ZARZĄDZENIE NR 5.1.4.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 stycznia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 216 r., poz. 187 ze zm.) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: ECDF7934-C2F2-4FAA-BC9C-116F2661D25. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.4.217 z dnia 3.1.217 r. Dział 75 rozdz. 7522 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 2 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Dział 8 rozdz. 811, 811, 8148 Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 17 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 216 r. po uwzględnieniu okresów nieefektywnie przepracowanych oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu. Dział 81 rozdz. 813 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 7 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 216 r. Dział 81 rozdz. 8146 Przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz gminną sieć współpracy, z tego: - Zespół Szkół nr 1 Lubiczu Górnym 9 zł; - Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie 6 75 zł; - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym 3 35 zł; - Szkoła Podstawowa w Złotorii 3 85 zł; - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 2 55 zł; - Szkoła Podstawowa w Gronowie 2 55 zł; - Przedszkole Publiczne w "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 1 95 zł; - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym 2 zł. Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 915 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracownikom. Dział 854 rozdz. 8541 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczna za 216 r. po uwzględnieniu okresów nieefektywnie przepracowanych oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu. Id: ECDF7934-C2F2-4FAA-BC9C-116F2661D25. Podpisany Strona 1
Dział 854 rozdz. 8541, 8544 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Dział 855 rozdz. 8551 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 667 zł na zakup materiałów biurowych. Dział 855 rozdz. 8552 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 224 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 216 r. Dział 855 rozdz. 8554 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 642 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Id: ECDF7934-C2F2-4FAA-BC9C-116F2661D25. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.4.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 3 stycznia 217 r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 217R. Budżet na rok 217 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 73 217 1 2 1 2 7 73 217 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 6 1 2 1 2 159 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 1 2 3 7 422 Zakup środków żywności 2 5 1 2 1 3 81 Oświata i wychowanie 3 963 764 68 7 68 7 3 963 764 811 Szkoły podstawowe 14 3 993 15 3 14 316 293 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 619 165 15 3 634 465 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 991 386 1 7 1 7 991 386 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 67 1 7 5 37 421 Zakup materiałów i wyposażenia 34 75 1 7 33 5 811 Gimnazja 5 44 329 17 5 387 329 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 675 17 264 675 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 6 5 5 125 6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 45 7 45 43 Zakup usług pozostałych 25 6 15 4 6 441 Podróże służbowe krajowe 3 55 3 55 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 24 24 korpusu służby cywilnej 8148 Stołówki szkolne 36 782 1 7 362 482 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 47 1 7 16 17 852 Pomoc społeczna 3 313 332 8 915 8 915 3 313 332 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 275 379 8 915 8 915 1 275 379 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 694 658 8 915 73 573 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 9 8 915 61 985 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 333 46 6 6 1 333 46 8541 Świetlice szkolne 945 463 5 6 945 363 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 545 5 38 45 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 1 2 4 426 Zakup energii 67 8 5 67 3 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 731 1 27 831 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 1 41 855 Rodzina 18 173 12 7 533 7 533 18 173 12 8551 Świadczenie wychowawcze 12 31 9 3 667 3 667 12 31 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 854 3 667 5 187 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 299 3 667 9 966 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 35 6 224 224 5 35 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 915 224 11 139 Id: ECDF7934-C2F2-4FAA-BC9C-116F2661D25. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy 2 567 224 2 343 8554 Wspieranie rodziny 113 82 3 642 3 642 113 82 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 599 2 62 77 219 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 5 3 642 2 858 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 8 91 13 981 412 Składki na Fundusz Pracy 1 841 121 1 962 RAZEM WYDATKI 85 253 573 86 948 86 948 85 253 573 Id: ECDF7934-C2F2-4FAA-BC9C-116F2661D25. Podpisany Strona 2