Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/157/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zakup słupków i wiat 1 600 60004 6060 106 000,00 106 000,00 106 000,00 WGKMiOŚ przystankowych 2 600 60004 6050 3 600 60016 6050 4 600 60016 6050 Budowa przystanków komunikacji miejskiej w Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T Budowa ulic:dalekiej, Reja, Zacisze w, PT 120 000,00 120 000,00 120 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 52 300,00 52 300,00 52 300,00 5 600 60016 6050 Przebudowa ul. Sportowej w na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej - etap I 52 000,00 52 000,00 36 400,00 15 600,00 6 600 60016 6050 chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w 43 000,00 43 000,00 43 000,00 7 600 60016 6050 Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w, Etap I 18 000,00 18 000,00 18 000,00
8 600 60016 6050 ul. Górnej w na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 9 600 60016 6050 Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera 3 203 605,00 3 203 605,00 1 730 167,00 1 373 438,00 100 000,00 0 10 600 60016 6050 ul. Bronisława Malinowskiego w 380 000,00 380 000,00 380 000,00 11 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50 65 000,00 65 000,00 65 000,00 12 600 60016 6050 Przebudowa chodnika na Osiedlu Młodych w w rejonie budynków 9 i 9A 47 000,00 47 000,00 47 000,00 13 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie 66 000,00 66 000,00 66 000,00 14 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 15 600 60016 6050 Budowa chodnika w ul. 20- Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w wzdłuż parkanu Cmentarza 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Budowa zatok 16 600 60016 autobusowych przy ul. 6050 Gdyńskiej i Warszawskiej w 40 000,00 40 000,00 40 000,00 17 600 60016 6050 Przebudowa krawężnika w ulicy Kopernika w, prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Torfa Załęskiego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 18 600 60016 6050 Przebudowa chodnika na odcinku ul. Kopernika w (strona prawa od ul. Dudzińskiego do M. Konopnickiej) 37 000,00 37 000,00 37 000,00 19 600 60016 6050 Przebudowa ul. Turystycznej w 300 000,00 300 000,00 300 000,00 20 600 60016 6050 Przebudowa ul. Sportowej w na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej - etap II 200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 600 60016 6050 Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich - etap I 77 300,00 77 300,00 77 300,00 22 600 60016 6050 Budowa chodnika na odcinku ul. Krasińskiego w po prawej stronie od ul. Lelewela 55 900,00 55 900,00 55 900,00
23 600 60016 na skrzyżowaniu ulic Kopernika i PCK wraz z budową urządzeń 6050 poprawiających bezpieczeństwo na odcinku ul. Kopernika w 33 000,00 33 000,00 33 000,00 24 600 60095 6050 Budowa parkingu przy budynku Olimpijki na terenie w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 25 700 70005 6050 Wykup nieruchomości 1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 WGNiPP 26 750 75023 6060 Zakup oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie 15 900,00 15 900,00 15 900,00 ORG 27 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki i serwera 11 500,00 11 500,00 11 500,00 ORG 28 750 75023 6050 Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w 35 301,00 35 301,00 35 301,00 29 754 75414 6060 Zakup Defibrylatora 7 000,00 7 000,00 7 000,00 OC 30 754 75495 6050 Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową centrum monitoringu 210 000,00 210 000,00 210 000,00
Zakup kamery monitoringu 31 754 75495 6060 miejskiego wraz z montażem 13 161,00 13 161,00 13 161,00 ORG 32 801 80101 6050 Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w - etap II 980 000,00 980 000,00 650 000,00 330 000,00 0 33 801 80101 6050 Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w 200 000,00 200 000,00 200 000,00 34 801 80101 6060 Zakup i montaż kotła c.o. wraz z osprzętem do kuchni stołówki szkolnej ZPO Nr 1 w 11 479,00 11 479,00 11 479,00 ZPO Nr 1 35 801 80101 606 Zakup i montaż kamery obrotowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w 5 000,00 5 000,00 5 000,00 ZPO Nr 1 36 801 80101 6060 Zakup termy gazowej o pojemności 160L do ogrzewania Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w 7 000,00 7 000,00 7 000,00 ZPO Nr 1 37 801 80104 6060 Zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Ośiatowych Nr 1 w 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Budowa placu zabaw na 38 801 80104 6050 terenie MPS Nr 3 w 300 000,00 300 000,00 300 000,00 39 801 80104 6050 Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 801 80114 6060 Zakup oprogramowania (systemu do zarzadzania oświatą) dla MZOS w 7 500,00 7 500,00 7 500,00 MZOS 41 900 90001 6050 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w 360 000,00 360 000,00 360 000,00 42 900 90001 6050 Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w - etap II 170 000,00 170 000,00 170 000,00 43 900 90001 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w 42 000,00 42 000,00 42 000,00 44 900 90001 6050 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w 10 000,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 45 900 90001 6050 Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4 15 000,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00
Zakup odcinka sieci 46 900 90001 wodociągowej o dł. 59 mb 6060 w ulicy bocznej od ul. Studzieniec w 7 920,00 7 920,00 7 920,00 47 900 90001 6050 Budowa odcinka sieci wodociagowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328 w 18 000,00 18 000,00 10 800,00 7 200,00 48 900 90001 6050 Budowa przykanalika sanitarnego do działki gminnej 3822 przy ul. Sokalskiego w 4 000,00 4 000,00 4 000,00 49 900 90002 6060 Zakup zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomośći niezamieszkałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 WGKMiOŚ 50 900 90004 6050 Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w 50 000,00 50 000,00 50 000,00 51 900 90095 6050 Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w - etap I 70 000,00 70 000,00 70 000,00 52 900 90095 6050 Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 53 921 92109 6050 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w - etap II 98 500,00 98 500,00 98 500,00
54 926 92604 6050 placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 926 92604 6060 Rozbudowa systemu monitoringu budynku Krytej Pływalni w 3 750,00 3 750,00 3 750,00 56 926 92604 6060 57 926 92604 6060 Zakup dwóch słupów oświetleniowych na terenie obiektów tj. zewnetrznej siłowni Zakup pługu łamanego wraz z zestawem hydraulicznym, rozdzielczaczem i Joystikiem dla w 15 000,00 15 000,00 15 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 58 926 92604 6060 Zakup kabiny i hydraulicznego układu zawieszenia do ciągnika SHIBURA 20 000,00 20 000,00 20 000,00 59 926 92604 6060 Zakup namiotu imprezowokateringowego 6mX12 m 5 000,00 5 000,00 5 000,00 60 926 92604 6060 Zakup przyczepy jednoosiowej z homologacją o ładowności 1,5 t. do ciągnika 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Ogółem 9 335 616,00 9 335 616,00 7 499 378,00 1 836 238,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego) Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej