UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za 2015 rok" Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, poz. 395), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za 2015 rok", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie Krystyna Kościńska Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XXI/267/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239); 2) Organizacjach należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 3) Programie rozumie się przez to Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, wprowadzony uchwałą Nr XLIX/698/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014r.; 4) Mieście rozumie się przez to Gminę Miasto Koszalin; 5) dotacji rozumie się przez to dotacje zdefiniowane w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.); 6) konkursie rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy; 7) zadaniu rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy; 8) Urzędzie rozumie się przez to Urząd Miejski w Koszalinie; 9) GRDPP Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie; 10) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. Koszalin - miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre rządzenie: Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora: Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany przez Lidera projektu stowarzyszenie pn. Pracownia Pozarządowa oraz partnerów Fundację Nauka dla Środowiska i Gminę Miasto Koszalin, w terminie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. 2. Realizacja celów. Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta, w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając niezbędną specjalistyczną wiedzę realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny i efektywny. W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze finansowym polegające na udzielaniu dotacji na realizację zadań. Prowadzono również działania dotyczące wsparcia pozafinansowego wpływającego na zwiększenie aktywności Organizacji, pogłębianie wzajemnego zaufania oraz wspieranie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wzajemne informowanie o kierunkach rozwoju, prowadzenie konsultacji z Organizacjami, udostępniania zasobów Urzędu, organizacji szkoleń oraz udzielania patronatów i referencji. Rok 2015 był także kolejnym okresem wzmożonej współpracy i obfitował w szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych w ramach Projektu. 1 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 1

Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa i określenie zakresu i zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym, które mają służyć efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Koszalina. Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez udział mieszkańców w życiu społecznym; zagospodarowanie i uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu; pomoc osobom bezdomnym, ubogim, osobom niepełnosprawnym, a także promocję zdrowego stylu życia i rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Powyższa działalność została zawarta w priorytetach określonych szczegółowo w programie. W 2015 roku za priorytetowe uznano zadania w następujących obszarach: 1) pomoc społeczna, 2) ochrona i promocja zdrowia, 3) kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego, 4) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 6) turystyka i krajoznawstwo, 7) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 9) działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej, 10) działania wspierające i integrujące Organizacje. Na wszystkie zadania uznane za priorytetowe wpłynęły oferty stanowiące bezpośrednią odpowiedź na ogłoszenia otwartych konkursów ofert. 3. Współpraca Miasta z Organizacjami była realizowana w wymiarze: 1. Finansowym polegającym głównie na udzielaniu dotacji Organizacjom, które w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych lub w trybie poza konkursowym wykonywały zadania publiczne, 2. Pozafinansowym opartym na konsultacjach i wymianie informacji pomiędzy Miastem a Organizacjami. 3a. Współpraca finansowa. W ramach współpracy finansowej polegającej na zlecaniu Organizacjom zadań publicznych należących do właściwości Miasta oraz mieszczących się w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy, w 2015 roku zlecono zadania na ogólną kwotę 10.478.109,8 zł., z których Organizacje wykorzystały 10.433.977,52 zł. W 2015r. ogółem zawarto 130 umowy, w tym 9 umów w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert na tzw. małe dotacje (do 10 tys. zł), których realizacja nie przekraczała terminu 90 dni. Dodatkowo w ramach powyższych realizowane były 4 umowy zawarte na trzyletni okres. W 2015r. dotacje otrzymało 108 Organizacji. W 2015r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniosła 5.645.699,28 zł. co stanowiło 35,11 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem 16.079.676,80 zł. Dane obejmują dotacje przyznawane za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, ponieważ inne komórki organizacyjne Urzędu składają odrębne sprawozdania w tym zakresie. 2 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 2

W ramach realizacji zadań publicznych uznanych w Programie za priorytetowe, współpraca finansowa Miasta w roku 2015 obejmowała zadania w następujących działach budżetu Miasta: 1) turystyka, 2) administracja publiczna, 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 4) ochrona zdrowia, 5) pomoc społeczna, 6) edukacyjna opieka wychowawcza, 7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 9) kultura fizyczna i sport. Tabela nr 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje (wg klasyfikacji budżetowej). Lp. Dział Budżetu pierwotny Plan na 2015 rok po zmianach 1 2 Turystyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i 10.000 10.000 51 512.000 3 ochrona przeciwpożarowa 1 29.000 4 5 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 140.000 154.000 1.44* 1.711.110 6 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.000 31.000 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700.000 700.000 Kultura i ochrona dziedzictwa 8 narodowego 250.000 256.000 9 Kultura fizyczna i sport* 6.950.000 (2.300.000)** 7.07 (2.300.000)** Razem: 10.056.000 10.478.110 *kwota 1.261.110 zł stanowi środki finansowe otrzymane w ramach zadania zleconego przez administrację rządową na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C, ** dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. 3 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 3

Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje w ramach poszczególnych priorytetów Programu. Lp. Rodzaj zadania publicznego Przyznana dotacja w 2015r wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji. zaangażowan ych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadań realizowanych przez Organizację ogółem Procentowy udział wykorzystanych środków z dotacji w kosztach całkowitych realizowanych zadań priorytetowych 1 pomoc społeczna 1.711.110 1.695.397,09 574.789,87 2.270.186,96 74,7% 2 3 ochrona i promocja zdrowia kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 183 000 182.639,24 440.661,14 623.300,38 29,3% 252.000 250.548,32 952.955,03 1.203.503,35 20,8% 4 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 3 34.806,81 38.064,66 72.871,47 47,8% Wspieranie i 5 upowszechnianie kultury 7.074.999,8 7.048.854,58 3.188.643,83 10.237.498,41 68,9% fizycznej* 6 turystyka i krajoznawstwo 10.000 10.000 74.064,66 84.064,66 11,9% 7 8 9 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej 46 46 103.430,92 568.430,92 81,8% 700.000 699.731,48 251.614,95 951.346,43 73,6% 7.000 7.000 9.000 16.000 43,8% 10 działania wspierające i integrujące Organizacje 40.000 40.000 12.474,22 52.474,22 76,2% Razem: 10.478.109,8 10.433.977,52 5.645.699,28 16.079.676,80 *w tym dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. 4 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 4

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższy udział wykorzystanych środkach finansowych w poszczególnych priorytetach w stosunku do całości wydatkowanych z dotacji środków został przeznaczony na zadania z zakresu kultury fizycznej i wyniósł 67,6 %. W dalszej kolejności największy udział miały zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiące w całości środków ponad 16 % oraz ekologii i ochrony zwierząt stanowiące prawie 7 %. Następnie 4,5 % udział stanowią środki przekazywane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także kulturę, sztukę, edukację, historię i ochronę dziedzictwa narodowego 2,4 %. Na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia przeznaczono niespełna 1,8 % środków. Następnie 0,4 % stanowił udział działań wspierających i integrujących Organizacje, a także działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych stanowiący 0,3 %. Najmniej przekazanych środków stanowiły działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 0,1 % oraz działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej 0,07 %. Tabela nr 3. Wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na wynajem obiektów w ramach realizacji zadań publicznych przez Organizacje. Wysokość środków finansowych Procentowy udział środków Lp. Rodzaj zadania publicznego z dotacji przeznaczonych na przeznaczonych na wynajem wynajem lokali i obiektów obiektów w całości niezbędnych przy realizacji zadań publicznych. wydatkowanych środków z dotacji. 1 pomoc społeczna 223 214,17 13 % 2 ochrona i promocja zdrowia 60 870,89 33,33 % 3 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 39.713,17 18,07% 5 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 5

4 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 15.248 43,81% Wspieranie i upowszechnianie kultury 5 fizycznej 3.136.088,96 44,65% 6 turystyka i krajoznawstwo - - 7 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 39.182,15 8,4% 8 9 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej - - 1.850 26,4% 10 działania wspierające i integrujące Organizacje 11.805,80 29,5% Razem 3.527.973,14 Tabela nr 4. Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych przez Organizacje. Wysokość środków finansowych Procentowy udział Lp. Rodzaj zadania publicznego dotacji środków finansowych niewykorzystanych z dotacji i niewykorzystanych środków zwróconych przez Organizacje w całości wydatkowanych z 1 pomoc społeczna 1.053,41 0,07% 2 ochrona i promocja zdrowia 360,76 0,20 % 3 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona 1.276,18 zł 0,58% dziedzictwa narodowego 4 Działalność na rzecz kombatantów i osób 193,19 zł 0,56% represjonowanych 5 Wspieranie i upowszechnianie kultury 30.359,78 0,43% fizycznej 6 turystyka i krajoznawstwo - - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 7 oraz działalność wspomagająca rozwój - - gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 8 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 268,52 0,04% 9 działania wspomagające rozwój wspólnot - - społeczności lokalnej 10 działania wspierające i integrujące - - Organizacje Razem 33.511,84 6 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 6

1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje. 1.1 Priorytet - Pomoc społeczna. Na opiekę społeczną w roku 2015 zaplanowano pierwotnie kwotę 1 44 zł. natomiast plan po zmianach wyniósł 1 711 110 zł. W trakcie roku Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zwiększenia dotacji przekazywanej na prowadzenie ośrodków wsparcia w kwocie 147.126.000zł. dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie oraz 118.984.000zł. dla Fundacji Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie". W ramach dotacji przyznanych na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są umowy trzyletnie na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w latach 2013-2015 zawarte z Fundacją Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie oraz z Polskim m Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na jego realizację pochodzą w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W roku 2015 na prowadzenie ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 1 261 110 natomiast przekazano kwotę ogółem 1 246 275 zł. Z uwagi na niepełne wykorzystanie miejsc w ośrodkach wsparcia z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nie przekazano kwoty 5 675 dla Fundacji Nowe Życie oraz 9 160 dla Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Przekazane dotacje nie zostały wykorzystane w całości i Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 246,25 zł. Również w ramach podpisanej 3 letniej umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych w latach 2013-2015 z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie przyznano dotację w wysokości 300.000 zł. W konkursie ogłoszonym na zadania z zakresu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wpłynęło 8 ofert i zawarto 6 umów na łączną kwotę 14 zł. Dotacje zostały przyznane między innymi na zadania takie jak: - dożywianie ludzi bezdomnych i ubogich, - prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej - prowadzenie działań w zakresie wolontariatu na rzecz mieszkańców Miasta. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trakcie roku przyznano dotację dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii Młodzi - Młodym w wysokości zł. Zwrotów niewykorzystanej dotacji dokonały nw. organizacje: - Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym - 63,97 zł. - Polski Komitet Pomocy Społecznej 567,69 zł. 7 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 7

Tabela nr 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - Pomoc społeczna. LP. Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Polski Komitet Pomocy Społecznej VOCATIO DEI Polski Czerwony Krzyż Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej Bank Żywności w Nowych Bielicach Koszalińskie Centrum Wolontariatu Profilaktyki i Terapii Młodzi - Młodym Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych i ubogich Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej Pomoc socjalna oraz dożywianie ludzi najuboższych Pomocna Dłoń Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem aktywizacja mieszkańców Koszalina do działań wolontarystycznych Teatr nasze zmagania z codziennością III edycja (19 a) Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina w latach 2013-2015 Fundacja Na Rzecz Prowadzenie Osób z Środowiskowych Zaburzeniami Domów Samopomocy w Psychicznymi Nowe Koszalinie typu A i C Życie Polskie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B 20 000 10 000 60 000 3 1 300 000 762 984* 498 126* 19 432,31 (39%) 10 000 (8%) 60 000 (29%) 3 (35%) (83%) 1 (58%) 4 936,03 (78%) 300 000 (61%) 757 062,75 (100%) 488 966 (100%) 30 797,63 50 229,94 121 686,19 131 686,19 149 627,40 209 627,40 65 800 100 800 1 002,01 6 002,01 10 826,96 25 826,96 1 350 6 286,03 193 699,68 493 699,68-757 062,75-488 966 Razem 1.711.110 1.695.397,09 574.789,87 2.270.186,96 *kwota 1 261 110 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. 8 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 8

1.2 Priorytet - Ochrona i promocja zdrowia. Zaplanowane środki na rok 2015 w powyższym dziale stanowiły kwotę 140.000 zł. natomiast po zmianach 154.000 zł. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 20 ofert i zawarto 16 umów. W trakcie roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia Koszaliński Klub Amazonka - 10.000 zł. oraz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej 4.000 zł. W ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzono rehabilitację i integrację ludzi chorych, badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy, organizowano warsztaty terapeutyczne i szkolenia oraz prowadzono opiekę paliatywną. Na zadania w zakresie Ratownictwo i ochrona ludności wpłynęło 5 ofert na podstawie których zawarto 3 umowy na ogólną kwotę 1 zł. W trakcie roku została zawarta umowa ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na kwotę 10.000 zł. oraz z OSP Klubem Płetwonurków Mares w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Organizacje które otrzymały dotacje organizowały szkolenia, kursy, prelekcje oraz pokazy z zakresu ratownictwa wodnego zabezpieczano również przedmedycznie imprezy patriotyczne odbywające się na terenie Miasta Koszalina. Ogółem na zadanie realizowane w zakresie ochrony zdrowia zawarto 23 umów z organizacjami pozarządowymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciły następujące organizacje: - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO O. Regionalny 171,12 zł. - Polskie Diabetyków 169,93 zł. - Koszaliński Sztab Ratownictwa 19,71 zł. Tabela nr 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ochrona i promocja zdrowia LP. Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015r. wykorzysta nych środków finansowyc h z dotacji/ procentow y udział dotacji zaangażowan ych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. Polskie Diabetyków Oddział Miejski Koszaliński Klub Amazonka Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie Edukacja i profilaktyka prozdrowotna w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy Amazonka pełnia życia Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na SM i ich rodzin 1 32 000 7 000 14 830,07 (48%) 32 000 (36%) 7 000 (66%) 16 050,27 30 880,34 56 556,22 88 556,22 3 531,51 10 531,51 9 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 9

4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomors ki Koło Koszalin Koszalińskie Pomocy Osobom Autystycznym Oddział Zachodniopomors ki Polskiego Związku Głuchych Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej Polskie Diabetyków Koło Młodzieżowe Osób Niepełnosprawny ch ich rodzin i Przyjaciół Przystań Koszaliński Sztab Ratownictwa Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego Fundacja Promocja Zdrowia UNO- VITA Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia Fundacja HEARTS WORLWIDE Koszaliński Klub Amazonka Parafia Ewangelicko - Augsburska Polski Czerwony Promocja zdrowia i honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie nauki pierwszej pomocy wśród społeczności Odnaleźć właściwą drogę My tez jesteśmy poznaj Nas Mówiąc językiem znaków - 2015 Mam zdrowie, Mam Nadzieję Działalność na rzecz integracji, edukacji i aktywizacji dzieci oraz młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodzin Dźwigasz problem Czekamy- Przyjdź IV edycja Żyjmy dłużej, złota godzina Promocja aktywnego trybu życia Ochrona i promocja zdrowia osób dotkniętych nieuleczalną chorobą nowotworową Słyszę cię! program diagnostyczno- edukacyjny adresowany do dzieci z koszalińskich przedszkoli Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zaopatrzenie osób chorych i niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny Rehabilitacja młodych REMont 3 000 9 000 3 000 10 000 6 000 1 10 000 X Regionalna Spartakiada Amazonek Województwa 10 000 Zachodniopomorskiego ( 19a) Od Juniora do Seniora warsztaty żywieniowe ( 19a) 4 000 Bezpieczne miasto Koszalin imprezy 3 000 (30%) 9 000 (27%) 3 000 (59%) (79%) (63%) (55%) (35%) 9 980,29 (21%) 5 828,88 (37%) 1 (11%) 10 000 (77%) (50%) (12%) 10 000 (42%) 4 000 (51%) 6 943,75 9 943,75 24 289,92 33 289,92 2 120 5 120 1 309,60 6 309,60 2 881,47 7 881,47 4 167,20 9 167,20 9 240,16 14 240,16 38 427,41 48 407,70 10 066,40 15 895,28 122 241,14 137 241,14 2 964,50 12 964,50 5 086 10 086 38 022 43 022 13 597,95 23 597,95 3 928,36 7 928,36 9 475,56 14 475,56 10 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 10

20. 21. 22. 23. Krzyż Oddział Rejonowy Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego Ochotnicza Straż Pożarna Oddział ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków MARES Środkowopomors kie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ochotnicza Straż Pożarna Oddział ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków MARES towarzyszące oraz Akcja Znicz 2015 zabezpieczenie medyczne Opieka medyczna ludności podczas uroczystości patriotycznych organizowanych w Koszalinie oraz Sekcja Poszukiwacza OSP ORM w Koszalinie Organizacja szkoleń w zakresie nurkowania Podniesienie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodami poprzez wyszkolenie kadry ratowników, prowadzenie szkoleń motorowodnych, ratowniczych, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia dla młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy Błękitny Patrol ( 19a) Zabezpieczenie i prowadzenie akcji ratowniczych na obiektach wodnych w okresie późno jesiennym, zimowym o wczesno wiosennym na wodach sutych lodem na terenie Miasta Koszalina (19a) 2 000 8 000 10 000 4 000 (35%) 2 000 (45%) 8 000 (25%) 10 000 (88%) 4 000 (9%) 2 445,72 4 445,72 23 578,53 31 578,53 1 400,20 11 400,20 42 337,27 46 337,27 Razem 183 000 182 639,24 440 661,14 623 300,38 1.3 Priorytet Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego W 2015 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 210.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęły 32 oferty, z których pozytywnie zaopiniowano 22. Zawarto 21 umów na łączną kwotę 20,00 zł. Pasja, któremu przyznano dotację w wysokości,00 zł zrezygnowało z przyznanych środków finansowych, a umowa nie została zawarta. W trakcie roku dodatkowe środki finansowe w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przekazano następującym organizacjom: 1. "Pasja" w Koszalinie - "Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Pasja Cup" 10.000,00 zł, 2. Klub Inteligencji Katolickiej - XXIII Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (KDKCH) - 6.000,00 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie i plan po zmianach wyniósł: 221.000,00 zł. Ogółem w roku 2015 w ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 23 umowy. Wykonanie wyniosło: 219.723,82 zł. 11 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 11

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Prezentowały i promowały dorobek kulturalny i organizowały różnorodne formy przedsięwzięć artystycznych festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, warsztatów itp. Wspierały i promowały twórczość osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Przekazywały dzieciom i młodzieży wiedzę kulturalną, historyczną i patriotyczną. Organizowały działania związane z obchodami 750 lecia Koszalina. Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: a) Jamneńskie Społeczno Kulturalne - "Razem można więcej" 4,00 zł, b) Krzewienia Kultury Muzycznej "FRAZA" - "Muzyka łączy pokolenia" 160,78 zł, c) Koszalińskie Społecznych Ognisk Muzycznych - "Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej" 83,16 zł, d) Sportowe "AMSPORT" - "Murale 40 lat Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki z okazji 750-lecia Miasta Koszalin" 13,04 zł, e) Śpiewacze "Jantarowy Kwiat" - "Śpiewać każdy może" 270,00 zł, f) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie - "X Spotkanie Kultur - Koszalin 2015" 500,00 zł, g) Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART w Gdyni - "Rapsodia (wersja Mediolan)" 245,20 zł. Ponadto w ramach powyższego priorytetu realizowano zadania z działu budżetowego edukacyjna opieka wychowawcza, w którym zaplanowano kwotę zaplanowano kwotę 31.000 zł. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert i zostało zawartych 6 umów z następującymi organizacjami pozarządowymi: - Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie zł., - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej 14.500 zł., - Bałtyckie Miłośników Historii PERUN ( 2 umowy) 4.500 zł. - Fundacja Parafialna zł. Tabela nr 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego LP. Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015 r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. Jamneńskie Społeczno - Kulturalne "Lechici" Śpiewacze "Śródmieście" "Razem można więcej" "Propagowanie i rozwijanie dorobku kultury polskiej, muzycznej" 5.500 "Popularyzowanie dorobku polskiej kultury" 5.500 5.496 (43%) (91%) 5.500 (49%) 7.330 12.826 500 5.500 5.744,98 11.244,98 12 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 12

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Krzewienia Kultury Muzycznej "FRAZA" Koszalińskie Społecznych Ognisk Muzycznych Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Przystań" Sportowe "AMSPORT" Śpiewacze "Jantarowy Kwiat" Zespół Pracy Twórczej Plastyki Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin - Słupsk Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART w Gdyni Rada Koszalińskiego Chóru "Cantate Deo" Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Koszalinie Szkoła Tańca Top Toys "Muzyka łączy pokolenia" "Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej" "Teatr - rozwiń skrzydła - II edycja" "Murale 40 lat Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki z okazji 750-lecia Miasta Koszalin" "Śpiewać każdy może" 4.000 1 3.000 1.000 "Organizacja plenerów i warsztatów malarskich" "40. Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - 12.000 Koszalin 2015 "X Spotkanie Kultur - Koszalin 2015" 6.000 "XVIII Międzynarodowy Plener Malarski - czas i miejsce dla sztuki - OSIEKI 2015" "Rapsodia (wersja Mediolan)" "Organizowanie pracy Koszalińskiego Chóru Cantate Deo, koncertów, warsztatów artystycznych, XXV-lecia Chóru, tournee koncertowe, promocja Miasta Koszalina" "12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja" "Kontynuacja tradycji oraz obchody świąt narodowych i lokalnych" 10.000 10.000 40.000 10.000 "Jaramy się tylko tańcem vol. IV" 7.000 3.839,22 (17%) 14.916,84 (12%) 3.000 (68%) 986,96 (34%) 4.730 (63%) (70%) 12.000 (23%) 5.500 (44%) 10.000 (41%) 4.754,80 (13%) 10.000 (7%) 40.000 (10%) 10.000 (49%) 7.000 (70%) 18.601,20 22.440,42 108.461,86 123.378,70 1.400 4.400 1.900 2.886,96 2.840 7.570 2.103,91 7.103,91 41.270,43 53.270,43 7.002,15 12.502,15 14.170,95 24.170,95 32.457,12 37.211,92 134.560,25 144.560,25 354.892,48 394.892,48 10.320,17 20.320,17 3.000 10.000 13 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 13

18. Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki "Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Koszalin przez organizację cyklu imprez pt. Kulturalny pociąg, promujących ochronę dziedzictwa kulturowego jakim jest zabytkowa kolej wąskotorowa w Koszalinie" 2.000 2.000 (47%) 2.259,65 4.259,65 19. Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz "3. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu - Debiuty Strzała Północy 2015" 10.000 10.000 (71%) 4.000 14.000 20. Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz "Prowadzenie działalności w zakresie promocji teatru, literatury i muzyki" 37.000 37.000 (73%) 13.478,76 50.478,76 21. Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa "IV Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego - ARTETANGO Koszalin 2015" 7.000 7.000 (20%) 28.079,46 35.079,46 22. "Ogólnopolski Turniej Tańca "Pasja" w Koszalinie Towarzyskiego Pasja Cup" 19a 10.000 10.000 (80%) 2.500 12.500 23. Klub Inteligencji Katolickiej XXIII Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (KDKCH) 19a 6.000 6.000 (92%) 515,52 6.515,52 24. Bałtyckie Miłośników Historii PERUN Lekcje historii ożywionej 2 500 2 500 (80%) 608,42 3 108,42 25. Bałtyckie Miłośników Historii PERUN IV Bałtycki Festiwal Modelarski 2 000 2 000 (24%) 6 185,42 8 185,42 26. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Realizacja wydarzeń harcerskich w roku 2015 przez Koszaliński Szczep ZHR Sztorm 2 000 2 000 (12%) 15 380,93 17 380,93 27. Realizacja imprez harcerskich w 2015 roku Chorągiew przez Hufiec Ziemi Zachodniopomorska Koszalińskiej Związku Związku Harcerstwa Harcerstwa Polskiego jako Polskiego Hufiec działalność wychowawcza i Ziemi Koszalińskiej oświatowa oparta na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży 14 500 14 500 (11%) 121 623,06 136 123,06 28. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie Nauczanie języka ukraińskiego oraz zajęcia świetlicowe (30%) 11 718,31 16 718,31 29. Fundacja Parafialna Wsparcie dla uczniów klasy III przed egzaminem gimnazjalnym 4 824,50 (99%) 50 4 874,50 Razem 252.000 250.548,32 952.955,03 1.203.503,35 14 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 14

LP. 1.4 Priorytet Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych W 2015 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęło 10 ofert. Zawarto 10 umów na łączną kwotę 33.000,00 zł. W trakcie roku dodatkowe środki finansowe w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przekazano Stowarzyszeniu Dzieci Wojny w Polsce Oddziałowi w Koszalinie w kwocie 2.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł: 3,00 zł. Środki z rezerwy w kwocie,00 zł przeniesiono na dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ogółem w roku 2015 w ramach zadania działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zawarto 11 umów. Wykonanie wyniosło: 34.806,81 zł. W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg działań, mających na celu uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz organizację na terenie Koszalina obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski. Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: a) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Koszalin - "Krzewienie pamięci i etosu Armii Krajowej" 93,19 zł, b) Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie - Jubileusz 20. rocznicy powstania w Koszalinie Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce - 100,00 zł. Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015 r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 1. Rodzina Katyńska "Upamiętnienie historii mordu katyńskiego" 3.000 3.000 (69%) 1.360,34 4.360,34 2. Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Środkowopomorski w Koszalinie "Działanie w zakresie krzewienia idei i czynów Marszałka J. Piłsudskiego wykorzystując patriotyczne obchody ważnych rocznic. Upowszechnianie tradycji i historii walk narodu polskiego o niepodległość w środowisku mieszkańców miasta oraz młodzieży szkolnej" (28%) 13.180,91 18.180,91 15 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 15

3. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie "Udział w uroczystościach patriotycznych" 2.000 2.000 (89%) 260 2.260 4. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Koszalin "Krzewienie pamięci i etosu Armii Krajowej" 4.500 4.406,81 (61%) 2.836,48 7.243,29 5. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Okręgowy w Koszalinie "Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach. Zapewnienie zorganizowanej opieki inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom" 4.000 4.000 (64%) 2.273,98 6.273,98 6. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Koszalinie "Działania na rzecz integracji środowiska żołnierzy, upowszechnianie tradycji i historii walk narodu polskiego o niepodległość w ramach obchodów ważnych rocznic, upowszechnianie ich w środowisku mieszkańców miasta oraz młodzieży licealnej i gimnazjalnej" 2.500 2.500 (67%) 1.220,49 3.720,49 7. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Koszalinie "Organizacja obchodów świąt i rocznic historycznych oraz kultywowanie tradycji 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej" 2.200 2.200 (77%) 659,54 2.859,54 8. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Koszalinie "Udział w uroczystościach państwowych i lokalnych" 4.000 4.000 (29%) 9.799,36 13.799,36 9. Związek Sybiraków Koło Miejskie w Koszalinie "Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich" 1.300 1.300 (24%) 4.143,34 5.443,34 16 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 16

10. 11. Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie "Rozwijanie i utrwalanie przeżyć wojennych członków Stowarzyszenia" Jubileusz 20. rocznicy powstania w Koszalinie Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce 19a 4.500 2.000 4.500 (71%) 1.900 (79%) 1.830,22 6.330,22 500 2.400 Razem 3 34.806,81 38.064,66 72.871,47 1.5 Priorytet wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w 2015 roku zaplanowano kwotę 4.650.000 zł. W wyniku zmian planu finansowego ciągu roku, plan po zmianach został ustalony na poziomie kwoty 4.77zł. W trakcie roku ogłoszono dodatkowe otwarte konkursy ofert na zadania pn: - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Minikoszykówki CAMP KOSZALIN 2015 w kwocie 40.000 zł., - Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Tenisa ITF PUF Koszalin Open 2015 w kwocie 6 zł., oraz dotowano zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert na zadania pn.: - Udział w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki U-14 i U-16 drużyn MKK Basket Koszalin w kwocie 10.000 zł., - Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zł, - Przygotowanie i udział w zawodach XI MP w BJJ w Poznaniu w kwocie zł. Na ogłoszone konkursy ofert wpłynęło 55 ofert. Dotację przyznano dla 39 organizacji na 43 zadań. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano trzy dotacje dla trzech organizacji. Na działalność merytoryczną klubów i stowarzyszeń sportowych przeznaczono środki finansowe w kwocie 1.750.360 zł., natomiast na wynajem obiektów sportowych ogółem 2.999.640zł., w tym Zarząd Obiektów Sportowych 2.931.640 zł., wynajem obiektów sportowych poza ZOS 68.000 zł., (w tym utrzymanie obiektu Centralnego Ośrodka Sportu Taekwondo 60.000 zł.). W roku 2015 sfinansowano z budżetu Miasta Koszalina realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 4.730.841,35 zł. Tabela nr 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 17 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 17

L.p. Nazwa Klubu Sportowego Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015r. wynajem ob. sportowych działalność merytoryczn a (ZOS, poza ZOS) wykorzystany ch środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowan ych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych i sportowych oraz udział w systemie rozgrywek piłkarskich zespołów dziecięcomłodzieżowych i seniorów 330.000 556.058 886.058 (82%) 196.438,93 1.082.496,93 2. Klub Sportowy Gwardia Organ. i prowadzenie zajęć szkolen. w piłce nożnej dla drużyn dziecięcych i młodzież. i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek sportowych 330.000 500.212 830.212 (78%) 230.793,39 1.061.005,39 3. Klub Lekkoatletyczny Bałtyk Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie lekkiej atletyki 54.000 301.920 351.184,75 (93%) 26.773,10 377.957,85 4. Klub Judo Samuraj Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju sportu judo dzieci i młodzieży. 83.000 188.885 271.885 (70%) 66.990,13 338.875,13 5. Klub Sportowy Judo Gwardia Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży. 62.000 185.390 247.390 (79%) 65.444,69 312.834,69 6. Klub Sportowy Rugby Club Koszalin Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych rugby. 10.000 219.709,60 229.709,60 (83%) 46.129,40 275.839 7. Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gwardia Organizacja i udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej mężczyzn 9 186.960 281.960 (84%) 52.260,92 334.220,92 8. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez rekreacyjnosportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć,treningów ogólnodostępnych dla mieszkańców Koszalina. 2 157.881,60 182.881,60 (68%) 85.607,75 268.489,35 9. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej XIII Międzynarodowy Bieg Wenedów 1 1 (44%) 19.398,92 34.398,92 10. Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych piłki ręcznej w 2015r. 7 46.710 121.710 (57%) 89.977,69 211.687,69 11. Sportu Niepełnosprawnych Start Rozwijanie kultury fizycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 20.000 110.160 130.160 (91%) 12.280,02 142.440,02 12. Koszaliński Klub Taekwondo Bałtyk Szkolenie, udział w zawodach i organizacja imprez sportowych w zakresie taekwondo. 27.500 60.000 utrzymanie obiektu COSz. 87.500 (60%) 57.840,86 145.340,86 13. Zapaśniczy Klub Sportowy Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów 5 58.720 113.720 (83%) 22.975,08 136.695,08 18 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 18

14. Koszaliński Klub Karate Kyokushin Organizacja imprezy sp.mp Seniorów Wagowe karate kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego 30 maja 2015r. (47%) 5.696,49 10.696,49 15. Koszaliński Klub Karate Kyokushin Organizacja imprez sportowych, uczestnictwo w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęcia karate kyokushin, MMA, i szkolenia 20.000 76.896 96.896 (62%) 58.971,02 155.867,02 16. Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak Realizacja systemu szkolenia chłopców w koszykówce młodzieżowej 90.000 72.120 162.120 (77%) 47.167,33 209287,33 17. Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Minikoszykówki CAMP KOSZALIN 2015 40.000 40.000 (9%) 402.944,35 442.944,35 18. Atletyczny Klub Sportowy Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju podnoszenia ciężarów dzieci i młodzieży. 46.720 51.720 (88%) 6.892,38 58.612,38 19. Miejski Szkolny Związek Sportowy Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasiegu powiatowym Mistrzostw Miasta K-lina dla dzieci i młodzieży za szkół podst., gimnazj.,i ponadgimnazj. Oraz udział w zawodach reg.,półfinałach i finałach Mistrzostw Woj. Zachodniopomorskiego 50.000 17.497,60 67.497,60 (87%) 10.198,08 77.695,68 20. Fight Club Koszalin Popularyzacja i szkolenie młodzieży z zakresu sportów walki, oraz udział w zawodach, turniejach i obozach. 8.500 48.544 57.044 (59%) 39.602,96 96.646,96 21. Akademicki Klub Szachowy Hetman- Politechnika Koszalińska Szkolenie dzieci i młodzieży dyscyplina - sportowa szachy 2 2 (46%) 29.153,84 54.153,84 22. Akademicki Klub Szachowy Hetman- Politechnika Koszalińska XXVI Jubileuszowy Miedzynarodowy Festiwal Szachowy Memoriał Józefa Kochana Koszalińskie Lato z Szachami 2015 2 2 (72%) 9.950 34.950 23. Międzyszkolny Klub Sportowy Znicz Doskonalenie pływania dla młodziezy miasta Koszalina i okolic. 50.000 50.000 (65%) 27.274 77.274 24. Młodzieżowy Klub Regatowy Tramp Żeglarstwo regatowe dla dzieci i młodzieży z Koszalina. 10.000 10.000 (67%) 4.940 14.940 25. Koszalińskie Koszykówki Kobiet Szkolenie młodzieży, organizacja rozgrywek w koszykówce kobiet. 10.000 14.688 24.688 (65%) 13.493,31 38.181,31 26. Uczniowski Klub Sportowy Bronek Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej 2 2 (63%) 14.624,90 39.624,90 27. Klub Tenisa Stołowego Koszalinianin Tenis Stołowy 2015 20.000 8.000 28.000 (70%) 11.765,24 39.765,24 28. Uczniowski Klub Szkolenie młodzieży w koszykówce i w Sportowy Szesnastka siłowaniu na ręce ( armwrestlingu). 18.000 18.000 (21%) 69.826,86 87.826,86 29. Klub Tenisowy Bałtyk Od przedszkolaka do Fibaka. 3.500 3.500 (62%) 2.147,16 5.647,16 19 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 19

30. Klub Tenisowy Bałtyk Organizacja XI Miedzynarodowego Turnieju Tenisa ITF PUF Koszalin Open 2015 31. Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket 6 Szkolenie w zakresie koszykówki dziecidziewcząt i chłopców na etapie szkoły podstawowej i gimnazjalnej 26.928 6 (73%) 31.928 (61%) 23.720,87 88.720,87 20.430 52.358 32. Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Udział w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki U- 14 i U-16 drużyn MKK Basket Koszalin ( 19a) 10.000 9.183,30 (77%) 2.804,80 11.988,10 33. Koszalińskie Bałtyk Old Boys Zajęcia gry w piłkę nożną dla oldbojów, organizacja XV Międzynarodowego Turnieju piłki nożnej Gramy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 11.616 11.616 (50%) 11.648 23.264 34. Sportowe Amsport Organizacja rywalizacji sportowej poprzez różne systemy rozgrywek w rekreacyjnej amatorskiej koszykówce. 64.024 64.024 (61%) 40.686,90 104.710,90 35. Sport, Rekreacja i Wolontariat SFX Nocna ściema maraton i półmaraton 19.100 19.100 (17%) 91.945,60 111.045,60 36. Sport, Rekreacja i Wolontariat SFX Realizacja i promocja inicjatyw oraz imprez sportowo-rekreacyjnych w 2015r. 10.000 10.000 (10%) 92.972,60 102.972,60 37. Międzyszkolny Klub Sportowy Koszalin Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Koszalina. 10.000 40.000 42.472 (60%) 28.802 71.274 38. 39. 40. Uczniowski Klub Tenisowy Tenis PRO Automobilklub Koszaliński Osób Niepełnosprawnych Ikar Mistrzostwa Województwa Krasnali do 2.760 lat 10 41 Rajd Monte Karlino ogólnopolski rajd samochodowy Integracyjny turniej gry w kręgle na wóżkach inwalidzkich Koszalin 2015 Słupsk- Koszalin - Kołobrzeg-Szczecin 2.000 2.760 (68%) (38%) 1.953,50 (75%) 1.302 4.062 8.148,43 13.148,43 647,71 2.601,21 41. Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy przy I L.O. im. St.Duboisa Udział w rozgrywkach seniorów koszykówki męskiej organizowanych przez PZKosz. i ZOZKosz w roku 2015 10.000 4.630 (53%) 4.091,75 8.721,75 Przygotowanie i udział w zawodach XI 42. Klub Sportowy Ronin MP w BJJ w Poznaniu (19a) 43. 44. Klub Brydżowy Kontra Klub Uczelniany AZS PWSZ Koszalina Wspieranie i propagowanie brydża sportowego Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego (19a) 4.338 (87%) (49%) 653,50 4.991,50 5.270,71 10.270,71 (89%) 650 5.650 45. Jacht Klub Koszalin Szkolenie sportowe w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży z Koszalina 10.000 10.000 (44%) 12.593,07 22.593,07 46 Piłka Ręczna Koszalin S.A. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna 2 2 (63%) 14.966,16 39.966,16 R A Z E M 1.775.360 2.999.639,8 4.755.841,35 2.088.892,90 6.844.734,25 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 20 20

L.p. W 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin na zadania w zakresie rozwoju sportu zaplanowano kwotę 2.300.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zawarto 2 umowy na łączną kwotę 2.300.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł: 2.300.000,00 zł. Wykonanie wyniosło: 2.293.013,23 zł. Mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Rozgrywki zarówno w koszykówce mężczyzn, jak i w piłce ręcznej kobiet promowały sport oraz aktywny tryb życia, jak również promowały wizerunek Koszalina w kraju i za granicą. Koszalin kojarzony jest w Polsce jako miasto nowoczesne i pełne sportu. Poza granicami kraju rozgrywane mecze były szeroko komentowane na serwisach internetowych, jak również rozgrywki transmitowane były w kanałach telewizji satelitarnej. Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna - Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej oraz Pucharze Polski w piłce ręcznej kobiet - 6.986,77 zł. Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Kultura fizyczna i sport. Nazwa Klubu Sportowego Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015 r. wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 Prowadzenie szkolenia 1. sportowego, udział w AZS Koszalin Spółka meczach najwyższej klasy 1.500.000 1.500.000 Akcyjna rozgrywkowej w (65%) 825.745,38 2.325.745,38 koszykówce mężczyzn 2. Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej oraz Pucharze Polski w piłce ręcznej kobiet 800.000 793.013,23 (74%) 274.005,55 1.067.018,78 R A Z E M 2.300.000 2.293.013,23 1.099.750,93 3.392.764,16 Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 21 21

1.6 Priorytet - turystyka i krajoznawstwo. Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęło 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dofinansowano 3 zadania na łączną sumę 10.000 zł. Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności na imprezy i wyjazdy w formach turystyki pieszej, rowerowej. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 630 Turystyka, Rozdział - 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Turystyka i krajoznawstwo. LP. Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2015r. wykorzysta nych środków finansowyc h z dotacji/ procentow y udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Koszalińskie Rowerowe Roweria Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej Razem Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży i społeczności Koszalina Rowerem przez Koszalin 2.000 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja rajdów i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Koszalina" 6.000 6.000 (28%) 2.000 (32%) 2.000 2.000 (3,6%) 10.000 10.000 15.673,32 21.673,32 4.203,08 6.203,08 54.188,26 56.188,26 74.064,66 84.064,66 1.7 Priorytet - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Na otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości wpłynęło 5 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano dla trzech Organizacji na łączną kwotę 46 zł. Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie priorytetu aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone Id: 33BD6634-B3BA-4253-A8B7-4F9EB504D246. Uchwalony Strona 22 22