ZARZĄDZENIE Nr 334/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 21 MARCA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) postanawia się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załąc znikiem Nr 1 i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr la i 2a. 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) Dochody w kwocie 28 444 111,36 zł, 2) Wydatki w kwocie 29 462 867,35 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 3. Burmi trz Miasta
Zalącmik Nr l do Zarządzenia Nr 334/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 21 marca 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zm ianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1182646,96 510971,00 1 693617,96 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych O,OC 79726,00 79726,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 79726,00 79726,00 80104 Przedszkola 572 364,00 431 245,00 1003609,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 431 245,00 431 245,00 852 Pomoc społeczna 3651647,00 400,00 3652047,00 85295 Pozostała działalność 155244,00 400,00 155644,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15244,00 400,00 15644,00 1 -- ----- Razem:1 27932740,361 511371,001 28444111,361 BVRM1~lASTA mgr Ja!usz Jallkowski IV
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 334/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 21 marca 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2863965,00 400,00 2864 365,00 85295 Pozostała działalność 15244,00 400,OC 15644,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie.tących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15244,00 400,00 15644,00 Razem:1 2992216,001 400,001 ---- 2 992 616,001 BURMII>TRZ MIASTA mgrjal 'wski w
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33412014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 21 marca 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 11366474,95 510971,00 11 877 445,95 80101 Szkoły podstawowe 4444080,00 0,00 4444 080,00 4480 Podatek od nieruchomości 350,00-7,00 343,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6400,00 7,00 6407,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 162095,00 67577,00 229672,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 448,00 16842,00 128290,OC 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20454,00 2896,00 23350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2918,00 412,00 3330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 39927,00 43927,OG 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000,00 7500,00 9500,00 80104 Przedszkola 2620044,00 443394,00 3063438,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1260540,00 370606,00 1 631 146,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 265,00 63708,00 297973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28888,00 9080,00 37968,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350621,00 0,00 350621,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 710,00 1 250,00 1 960,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19500,00-618,00 18882,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000,00-632,00 16368,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28433,00 0,00 28433,00 4300 Zakup usług pozostałych 19230,00 1 000,00 20230,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9203,00-1 000,00 8203,00 852 Pomoc społeczna 4952445,00 400,00 4952845,00 85295 Pozostała działalność 205244,00 400,00 205644,00 3110 Świadczenia społeczne 204 800,00 400,00 205200,00.j>.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3119350,00 0,00 3119350,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 567400,00 0,00 1567400,00 4300 Zakup usług pozostałych 40000,00-1 360,00 38640,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18000,00 1 360,00 19360,00 Razem:1 28951496,351 511 371,001 29462867,351 wski V>
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 334/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 21 marca 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2863965,00 400,00 2864 365,00 85295 Pozostała działalnoś ć 15244,00 400,00 15644,00 3110 Św iadczenia społeczne 14800,00 400,00 15200,00 [ Razem:1 2992216,001 400,001 2992616,001 BURMI~~RZ MIASTA ~""1~ O>
UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 334/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 21 MARCA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Dokonuje się zwięks zen i a dochodów budżetowych o kwotę 511.371 zł w tym: - w rozdziale 80103 o kwotę 79.726 zł z tytułu zw i ększeni a dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z DecyzjąNr 17 Wojewody Mazowieckiego; - w rozdziale 80104 o kwotę 431.245 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu pań stwa zgodnie z Decy zją Nr 17 Wojewody Mazowieckiego; - w rozdziale 85295 o kwotę 400 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na 2014 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2014. Dokonuje s i ę zw ięk szenia wydatków bud żetowyc h o kwotę 511.371 z ł w tym: -w rozdziale 80 l 03 o kwotę 67.577 z ł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.; - w rozdziale 80 l 04 o kwotę 443.394 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.; - w rozdziale 85295 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających św iadczen ia piel ęgnacyjne. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w ro zd ziałach 80114, 80146 i 900 l zgodnie z załącznikiem nr 2. S~J1 IASTA ~;7;utowski 7