Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 851 Oświata i wychwanie 85195 2010 Pzstaa dziaalnść 4210 Zakup materiaów i wypsażenia 400,00 0,00 Zakup artykuów biurwych 4300 Zakup usug pzstaych 543,00 0,00 Zakup usug pcztwych 85195 Razem 943,00 0,00 85204 Rdziny zastępcze 4430 Różne paty i skadki 20 000,00 90 720,00 Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011r. ( Dz.U.z 2011r., nr 149pz.887 z późn.zm.) Razem 20 000,00 90 720,00 85202 Dmy Pmcy Specznej Ustawa pmcy specznej z dnia 12 marca 2004 r. 4330 Świadczenia speczne 370 522,00 660 000,00 Art.54 art.66 85202 Razem 370 522,00 660 000,00 85212 2010 Świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia speczneg Ustawa świadczeniach rdzinnych z dnia 28 listpada 2003 r. (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 139. pz. 992 z późn. zm. ) Ustawa pmcy sbm uprawninym d alimentów z dnia 7 września 2007r (tj. Dz.U. 2009 r. Nr 1, pz. 7 z późn. zm.) 3020 Nagrdy i wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń 3110 Świadczenia speczne - świadczenia rdzinne, itp 3110 Świadczenia speczne - świadczenia z fund. aliment. 4010 Wynagrdzenia sbwe pracwników 4040 Ddatkwe wynagrdzenia rczne 4110 Skadki na ubezpieczenia speczne 4110 Skadki na ubezpieczenia speczne 0,00 0,00 Świadczenia rzeczwe zakresu BHP 2 538 688,00 2644836,00 Ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 139 pz. 992 z późn. zm. ) 842 400,00 885 600,00 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. pmcy sbm uprawninym d alimentów ( tj. Dz.U. Z 2009 r. Nr 1, pz. 7 z późn. zm.) 72 223,00 73 784,00 Wynagrdzenia sbwe z tyt. umwy pracę, nagrdy uznaniwe, jubileuszwe 5 700,00 6 000,00 Trzynasta pensja 13 254,00 13 930,00 Pchdne wynagrdzeń 143 840,00 80 028,00 Art.17 ustawy św. rdzinnych Ustawa z dnia 13 października 1998r. systemie ubezpieczeń specznych (tj.dz.u. 2009 r. Nr 205 pz. 1585 z pźn. zm. ) 4120 Skadki na Fundusz Pracy 1 878,00 1 950,00 Pac pchdne 4170 Wynagrdzenia bezsbwe 0,00 0,00 Umwy zlecenie i umwy dzie 1
Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 4210 Zakup materiaów i wypsaż. 996,00 900,00 Zakup tj.: art. biurwych, druków, literatury fach., wypsażenia biurweg art. czystściwych art. przemyswych, malarskich itp. 4260 Zakup energii 0,00 0,00 Kszty energii elektr., CO i wdy 4270 Zakup usug remntwych 600,00 600,00 Usugi knserwacyjne i naprawcze wyrbów przemyswych np. maszyn urządzeń, sprzętu tech. 4280 Zakup usug medycznych 0,00 200,00 Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, kreswe i prfilaktyczne) 4300 Zakup usug pzstaych 10 048,00 6 700,00 Usugi: pcztwe - przekazy znaczki pcztwe, bhp, p. pż, kminiarskie, ślusarskie, elektr. naprawcze, wywzu śmieci i kanalizacji, reklamy, drukarskie, usugi z zakresu prad prawnych, raz aktualizacji licencji na prgramwanie 4350 Opata za usugi internetwe 0,00 0,00 Opata za usugi dstępu d sieci internetwej i sieci bankwej 4370 Opaty za usugi telekmunikacyjne telefnii stacjnarnej 0,00 400,00 Opata za rzmwy stacjnarne 4410 Pdróże sużbwe krajwe 40,00 60,00 Delegacje, ryczat za przejazdy sużbwe wasnym samchdem 4430 Różne paty i skadki 200,00 200,00 Ubezpieczenie mienia Ośrdka, pata ntarialna 4440 Odpis na zakadwy fundusz świadczeń scjalnych 4610 Kszty pstępwania sądweg i prkuratrskieg 4700 Szklenia pracwników niebędących cznkami krpusu sużby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 1 000,00 2 240,00 Zgdnie z ustawą ZFŚS 460,00 650,00 Kszty egzekucji kmrniczej 610,00 700,00 Szklenia i kursy 0,00 0,00 85212 Razem 3 631 937,00 3 718 778,00 85295 2010 3110 4210 4300 3110 Pzstaa dziaalnść Świadczenia speczne ddatek d św. pielęgnacyjneg Rządwy prgram wspierania niektórych sób pbierających świadczenie pielęgnacyjne 51 300,00 0,00 Uchwaa nr 48/2013 Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2013r. Zakup materiaów i wypsaż. 639,00 0,00 Zakup tj.: art. biurwych, druków, wypsażenia biurweg Zakup usug pzstaych Świadczenia speczne ddatek d św. pielęgnacyjneg 900,00 0,00 2 200,00 0,00 Usugi: pcztwe - przekazy znaczki pcztwe, Uchwaa nr 104/2012 Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2012r. 85295 Razem 55 039,00 0,00 2
Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrwtne pacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy specznej 2010 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrwtne- św. pielęgnacyjne 2030 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrwtne - zasiki stae Skadki na ubezpieczenie zdrwtne - zasiki stae Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pmcy specznej Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. św.pieki zdr. fin. ze śr. pub. ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 pz.1027 z późn. zm.) Ustawa świadczeniach rdzinnych z dnia 28listpada 2003 r. ( tj. Dz.U. 2006 r. Nr 139 pz. 992 z późn. zm.) 12 629,00 18 200,00 Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy świadcz. rdz. 27 300,00 31 200,00 Art.86 ust.1 pkt 5,8,11 0,00 0 Art.86 ust.1 pkt 5,8,11 85213 Razem 39 929,00 49 400,00 85214 Razem Zasiki i pmc w naturze raz skadki na ubezpieczenia speczne Ustawa pmcy specznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. 2030 3110 Świadczenia speczne - zasiki kreswe ( charakterze bwiązkwym ) 3110 Świadczenia speczne - zasiki kreswe 3110 Zasiki celwe (pa, ziemipdy,kszt leków i leczenia, remnt mieszkania, niezbędne przedmity użytku dmweg, zdarzenia lswe, schrnienie, ubrania, pkrycie wydatków na św. zdrwtne sbm bezdmnym. raz nie mającym dchdu., bilet kredyt.) 254 000,00 320 000,00 Art.147 ust.7, Art.38 ust.3 33 000,00 60 000,00 Art.17 ust.1 137 667,00 184 000,00 Art.39 3110 Zasiki celwe specjalne 10 000,00 10 000,00 Art.41 3110 Zasiki celwe: - św. pieniężne na zakup żywnści lub psiku dla sób drsych, dzieci i mdzieży - św. niepieniężne w frmie psiku dla sób drsych, dzieci i mdzieży 3110 Świadczenia speczne ( charakt. fakultatywnym ) zasiki celwe specjalne, pżyczka na eknmiczne usamdzielnienie, zasiki kreswe celwe zwrtne 62 000,00 65 000,00 Art.17, Art.39, Art.38 1 000,00 1 000,00 Art.17 ust.2, Art.41, Art.43 4110 Skadki na ubezp. speczne 0,00 2 000,00 Art.42 4300 Sprawienie pgrzebu 10 000,00 15 000,00 Art.44 85214 Razem 507 667,00 657 000,00 3
Rzdzia Rdzaj 85216 Razem Zasiki stae 2030 3110 3110 Jednstka rganizacyjna/ Świadcz. speczne - zasiki stae Świadcz. speczne - zasiki stae wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe Ustawa pmcy specznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. 85216 Razem 360 340,00 395 000,00 85295 Pzstaa dziaalnść 2030 3110 3110 Świadczenia speczne - zasiki celwe na zakup żywnści lub psiku dla sób drsych, dzieci i mdzieży (św. pieniężne) raz świadcz. niepieniężne w frmie psiku dla sób drsych, dzieci i mdzieży Świadczenia speczne świadczenie z tyt wyknanych prac specznie użytecznych 360 340,00 395 000,00 Art.17 ust.1 pkt 19 0,00 0,00 Art.17 ust.1 pkt 19 Ustawa pmcy specznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. 92 400,00 94 800,00 48 256,00 53 256,00 85295 Razem 140 656,00 148 056,00 85219 Ośrdki Pmcy Specznej Realizacja prgramu wielletnieg Pmc państwa w zakresie dżywiania Dz.U.2004 nr 99 pz.1001, art 73a ust.3 Dz.U.2005 nr 210 pz.1745 Rz.Min.Gsp.i Pr. z 25.X.2005r 3020 Nagrdy i wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń 4010 Wynagrdzenia sbwe pracwników 5 140,00 10 612,00 Świadczenia rzeczwe wynikające z przepisów BHP, dzieży chrnna dla pracwników scjalnych wyknujących pracę w terenie, za pranie dzieży rk bieżący i zalegści za 3 lata dfinanswanie d kularów 922 900,00 1 023 358,00 Wynagrdzenia sbwe z tyt. umwy pracę, dprawy, nagrdy uznaniwe 4040 Ddatkwe wynagr. rczne 68 500,00 80 600,00 Trzynasta pensja 4110 Skadki na ubezpieczenia speczne 170 000,00 193 000,00 Pchdne wynagrdzeń 4120 Skadki na Fundusz Pracy 22 000,00 27 000,00 Pchdne wynagrdzeń 4170 Wynagrdzenia bezsbwe 30 600,00 38 400,00 Umwy zlecenie i umwy dzie 4210 Zakup materiaów i wypsażenia 14 000,00 35 000,00 Zakupy tj.:art. biur., druki, papier d drukarek, kser, fax, centralka telef., 4 szt. zestawów kmputer. wraz z prgramwaniem i licencją kser, drukarki, akcesria kmputerwe np. tnery myszki, klawiatury i rutery, literatura fachwa, wypsażenie biur. (szafy ftele, aparaty telef.) art. czystści, urządzenia sanitarne i armatury, art. przemyswe malarskie itp. karty d pdpisu elektrniczneg 4
Rzdzia Rdzaj Jednstka rganizacyjna/ wyknanie rku pprzedzająceg ddatkwe 4260 Zakup energii 23 700,00 27 500,00 Kszty energii elektr., CO i, wdy 4270 Zakup usug remntwych 2 200,00 5 000,00 Usugi remntw - naprawcze, knserwacyjne przestarzaeg sprzętu (np. wymiana bębna ) 4280 Zakup usug zdrwtnych 3 000,00 3 000,00 Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, kreswe i prfilaktyczne ) 4300 Zakup usug pzstaych 29 100,00 54 000,00 Usugi : pcztwe - przekazy, znaczki pcztwe, pata RTV, paty bankwe, usugi z zakresu prad prawnych, bhp, p. pż, kminiarskie,wywzu śmieci i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, reklamy, drukarskie, dfinanswanie z tyt. paty za studia w zakresie dksztacanie kadr, usugi za szklenia pracwników, aktualizacje licencji na prgramwanie, antywirusy, serwis dstępu elektrniczneg 4350 Opata za usugi internetwe 360,00 2 000,00 Opata za usugi dstępu d sieci internetwej i sieci bankwej 4370 Opaty za usugi telek. telefnii stacjnarnej 5 000,00 7 200,00 Opata za rzmwy stacjnarne 4410 Pdróże sużbwe krajwe 2 500,00 7 000,00 Delegacje, ryczat za przejazdy sużbwe dyrektra i pracwników raz ryczat za przejazdy sużbwe wasnym samchdem 4430 Różne paty i skadki 2 600,00 3 500,00 Ubezpieczenie mienia Ośrdka i OC pracdawcy raz NW (13 pracwników ) raz paty ntarialne 4440 Odpisy na ZFŚS 25 400,00 34 400,00 Świadczenia zgdnie z ustawą ZFŚS 4480 Pdatek d nieruchmści 1 800,00 2 200,00 Pdatek d nieruchmści 4610 Kszty pstępwania sądweg i prkuratrskieg 4700 Szklenia pracwników niebędących cznkami krpusu sużb cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 2 100,00 5 000,00 Kszty pstępwań egzekucyjnych 1 200,00 10 400,00 Szklenia i kursy - zażn udzia każdeg pracwnika w jednym szkleniu rcznie, za które przyjęt średni kszt w wyskści 400,00 z 0,00 0,00 85219 Razem 1 332 100,00 1 569 170,00 Sprządzi: Gówny księgwy Urszula Kahner Pyskwice, dnia 30.09.2013 r. 851 852 SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH 6 459 133,00 7 288 124,00 Zatwierdzi: p. Dyrektra OPS P-ce Micha Król 5