Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się budżet gminy i plan dochodów o kwotę 104.152,13 zł: 1) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 76.331,48 zł: a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.000,00 zł, b) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 68.331,48 zł: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 28.453,64 zł, 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 39.877,84 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.248,00 zł: a) rozdział 85206 Wspieranie rodziny o kwotę 4.248,00 zł: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 4.248,00 zł; 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23.572,65 zł: a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.890,50 zł, b) rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.682,50 zł: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2005 o kwotę 15.682,50 zł. Strona 1
2.1. W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 172.095,87 zł: 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 172.095,87 zł. 3.1. W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 311.110,65 zł: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000,00 zł: a) rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł, b) rozdział 01030 Izby rolnicze o kwotę 1.000,00 zł: 1.000,00 zł, c) rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł; 2) dział 600 Transport i łączność o kwotę 70.000,00 zł: a) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 70.000,00 zł: 66.000,00 zł, wydatki bieżące dotacja o kwotę 4.000,00 zł; 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 27.015,00 zł: a) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.015,00 zł: 3.015,00 zł, b) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000,00 zł: 24.000,00 zł; 4) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 22.885,00 zł: a) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 22.885,00 zł: 12.885,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł; 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 128.000,00 zł: a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 127.000,00 zł: 800,00 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26.200,00 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja o kwotę 100.000,00 zł, b) rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 1.000,00 zł: Strona 2
1.000,00 zł; 6) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.390,00 zł: a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10.800,00 zł: 10.800,00 zł, b) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 4.300,00 zł: 4.300,00 zł, c) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5.290,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.290,00 zł; 7) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.248,00 zł: a) rozdział 85206 Wspieranie rodziny o kwotę 4.248,00 zł: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.248,00 zł; 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28.572,65 zł: a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: 7.890,15 zł, b) rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.682,50 zł: 15.682,50 zł, c) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł; 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł: a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł: 3.000,00 zł; 10) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00 zł: a) rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.862,65 zł: 1) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 6.000,00 zł: a) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł; 2) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.290,00 zł: a) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5.290,00 zł: 5.290,00 zł; 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23.572,65 zł: a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: Strona 3
7.890,15 zł, b) rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.682,50 zł: 15.682,50 zł. 4. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XI.92.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2016, który otrzymuje brzmienie: ZADANIA INWESTYCYJNE w 2016 roku Dział Rozdział Treść Kwota w złotych 400 40002 Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Niezapominajek w Suchym Borze 21.000,00 400 40002 Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni 150.000,00 700 70005 Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Dańcu działka nr 103/33 o pow. 0,0051 ha 750 75023 Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice 1.700,00 14.900,00 750 75023 Zakup serwera do Urzędu Gminy Chrząstowice 20.000,00 750 75023 Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy Chrząstowice 4.000,00 754 75412 Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną dla OSP w Dańcu (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego) 754 75412 Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną dla OSP Suchy Bór (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego) 754 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Suchym Borze 5.400,00 5.400,00 300.000,00 754 75412 Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni 26.200,00 754 75495 Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, Remizie OSP i klubie wiejskim w Dębiu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 801 80101 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach 801 80101 Zakup wraz z montażem pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu 801 80104 Zakup wraz z montażem pieca c.o. do Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni 801 80110 Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni 852 85219 Zakup programu komputerowego kadrowego-płacowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 8.500,00 25.000,00 21.000,00 20.000,00 5.290,00 5.700,00 900 90001 Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Niezapominajek w Suchym Borze 11.000,00 900 90003 Zakup kosiarki dla sołectwa w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 9.400,00 900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - kontynuacja zadania (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej (1 punkt) i ulicy Wiejskiej (2 punkty) w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki - projekt techniczny 33.693,01 15.311,21 12.500,00 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej I etap 30.500,00 Strona 4
. 900 90095 Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni 6.000,00 900 90095 Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dąbrowicach 5.000,00 921 92109 Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach 22.600,00 926 92601 Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap 136.621,00 926 92601 Zakup dwóch kabin dwunastoosobowych dla zawodników na boisko sportowe w Chrząstowicach 926 92601 Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach projekt techniczny 926 92601 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dańcu projekt techniczny 926 92695 Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w urządzenie zabawowe w Dębiu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 926 92695 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Dąbrowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 12.000,00 7.500,00 10.000,00 7.588,63 9.000,00 Ogółem 962.803,85 5. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2016 rok wynosi: Dochody: 21.179.856,12 zł Przychody: 556.095,87 zł Razem: 21.735.951,99 zł Wydatki: Rozchody: Razem: 20.878.031,99 zł 857.920,00 zł 21.735.951,99 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 5
UZASADNIENIE Zwiększa się plan budżetu Gminy Chrząstowice po stronie dochodów na 2016 r. o kwotę 104.152,13 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.331,48 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Chrząstowice o kwotę 8.000,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa za zwrot części wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. w wysokości 68.331,48 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.248,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją programu p.n. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok ; 3) dział 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie o ogólną kwotę 23.572,65 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej w wysokości 7.890,15 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice oraz z tytułu refundacji wydatków w wysokości 15.682,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Programu Niskiej Emisji Gminy Chrząstowice realizowanego przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Zwiększa się budżet Gminy Chrząstowice po stronie planu przychodów na 2016 rok o kwotę 172.095,87 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2016 r. o ogólną kwotę 276.248,00 zł, z tego zwiększenia wynoszą 311.110,65 zł, a zmniejszenia 34.862,65 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadania bieżące dotyczące melioracji rowów gminnych, dotacji dla Izby Rolniczej w Opolu oraz ochroną zwierząt na terenie gminy; 2) dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, w tym; wykonanie projektu technicznego p.n. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 Suchy Bór Lędziny (66.000,00 zł) oraz dotacja dla Powiatu Opolskiego, jako Partnera Wiodącego w wysokości 4.000,00 zł na sprzędzenie SIW wspólnego przedsięwzięcia p.n. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim ; 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 27.015,00 zł na zadania bieżące związane z gospodarka nieruchomościami oraz wykonaniem inwentaryzacji i audytu energetycznego w budynku gminnym w Dębiu na ulicy Wiejskiej 4; 4) dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 22.885,00 zł na wydatki bieżące w wysokości 12.885,00 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących na terenie gminy prace interwencyjne 10.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zakupu kserokopiarki do urzędu zostało przesunięte do wydatków bieżących; 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o ogólną kwotę 128.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące 800,00 zł, wydatki majątkowe dokończenie przebudowy wjazdu i placu do remizy strażackiej w Dębskiej Kuźni (26.200,00 zł) oraz wydatek inwestycyjny związany z dofinansowaniem zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Suchym Borze 100.000,00 zł; 6) dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 15.100,00 zł, z tego: zwiększenia na wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 10.800,00 zł i wydatki bieżące związane z wykonaniem inwentaryzacji i audytu energetycznego w przedszkolu w Chrząstowicach w kwocie 4.300,00 zł, oraz zwiększenie na wydatek inwestycyjny na Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, a zmniejszenie z wydatków bieżących w Gimnazjum w Dębskiej Kuźni; 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o ogólną kwotę 5.000,00 zł, z tego zwiększenia 28.572,65, zmniejszenia o kwotę 23.572,65 zł, związane z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 7.890,15 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice oraz z tytułu refundacji wydatków w wysokości 15.682,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Programu Niskiej Emisji Gminy Chrząstowice. Wydatek majątkowy w wysokości 5.000,00 zł jest przeznaczony na zakup wiaty przystankowej do Dąbrowic; 8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na wydatki bieżące związane utrzymaniem kluków i świetlic na terenie gminy; 9) dział 926 Kultura fizyczna- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw. Strona 6