SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS PRZY PARAFII ŚW. ST. KOSTKI W PILE

2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS PRZY PARAFII ŚW. ST. KOSTKI W PILE Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas ul. Browarna 13 64920 Piła

2 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 3 I.Liczba uczestników... 4 II.Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach 2014 roku.... 5 III.Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w ciągu roku:... 6 IV.Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej w 2014 roku... 6 Rodzaje pracowni.... 6 Formy i metody rehabilitacyjne realizowane w WTZ Caritas.... 9 Socjoterapia... 12 Uspołecznianie... 14 Rehabilitacja ruchowa... 15 Imprezy sportowe, które organizujemy... 15 V.Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:... 16 VI. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu.... 17 VII.Roczne sprawozdanie finansowe.... 17 Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wydatków poniesionych przez WTZ CARITAS w 2014 roku.... 21

3 WSTĘP Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas powstał 1 września 1998 r. Organem założycielskim jest Caritas Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności. Jest to niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości. Realizacja przez warsztat tych celów odbywa się poprzez: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

4 I. Liczba uczestników Liczba uczestników 25 osób Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności 16 9 Umiarkowany Znaczny

5 Rodzaje niepełnosprawności Poniższy wykres ilościowy podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności, gdzie: U oznacza upośledzenie umysłowe, P choroby psychiczne N choroby neurologiczne R niepełnosprawność ruchową O choroby okulistyczne E epilepsję 3 2 2 2 4 Ruchowa Niepelnosprawność Neurologiczne Upośledzenieumysłowe Psychiczne Okulistyczne 12 Epilepsja II. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach 2014 roku.,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Frekwencja U R L O P

6 Średnia frekwencja w roku 2014 wyniosła 87,05 %. W miesiącu sierpniu pracownicy oraz uczestnicy warsztatu wykorzystują urlop wypoczynkowy. III. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w ciągu roku: W roku 2014 warsztat opuściła 1 osoba z przyczyn osobistych. IV. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej w 2014 roku Zajęcia w warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do godz.15 30. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 5 osobowych grupach w 5 pracowniach. Rodzaje pracowni. 1. PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2. PRACOWNIA MUZYKOTERAPII I ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH 7

8 3. PRACOWNIA KRAWIECKA 4. PRACOWNIA KOMPUTEROWA

9 5. PRACOWNIA STOLARSKO MECHANICZNA Formy i metody rehabilitacyjne realizowane w WTZ Caritas. FORMY METODY EFEKTY Socjoterapia Rekreacja, uczestnictwo w kulturze Imprezy integracyjne Przeglądy i konkursy artystyczne Wystawy prac uczestników Udział w zawodach sportowych Wycieczka turystyczna Umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych (kolegi, uczestnika warsztatu, podopiecznego, opiekuna) Pobudzanie aktywności społecznej i zaradności osobistej Umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie znajomości, przyjaźni, współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów) Świadomość reguł społecznego postępowania właściwe zachowania w miejscach publicznych

10 Ergoterapia Uzawodowienie Krawiectwo Stolarstwo Hafciarstwo Praca przy komputerze Praca w kuchni Utrzymywanie kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi osoby niepełnosprawne np.(zakładami Aktywności Zawodowej ) Zapoznanie się z warunkami pracy w różnych zakładach pracy ( Zakład Kuśniersko Krawiecki,ul. Roosevelta, wizyta w zakładzie stolarskim przy ul. Wawelskiej Zajęcia w poszczególnych pracowniach, prace porządkowe w budynku, Prace na terenie przykościelnym, pielęgnacja zieleni. Posługiwanie się narzędziami, urządzeniami typowymi dla danej pracowni Umiejętność organizowania stanowiska pracy, dbałość o szczegóły Przestrzeganie czasu pracy, bezpieczeństwa i dyscypliny Odpowiedzialność za powierzone zadanie, tolerancja na frustrację, motywacja do pracy Umiejętność zwracania się o pomoc oraz samodzielne rozwiązywanie drobnych problemów wynikłych w trakcie pracy Prowadzenie przez uczestników pod kierownictwem terapeuty strony internetowej www.wtzcaritaspila.webd.pl. Dwie osoby znajdują się na liście oczekujących do Zakładu Aktywności Zawodowej Kształtowanie umiejętności przydatnych w wykonywaniu określonej pracy takich jak: planowanie pracy przygotowanie miejsca pracy przestrzeganie określonego czasu jej wykonania Rozwijanie pozytywnych postaw w trakcie pracy: szanowanie cudzej pracy umiejętność pracy w zespole odpowiedzialność za powierzone zadanie wykonanie pracy na rzecz innych osób Uspołecznianie Kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni Poznanie instytucji użytku Samodzielne poruszanie się po mieście Korzystanie z komunikacji miejskiej

11 Rewalidacja Arteterapia publicznego wraz z wdrażaniem do załatwienia tam swoich spraw Trening ekonomiczny nauka wartości pieniądza, planowania i dokonywania zakupów Znajomość i praktyczne stosowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym Ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo ruchowej Ćwiczenia pojęć czasowych Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności czytania i pisania Muzykoterapia Teatroterapia Choreoterapia Malarstwo Zdobnictwo Dekoratorstwo Umiejętność załatwiania spraw w urzędach, np. na poczcie Umiejętność samodzielnego dokonywania zakupów Podtrzymanie nabytych wcześniej umiejętności szkolnych Rozwijanie nowych umiejętności, które pozwolą na usamodzielnianie na miarę indywidualnych możliwości każdego z uczestników Rozładowanie napięć emocjonalnych Umiejętność współdziałania w grupie Poprawa koncentracji Poprawa pamięci Podnoszenie i urealnianie samooceny Prezentacje sceniczne Udział w przeglądach i konkursach Rehabilitacja ruchowa Hydroterapia zajęcia na basenie w Aqua Parku 1h/tydzień Bowling zajęcia na Kręgielni (BowlingRodło) 2h/tydzień Kinezyterapia zajęcia indywidualne i grupowe Utrzymanie ogólnej kondycji Poprawa koordynacji ruchowej i równowagi Mniejsze napięcie mięśniowe Poprawa zdolności manualnych

12 Psychoterapia Współpraca z rodzicami z rehabilitantem 2 h/tydzień Kinezyterapia zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez nauczyciela przedmiotu 2h/tydzień Poradnictwo udzielanie porad uczestnikom warsztatu oraz ich rodzinom jak radzić sobie z problemami Psychoterapia indywidualna poznawanie siebie samego jako osoby wielowymiarowej, odreagowanie emocjonalne Psychoterapia grupowa ekspresja emocji poprzez rysunek, kolor, taniec poprawa świadomości własnego ciała poprzez Ruch Rozwijający, zabawy tematyczne jako sposób ekspresji, rozpoznawania i nazywania emocji Kontakty telefoniczne Indywidualne spotkania Zebrania z rodzicami Uczestnictwo w imprezach organizowanych w WTZ Umiejętność dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi osobami, poczucie wspólnoty z innymi Społecznie akceptowane sposoby wyrażania uczuć (zwłaszcza negatywnych) Umiejętność radzenia sobie ze stresem techniki odreagowywania stresu Pozytywna samoocena, samoakceptacja, realny obraz siebie (świadomość swoich mocnych stron oraz tych sfer funkcjonowania, które wymagają jeszcze pracy) Pomoc w rozwiązywaniu problemów Współorganizowanie uroczystości Socjoterapia W ramach socjoterapii uczestnicy WTZ Caritas wzięli udział w: Zabawach tanecznych Dyskoteka z okazji Walentynek Bowling Rodło 14. 02.2014r. spotkanie integracyjne z WTZ przy PSOUU w Pile Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka Bowling Rodło 26.09.2014r. spotkanie integracyjne z WTZ przy PSOUU w Pile

13 Dyskoteka z okazji Dnia Nauczyciela 14.10.2014r Dyskoteka Andrzejkowa Bowling Rodło 28.11.2014r. spotkanie integracyjne z WTZ przy PSOUU w Pile, Zorganizowanie Balu Sylwestrowego 31.12.2014r. Spotkania okolicznościowe Dzień Kobiet 08.03.2014r. Śniadanie Wielkanocne 17.04.2014r. Udział w uroczystości 60lecia Szkoły Policji 12.09.2014r. Wyjście do restauracji Mona 20.10.2014r. Mikołajki 5.12.2014r. Spotkanie Wigilijne 23.12.2014r. Wycieczki, rekreacja Zwiedzanie Szkoły Policji w Pile 11.06.2014r. Spotkanie w Szkole Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile zajęcia integracyjne. 02.03.2014r. Wycieczka do Sypniewa piknik integracyjny 25.07.2014r. Wyjazd na jabłka do sadu 19.09.2014r Uczestnictwo w kulturze Wystawa reprodukcji obrazu Bitwa pod Grunwaldem na UAM w Pile 27.02.2014r. Występ Teatru z Krakowa 03.04.2014r. Wyjście do kina na film pt. Dzień dobry, kocham Cię 27.11.2014r. Zawody sportowe Zorganizowaliśmy po raz XII Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych 10.01.2014r. V Letni Piknik Wędkarski w Kaczorach 26.06.2014r. Zorganizowaliśmy po raz VI Turniej Sportowo Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych pod Patronatem Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja 25.06.2014r. Wystawy i kiermasze. Wystawa prac wykonanych przez uczestników WTZ Caritas w Parafii przed świętami Wielkiej Nocy (14.04.2014) i Bożego Narodzenia 19.12.2014 Jarmark Wielkanocny w Trzciance 11.04.2014r. Wystawa twórczości podczas obchodów PDGON w Kaczorach 16.05.2014r. Targi Rzeczy Pięknych w MDK 06.11.2014r. Jarmark Bożonarodzeniowy w Trzciance 16.12.2014r. Uroczystości integracyjne: Dzień latawca w 27.07.2014 Współudział w organizacji Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Kaczorach 16.05.2014r. Wyjście do Szkoły Policji Miasteczko policyjne 06.06.2014r Wyjazd na Święto Dyni.spotkanie w ŚDS Wałcz 10.10.2014r.

14 Wycieczka. W tym roku byliśmy w Sypniewie Uspołecznianie Kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni, Poznanie instytucji użytku publicznego wraz z wdrażaniem do załatwienia tam swoich spraw, Trening ekonomiczny nauka wartości pieniądza, planowania i dokonywania zakupów, Znajomość i praktyczne stosowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15 Rehabilitacja ruchowa W warsztatach prowadzona jest również diagnoza procesów poznawczych i funkcjonowania emocjonalnego, oraz psychoterapia indywidualna i grupowa. Uczestnicy biorą udział także w rehabilitacji ruchowej hydroterapii, zajęciach na kręgielni także kinezyterapii realizowanej indywidualnie i grupowo, oraz w usprawniających zajęciach ruchowych z wychowania fizycznego. O efektywności tych zajęć świadczą wyniki uzyskiwane w zawodach sportowych, w których chętnie wszyscy biorą udział. Imprezy sportowe, które organizujemy Jesteśmy organizatorami dwóch imprez sportowych, w których biorą udział uczestnicy z WTZ i ŚDS z powiatu pilskiego, z Wałcza, Trzcianki, Lipki; a także uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pile i szkoły Przysposabiającej do Zawodu przy ZSG w Pile W styczniu 2014 roku Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych odbył się po raz dwunasty

16 W czerwcu 2014 po raz szósty odbył się Turniej Sportowo Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja V. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: Zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów Sfera Ilość osób Opis postępów Zaradność osobista samodzielność 10osób Nabycie lub poszerzenie umiejętności poruszania się bez pomocy innych w najbliższym otoczeniu, u części także umiejętność korzystania z komunikacji miejskiej, robienia zakupów, rozwinięcie umiejętności obsługi sprzętu AGD, samodzielnego przygotowania posiłku, dbałość o higienę osobistą.

17 Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja zawodowa 15 osób Umiejętność współpracy w grupie, adekwatnego zachowania w miejscach publicznych, radzenia sobie w trudnej sytuacji społecznej, zastosowania właściwej formy nawiązywania kontaktów. 8 osób Umiejętności przestrzegania czasu i dyscypliny pracy, samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów wynikłych w trakcie realizacji zadania pełnego angażowania się w zadanie i poczucie odpowiedzialności za jego realizację, stosowania się do instrukcji. VI. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu. Rada Programowa w systemie półrocznym ( lipiec, styczeń) dokonuje oceny postępów każdego z uczestników warsztatu na podstawie Indywidualnego Arkusza Oceny Postępów w Rehabilitacji, opracowuje indywidualne palny rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz opracowuje wskazówki do treningu ekonomicznego dla każdego uczestnika. Podjęto decyzje o skreśleniu z listy 1 uczestnika oraz jednocześnie zaproponowano kolejną osobę na wolne miejsce. W 2014r. Rada Programowa dokonała trzyletniej kompleksowej oceny postępów w procesie rehabilitacji 2 uczestników. Podjęto decyzję o kontynuowaniu oddziaływań w Warsztatach Terapii Zajęciowej wobec tych uczestników, ponieważ istnieją pozytywne rokowania co do dalszych postępów umożliwiających podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji w warunkach pracy chronionej. Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu 16 osób dowożonych na zajęcia w warsztacie. Decyzje o przyznaniu premii w ramach treningu ekonomicznego 11. VII. Roczne sprawozdanie finansowe.

Lp. 1. 1a. 1b. 2. 2a. 2b. Rodzaj zapotrzebowania Wynagrodzenie pracowników Dodatkowe wyn. roczne 13 Wynagrodzenia bezosobowe Narzuty na płace Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Sprawozdanie z wydatków dot. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Pile za 2014r. Konto / Paragrafy 404 / 4010 / 4040 / 4170 405 / 4110 / 4120 / 4780 PFRON 90 % 223.,00 19.733,39 45.251,90 PLAN WYKONANIE Dynamika procentow POWIAT 10 % 25.000,00 RAZEM 248.,00 19.733,39 PFRON 90 % 223.,00 19.733,39 POWIAT 10 % 25.000,00 RAZEM 248.,00 19.733,39 a do ogólnego PLANU 45.251,90 45.251,90 45.251,90 5.140,78 5.140,78 5.140,78 5.140,78 Pomostowych 3. Materiały 401 / 4210 30.845,74 30.845,74 30.845,74 30.845,74 biurowe i środki czystości / 421 3.361,77 3.361,77 3.361,77 3.361,77 materiały do terapii / 422 7.983,63 7.983,63 7.983,63 7.983,63 mater.do prac.gosp.dom. / 423 8.441,61 8.441,61 8.441,61 8.441,61 doposażenie / 424 2.126,69 2.126,69 2.126,69 2.126,69 zakup paliwa / 425 6.432,04 6.432,04 6.432,04 6.432,04 pozostałe / 426 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4. Zakup leków i mater. medycz. 409 / 4230 147,41 147,41 147,41 147,41 5. Energia elektryczna woda ogrzewanie/gaz 401 / 4260 / 426001 / 426002 / 426003 14.677,57 4.165,56 1.276,42 9.235,59 14.677,57 4.165,56 1.276,42 9235,59 14.677,57 4.165,56 1.276,42 9.235,59 14.677,57 4.165,56 1.276,42 9.235,59 6. Drobne remonty i naprawy 402 / 4270 4.538,34 4.538,34 4.538,34 4.538,34 7. Usługi obce 402 / 43 8.689,37 4.120,00 12.809,37 8.689,37 4.120,00 12.809,37

19 transport, dowozy pocztowe badania lekarskie uczestników usługi różne usługi komunalne integracja społeczna usługi bankowe internet telefoniczne komórkowe telefoniczne stacjonarne / 430001 / 430002 / 430003 / 430004 / 430005 / 430006 / 430007 / 4350 / 4360 / 4370 0,00 150,00 2.775,39 3.140,79 944,00 723,24 955,95 3.948,50 171,50 0,00 150,00 2.775,39 3.140,79 3.948,50 1.115,50 723,24 955,95 0,00 150,00 2.775,39 3.140,79 944,00 723,24 955,95 3.948,50 171,50 0,00 150,00 2.775,39 3.140,79 3.948,50 1.115,50 723,24 955,95 8. Trening ekonomiczny 409 / 3110 4.520,00 11.980,00 16.500,00 4.520,00 11.980,00 16.500,00 9. Podróże służbowe 409 / 4410 187,16 187,16 187,16 187,16 10. Ubezpieczenia uczestn. i 409 / 4430 1.974,00 1.974,00 1.974,00 1.974,00 mienia 11. ZFFŚ 405 / 4440 10.392,34 10.392,34 10.392,34 10.392,34 12. Szkolenia pracowników 405 / 4700 380,00 380,00 380,00 380,00 13. Badania lekarskie pracowników 405 / 4280 322,00 322,00 322,00 322,00 OGÓŁEM 369.900 41. 411.000 369.900 41. 411.000,00

20 Lp. Stan na koncie na dzień 01.01.2014r. OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.414,07 Liczba uczestników: 25 Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatk i Dochody (2+3+4+5+6) Wydatki (3+4+5+6) Stan posiadanych środków (78) 553,00 1.302,79 1.409,00 390.26 181,00 0,00 2.693,00 115,97 11.250,07 1.809,02 9.441,05 W 2014 roku uzyskano na odrębnym rachunku pozyskanych środków kwotę 4.836,00 zł, z tego: darowizny na imprezy integracyjne dla uczestników WTZ 1.200,00zł, wpływy ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ 3.400,00 zł, inne wpływy 236,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione w 2014roku z odrębnego rachunku pozyskanych środków w wysokości 1.809,02 zł przeznaczono w porozumieniu z uczestnikami WTZ na : a) na organizację w ramach terapii społecznej: turnieju bowlingowego 1.077,79zł, b) na organizację w ramach terapii społecznej: dyskoteki walentynkowej i Dnia Kobiet 210,00zł, c) na organizację w ramach terapii społecznej VI Turnieju SportowoRekreacyjnego Osób Niepełnosprawnych 405,26 zł, d) na organizację w ramach integracji społecznej spotkania i poczęstunku uczestników WTZ z okazji Dnia Nauczyciela 115,97 zł. Stan środków na tym rachunku na dzień 31.12.2014r. wynosi 9.441,05 zł.

Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wydatków poniesionych przez WTZ CARITAS w 2014 roku. 1. Wynagrodzenia pracowników. Wydatki ogółem na wynagrodzenia zatrudnionych w WTZ pracowników wraz z premią roczną wynoszą 267.833,39 zł, tj. 65,17% planu rocznego. 2. Na pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wydano 50.392,68 zł, tj. 12,26 % planu rocznego. 3. Wydatki na zakup materiałów wynoszą 30.845,74 zł, tj. 7,50% planu rocznego, z tego na: a) materiały biurowe i środki czystości 3.361,77zł, z tego: materiały biurowe 1.078,37zł, środki czystości 2.283,40zł, b) materiały do terapii 7.983,63 z tego: materiały do pracowni muzykoterapii i zajęć plastycznych 1.632,14 zł, materiały do pracowni stolarskomechanicznej 2.979,83 zł, materiały do pracowni komputerowej 1.638,36 zł, materiały do pracowni krawieckiej 1.733,30 zł, c) materiały do pracowni gospodarstwa domowego 8.441,61 zł, d) doposażenie 2.126,69 zł. Zakupiono oprogramowanie: program płacowokadrowy 1.816,71 zł, DVD Samsung 149,99 zł i telefon stacjonarny PANASONIK 159,99 zł, e) paliwo 6.432,04 zł, f) materiały pozostałe 2.500,00 zł. Zakupiono: termowentylator 69,99zł, kłódkę 10,54zł, płyn do spryskiwaczy 23,97zł, klocki hamulcowe,01zł, czajniki elektryczne 159,98zł, bęben do drukarki 191,33zł, świetlówki i oprawę 103,64zł,osłonki ceramiczne 75,05zł, program antywirusy ( do 1 roku ) 348,00zł, bulionówki 368,41zł, ręczniki, koce, ścierki kuchenne 507,20zł, artykuły spożywcze np. do ciast oraz różne inne materiały gospodarcze, tj. naczynia i akcesoria kuchenne, świece, serwetki, itp. 541,88zł. 4. Na zakup leków i materiałów medycznych wydatkowano 147,41 zł, tj. 0,04% planu rocznego. 5. Wydatki za energię ogółem wynoszą 14.677,57 zł, tj. 3, 57 % planu rocznego, z tego: a) za energię elektryczną 4.165,56 zł, b) za zużycie wody 1.276,42 zł, c) za zużycie gazu 9.235,59zł. 6. Na drobne naprawy i remonty wydano 4.538,34 zł, tj. 1,10% planu rocznego, z tego: na naprawę samochodu służbowego 3.553,64 zł, udrożnienie pisuaru i wymiana syfonu 186,96zł, wymiana baterii zlewozmywakowej i syfonu 295,20zł, przegląd i konserwacja kotła grzewczego c.o. 473,55zł, zakup kleju do montażu urządzeń w budynku WTZ. 7. Na usługi obce wydano ogółem 12.809,37 zł, tj. 3,12% planu rocznego, z tego na:

a) usługi pocztowe 150,00 zł, b) usługi różne 2.775,39 zł, w tym m.in.: monitoring obiektu użytkowanego przez WTZ 959,40 zł, konserwacja monitoringu 276,75 zł, konserwacja klimatyzacji w samochodzie 129,00zł, wymiana opon 200,04zł przeglądy i naprawy: gaśnic, kserokopiarki, kominiarski i samochodu 1.046,60 zł, oraz inne usługi ( abonament RTV, usługa hostingowa itd.) 163,60zł. c) usługi komunalne 3.140,79 zł, d) ) integrację społeczną 3.948,50 zł, z tego za wycieczkę do Sypniewa 1.459,70 zł oraz organizację imprez okolicznościowych tj. z okazji Świąt Wielkanocnych 255,22zł, spektakl teatralny 378,00zł, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 89,56zł, zł, dyskoteki uczestników w Bowlingu Rodło 464,00zł, Dzień Pracownika Socjalnego i Dzień Nauczyciela 1.073,51zł, Mikołaja i Sylwestra uczestników 228,51 zł, e) opłaty i prowizje za usługi bankowe 1.115,50 zł. f) internet 723,24zł, g) usługi telefoniczne 955,95zł. 8. Na wypłatę treningu ekonomicznego uczestnikom WTZ 16.500,00 zł, tj.4,01% planu rocznego. 9. Na podróże służbowe wydano kwotę 187,16 zł, tj. 0,05% planu rocznego. 10. Na ubezpieczenie uczestników i mienia WTZ wydatki wynoszą 1.974,00 zł, tj. 0,48% planu rocznego, 11. Na wypłatę świadczeń urlopowych z ZFŚS wydano 10.392,34 zł, tj. 2,53% planu rocznego. 12. Na szkolenia pracowników 380,00 zł, tj. 0,09% planu rocznego. 13. Na badania lekarskie pracowników 322,00 zł, tj. 0,08% planu rocznego. 22 Piła, dnia 19.01.2015r. Sporządził: Zatwierdził: