GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016 24 maja 2017 r.
WYKONANIE BUDŻETU 2016 informacje ogólne DOCHODY OGÓŁEM: 55.501.866,21 zł dochody majątkowe 2.624.269,47 dochody bieżące 56.854.220,92 WYDATKI OGÓŁEM: 60.005.164,57 zł wydatki inwestycyjne 7.038.277,93 zł wydatki bieżące 52.966.886,64
WYKONANIE BUDŻETU DOCHODY Aż w 95,68 % wykonane zostały dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 2016 r. WYDATKI W 93,19 % zrealizowane zostały wydatki budżetowe w 2016 roku. 62 184 005,25 zł 59.498.651,53 zł 64 387 399,25 zł 60 005 164,57 zł plan wykonanie plan wykonanie
ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2013-2016 + 58 658 296 zł 59 498 651 zł - 47 051 853 zł - 48 037 893 zł 46 422 962 zł - + 45 497 128 zł 49 350 930 zł - 49 468 543 zł 57 534 216 zł 60 005 164 zł 2012 2013 2014 2015 2016 dochody wydatki
WYDATKI BUDŻETOWE 2013-2016 WYDATKI OGÓŁEM 45.497.128 ZŁ 49.468.543 ZŁ 58.005.650 ZŁ 60.005.164 ZŁ UDZIAŁ % W. INWESTYCYJNYCH W W. OGÓŁEM 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 11,73 % 23,35 % 9,42 % 12,61 % 13 545 330 zł 7 038 277 zł 4 285 753 zł 6 238 156 zł 20 000 000 zł 41 211 375 zł 43 230 387 zł 44 460 320 zł 52 966 886 zł 10 000 000 zł -00 zł 2013 2014 2015 2016 wydatki bieżące wydatki inwestycyjne
DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY 707.000 zł 249.000zł 664.000 zł 527.700
Spółki gminne Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie - Kryta pływalnia Oleska Laguna oraz boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 Dotacja - 390.000 zł Zwrot z podatku VAT - 347.606 zł
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2016 W 2016 r. zrealizowano inwestycje za łączną kwotę 7.038.277 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi: *liczba mieszkańców - 17.601 399,88 zł
Rozbudowa ul. Wygodzkiej drogi gminnej w miejscowości Świercze ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI 3.088.328 ZŁ W TYM DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 1.544.164 ZŁ
Rozbudowa ul. Wygodzkiej drogi gminnej w miejscowości Świercze
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 7. 4 4 0. 0 0 0 ZŁ D O F I N A N S O W A N I E Z B U D Ż E T U G M I N Y O L E S N O 6 7 4. 0 0 0 ZŁ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 Wygoda-Wysoka-Klekotna II etap Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1. 2 3 7. 2 9 0 Z Ł D O F I N A N S O W A N I E Z B U D Ż E T U G M I N Y O L E S N O 1 9 1. 7 8 1 ZŁ
Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 2. 1 7 3. 0 9 7 Z Ł D O F I N A N S O W A N I E Z B U D Ż E T U G M I N Y O L E S N O 1 5 6. 9 9 2 ZŁ
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Leśna oraz Borki Wielkie Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 5 6 4. 3 2 3 Z Ł
Przebudowa ul. Sosnowej oraz ul. Siedmiu Źródeł wraz z budową sieci wodociągowej Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 6 8. 2 4 2 Z Ł
Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 3 2 5. 1 8 7 ZŁ
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Wachowskiej, ks. Łysika oraz Akacjowej w Oleśnie Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 3 2 5. 1 8 7 Z Ł
Remont parkingów przy ul. Kościuszki i ul. Wielkie Przedmieście K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 5 3. 8 5 3, 9 1 ZŁ
Budowa nowej zatoczki przy Żłobku Miejskim K O S Z T I N W E S T Y C J I 2 5. 1 0 6, 9 2 ZŁ
Budowa nowego parkingu przy WCK Grodzisko K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 1 1. 7 8 9, 4 6 ZŁ
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe punkty świetlne ustawiono m.in. na osiedlach za PSP nr 3 oraz stadionem miejskim, przy przejściach dla pieszych ul. Kluczborska (Dino), ul. Lubliniecka (ZWiK) oraz w Kucobach przy ul. Akacjowej, w Bodzanowicach przy ul. Kościelnej i ul. Leśnej Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 4 3 5. 1 7 5 Z Ł
OLESNO DLA INWESTORA W dniu 16 grudnia 2016 roku Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, podpisała rozporządzenie poszerzające obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne gminy Olesno. W sumie granicami specjalnej strefy ekonomicznej objęto 31,5440 ha, w tym: 10,0572 ha - własność gminy Olesno, 21,4868 ha - własność Skarbu Państwa w zasobie ANR
OLESNO DLA INWESTORA Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne gminy Olesno obejmują łącznie 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną, dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Oleskie tereny są bardzo dobrze skomunikowane z drogami wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 11 przez nowo wybudowaną ulicę Wygodzką. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na opisanym powyżej obszarze, mogą liczyć na szereg ulg związanych z zasadami inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych. Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT nawet 55% kosztów inwestycji do 2026 roku.
OFERTA INWESTYCYJNA GMINY
PLANY INWESTYCYJNE 2017
Budżet Gminy Olesno na 2017 Dochody w łącznej wysokości 66.286.693 zł, w tym: dochody bieżące 58.105.194 zł dochody majątkowe 8.181.499 zł Wydatki w łącznej wysokości 71.300.028 zł, w tym: wydatki bieżące 55.810.853 zł wydatki inwestycyjne 15.489.175 zł Deficyt budżetu w wysokości 5.013.335 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
INFRASTRUKTURA DROGOWA NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2017
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE DROGI GMINNE UL. WRONCZYŃSKA, UL. KILIŃSKIEGO, UL. GRUNWALDZKA PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH UL. SŁONECZNA UL. MINKUSA, UL. WACHOWSKA W ciągach w/w ulic planuje się przeprowadzenie gruntownego remontu sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych oraz remont istniejących chodników, jak również wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm RPM oraz Larix z Lublińca. WARTOŚĆ INWESTYCJI 5.650.275,46 zł w tym dofinansowanie z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2020 W WYSOKOŚCI - 2.825.137,73 zł
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE WIZUALIZACJA
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE WIZUALIZACJA
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZNIK UL. LOMPY I UL. DZIERŻONA W ŁOMNICY Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym. PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY 150.000 ZŁ
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WACHOWICE, UL. SZKOLNA Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym. WARTOŚĆ INWESTYCJI 786.943,26 ZŁ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 152.700 ZŁ
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE KOLONII ŁOMNICKIEJ WARTOŚĆ INWESTYCJI 1.095.620,05 zł w tym dofinansowanie z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH W WYSOKOŚCI 246.300 zł
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OLESNO-DOBRODZIEŃ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ramach przedmiotowej inwestycji realizowana będzie przebudowa ulicy Dobrodzieńskiej na odcinku Olesno-Nowy Wachów wraz z budową ścieżki rowerowej. WARTOŚĆ INWESTYCJI 7.886.890,24 ZŁ DOFINANSOWANIE GMINY OLESNO DO PRZEBUDOWY ODCINKA OLESNO-NOWY WACHÓW 389.091 ZŁ
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OLESNO-DOBRODZIEŃ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Mapa objazdu
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ RELACJI GRODZISKO-ŁOMNICA (I ETAP do ul. Łukowej) WZDŁUŻ DK NR 11 Wartość inwestycji: 1 386 725,74 zł Dofinansowanie 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WYGODZKIEJ Z UL. LUBLINIECKĄ W GRODZISKU WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Wartość inwestycji: 982.090,52 zł Dofinansowanie 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W OLEŚNIE Wartość inwestycji: 1.982.373 zł Dofinansowanie 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.
UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW ORAZ REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY OLESNO WARTOŚĆ INWESTYCJI 360.000 zł
PRZEBUDOWA DROGI KOLONIA BISKUPSKA-RADŁÓW (odcinek na terenie gminy Olesno) PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH INWESTYCJA REALIZOWANA PRZEZ POWIAT OLESKI DOFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2020 W WYSOKOŚCI 50 % PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY OLESNO 1.637.202 zł
PRZEBUDOWA UL.CZĘSTOCHOWSKIEJ Z RONDEM I CHODNIKIEM OD UL. WESELNEJ DO UL. LEŚNEJ PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH PLANOWANY WKŁAD FINANSOWY Z BUDŻETU GMINY OLESNO 500.00 ZŁ
PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WYGODZKA W ŚWIERCZU PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI - 70.000 zł
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO TRASIE LINII KOLEJOWEJ PRASZKA - OLESNO W trakcie remontu
PROJEKTY ZŁOŻONE DO DOFINANSOWANIA STYCZEŃ-MAJ 2017
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLEŚNIE ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ ulice Gorzowska, Targowa, Chopina, Sądowa, Kolejowa, Budowlanych, Murka, Sienkiewicza, Kluczborska, Stobrówki, Lipowa, Klonowa, Rolnicza, Opolska, Wesoła W ramach zadania wybudowanych zostanie ok. 7,1km sanitarnej sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowane bezwykopowo zostanie 0,68 km sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mickiewicza. WARTOŚĆ PROJEKTU 17.000.000 zł Wnioskowana kwota dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 10.920.000 ZŁ WNIOSEK W TRAKCIE OCENY termin realizacji do 2020 r.
BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM PLAC ZABAW, UL. DWORCOWA, UL. MURKA, UL. KILIŃSKIEGO W ramach projektu odnowiony zostanie plac zabaw przy ul. Dworcowej (obok Oleskiej Biblioteki Publicznej), uzupełniony o urządzenia siłowni zewnętrznej zostanie plac przy ul. Kilińskiego, a zupełnie nowy plac zabaw powstanie na oleskiej promenadzie, przy ul. Murka. Będzie to początek rewitalizacji tego miejsca. WARTOŚĆ PROJEKTU 560.139,79 zł Wnioskowana kwota dotacji z LGD Dolina Stobrawy 362.779,95 ZŁ PROJEKT JEST NA LIŚCIE RANKINGOWEJ TERMIN REALIZACJI II połowa 2017 r.
BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM PLAC ZABAW, UL. DWORCOWA, UL. MURKA, UL. KILIŃSKIEGO Plac przy Oleskiej Bibliotece Publicznej Promenada, ul. Murka
TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 I DOMU HARCERZA W OLEŚNIE Zakres prac obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne obiektów (wykonanie izolacji termicznej, izolacji termicznej posadzki piwnicy, ocieplenia stropu, wymianę grzejników, itp.) WARTOŚĆ PROJEKTU 1.477.0554 zł Wnioskowana kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 500.000 ZŁ WNIOSEK W TRAKCIE OCENY TERMIN REALIZACJI II połowa 2017 r.
TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 I DOMU HARCERZA W OLEŚNIE Dom Harcerza PSP nr 4
EDUKACJA W PRZEDSZKOLACH GMINY OLESNO OTWIERA DRZWI DO SUKCESU Projekt obejmuje wydłużenie czasu pracy przedszkoli wiejskich, zajęcia w formie gier i zabaw z matematyki, angielskiego, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, z logopedii, wycieczki do Krasiejowa i teatru w Opolu WARTOŚĆ PROJEKTU 1.001.499,98 zł Wnioskowana kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 841.499,98 ZŁ WNIOSEK W TRAKCIE OCENY TERMIN REALIZACJI rok szkolny 2017/2018
REWITALIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO ORAZ TRAKTU SPACEROWEGO PRZY UL. MURKA W OLEŚNIE Rewitalizacja stadionu miejskiego obejmie wykonanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną, piłkochwytów wiaty dla zawodników rezerwowych bieżni 6-torowej lekkoatletycznej, rzutni do rzutu dyskiem i pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoku. Zamontowana zostanie siłownia zewnętrzna i urządzenia sprawnościowe. Promenada zostanie podzielona na aleję główną oraz strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Aleja wyłożona będzie z płyt granitowych z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostaną mostki, wśród zieleni znajdować się będą drewniane leżaki, ławki, kosze zamontowane zostanie nowe oświetlenie. WARTOŚĆ PROJEKTU 9.786.956,16 zł Wnioskowana kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 5.000.000 ZŁ WNIOSEK W TRAKCIE OCENY (ZŁOŻONY 27.04.2017 R.). TERMIN REALIZACJI 2018 ROK
WIZUALIZACJA PROMENADY PRZY UL. MURKA W OLEŚNIE
WIZUALIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W OLEŚNIE
POZOSTAŁE ZADANIA ZAPLANOWANE DO WYKONANIA W BIEŻĄCYM ROKU Wykonanie dokumentacji technicznej trzech budynków wielorodzinnych w ramach programu mieszkanie plus (12 mieszkań) w celu umożliwienia wykonania zadania, w przyszłym roku wprowadzone będą zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rozpoczęcie przebudowy DW nr 494 wraz z budową ronda w miejscowości Świercze ul. Częstochowska Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego dla repatriantów (8 mieszkań) Porządkowanie kąpieliska otwartego w Kucobach (remont urządzeń, usunięcie samosiejek, oczyszczenie niecki) Rozbudowa monitoringu miejskiego Remont mieszkania romskiego przy ul. Drzymały (koszt gminy)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ