Zarządzenie r VI/349/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. w sprawie sprządzenia prjektu budżetu gminy na 2013 rk. a pdstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (tekst jednlity DZ.U.r 142, pz. 1591 z 2001 r. z późn zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U.r 157, pz.1240 ) raz 1 Uchwały r III/16110 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad prjektem uchwały budżetwej - zarządzam c następuje: 1 Przyjąć prjekt uchwały budżetwej na rk 2013 wraz z bjaśnieniami stanwiący załącznik d niniejszeg zarządzenia. 2 Prjekt uchwały budżetwej na rk 2013 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Reginalnej Izbie brachunkwej w Lublinie. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem wydania. 3 mgr in'
Załącznik d Zarządzenia r VI/349112 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. Prjekt uchwały budżetwej na 2013 r. Uchwała r Rady Miasta Lubartów z dnia w sprawie uchwały budżetwej na rk 2013. a pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. r 142, pz. 1591 z późn zm.) raz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. r 157, pz. 1240) Rada Miasta uchwala c następuje: 1 kreśla się łączną kwtę planwanych dchdów budżetu Miasta w kwcie 63 624755 zł, z teg dchdy bieżące w kwcie 56 613228 zł i dchdy majątkwe w kwcie 7 011 527 zł zgdnie z zał. r 1, 1) dtacje celwe na realizację zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych ustawami w kwcie 5 440 680 zł, 2) dchdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych w kwcie 500.000 zł 3) dchdy z tyt płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwcie 100.000 zł. 2 kreśla się łączną kwtę planwanych wydatków budżetu Miasta w kwcie 68691 097 zł, z teg wydatki bieżące w kwcie 56 607428 zł i wydatki majątkwe w kwcie 12083 669 zł zgdnie z zał. r 2, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej i inne zadania zlecne gminie ustawami w kwcie 5 440 680 zł 2) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych w kwcie 475.000 zł 3) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie przeciwdziałania narkmanii w kwcie 25.000 zł, 4) wydatki na chrnę śrdwiska i gspdarki wdnej w kwcie 100.000 zł. 3 Kwtę planwaneg deficytu kreśla się w wyskści 5 066 342 zł Źródłami pkrycia deficytu są przychdy kreślne w zał. r 3. 4 1) kreśla się łączną kwtę planwanych przychdów budżetu gminy w wyskści 7 390 342 zł 2) kreśla się łączną kwtę planwanych rzchdów budżetu gminy w kwcie 2324000 zł 3) Przychdy i rzchdy budżetu sklasyfikwane według paragrafów kreślających źródł przychdu raz rdzaj rzchdu, zestawine zstały w zał. r 3. W budżecie twrzy się rezerwy: 1) gólną w kwcie 100 000 zł, 2) celwą w kwcie 120 000 zarządzania kryzysweg. 5 c9 zł, z przeznaczemem na realizację własnych z zakresu
6 Zestawienie planwanych kwt dtacji udzielnych z budżetu gminy kreśla zał. r 4. 7 kreśla się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgdnie z załącznikiem r 5, 2) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej, zgdnie z załącznikiem r 6, 8 kreśla się plan dchdów rachunku dchdów jednstek budżetwych prwadzących działalnść kreślną w ustawie systemie światy w łącznej kwcie 2039555 zł, raz wydatków nimi finanswanych w łącznej kwcie 2039555 zł, zgdnie z zał. r 7. 9 1. Limit zbwiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pżyczek raz emitwanych papierów wartściwych nie mże przekrczyć kwty 8 000 000 zł. 2. Łączna kwta udzielnych pręczeń i gwarancji nie mże przekrczyć kwty 300.000 zł. 10 kreśla się maksymalną wyskść pręczeń udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym w, kwcie 100.000 zł kreśla się maksymalną wyskść pżyczek udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym, w kwcie 100.000 zł. 11 1. Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek raz emitwania papierw wartściwych na pkrycie występująceg w ciągu rku przejściweg deficytu budżetu gminy, których maksymalną wyskść ustala się w kwcie 3.000.000 zł. 2. Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek w wyskści kreślnej w załączniku r 3. 12 1. Upważnia się burmistrza d dknywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacj i budżetwej. 2. Upważnia się burmistrza d przekazania uprawnień d dknywania przeniesień planwanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetwej, innym jednstkm rganizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wyskści wynagrdzeń sbwych i bezsbwych, pchdnych d wynagrdzeń raz wydatków maj ątkwych. 13 Upważnia się burmistrza d lkwania wlnych śrdków budżetwych w innych bankach niż bank prwadzący bsługę budżetu gminy. na rachunkach bankwych Wyknanie uchwały pwierza się Burmistrzwi Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 14 Miasta. 15 Przewdniczący Rady Miasta Antni Adam Czp
Rdzaj zadania: Dchdy Własne budżetu gminy na 2013 rk Załącznik nr 1 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Dział azwa Plan gółem 1 3 4 5 bieżące 700 Gspdarka mieszkaniwa 2143863,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wieczyste nieruchmści 59300 0740 Wpływy z dywidend 30000 [ucny z najmu I dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek 1 230863,00 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dchdów 2000 710 Działalnść usługwa 10800 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt 2 i 3 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez 0490 jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie 800 drębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dchdów 10000 750 Administracja publiczna 1325 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i 3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne d sób fizycznych 500 0690 Wpływy z różnych płat 20 [Dchdy z najmu I dzierżawy skłacrukw majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek 800 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze Dchdy jednstek samrządu terytrialneg 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i 756 d innych jednstek niepsiadających sbwści 28 889 703,00 prawnej raz wydatki związane z ich pbrem w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 0010 Pdatek dchdwy d sób fizycznych 16168703,00 0020 Pdatek dchdwy d sób prawnych 75000 0310 Pdatek d nieruchmści 895000
0320 Pdatek rlny 6900 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 45500 0350 Pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej 9000 0360 Pdatek d spadków i darwizn 10000 0410 Wpływy z płaty skarbwej 53000 0430 Wpływy z płaty targwej 15000 0480 Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż alkhlu 50000 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez 0490 jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie 22000 drębnych ustaw 0500 Pdatek d czynnści cywilnprawnych 72600 0690 Wpływy z różnych płat 15600 0910 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 2500 758 Różne rzliczenia 16073454,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 0920 Pzstałe dsetki 11000 2920 Subwencje gólne z budżetu państwa 15 963 454,00 801 świata i wychwanie 1 02800 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 1600 lkt 2 i 3 I Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 1600 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich Dtacje celwe trzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizwane na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu tervtrialnea 1 01200 852 Pmc spłeczna 1 935001,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 244137,00 'kt 2 i 3 I Dchdy z najmu I dzierżawy składnikw majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek 206,00 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innvch umów pdbnvm charakterze 0830 Wpływy z usług 176664,00 0920 Pzstałe dsetki 20 0970 Wpływy z różnych dchdów 4194,00 IDtacje celwe w ramacn prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 231862,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich I Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 12275,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 501 80 (związków gmin)
i Dchdy jednstek samrządu terytrialneg 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 780 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej 698277,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z 698277,00 udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt ż 3 [Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 62927 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eureiskich IDtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 69007,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 13300 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dchdów 13300 926 Kultura fizyczna 15000 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 Ipkt2 i 3 0970 Wpływy z różnych dchdów 15000 bieżące razem: 51172548,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 958414,00 [pkt 2 i 3 majątkwe 600 Transprt i łącznść 3731 50 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 217500 pkt 2 i 3 Srdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych 1 55650 źródeł ISrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł 217500 700 Gspdarka mieszkaniwa 3280027,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkwania 0760 wieczysteg przysługująceg sbm fizycznym w 1 50 praw własnści Wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa 0770 własnści raz prawa użytkwania wieczysteg 3268527,00 nieruchmści 0780 Dchdy ze zbycia praw majątkwych 1000 750 Administracja publiczna
Rdzaj zadania: 6298 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i 3 [Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł majątkwe razem: 7011527,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z 217500 udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i 3 Zlecne Dział azwa Plan gółem 1 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 19068 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 751 2010 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm qrnin) ustawami 19068 410 410 752 brna nardwa 200 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie 200 związkm gmin) ustawami 754 tsezpleczenstw publiczne I chrna Iprzeciwpżarwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami 852 Pmc spłeczna 524390 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 524390 rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami
w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 bieżące razem: 544068 [pkt 2 i 3 gółem: 63 624 755,00 w rym z rytu u DtaCji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem 3133414,00 śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i I,
1\3:..lt!.. ::: <; Q g e '" ọ M M M M g gj ọ ọ '" ee M :li [:; '" Ọ M g Ọ Ọ g.. c: l/j ọ,......... Ọ,
'" 'v -,,- u U u u g ę g M M R M l > Ṃ. i& g g > M g g ę ec c M.. C'l '".. ec i i5 c, i g E 8. E.3 >
" M C" C " " " c c c c c.? u u u gug, <;.? m c c <D..., c u u " " " m v " m v c m M m v c rn : ṃ., m v '" > ID m m m
Załącznik nr 3 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Przychdy i rzchdy budżetu w 2013r. w złtych Lp. Treść Klasyfikacja Kwta 1 2 3 4 Przychdy gółem: 7390342,00 1 2 Wlne śrdki, których mwa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychdy z zaciągniętych pżyczek i kredytów na rynku krajwym 950 2390342,00 952 500000 Rzchdy gółem: 232400 1 Spłaty trzymanych krajwych pżyczek i kredytów 992 232400
Dtacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 rku Załącznik nr 4 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Lp. azwa pdmitu/zadania Dział Rzdział Kwta dtacji I Dtacje na zadania realizwane przez pdmity należące d sektra finansów publicznych 1880000 1.1 - pdmitwe 1880000 Lł.ł Dtacja dla Lubartwskieg śrdka Kultury 921 92109 1000000 1.1.2 Dtacja dla Bibliteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 880000 Lubartwie 1.2 - celwe 10000 1.2.1 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publiczneg i chrny p/pż. 754 75405 10 000 II. Dtacje na zadania realizwane przez pdmity nie należące d sektra finansów publicznych 2860684 11.1 - celwe 2860684 II. ł.ł Zadania z zakresu prmcji Miasta 750 75075 50000 11.1.2 Zadania z zakresu pieki przedszklnej 801 80104 l 900000 ILU Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów 851 85154 30000 alkhlwych 11.1.4 Zadania z zakresu pieki nad sbami w terminalnej fazie 851 85195 20000 chrby ILl.5 Zadania z zakresu pieki spłecznej-usługi piekuńcze 852 85228 530684 II. 1.6 Zadania w zakresie kultury 921 92105 70000 11.1.7 Zadania z zakresu chrny i pieki nad zabytkami 921 92120 la 000 11.1.8 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sprtu 926 92605 250000 gółem 4750684
Wydatki na finanswanie zadań inwestycyjnych nie bjęte wielletnimi prgramami inwestycyjnymi w 2013 rku Załącznik nr 5 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Dział Rzdział Paragraf Treść Wartść 600 Transprt i łącznść 450000 60016 Drgi publiczne gminne 450000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 450000 Budwa i przebudwa dróg w Mieście 1 20000 Przebudwa skrzyżwania ul. Słwackieg, lipwej i Firleja 10000 Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek i Słwackieg 320000 700 Gspdarka mieszkaniwa 128400 70001 Zakłady gspdarki mieszkaniwej 25000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 25000 Zakup i adaptacja pmieszczeń na lkale scjalne i tymczaswe 25000 70005 Gspdarka gruntami i nieruchmściami 103400 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 1 03400 Zakup nieruchmści 1 03400 710 Działalnść usługwa 16000 71035 Cmentarze 16000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 16000 Budwa alejek i przebudwa budynków gspdarczych 6000 Budwa grbów 10000 720 Infrmatyka 4415,00 72095 Pzstała działalnść 4415,00 utaqe celwe przekazane 00 samrząu wjewztwa na inwestyqe I 6639 zakupy inwestycyjne realizwane na pdstawie przumień (umów) między 4415,00 Wrta Lubelszczyzny 4415,00 750 Administracja publiczna 4000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 4000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 4000 Przebudwa garażu przy ul. 11-g listpada 4000 801 świata i wychwanie 30232,00 80101 Szkły pdstawwe 25732,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 25732,00 Przebudwa łazienek w SP4 10732,00 Zmiana nśnika energii cieplnej w SP3 - wyknanie dkumentacji 1500 80104 Przedszkla 450 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 450 Zakup kserkpiarki w P1 450 851 chrna zdrwia 20000 85154 Przeciwdziałanie alkhlizmwi 20000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 20000 Budwa biska wielfunkcyjneg przy G2 20000 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 1530938,00 90002 Gspdarka dpadami 271 938,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 271 938,00 { <, -
Inwestycje ZKGZL 271 938,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 15000 Urządzenie zieleni wraz z przebudwą brzeży wzdłuż ul,. Lubelskiej 15000 90015 świetlenie ulic, placów i dróg 10900 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 10900 Budwa świetlenia 10900 90095 Pzstała działalnść 100000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 1 00000 Budwa grdzenia w parku miejskim 10000 Dkumentacja techniczna 40000 Przebudwa Hali Targwej 50000 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 9000 92116 Bibliteki 9000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 9000 Termmdernizacja budynku Bibliteki Miejskiej 9000 926 Kultura fizyczna 50000 92601 biekty sprtwe 50000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 50000 Budwa bisk przy ul. Parkwej 40000 Termmdernizacja budynku basenu 10000 Razeml 8339585,001
Załącznik nr 6 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i prgramy finanswe z udziałem śrdków z budżetu Unii Eurpejskiej i śrdków z innych źródeł zagranicznych, które nie pdlegają zwrtwi Dział Płan na Zródł dfinanswania Wydatki inwestycyjne rzdział 2013 r. budżet budżet miasta Państwa/śrd] iue l 2 3 4 5 6 I WYDA TKI MAJĄ TKWE - 3744084 1569084 2175000 I Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagspdarw. Rynku II 600.60016 2900000 725000 2175000 Mdernizacja biektów szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej 2 r 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul.i-g 801.80101 200000 200000 Maja 66-74 Termmdernizacja budynku Szkły Pdstawwej r I raz 3 Gimnazjum r I w Lubartwie wraz z przebudwą biska 801.80110 300000 300000 sprtweg 4 Lubartów przyjazny srdwisku-wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza 900.90005 14084 14084 5 Budwa Lubartwkieg Centrum Kultury Eurpejskiej 92 1.92 I 05 330 De 330000 II WYDA TKI BIEŻĄCE 1086879 157782 868629 I Prgram Cmenius - II L 801.80120 26683 26683 2 Prjekt "d aktywizacji d rzwju" MPS 852.85295 272 779 28642 244 137 3 Prjekt "Uczeń na szóstkę" - SP-4 853.85395 255 15e 255 156 4 elnclusin - Lubartów bez Barier - UM 853.85395 532261 129 140 342653 Razem: 4830963 1726866 3043629
Plan dchdów i wydatków własnych jednstek budżetwych na 2013 rk..................stan < "... ".......... < śrd'k6w-:: >"<Diial>. Lp.. '.. '...b.t.wy..cli.. rzycirdy.'" -: Riizdżiii'. -. i1apcżąte.k. rku 1 2 3 I. Dchdy wlasne jednstek budżet. z tez: I P-l 801.80 l 04 2 P-2 80l.80104 3 P-4 80l.80104 4 P-S 80l.80104 II Przedszkla razem: SP-l 80l.80101 SP-3 80l.80101 SP-4 80l.80101 III Szkłv pdstawwe razem: G-l 80l.80110 G-2 801.80110 IV Gimnazia razem: II L 801.80120 V Licea razem:.: ":::::"::::>:-:::"::::<. : :.«.«..:<.-:.' ", ',". Załącznik nr 7 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia.«. >...>... jtan Śr;dkó\v.b rqtii,vychna -:ki)riiecku. 4 5 6 2039555 2039555 231 800 231800 218600 218600 517600 517600 223725 223725 1191 725 1191725 4280 4280 354260 354260 60150 60 150 418690 418690 228600 228600 172 730 172 730 401330 401330 27810 27810 27810 27810
1 bjaśnienia d budżetu na 2013 r. I. Dchdy Plan dchdów na 2013 rk wynsi 63624755 zł., z teg dchdy bieżące stanwią kwtę 56613228 zł. (w tym dtacje na zadania zlecne z zakresu administracji rządwej 5.440.680 zł.), a dchdy majątkwe stanwią kwtę 7 011 527 zł. Pdstawą d planwania dchdów były zawiadmienia wyskści subwencji, dtacji, udziałów w pdatku dchdwym raz wyskść uchwalnych przez Radę Miasta stawek pdatków i płat lkalnych na 2013 r. Plan dchdów według działów gspdarki nardwej przedstawia załącznik r 1 i kształtują się ne następując: Dz. 600 Transprt i łącznść Planwane dchdy majątkwe w tym dziale wynszą: - 3731500 zł, i są t śrdki na dfmanswanie własnych inwestycji gmin pzyskane z innych źródeł (śrdki UE na realizację zadania pd nazwą Rewitalizacja Centrum Miasta - 2.175.000 zł raz śrdki z budżetu państwa i innych źródeł na realizację klejneg etapu zadania pd nazwą Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słwackieg - 1 556500 zł). Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Zaplanwane dchdy w tym dziale wynszą z teg: dchdy bieżące - wpływy z płat za zarząd i wieczyste użytkwanie nieruchmści - wpływy z dywidend - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkwych - wpływy z różnych dchdów (zwrt za energię i knserwację) dchdy majątkwe - wpływy ze sprzedaży składników majątkwych (nieruchmści gruntwe, lkale mieszkalne i użytkwe) Dz. 710 Działalnść usługwa Planwane na 2013 rk dchdy bieżące wynszą - wpływy z płat planistycznych - wpływy ze sprzedaży grbów - 2 173 000 zł, - 3 280 027zł, - 5 423 890 zł, 593000zł, 300000 zł - 1 230 863 zł, 20000 zł - 3 280 027 zł. - 108.000 zł, 8.000 zł, - 100.000 zł. Dz. 750 Administracja publiczna Planwane dchdy w tym dziale wynszą - grzywny, mandaty i inne kary d ludnści - wpływy z różnych płat (kszty upmnień) - wpływy z najmu i dzierżawy pmieszczeń w budynku Urzędu - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami - dtacje celwe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządwej - 203930 zł, 5000 zł, 200 zł, 8000 zł, 50 zł, - 190680 zł, Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej Dtacja celwa z budżetu państwa, na realizację zadań zlecnych, przeznaczna na aktualizację spisów wybrców wynsi 4 100 zł. Dz. 752 brna nardwa Dtacja celwa z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych w tym dziale wynsi 2 000 z
2 Dz. 756 Dchdy d sób prawnych, fizycznych i d innych jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem Zaplanwane w tym dziele dchdy bieżące stanwią kwtę - udział w pdatku dchdwym d sób fizycznych - udział w pdatku dchdwym d sób prawnych - pdatek d nieruchmści d sób prawnych i fizycznych - pdatek rlny - pdatek d śrdków transprtwych d sób prawnych i fizycznych - pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych płacany w frmie karty pdatkwej - pdatek d spadków i darwizn - wpływy z płaty skarbwej - wpływy z płaty targwej - wpływy z płat za zezwlenie na sprzedaż alkhlu - wpływy za zajęcia pasa drgweg - pdatek d czynnści cywilnprawnych - wpływy z tyt płaty parkingwej i ddatkwej płaty za parkwanie - wpływy z różnych płat (rezerwacja stłów na targwisku) - dsetki d nieterminwych wpłat pdatków i płat - 28 889 703 zł, - 16 168703 zł, 750000 zł, - 8950.000 zł, 69000 zł, 455000 zł, 90000 zł, 100000 zł, 530000 zł, 150000 zł, 500000 zł, 220000 zł, 726000 zł, 140000 zł, 16000 zł, 25000 zł, Dz. 758 Różne rzliczenia a dchdy bieżące teg działu w wyskści składają się: -dsetki d śrdków na rachunkach - subwencje z budżetu państwa z teg: -subwencja światwa -subwencja wyrównawcza Dz. 801 świata i wychwanie Plan dchdów gółem wynsi w tym bankwych i d lkat terminwych - 15587117zł, 376337 zł. - wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu gminy d przedszkli i klas "" - wpłaty gmin za dwżenie uczniów d szkół specjalnych - śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł (Prjekt" gram Cmenius realiz. przez SP-4) Dz. 852 Pmc spłeczna Dchdy bieżące w tym dziale zaplanwan na kwtę z tytułu: - dchdów z najmu - usług piekuńczych i dpłatnści z krzystania z Dzienneg Dmu Pbytu) - pzstałych dsetek - różnych dchdów (spłaty zasiłków) - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych z zakresu pieki spłecznej - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pieki spłecznej - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami - śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł (Prjekt "d aktywizacji d rzwju") - 16073454 zł, 110000 zł, - 15963454 zł, 1028000 zł, l 000000 zł, 12000 zł, 16000 zł. 7178901 zł, 206 zł, 176664 zł, 200 zł 4 194 zł, 5243900 zł, l 501 800 zł, 7800 zł, 244 137 zł.
3 Dz. 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej Planwane dchdy w tym dziale wynszą 698277 zł. Są t śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin pzyskane z innych źródeł (Śrdki UE na realizację zdania pd nazwą: "einclusin" - Lubartów bez barier i "Uczeń na szóstkę"). Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Zaplanwane w tym dziale dchdy wynszą z teg: - z tytułu płat i kar za krzystanie ze śrdwiska stanwią kwt - wpływy z tytułu różnych dchdów (energia lelektryczna) 133000 zł, 100000 zł, 33000 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna Planwane w tym dziale dchdy w wys. 150000 zł, stanwią dchód z tytułu wynajmu biektów sprtwych. II. Wydatki Zaplanwane na 2013 rk wydatki gółem wynszą z teg: Wydatki na zadania bieżące w tym na: - zadania własne - zadania zlecne Wydatki na zadania majątkwe - 51 166748 zł, 5440680 zł. - 68 691 097 zł, - 56 607 428 zł, - 12083 669 zł. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Dz. 010 Rlnictw i łwiectw Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynsi 2.000 zł, jest t należny 2 % udział Izby Rlniczej w pdatku rlnym. Dz. 600 Transprt i łącznść Zaplanwan tu nakłady w łącznej wyskści z teg na: wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie interwencyjnych. 328800 zł, wydatki majątkwe - 7 900 000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 600 i zał. r 6, cz. I pz. 1. Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Planwane w tym dziale wydatki wynszą z teg na: wydatki bieżące - 2 001 137 zł, w tym na: - wynagrdz. dla pełnmcników i kmisji piniujących wniski przydział lkali - remnty zasbów mieszkaniwych i innych lkali - zaliczki dla wspólnt mieszkaniwych - administrwanie zasbami mieszkaniwymi - dszkdwania za niedstarczenie lkalu - zakup materiałów - zakup energii (zapł. za media PGK -556000 i media innych lkali) - drbne usługi remntwe (wymiana kna w hali targwej) - 8 228 800 zł, pracwników w ramach prac - 3285137 zł, 27637 zł, 121 000 zł, 348000 zł, 187000 zł, - 200000 zł, 10000 zł, - 584000 zł, 7000 zł,
4 - gspdarwanie gruntami i nieruchm. (wyceny, wypisy, wyrysy, pdziały gedez, akty ntarialne, regulacje stanów prawnych, media, ubezpieczenia, - płaty i składki - dszkdwania za drgi - kszty pstępwania sądweg głszenia) wydatki majątkwe - 1 284 000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 700. 90000 zł, 2500 zł, 420000 zł, 4000 zł. Dz. 710 Działalnść usługwa Wydatki w tym dziale wynszą z teg na: wydatki bieżące - pracwanie zmiany planu zagspdarwania przestrzenneg - zakup usług remntwych (budynek na cmentarzu) - administrwanie cmentarzem wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 710. - 211 000 zł, 157000 zł, 7000 zł, 48000 zł, 160000 zł. 371 000 zł, Dz. 720 Infrmatyka Zaplanwane w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwcie 4 415 zł, stanwią udział Miasta w prjekcie realizwanym przez LUW - "Wrta Lubelszczyzny". Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 720. Dz. 750 Administracja publiczna Planwane wydatki w tym dziale stanwią kwtę z teg na: wydatki bieżące - wydatki na zadania z zakr. adm. rządwej - działalnść Rady Miasta - działalnść Urzędu Miasta - prmcja miasta - różne zadania z zakresu administracji (ubezpieczenie mienia kmunalneg, składki człnkwskie Związku Miast Plskich, Związku Gmin Lubelszczyzny) wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 750. - 6930 682 zł, 40000 zł. - 7 121 362 zł, 190680 zł. 172 000 zł, - 6307 182 zł, 350000 zł, 61 500 zł, Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą 4 100 zł. są przeznaczne na prace związane z aktualizacją spisu wybrców. Dz. 752 brna nardwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą 2000 zł. Dz. 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa a wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę z teg na: - dtacje 10 000 zł, - wydatki bieżące (rganizacja szklenia i zakup materiałów i publikacji) 131400 zł, l 400 zł,
5 - rezerwę celwą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysweg 120000 zł. Dz. 757 bsługa długu publiczneg a wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę 800 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę dsetek d zaciągniętych przez Miast kredytów długterminwych. Dz. 758 Różne rzliczenia a nieprzewidziane wydatki zaplanwan rezerwę w wyskści 100000 zł. Dz. 801 świata i wychwanie Planwane wydatki gółem stanwią kwtę z teg na: wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - utrzymanie 3 szkół pdstawwych i filii wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie klas zerwych w szkłach wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie 4 przedszkli i dtacje dla przedszkli iepublicznych dtacje dla przedszkli niepublicznych wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie 2 gimnazjów wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - 29 312177 zł, - 29 842 409 zł, - 10736763 zł 26740 zł, 9444961 zł, 1 265062 zł, - 492234 zł, 766 zł, 451 134.zł, 40334 zł, - 7901 923 zł, 1 900000 zł, 5717708 zł, 284215 zł,... - 6 168461 zł, 20653 zł, 5370999 zł, 776809 zł, - dwżenie uczniów d szkół 150000 zł, - utrzymanie liceum gólnkształcąceg wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące wydatki na prjekty realizwane ze śrdków UE ("Cmenius" - II L) - dkształcanie i dsknalenie nauczycieli wynagrdzenia i pchdne pzstałe wydatki bieżące - 3 686 836 zł, 6904 zł, 3211 700 zł, 441 549 zł, 26683 zł, 90494 zł, l 000 zł, 87494 zł,
6 - pzstała działalnść wynagrdzenia bezsbwe i pchdne pzstałe wydatki wydatki majątkwe - 530 232 zł, z teg: - szkły pdstawwe - przedszkla - gimnazja Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5,dział 801 i zał. r 6 cz. Ipz. 2 i 3. Dz. 851 chrna zdrwia W tym dziale wydatki na zadania własne gółem wynszą z teg na: wydatki bieżące - 320.000 zł, w tym na: - zwalczanie narkmanii - zadania bieżące związane z realizacją ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (w tym utrzymanie Świetlicy Śrdwiskwej dla dzieci z dysfunkcyjnych - 97707) - dtacja na piekę nad sbami w terminalnej fazie chrby wydatki inwestycyjne 200.000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5,dział 851. 85466 zł 7016 zł, 78450 zł, 225732 zł, 4500 zł, 300000 zł, 520.000 zł, 25.000 zł, 275.000 zł, 20.000 zł, Dz. 852 pieka spłeczna a wydatki bieżące z zakresu pieki spłecznej przeznaczn w budżecie kwtę z teg na: - 9801403 zł, zadania własne w tym na: - 4 557 503 zł, - płatę za pbyt w placówkach piekuńcz-wychwawczych 7653 zł, - płatę za pbyt pensjnariuszy w dmach pmcy spłecznej 294857 zł, - rdziny zastępcze 29616 zł, - zadania w zakresie przeciwdziałania pmcy w rdzinie 13980 zł, - zadania w zakresie wspierania rdziny 59038 zł, - składki na ubezpieczenie spłeczne 34800 zł, - zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezp. zdrwtne i spłeczne 598565 zł, - ddatki mieszkaniwe 485000 zł, - zasiłki stałe 400000 zł, - utrzymanie śrdka Pmcy Spłecznej l 568356 zł, wydatki sbwe niezaliczane d wynagrdzeń 8250 zł, wynagrdzenia i pchdne 1338351 zł, pzstałe wydatki bieżące 221 755 zł, - usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze 301684zł, - pzstałą działalnść 763954 zł, z teg na: zakup i dwóz żywnści dla naj ubższej ludnści 6.800 zł, realizacja prjektu "d aktywizacji d rzwju" - 272 779 zł, dżywianie dzieci - 484375 zł, zadania zlecne z zakr. adm. rządwej w tym na: - 5 243 900 zł,
7 - świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z bezp. Spłeczneg - składki na ubezpieczenia zdrwtne - usługi piekuńcze 5000000 zł, 14900 zł, 229000 zł. Dz. 853 Pzstałe zadania z zakresu plityki spłecznej Wydatki gółem w tym dziale, na realizację prjektów z udziałem śrdków unijnych, ustala się na kwtę - 787417 zł. z teg prjekt: - Uczeń na szóstkę (SP-4) - einclusin-lubartów bez barier (UM) 255 156 zł, 532261 zł, Dz. 854 Edukacyjna pieka wychwawcza Wydatki w tym dziale w wyskści 60 069 zł. przeznaczn na stypendia mtywacyjne dla uczniów. Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Planuje się wydatki gółem w wyskści z teg: wydatki bieżące - gspdarka dpadami (składka człnkwska w ZKGZL) - czyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - świetlenie ulic (energia i knserwacja) - wydatki związane z chrną śrdwiska i utrzym. zieleni - różne zadania z zakresu gspdarki kmunalnej (utrzymanie targwiska, schrniska dla zwierząt, knserwacja rwów burzwych, dpłaty d wdy, energia) wydatki majątkwe - składka na wydatki inwestycyjne ZKGZL - budwa świetlenia ulic i parku miejskieg - urządzenie zieleni i przebudwa brzeży wzdłuż ul. Lubelskiej - budwa slarów - dkumentacje techniczne - budwa grdzenia w parku miejskim Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 900. - 2385447 zł, - 1 045 022 zł, - 3 430 469 zł, 247547 zł 525000 zł, 239 150 zł, 900000 zł, 100000 zł, 873750 zł, 271 938 zł, 109000 zł, 150000.zł, 14 084 zł, 400000 zł, 100000,zł, Dz. 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg a zadania z zakresu kultury przeznaczn z teg na: wydatki bieżące w tym na: - zadania własne w zakresie kultury tj. na: dtacje celwe wynagrdzenia i pchdne pzstałe wydatki nagrdy - działalnść Lubartwskieg śrdka Kultury - działalnść bibliteki wydatki majątkwe w tym na: budwę lubartwskieg Centrum Kultury 70000 zł, 6700 zł, 10000 zł, 11 000 zł. 330000 zł, - 2 407 700 zł, - 1 987 700 zł, 97700 zł, l 000000 zł, 880000 zł, 420000 zł,
8 termmdernizację bibliteki 90 000 zł, Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5 dz. 921 i zał. r 6 cz. I pz. 5. Dz. 926 Kultura fizyczna i sprt a kulturę fizyczną i sprt przeznaczn kwtę z teg na: wydatki bieżące - utrzymanie biektów sprtwych (basen, rlik, inne biska) - instytucje kultury fizycznej - dtacje d stwarzyszeń - różne zadania wydatki majątkwe w tym na: budwę bisk sprtwych przy ul. Parkwej 400 000 zł, termmdernizację budynku basenu 100000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5 dz. 926. - 1291416 zł, - l 791 416 zł, 606223 zł, 290913 zł, 250000 zł, 144280 zł, 500000 zł, III. mówienie nadwyżki budżetu, przychdy i rzchdy Budżet Miasta na 2013 rk zamyka się deficytem w wyskści 5 066342 zł. Deficyt zstanie pkryty długterminwym kredytem, który Miast zaciągnie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w wyskści 5 000 000 zł, raz wlnymi śrdkami z lat ubiegłych w wyskści 66 342 zł.. W rzchdach na 2013 rk zaplanwan spłatę zaciągniętych w bankach kredytów i pżyczek długterminwych w wyskści 2 324 000 zł. tj. kredytów w: BGK - 900 000 zł, PK B.P. - 440000 zł, BPS - 140000 zł, BRE 648 000 zł i pżyczki w WFŚ - 96000 zł. Pzstała d spłaty w rku 2013 kwta 2.024.574 zł. zstanie pkryta wlnymi śrdkami z rku 2012. Przychdy i rzchdy budżetu ujęte zstały w załączniku r 3. IV.Gspdarka pzabudżetwa Rachunek dchdów własnych Rachunek dchdów własnych w 2013 r. funkcjnwać będzie w szkłach i przedszklach. Stan śrdków pieniężnych na pczątek rku wynsi zł. Zaplanwan dchdy w wyskści 2039 555 zł, a wydatki w wyskści 2039555 zł. Planwany stan śrdków na kniec rku wyniesie zł. Plan finanswania gspdarki pzabudżetwej przedstawia załącznik r 7. V. Inwestycje w Mieście Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartwa - zagspdarwanie Rynku fi W latach 2010-2011 wyknan I etap inwestycji plegający na przebudwie placu p byłym targwisku raz ulic: Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, II-g Listpada, Partyzanckiej, Kściuszki, grdwej, Krótkiej i Jselewicza wraz z przebudwą sieci wdciągwej, linii energetycznych i świetlenia uliczneg raz budwą kanalizacji deszczwej zakńcznej separatrem substancji rppchdnych. W 2013 rku planwany jest II etap zadania plegający na przebudwie nawierzchni ulic i chdników ul. II-g Listpada c.d., Kściuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajwej, rlicz-dreszera, Waryńskieg i Szulca wraz z przebudwą sieci wdciągwej i budwą kanalizacji deszczwej, a w 2014 r. remnt "Hali targwej" wraz z przystswaniem pmieszczenia na biur dradztwa dla sób wymagających wsparcia. Planwany kszt rbót budwlanych wraz z bsługą inwestycyjną wynsi 4.042.150 zł.
9 Wnisek dfinanswanie całeg prjektu w wyskści 6 315 233,56 zł ze śrdków RP WL na lata 2007-2013 w ramach 3. si Prirytetwej Atrakcyjnść bszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradwanych bszarów miejskich zstał wybrany d dfinanswania. Planwany termin pdpisania umwy dfinanswanie - IV kw. 2012 r. W rku 2013 przewidzian na t zadanie śrdki w wyskści 2 900 000 zł, z czeg 2 175000 zł będą stanwiły śrdki pchdzące z UE, a 725 000 zł - śrdki własne. Mdernizacja biektów szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej nr 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul. l-g Maja 66-74 Prjekt bejmuje termmdernizację budynku Szkły Pdstawwej nr 3 w Lubartwie raz budwę biektów sprtwych i przebudwę hali basenwej, a także uprządkwanie tczenia mdernizwaneg budynku. Wnisek dfinanswanie prjektu ze śrdków RP WL na lata 2007-2013 w ramach 8. si Prirytetwej Infrastruktura spłeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szklna i sprtwa zstanie złżny przy najbliższym nabrze na ww. działanie. pracwan część dkumentacji technicznej dla prjektu. Przygtwan studium wyknalnści. Przebudwan bieżnię biska "rlik", wybudwan krt. a zadanie t przeznaczn śrdki własne w wyskści 200 000 zł. Termmdernizacja budynku Szkły Pdstawwej r l raz Gimnazjum r l w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtweg Zadanie plega na kmplekswej termmdernizacji biektu Szkły Pdstawwej nr l raz Gimnazjum r l i hali sprtwej zlkalizwanych przy ul. Leginów w Lubartwie wraz z mdernizacją układu centralneg grzewania wymieninych budynków. Prjekt bejmuje również nwczesne zagspdarwanie całści tczenia sprtweg szkły, umżliwiająceg udstępnienie twartej infrastruktury sprtwej mieszkańcm miasta. pracwan dkumentacje techniczną dla prjektu raz uzyskan pzwlenie na budwę, przygtwan studium wyknalnści. W 2009 r. Miast złżył wnisek dfinanswanie Prjektu w wyskści 80% ze śrdków Reginalneg Prgramu peracyjneg Wjewództwa Lubelskieg na lata 2007-20l3 w ramach 8. si Prirytetwej Infrastruktura spłeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szklna i sprtwa. Z uwagi na brak śrdków finanswych znalazł się na liście rezerwwej. Planwane lata realizacji prjektu 2009-2014. W 2012 rku wybudwan wielfunkcyjne bisk sprtwe wraz z dwdnieniem. Uzyskan dfinanswanie ze śrdków Ministra Sprtu i Turystyki w wyskści 100 tys. zł. W 2013 r. planwane są prace termmdernizacyjne. a ten cel przeznaczn w budżecie rku 2013 śrdki własne w wyskści 300 000 zł. Lubartów przyjazny śrdwisku - wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza Zadanie będzie plegał na zakupie i instalacji 717 slarnych systemów grzewczych centralnej wdy użytkwej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnt mieszkaniwych (3), budynku spółdzielni mieszkaniwej (1) raz budynkach użytecznści publicznej (6) zlkalizwanych na terenie Miasta Lubartów. W 2012 r. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 85% ksztów kwalifikwanych tj. kwty 9148629,90 zł w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna śrdwisku RP WL na lata 2007-20l3. Wnisek przeszedł cenę frmalną i zstał przekazany d ceny merytrycznej. W przypadku wybrania prjektu d dfinanswania, w 2013 r. planuje się działania prmcyjne raz rzpczęcie prac nad pracwaniem platfrmy internetwej prjektu. W rku 2013 przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści 14 084 zł.
10 Budwa Lubartwskieg Centrum Kultury Eurpejskiej Zadanie będzie plegał na budwie siedziby LCKE przy ul. Ks. J. Ppiełuszki w Lubartwie. a ten cel Miast zakupił brakujące tereny raz zrganizwał knkurs architektniczny na pracwanie kncepcji prgramw - przestrzennej. agrdzne zstały dwie prace knkurswe, które najbardziej spełniały czekiwania Zamawiająceg. W 2009 rku przeprwadzn negcjacje bez głszenia, w wyniku których wybran wyknawcę prjektu budwlan - wyknawczeg, spśród wcześniej nagrdznych prac knkurswych, z którym pdpisan umwę. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 70% ksztów kwalifikwalnych tj. kwty 13 99706 zł w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury RP WL na lata 2007-2013. Wnisek zstał pzytywnie ceniny, ale z uwagi na brak śrdków finanswych znalazł się na liście rezerwwej i czekuje na dfinanswanie. pracwan prjekt budwlany raz uzyskan pzwlenie na budwę. Z uwagi na przekrczne kszty budwy LCKE zakładane w kncepcji prgramw - przestrzennej zawieszn debranie prjektu wyknawczeg d czasu dprwadzenia g przez Wyknawcę d zgdnści z zawartą umwą. a ten cel zapisan w budżecie śrdki własne w wyskści 330 000 zł. Budwa i przebudwa dróg w Mieście Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wyskści 1.200.000 zł. na mdernizację nawierzchni ulic. Wybru ulic d mdernizacji dkna Burmistrz Miasta p zaciągnięciu pinii Kmisji Infrastruktury. Źródła finanswania - śrdki własne. Przebudwa skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwa i Firleja w Lubartwie W 2012 r. pracwan kncepcję przebudwy skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwa i Firleja w Lubartwie i uzyskan wytyczne knserwatrskie dtyczące wyknania zjazdu z ulicy Słwackieg na si pałacu raz wyknania fragmentu drgi djazdwej. a tej pdstawie zlecn pracwanie prjektu budwlaneg i wyknawczeg przebudwy skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwej i Firleja na dcinku d ul. Chpina d wjazdu na psesję r 6 przy ul. Słwackieg, umżliwiająceg wjazd i wyjazd traktem głównym d Pałacu Sanguszków z terminem pracwania na 2.01.2013 r. W 2013 rku planwane jest uzyskanie pzwlenia na budwę raz rzpczęcie realizacji inwestycji. Wartść zadania 100000 zł - śrdki własne. Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelskiej, Rynek I i Słwackieg w Lubartwie - etap IV Przedmitem zadania jest rzbudwa skrzyżwania ulic Słwackieg, Wierzbwa i Batalinów Chłpskich plegająca na budwie rnda średnicy zewnętrznej 30 m z jezdnią szerkści 5,0 m i pierścieniem przejezdnym szerkści 2,0 m. Wlty na rnd szerkści 3,5 m będą ddzielne d wyltów szerkści 4,0 m wysepkami z azylami dla pieszych. Pnadt w zakresie zadania przewidziane są przebudwy klidującej infrastruktury technicznej tj. sieci wdciągwej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazwej i teletechnicznej raz budwa dwdnienia. Miast psiada prawmcną decyzję Starsty Lubartwskieg r 1/11 z dnia 08 luteg 2011 r. zezwleniu na realizację ww. inwestycji. We wrześniu 2012 r. Miast złżył wnisek dfinanswanie ww. zadania w wyskści 856.500 zł w ramach Prgramu Wielletnieg pd nazwą "ARDWY PRGRAM PRZEBUDWY DRÓG LKALYCH - ET AP II BEZPIECZEŃSTW - DSTĘPŚĆ - RZWÓJ". Prjekt planwany jest d realizacji w partnerstwie z przedsiębircami działającymi na terenie Miasta i Gminy Lubartów. Wartść zadania 3 200 000 zł, w tym śrdki własne l 644000 zł i śrdki z innych źródeł (budżet państwa) - l 556000 zł. Zakup i adaptacja pmieszczeń na lkale scjalne i tymczaswe a ten cel przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści 250 000 zł.
11 Zakup nieruchmści a zakup nieruchmści przeznaczn z budżetu miasta śrdki w wyskści 1 034 000 zł. Źródła finanswania - śrdki własne. Budwa alejek i przebudwa budynków gspdarczych na cmentarzu kmunalnym W ramach teg zadania zaplanwan budwę k. 200 m alejek na cmentarzu kmunalnym raz mdernizację prtierni. Wartść zadania 60 000 zł - śrdki własne. Budwa grbów a budwę grbów na cmentarzu kmunalnym administrwanym przez PGK Sp. z 0.0. w budżecie Miasta zarezerwwan 100.000 zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Wrta Lubelszczyzny - Infrmatyzacja Administracji Zadanie t jest realizwane przez Lubelski Urząd Wjewódzki. Udział Miasta t 4415 zł - śrdki własne. Przebudwa garażu przy ul. H-g Listpada W ramach teg zadania zmienina zstanie knstrukcja pkrycie dachu. Zadanie w wyskści 40 000 zł realizwane będzie ze śrdków własnych. Przebudwa łazienek w SP-4 SP-4 aplikuje śrdki z PEFR-u na przebudwę i dstswanie łazienek dla sób niepełnsprawnych. Śrdki w wyskści 10 732 zł będą stanwiły wkład własny Miasta w realizację teg zadania. Zmiana nśnika energii cieplnej w SP-3 Przeznaczne na ten cel śrdki własne w wyskści 15 000 zł zstaną wydatkwane na pracwanie kncepcji zmiany nśnika energii z leju pałweg na gaz ziemny w SP-3. Zakup kserkpiarki w P-l a zakup kserkpiarki dla P-l przeznaczn w budżecie Miasta śrdki w wyskści 4 500 zł. Sprzęt jest niezbędny dla pprawienia jakści pracy raz jakści prwadznych zajęć dla dzieci. Budwa kmpleksu sprtweg przy Gimnazjum r 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartwie W 2013 r. planuje się rzpczęcie budwy kmpleksu sprtweg, w skład któreg wchdzić będzie bisk d gry w piłkę nżną wymiarach 42x78m, bisk wielfunkcyjne (piłka kszykwa, piłka siatkwa), bieżnia 100m raz skcznia d skku w dal. a pwyższą inwestycję zstał wydane pzwlenie na budwę. a ten cel w rku 2013 przeznaczn śrdki własne w wyskści 200 000 zł. Inwestycje ZKGL Zgdnie z uchwałą Zgrmadzenia Związku w sprawie wyskści składek na 2013 rk, na działalnść inwestycyjną Związku przeznaczn śrdki własne w wyskści 271 938 zł. Urządzenie zieleni wraz z przebudwą brzeży wzdłuż ulicy Lubelskiej Realizacja teg zadania jest knsekwencją zrealizwaneg już zadania pd nazwą "Usprawnienie kmunikacji ciągu ulic Lubelska, Rynek i Słwackieg" i plega na wybudwaniu nwych brzeży i urządzeniu zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej. Wartść zadania 150000 zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Budwa świetlenia Inwestycja plega na budwie niezbędneg świetlenia ulic. a ten cel przeznaczn 109 000 zł. ze śrdków własnych.
12 Budwa grdzenia w parku miejskim Jest t klejny etap budwy grdzenia d strny ul. Kściuszki zgdnie z zaleceniami knserwatrskimi. Źródł finanswania - śrdki własne. Dkumentacje techniczne a) pracwanie dkumentacji niezbędnych d ubiegania się dfinanswanie z EFRR wynikających z zatwierdznych dkumentów Instytucji Zarządzających, b) pracwanie dkumentacji niezbędnych d ubiegania się dfinanswanie z innych źródeł zewnętrznych a ten cel przeznaczn śrdki własne w wyskści 400 000 zł. Przebudwa Hali targwej w Lubartwie W 2013 r. planuje się pracwanie dkumentacji technicznej przebudwy budynku Hali targwej raz uzyskania pzwlenia na budwę, a także rzpczęcie rbót budwlanych. a realizację I etapu zadania przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści 500 000 zł. Termmdernizacja budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej w Lubartwie przy ul. Lubelskiej 36 W 2012 r. pracwan dkumentacje techniczną na termmdernizację biektu wraz z dbudwą pdjazdu dla niepełnsprawnych raz dwdnieniem i wymianą nawierzchni parkingu. W 2013 r. planuje się rzpczęcie termmdernizacji budynku pprzez wymianę stlarki zewnętrznej. a t zadanie przeznaczn w rku 2013 śrdki własne w wyskści 90 000 zł. Budwa bisk przy ul. Parkwej W ramach teg zadania zstaną wybudwane biska przy ul. Parkwej. Wartść teg zadania 400 000 zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Termmdernizacja budynku basenu a realizację I etapu (wymiana stlarki kiennej) teg zadania przeznaczn śrdki własne Miasta w wyskści 100 000 zł.