3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 549 800 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych oraz zakupów inwestycyjnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (31 etatów) należące do kompetencji gminy, - prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego) - prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 75101-SO/G Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 15 835 Wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w 2006 roku. 85203-ZSS/G Ośrodki wsparcia 460 800 Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym 1. Wydatki osobowe 347 600 - wynagrodzenia osobowe 268 300 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 500 - pochodne od wynagrodzeń 57 800 2. Wydatki rzeczowe 113 200 447
85212-ZSS/G Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 29 497 500 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Środki na utrzymanie działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zajmującego się koordynacją wypłat dla matek samotnie wychowujących dzieci (zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne). 1. Wydatki osobowe 600 600 - wynagrodzenia osobowe 468 600 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 300 - pochodne od wynagrodzeń 99 700 2. Wydatki rzeczowe 28 896 900 - świadczenia społeczne 28 638 350 - pozostałe wydatki 258 550 85213-ZSS/G Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 791 960 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej. 85214-ZSS/G Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 5 752 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale tym realizowane są zasiłki zlecone Gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w szczególności zasiłki okresowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. 85228-ZSS/G Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 306 400 Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi są świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 37 374 295 448
3.5.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 70005-GR/P Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz oraz wycena nieruchomości, - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71013-DGKK/P Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90 000 Prace z zakresu obsługi i prawidłowości działania systemu ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali. 71014-GR/P Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 Wykonanie podziałów nieruchomości. 71015-AB/P Nadzór budowlany 300 000 Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych oraz zakupów inwestycyjnych dla 6 pracowników (5,5 etatu) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska realizujących zadania zlecone z zakresu nadzoru budowlanego, z tego: 1. Wydatki osobowe 225 730 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 174 770 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 900 - pochodne od wynagrodzeń 37 060 2. Wydatki rzeczowe 37 270 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne 37 000 - zakup samochodu osobowego 449
75011-OK/P Urzędy wojewódzkie 224 300 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim (14,75 etatu) i w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (5 etatów), realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji Powiatu, m.in. prowadzenie spraw związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym, prowadzenie spraw związanych z mieniem Skarbu Państwa, zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. 1. Wydatki osobowe 220 634 - wynagrodzenia osobowe 179 312 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 082 - pochodne od wynagrodzeń 33 240 2. Wydatki rzeczowe 3 666 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 666 75045-SO/P Komisje poborowe 51 300 Wydatki związane z pracami polegającymi na przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru w 2007 r., - wynagrodzenie komisji lekarskich i komisji poborowych - zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, wyposażenia - wykonanie pieczątek, wynajem sal, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń - usługi medyczne badanie poborowych i porady specjalistów - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi osób zatrudnionych przy poborze 75411-ZKOL/P Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 968 000 Środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 1. Wydatki osobowe 5 033 300 - wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej oraz uposażenia funkcjonariuszy 4 595 300 - dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatkowe uposażenia funkcjonariuszy 390 400 - wynagrodzenia bezosobowe 10 200 - pochodne od wynagrodzeń 37 400 2. Wydatki rzeczowe 1 724 700 450
3. Wydatki inwestycyjne 210 000 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 ( termomodernizacja, ulepszenie i rozbudowa obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku) - wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000 ( zakup sprzętu pożarniczego) 85321-ZSS/P Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 320 000 Zespoły mają za zadanie orzekać o stopniu niepełnosprawności osób celem ich rehabilitacji zawodowej. 1. Wydatki osobowe 183 760 - wynagrodzenia bezosobowe 175 800 - pochodne od wynagrodzeń 7 960 2. Wydatki rzeczowe 136 240 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 8 023 600 451