Page 2
DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ UMOWA Page 3 Akt Założycielski z dnia 12.11.1996r. - tekst jednolity z dnia 09.06.2014r. zatwierdzony Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WSPÓLNICY 100% udziałów Gmina Miejska Mielec 14 624 udziałów po 500 zł każdy na wartość 7.312.000 zł RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (PKD 4931Z) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (4939Z) (.) LICENCJA LICENCJA nr 0013329 na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem z dnia 20.06.2003 ważna do dnia 19.06.2053r. UMOWA O ZNACZENIU STRATEGICZNYM Umowa wykonawcza umowa o świadczenie usług komunalnych zawarta w dniu 30.12.1996 pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu z późn. zm.
PRZEWOZY O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Page 4
DEFINICJA USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DEFINICJA zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zgodnie Rozporządzeniem 1370/2007 UE Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach. Page 5
Page 6
PODSTAWOWE DANE ELEMENTY SIECI Liczba linii autobusowych 8 Liczba tras ogółem 36 Miasto 27 Strefa 9 Długość tras [km] 398,1 Miasto 301,5 Strefa 96,6 Liczba przystanków i słupków [szt.] 306 Miasto 205 Strefa 101 Page 7
Wykonane kilometry 2013 [km] Struktura % 2014 [km] Struktura % Komunikacja na trasach regularnych 1 414 562,90 96,1 1 431 565,31 96,1 - miasto Mielec 1 123 825,50 76,4 1 140 626,01 79,7 - Gmina Mielec 187 113,40 12,7 183 388,02 12,8 - Gmina Gawłuszowice 17 503,60 1,2 17 384,00 1,2 - Gmina Przecław 70 778,00 4,8 72 572,52 5,1 - Gmina Tuszów Narodowy 15 342,40 1,0 17 594,76 1,2 Działalność pomocnicza (w tym wynajmy i pozostałe) 56 901,10 3,9 58 613,00 3,9 Ogółem wykonane kilometry 1 471 464,00 100,0 1 490 178,31 100,0 Page 8
2013 rok 2014 rok 76% 13% 77% 5% 12% 4% 1% 5% 0% 1% 4% 1% Page 9 miasto Mielec Gmina Gawłuszowice Gmina Tuszów Narodowy pozostałe* Gmina Mielec Gmina Przecław przewozy okazjonalne (wynajmy) 0% 1%
140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Page 10 wykonanie 2013r. (1 414 562,90 km) wykonanie 2014r. (1 431 565,30 km) plan 2014r. (1 433 873,27 km)
Dworzec - Przecław/Rzochów 5A Obr. Pokoju Przecław / Rzemień 40 Mielec Ławnica 39 Mielec Wólka Książnicka 34 Mielec Szydłowiec 33 Mielec - Chorzelów 24 Mielec Przecław 15 Mielec Wola Chorzelowska Trześń 10 Mielec Młodochów 8 Mielec Chorzelów 6 Zenit Rynek N. Szpital Kus. - Stadion K Oś. Łuże Obr. Pokoju / Oś. Smoczka 41S ul. Szafera ul. Wyszyńskiego 36 Oś. Lotników Smoczka / N. Szpital 35 Oś. Lotników Smoczka / N. Szpital 32 Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Strefa 31 Oś. Smoczka Br. Główna / Strefę 30 Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Kochan. 29A Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Szafera 29 ul. Powstańców W-wy - ul. Biernackiego 27 Oś. Lotników ul. Wyszyńskiego 28 ul. Legionów SSE / ul. Wolności 21 ul. Jana Pawła II Oś. Smoczka 20 ul. Pisarka SSE / Kwiatkowskiego 19 ul. Pisarka SSE / Br. Główną 18 ul. Pisarka Strefa / Padykuły 17 ul. Pisarka Husqvarna 16 Oś. Lotników Cm. Komunalny / Kus. 14A Oś. Lotników Cmentarz Komunalny 14 Tesco Cm. Komunalny / Kus. 13 Oś. Mościska Obr. Pokoju 10S ODJ Husqvarna / Oś. Rzochów 7 ul. Pisarka Oś. Rzochów 5S Tesco Oś. Rzochów 5 ul. Legionów Strefa 4 Zenit-Strefa / N. Szpital 0 Page 11 0 5000 10000 15000 20000 25000 strefa 0 strefa 1 strefa 2 strefa 3 strefa IV przystanek Rynek
Page 12
STRUKTURA TABORU (stan na 31.12.2014r.) Page 13 Marka autobusu Liczba autobusów w przedziałach wiekowych Do 3 4-6 7-10 11-15 16-20 Pow. Razem lat lat lat lat lat 20 lat Autobusy miejskie nisko-podłogowe Jelcz M121MB - - - - 4-4 Neoplan K4016 - - - 1 - - 1 Solaris Urbino 12 - - - 2 - - 2 Solaris Alpino 8,9 7 3 - - - - 10 22 Jelcz M101I SALUS - - 1 - - - 1 TEDOM 123G - 2 2 - - - 4 Autobusy miejskie Autosan A8V Wetlina - 1 - - - - 1 Autosan H9-35 - - - - 3 2 5 Autosan A10.10M - - - - 2-2 Autosan H6 - - - - 3-3 Jelcz 110M - - - - - 2 2 Jelcz 120M - - - - 3 2 5 Razem 7 6 3 3 15 6 40 40 18
STRUKTURA TABORU (stan na dzień 31.12.2014) Ilość taboru ze względu na wiek Ilość taboru ze względu wysokość podłogi pow.20 lat; 6 szt. do 3 lat; 7szt. 18 szt. 4-6 lat; 6 szt. 16-20 lat; 15 szt. 11-15 lat; 3 szt. Ilość miejsc w autobusach wynosi ogółem 3 052 w tym: Page - 14 siedzących 1 082 - stojących 1 970 7-10 lat; 3 szt. 22 szt. Autobusy miejskie niskopodłogowe (przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych) Autobusy miejskie (wysokopodłogowe nieprzystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych)
ILOŚĆ TABORU Z UWZGLĘDNIENIEM NORM EMISJI SPALIN w 2014r. Euro 5-ON; 12 szt. 30,0% Bez Euro; 7 szt. 17,5% Euro 4; 6 szt. 15,0% Euro 1-ON; 5 szt. 12,5% Euro 3-CNG; 2 szt. 5,0% Euro 2-ON; 8 szt. 20,0% Page 15
Page 16
LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW OGÓŁEM lata 2013 2014 Wyszczególnienie 2013 [tys.] 2014 [tys.] Współczynnik zmiany Liczba przewiezionych pasażerów ogółem 3 166,6 3 018,2-4,7% MIASTO 2 626,7 2 489,8-5,2% STREFA PODMIEJSKA 539,9 528,4-2,1% 2014 528,4 2 489,8 2013 539,9 2 626,8 Page 17 strefa podmiejska miasto Mielec
LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW na liniach w 2014r. [os.] 14 29 5 28 K 18 15 32 8 10 20 4 5S 0 6 21 40 39 29A 5A 30 28A 17 19 33 16 10S 27 34 14A S 31 7 41S 24 36 13 35 13S 262 788 238 488 189 786 181 937 156 603 134 324 130 340 76 981 75 587 65 666 65 397 57 477 55 966 47 418 45 099 36 345 33 385 31 579 31 306 27 272 22 651 21 771 15 483 15 036 11 908 11 582 10 362 9 387 7 490 7 384 6 870 5 334 4 355 4 134 3 609 3 490 2 917 2 191 176 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Page 18
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW według rodzajów ulg w 2014r. 35% 27% Normalny Ulgowy Bezpłatny 38% Page 19
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW na liniach według rodzajów ulgi w 2014r. 0 4 5 5A 6 7 8 10 13 13S 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 24 27 28 28A 29 29A 30 31 32 33 34 35 36 39 40 K 5S 10S 41S linie S 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Page 20 normalne ulgowe bezpłatne
ŚREDNIA LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW w przedziałach czasowych w 2014r. [os.] 04:00-04:59 05:00-05:59 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 1 000 800 600 400 200 0 Page 21 Pasażerowie - Robocze Pasażerowie - Soboty Pasażerowie - Święta
ŚREDNIA DZIENNA LICZBA PASAŻERÓW wsiadających na wybranych przystankach [os.] PISARKA 2 KRZYZOWKA Z DUCHA SW KRÓLOWEJ JADWIGI 5 "CMENT.KOM" KILIŃSKIEGO 1 ZSZ WYSZYŃSKIEGO 3 "PĘTLA" KUSOCIŃSKIEGO 1 "BASEN" ŻEROMSKIEGO 1 "ZST" MICKIEWICZA TESCO PISARKA 1 PRZYCHODNIA WOLNOŚCI 6 "RONDO DĄBRÓWKI" SSE "BRAMA GŁÓWNA" WOJSKA POLSKIEGO 2 "UTA" DWORZEC PKS DUCHA ŚWIĘTEGO 1 "PARKING" DUCHA ŚWIĘTEGO 2 "MAŁE TESCO" WOLNOŚCI 5 "RONDO SZAFERA" NIEPODLEGŁOŚCI 3 RYNEK NIEPODLEGŁOŚCI 2 "WIADUKT" Page 22 NIEPODLEGŁOŚCI 3 "PLAC" 83,8 87,1 89,5 92,0 103,9 106,3 122,8 132,6 139,6 139,7 148,9 153,0 155,7 170,2 195,5 197,1 204,1 336,0 393,2 425,0
STRUKTURA SKASOWAŃ WEDŁUG NOŚNIKA BILETÓW w 2014r. 14% - miasto 7% - strefa Bilety jednorazowe u kierowcy 21% Bilety jednorazowe papierowe 17% Page 23 Bilety terminowe na e-karcie 38% Bilety jednorazowe na e-karcie 24%
Page 24
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY lata 2013-2014 2014 97,6 2013 97,51 Zatrudnienie ogółem 100 osoby w tym 85 mężczyzn i 15 kobiet Zatrudnienie pracowników młodocianych - 8 osób Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 9,92% Page 25
ZATRUDNIENIE W GRUPACH PRACOWNICZYCH (stan an 31.12.2014r.) 56 osób 13 osób 11 osób kierowcy mechanicy 20 osób pracownicy grupy pomocniczej pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Page 26
Page 27
NAKŁADY INWESTYCYJNE w latach 2013-2014 Rok Inwestycje na Tabor Pozostałe inwestycje Ogółem 2013 0,00 57 998,00 57 998,00 2014 496 000,00 17 653,95 513 653,95 W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH 2014R. Remont autobusów Jelcz M121MB (4 szt.) Montaż ogrodzenia z bramą Zakup sprzętu komputerowego Montaż urządzeń telewizji przemysłowej Page 28
Page 29 AUTOBUSY JELCZ M121MB 4 szt.
Page 30
KOSZT 1 WOZOKM ROZKŁADOWEGO w 2014r. - 6,01 zł pozostałe koszty operacyjne i finansowe; 0,01 zł ; 0% koszty ogólnozakładowe; 0,83 zł ; 14% amortyzacja autobusów; 0,84 zł ; 14% energia, usługi, opłaty i ubezpieczenia; 0,19 zł ; 3% koszty sprzedaży i kontroli biletów oraz informacja przystankowa; 0,30 zł ; 5% paliwo; 1,13 zł ; 19% Page 31 koszty osobowe kierowców i obsługi rozkładów jazdy; 2,00 zł ; 33% techniczne utrzymanie pojazdów; 0,71 zł ; 12%
POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM ROZKŁADOWEGO PRZYCHODAMI w 2014r. - 6,01 zł Rekompensata kosztów; 3,05 zł; 50,7% Pozostała pomoc publiczna w tym przychody z projektu; 0,65 zł; 10,8% Zysk z działalności dodatkowej; 0,08 zł; 1,3% Bilety oraz pozostałe przychody taryfowe; 2,23 zł; 37,1% Page 32
STRUKTURA POKRYCIA KOSZTÓW PRZYCHODAMI na liniach w 2014r. 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14 29 5 28 K 18 15 32 8 10 20 4 5S 0 6 21 40 39 29A 5A 30 28A 17 19 33 16 10S 27 34 14A linie S 31 7 41S 24 36 13 35 13S Page 33 % pokrycia kosztów przychodami taryfowymi % pokrycia kosztów przychodami z tyt. rekompensaty % pokrycia kosztów pozostałymi przychodami
WYNIK FINANSOWY W 2014r. KOSZTY OGÓŁEM 8 956 800,59 zł PRZYCHODY OGÓŁEM 8 960 508,33 zł WYNIK FINANSOWY 3 707,74 zł - dotyczące usług transportu 8 605 483,79 zł Pozostałe koszty niezwiązane z usługami transportu lokalnego 351 316,80 zł - dotyczące usług transportu 8 497 249,84 zł Pozostałe przychody niezwiązane z usługami transportu lokalnego 463 258,49 zł WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZOWEJ: - 108 233,95 zł WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ: 111 941,69 ZŁ Page 34
Page 35