - - 80 000 Program ochrony bioróżnorodności w 40 000 - - 40 000 Lasach Miejskich Szczecina - środki pomocowe UE 30 000 - - 30 000 Urząd 30 000 - - 30 000 - własne 10 000 - - 10 000 Urząd 10 000 - - 10 000 Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów 40 000 - - 40 000 Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina - środki pomocowe UE 30 000 - - 30 000 Urząd 30 000 - - 30 000 - własne 10 000 - - 10 000 Urząd 10 000 - - 10 000 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ 21 479 062-17 498 322-3 980 740 7 545 562-6 575 622-969 940 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 7 545 562-6 575 622-969 940 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 528 134-2 614 255-913 879 3 528 134-2 614 255-913 879 1 383 886-1 383 886 - - 1 383 886-1 383 886 - - - środki pomocowe UE 2 633 542-2 577 481-56 061 TU1. TU1.1A PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE. 2 633 542-2 577 481-56 061 9 698 500-8 883 100-815 400 6 628 000-6 259 000-369 000 Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 6 628 000-6 259 000-369 000 - środki pomocowe UE 5 250 000-5 250 000 - - Urząd 5 250 000-5 250 000 - - - własne 1 378 000-1 009 000-369 000 Urząd 1 378 000-1 009 000-369 000 TU1.3 KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH. 2 770 500-2 690 500-80 000 Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie 2 770 500-2 690 500-80 000 dla potrzeb sportu i rekreacji - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 892 250-812 250-80 000 Urząd 892 250-812 250-80 000 Sygnatura: 61090041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta 892 250-892 250 - - Urząd 892 250-892 250 - - - środki pomocowe UE 986 000-986 000 - - Urząd 986 000-986 000 - - TU1.4 WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH. 100 000 - - 100 000 Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie 100 000 - - 100 000 - środki pomocowe UE 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 - własne 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. 100 000 - - 100 000 Kutrzeby w Szczecinie - środki pomocowe UE 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 - własne 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie 100 000 - - 100 000 - środki pomocowe UE 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 - własne 50 000 - - 50 000 Urząd 50 000 - - 50 000 Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie - 66 400-66 400 - środki pomocowe UE - 12 500-12 500 Urząd - 12 500-12 500 - własne - 53 900-53 900 Urząd - 53 900-53 900 TU5. TU5.6 PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 3 675 000-1 679 000-1 996 000 3 675 000-1 679 000-1 996 000 Budowa systemu centrów informacji 3 175 000-1 179 000-1 996 000 turystycznej w Szczecinie - środki pomocowe UE 2 475 000-1 000 000-1 475 000 Urząd 2 475 000-1 000 000-1 475 000 - własne 700 000-179 000-521 000 Urząd 700 000-179 000-521 000 Rozwój systemu informacji turystycznej w 500 000-500 000 - - Szczecinie - środki pomocowe UE 450 000-450 000 - - Urząd 450 000-450 000 - - - własne 50 000-50 000 - - Urząd 50 000-50 000 - - Sygnatura: 61001041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta TU6. PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE 560 000-360 600-199 400 Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich 400 000-360 600-39 400 Szczecina - środki pomocowe UE 300 000-298 500-1 500 Urząd 300 000-298 500-1 500 - własne 100 000-62 100-37 900 Urząd 100 000-62 100-37 900 Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej 100 000 - - 100 000 Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - środki pomocowe UE 75 000 - - 75 000 Urząd 75 000 - - 75 000 - własne 25 000 - - 25 000 Urząd 25 000 - - 25 000 Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej 60 000 - - 60 000 "Szkółka Leśna" w Szczecinie - środki pomocowe UE 45 000 - - 45 000 Urząd 45 000 - - 45 000 - własne 15 000 - - 15 000 Urząd 15 000 - - 15 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 35 000 000-20 450 000-14 550 000 K1. NOWE OBIEKTY KULTURY 35 000 000-20 450 000-14 550 000 K1.1 FILHARMONIA SZCZECIŃSKA 32 000 000-19 000 000-13 000 000 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława 32 000 000-19 000 000-13 000 000 Karłowicza w Szczecinie - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 10 350 000-8 919 623-1 430 377 Urząd 10 350 000-8 919 623-1 430 377 10 350 000-3 410 377-6 939 623 Urząd 10 350 000-3 410 377-6 939 623 - środki pomocowe UE 11 300 000-6 670 000-4 630 000 Urząd 11 300 000-6 670 000-4 630 000 Trafostacja Sztuki Szczecin 3 000 000-1 450 000-1 550 000 - środki pomocowe UE 1 200 000-620 000-580 000 Urząd 1 200 000-620 000-580 000 - własne 1 800 000-830 000-970 000 Urząd 1 800 000-830 000-970 000 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA - 417 887-417 887 ZD2. ZD2.1 PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - 417 887-417 887-417 887-417 887 Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu - 417 887-417 887 - środki pomocowe UE - 224 487-224 487 Urząd - 224 487-224 487 - własne - 193 400-193 400 Urząd - 193 400-193 400 Sygnatura: 61011041740172302102
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I1. PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Plan Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta 8 418 890-6 193 986-2 224 904 3 500 000-1 841 694-1 658 306 Szczecin infrastruktura społeczeństwa 3 500 000-1 841 694-1 658 306 informacyjnego - etap I Infrastruktura - środki pomocowe UE 2 625 000-1 381 271-1 243 729 Urząd 2 625 000-1 381 271-1 243 729 - własne 875 000-460 423-414 577 Urząd 875 000-460 423-414 577 I3. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET" 4 918 890-4 352 292-566 598 Portal edukacyjny województwa 4 918 890-4 352 292-566 598 zachodniopomorskiego - Szczecin - środki pomocowe UE 3 689 167-3 264 219-424 948 Urząd 3 689 167-3 264 219-424 948 - własne 1 229 723-1 088 073-141 650 Urząd 1 229 723-1 088 073-141 650 TRANSPORT I KOMUNIKACJA 163 629 439-23 718 425-139 911 014 T1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU T1.1 PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA 144 810 756-17 584 424-127 226 332 30 000 000 860 000-30 860 000 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 30 000 000 860 000-30 860 000 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 000 000 3 191 813-6 191 813 Urząd 3 000 000 3 191 813-6 191 813 5 749 965-1 978 300-3 771 665 Urząd 5 749 965-1 978 300-3 771 665 - środki pomocowe UE 21 250 035-353 513-20 896 522 Urząd 21 250 035-353 513-20 896 522 T1.3 PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10" 37 464 401 4 654 669-42 119 070 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w 37 464 401 4 654 669-42 119 070 Szczecinie - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 831 091 - - 3 831 091 Urząd 3 831 091 - - 3 831 091 18 700 000-10 466 314-8 233 686 Urząd 18 700 000-10 466 314-8 233 686 - środki pomocowe UE 14 933 310 15 120 983-30 054 293 Urząd 14 933 310 15 120 983-30 054 293 T1.4 PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH" 46 352 380-10 660 834-35 691 546 Budowa Trasy Pólnocnej w Szczecinie - - 1 350 000-1 350 000 ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) - 880 000-880 000 Urząd - 880 000-880 000 Sygnatura: 61021041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta - 470 000-470 000 Urząd - 470 000-470 000 Budowa ul.łącznej od ul.hożej do 6 000 000-6 000 000 - - ul.rostockiej - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 1 000 000-1 000 000 - - Urząd 1 000 000-1 000 000 - - 2 120 000-2 120 000 - - Urząd 2 120 000-2 120 000 - - - środki pomocowe UE 2 880 000-2 880 000 - - Urząd 2 880 000-2 880 000 - - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II 34 352 380-10 834-34 341 546 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) - 3 855 846-3 855 846 Urząd - 3 855 846-3 855 846-8 031 270-8 031 270 Urząd - 8 031 270-8 031 270 - środki pomocowe UE 17 176 190 1 278 240-18 454 430 Urząd 17 176 190 1 278 240-18 454 430 - własne 17 176 190-13 176 190-4 000 000 Urząd 17 176 190-13 176 190-4 000 000 Trasa Północna, etap II - Budowa ul. 6 000 000-6 000 000 - - Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 120 000-3 120 000 - - Urząd 3 120 000-3 120 000 - - - środki pomocowe UE 2 880 000-2 880 000 - - Urząd 2 880 000-2 880 000 - - T1.5 PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH" 20 593 975-2 217 259-18 376 716 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni 4 368 822 - - 4 368 822 w Szczecinie Dąbiu - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 257 520 - - 3 257 520 Urząd 3 257 520 - - 3 257 520 - środki pomocowe UE 1 111 302 - - 1 111 302 Urząd 1 111 302 - - 1 111 302 Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) 13 697 800-101 800-13 596 000 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 8 926 800-983 800-7 943 000 Urząd 8 926 800-983 800-7 943 000 - środki pomocowe UE 4 771 000 882 000-5 653 000 Urząd 4 771 000 882 000-5 653 000 Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej 1 500 000-1 500 000 - - - środki pomocowe UE 750 000-750 000 - - Urząd 750 000-750 000 - - - własne 750 000-750 000 - - Urząd 750 000-750 000 - - Sygnatura: 61031041740172302102
Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta Realizacja programu budowy ścieżek 1 027 353-615 459-411 894 rowerowych - środki pomocowe UE 222 762 - - 222 762 Urząd 222 762 - - 222 762 - własne 804 591-615 459-189 132 Urząd 804 591-615 459-189 132 T1.6 PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE" 10 400 000-10 221 000-179 000 Budowa systemu zarządzania ruchem w 10 400 000-10 221 000-179 000 Szczecinie - środki pomocowe UE 8 087 000-8 023 000-64 000 Urząd 8 087 000-8 023 000-64 000 - własne 2 313 000-2 198 000-115 000 Urząd 2 313 000-2 198 000-115 000 T2. PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 18 818 683-6 134 001-12 684 682 T2.2 PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ" 5 165 050-2 465 050-2 700 000 Budowa Szczecińskiego Szybkiego 5 165 050-2 465 050-2 700 000 Tramwaju - SST - etap I - własne 5 165 050-2 465 050-2 700 000 Urząd 5 165 050-2 465 050-2 700 000 T2.3 PROJEKT ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO" 5 000 000-2 000 000-3 000 000 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 5 000 000-2 000 000-3 000 000 - własne 5 000 000-2 000 000-3 000 000 Urząd 5 000 000-2 000 000-3 000 000 Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych 8 493 633-1 668 951-6 824 682 - środki pomocowe UE 4 595 602 140 308-4 735 910 Urząd 4 595 602 140 308-4 735 910 - własne 3 898 031-1 809 259-2 088 772 Urząd 3 898 031-1 809 259-2 088 772 Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina 160 000 - - 160 000 - ADVANCE - środki pomocowe UE 120 000 - - 120 000 Urząd 120 000 - - 120 000 - własne 40 000 - - 40 000 Urząd 40 000 - - 40 000 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO G1. PROGRAM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ" 5 680 950-5 171 938-509 012 5 680 950-5 171 938-509 012 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 5 680 950-5 171 938-509 012 - środki pomocowe UE 2 108 855-2 043 855-65 000 Urząd 2 108 855-2 043 855-65 000 - własne 3 572 095-3 128 083-444 012 Urząd 3 572 095-3 128 083-444 012 Sygnatura: 61041041740172302102
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Ś2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019 Plan Kod Nazwa programu/projektu/zadania na 01.01.2011 Rady Prezydenta 13 645 253-5 580 600-8 064 653 13 645 253-5 580 600-8 064 653 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych 11 367 116-4 929 969-6 437 147 - środki pomocowe UE 4 545 556-1 622 724 67 2 922 899 4 545 132-1 622 724-2 922 408 Urząd 424-67 491 - własne 6 821 560-3 307 245-67 3 514 248 6 821 001-3 307 245-3 513 756 Urząd 559 - -67 492 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich 1 847 734-574 770-1 272 964 - środki pomocowe UE 738 888-107 976 49 630 961 Urząd 197-49 246 Żłobki miejskie 738 691-107 976-630 715 - własne 1 108 846-466 794-49 642 003 Urząd 295 - -49 246 Żłobki miejskie 1 108 551-466 794-641 757 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych 185 150 - - 185 150 - środki pomocowe UE 74 055-30 74 085 Urząd 74 055-30 74 085 - własne 111 095 - -30 111 065 Urząd 111 095 - -30 111 065 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń 245 253-75 861-169 392 - środki pomocowe UE 98 085-13 438 49 84 696 Centrum Świadczeń Rodzinnych 97 888-13 438-84 450 Urząd 197-49 246 - własne 147 168-62 423-49 84 696 Centrum Świadczeń Rodzinnych 146 873-62 423-84 450 Urząd 295 - -49 246 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 302 712 140-94 147 899-208 564 241 - dotacje 551 965-25 086-526 879 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 37 905 795-9 522 269-28 383 526 51 948 101-17 753 857-34 194 244 - środki pomocowe EOG 222 311 283 000-505 311 - środki pomocowe UE 150 053 738-34 883 447 195 115 170 486 - własne 75 266 130-36 075 665-195 39 190 270 Sygnatura: 61051041740172302102
na 01.01.2011 Rady Prezydenta OGÓŁEM WYDATKI 315 948 040-97 977 324-217 970 716 - dotacje 551 965-25 086-526 879 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 37 905 795-9 522 269-28 383 526 51 948 101-17 753 857-34 194 244 - środki pomocowe EOG 222 311 283 000-505 311 - środki pomocowe UE 150 053 738-34 883 447 195 115 170 486 - własne 75 266 130-36 075 665-195 39 190 270 Sygnatura: 61061041740172302102