Zrzydzenie nr 126/2016 W6jt Gminy Sierkwice z dni 10 listp d 2016 r. pdstwie tr. 233 i rt. 238 Ustwy z dni 27 sierpni 2009 r, finnsch publicznych (Dz.U. 22013 r.,p.885 z p6ln.zm.) W6jt Gminy Sierkwice zr z 4dz,) c nstgpuje: $1 Przyjmuje sig prjekt uchwly budzetwej n 2017 rck zgdnie z zlqcznikiem nr I wrz z uzsdnieniem stnwi4cym zqcznik rr 2. $2 Zuqdzenie wchdzi w Zycie z dniem glszeni.
PROJKT BIJDZTTJ GMIY SIRAKOWIC A 2OI7 ROK
Zlgcik nr I cl Zsrzqdzeni llfjtu Gminy S ierkw ice r 126/2016 zdni 10.11.2016 r. Uchwl r.. Rdy Gminy Sierkwice z dni 29 grudni2016 r. pdstwie r1. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit.,,c',,,d', rzlit.,.i,,ustwy z dmg mrc 1990 r. smrz?dzie gminnym (Dz.rJ.22016 r. pz.446 zphnzm.) rz rt.239 w zwizku z tt. 2I2, tt. 2I4, tt' 275, rt.219 ust. 3, rt.235 ust. I i 4, fi.236 ust. I rz 3-5, rt. 237, rt' 242 ust.l, rt.243, rt.258 ust.1 rz fi..264 ust.3 i 4 ustwy z dni27 sierpni2009 r. finnsch publicznych (Dz.IJ. z 2013 r. pz. gg5 z pln.zm.) Rd Gminy w Sierkwicch uchwl, c nstgpuje: 1. Ustl sig dchdy w lqcznej kwcie zteg : )bie2qce w kwcie b) mj4tkwe w kwcie $1 103 220 03g zt, 101 812 681 zl, 1 407 358 zl, zgdnie zzl4cznikiem nr I d ninieiszei uchwlv. 2. Ustl sig wydtki wlqcznej kwcie zteg : )bielqce w kwcie b) mj4tkwe w kwcie zgdnie z zl4cznikiem nr 2 i nr 3 d 109 470 039 zt, 91 132 819 zl, 18 337 220 zl, niniejszej uchwly. 3. 4 Ustl sig wydtki przypdjqce d splty z tytulu prgczeri i gwrncji udzielnych przez gming w wysk5ci 360 332,00 zl. Ustl sig wydtki n rzecz lzb Rlniczycft w wysksci I 200 zt. s2 1. 2. J. Ustl sig deficyt budzetu gminy w wysksci 6 250 000 zt, kt6ry bgdzie sfinnswny przychdmi pchdz4 cymi ze: ) sprzed2v wyemitwnych bligcji w kwcie 6 250 000 zt. Ustl sig przychdy i rzchdy budzetu: ) przychdy w kwcie 9 500 000 zl. b) rzchdy w kwcie 3 250 000 zt, n spltg trzymnych kredy6w rz wykup bligcji, zgdnie z zl1cznikiem nr 4. Ustl sig limity zbwi4zn z tytulu emisji ppier6w wrtsciwy ch rz kredyt6w i pyczek d zciilgnigci n rfinutrswnie przejsciweg ieficyu w kwcie 2 000 000 zt.
$3 W budzecie twrzy sig rezerwy: l) gdlnq w wysksci 110 000 zl, 2) celwe w wysksci 443 350 zl, zptzeznczeniem n: ) rclizcj zdn wlsnych z zl<resu zrz4dzni kryzysweg w wysksci 2g0 000 zl, b) n wydtki jednstek pmcniczych w wysksci -163 350 zt. $4 1' Ustl sig dtcje, dchdy i wydtki n relizcjg zdn z zlcresu dministrcji rzqdwej zlecnych drgbnymi ustwmi, zgdnie z zl4cznikiem nr 5 d niniejs zej uchwfiy. 2' Ustl sig dtcje z budzetu gminy, zgdnie z zlqcznikiem nr O O niniejs zej uchwty. 3' Ustl sig dchdy i wydtki n relizcjg zdri z zkresu dministrcji rzqdwej wyknywnych n pdstwie przumien, zgdnie z zlqcznikiem nr 7 d niniejszej uchwly. 4' Ustl sig dtcie i wydtki nviqzne z relizcjq zdn wynikjqcych z zwrtych przumieri i umdw migdzy jednstknmi smrzqdu terytrilneg,,ginie z zlycznikiem nr 8 d niniejszej uchwly. l. 2. 3. A T. $s Ustl si dchdy z tytulu wydni zezwleri n sprzed2 npjhw lkhlwych rz wydtki n relizcjg zdri kreilnych w Gminnym prgrmie pr i Rzwiqzln'uni Prblem1w Alkhlwych i w Gminnym Prgriie przeciw rkmnii zgdnie z zl4cznikiem nr 9 d niniejs zej uchwly. Ustl sig dchdy z tytulu krzystni ze Srdwisk w wysksci 35 000,00 zt ruz wydtki nviqzne z relizcjq zdri w zkresie chrny irdwisk w wysksci 35 000,00 zl, zgdnie z zl4cznikiem nr l0 d niniejszej uchwly. Ustl sig dchdy z tytulu gspdrwni ipdmi kmunlnymi w wysksci 2 400 000,00 zl tz wydtki zwiqzne z funkcjnwniem systemtu gspdrwni dpdmi kmunlnymi w v,rysksci Z qoo OO0,O0 it. Ustl sig wydtkibie?qce zwi4zne zutrzymniem, chrn4 i ubezpieczeniem drewnineg zbytkweg kscil w Sierkwicch, kt6reg Gmin -sierkwice jest wlscicielem, w wysksci 35 500,00 zl. $6 Ustl sig limity zbwiqzn: ) z tyt]du zcignych kredyt6w i ptyczekrz emitwnych ppier6w wrtsciwych n relizcjg zdh inwestycyjnych, w kwcie 9 500 000 zl, b) z tyttilu emisji ppier6w wrtsciwych rz kredyt6w i p2yczek d, zciqgnigci n sfinnswnie przejsciweg deficytu, w kwcie z 000 zl. Upwzni sig W6jt d: I. Zciqgni kredyt6w i zdh inwestycyjnych, $7 pzyczek rz emitwni ppier6w wrtsciwych n relizcjg w kwcie 9 500 000 zl.
2' Zciqgni kredyt6w i pzyczek rcz emitwni ppier6w wrtsciwych n pkrycie leficytu budzetu, w kwcie 2 000 000 zl. migdzy rzdzilmi i prgrfmi w rmch migdzy dzilmi. rchunkch bnkwych w innych bnkch.n L4cznej kwty 500.000 zl. 6. Udzielrri w rku budzetwym prgczeri i gwrncji dl[cznejkwty 500 000 zl. $8 1. 2. rku i pdleg publikcji w Dzienniku strnie internetwej Urzgdu Gminy
DOCHODY Zlqcznik nr '1 d Uchwly r......... Rdy Gminy Sierkwice z dni Dzil Rzdzil s Zr6dl dchd6w Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n2017 rk 1 z 3 4 5 bie2qce 010 Rlnictw ilwiectw w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswngwydtkw 657 485,0C 18 '120,0( n relizcjg zdn finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 000 01010 Infrstruktur wdciqgw i snitcyjn wsi Iym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnre 14 140,0A 14 140,00 n relizcje zd6 finnswnychz ^/ydtk6w udzilem 1clk6w, kt6rych mw w rt 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0750 Wplywy z njmu i dzier2wy Skrbu Pnstw, jednstek lub innych jednstek zlicz publicznych rz innych umw pdbnym chrkterze 01 095 Pzstl dzillnsi w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswniewydtk6w n relizcjq zdri finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw w rt 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w z+tych 14 140,00 14140,0C 643 345,0( 3 980,0c 0,0c 0,00 0750 Wplywy z njmu i dzier2w', Skrbu Pristw, jednstek lub innych jednstek zlicz publicznych rz innych umw pdbnym chrkterze 4 080,00 3 980,00 2010 Dtcje celwe trzymne z bud2etu pristw n re lizcjg zdn bie2qcych z z kres u dm in istrc j i rzqdwej rz innych zdfrzlecnych gminie (zwiqzkm g m in) ustwm i 639 265,00 00c 600 Trnsprt i fqczn6i w tym z tytulu dtcji isrt<6w nilinniwii'lf 215 250,0C 175 000,00 wydtk6w n relizcjq zdh finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt, 5 ust. 1 pkt2 i 3 00( 0,0c 6001 6 Drgi publiczne gminne w tym z tytulu dtcji i srdk6w nlininlwlnlf wydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 215 250.0C 1 75 000,0c 0,00 000 0570 Srzywny, mndty i inne kry d sb fizycznych 250,00 0,00 0690 /Uplywy z r2nych pll 85 000,0c 85 000,0( 0830 Wplywy z uslug 700 Gspdrk mieszkniw w tym z tytulu dtcjl i Srdk6w nlinniwinlf wydtkw n relizcjg zdn finnswnychz udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust, 1 kt2 i 3 130 000,00 90 000,0c 265 209,00 283 855,0C 0,00 0,00 70005 rusprk gruntmt I nteruchmscimi 111 885,0C 138 855,00 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswiniewydtk6w n reltzcjg zdn finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,0c 0470 Wplywy z plt z lrwly zrzqd, u2ytkwnie i slu2ebnsci 6 035,0c 6 035,00 0690 /Vplywy z r62nych plt 1 10,0c 00( 0750 Wplywy z njmu i dzier2wy skldnikw mjqtkwych Skrbu Pnstw, jednstek smrzqdu terytrilneg lub innych jednstek zlicznych d sektr finnsw publicznych rz innych um6w pdbnym chrkterze 105 000,00 132 820,0c 0920 /Vplywy z pzstlych dseter 740,0c 0,0c 70095 Pzstl dzillns6 w tym z tytulu dtcji i srffi wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w rt. 5 ust. j pkt2i3 153 324,0C '145 000,00 00c 0,0c Dchdy 1 210
Dzil Rzdzil S 2rdl dchd6w 1 2 3 4 0690 lwptyuny z rznych prt lwpt 75 l;[i l'r ze Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n2017 rk 278,00 0,0c '150 000,00 145 000,00 0920 lwplywy z pzstlych dsetek 1 880,0c 0,0( 0970 Wplywy z r2nych dchd6w 710 DzillnSe uslugw 71 035 Cmentrze 750 Administrcj publiczn 1 166,0C 0,00 1 500,0c 1 500,00 tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnieruydtk6w n relizcjg zdf finnswnych z udzilem lrdkw, ktrych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,00 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswniewydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w ft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bud2etu pnstw n przez gming n pdstwie inistrcji rzqdwe 1 500,00 1 500,0c 0,0c 0,00 1 500,0c 1 500,00 177 289.0C 175 000,00 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n nniwli]fwydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust, 1 pkt2 i 3 0,00 0,00 75011 Jrzgdy wjew6dzkie 2010 w tym z tytulu dtcji i Srdx6w njinznlwii'if wydtk6w n reilzcjg zdn finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mw w ft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 139 000,0c 138 000,0( 0,00 0,0c utcje celwe trzymne z bud2etu pristw n relizcjq zdf, bie2qcych z zkresu dministrcii rzqdwej rz innych zdh zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustwmi 139 000,0( 138 000,00 75023 UrzQdy gmin (mist i mist n prwch pwitu) w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n fininlwiniewydtk6w 38 289,0C 37 000,0( n relizcjg zdri finnsw nych z udzilem 5rdk6w, ktrych mwwrt. S ust. 1 pkt2 i 3 000 0,00 0690 /Vplywy z rlnych pll 3 034,00 0,00 0920 /Vplywy z pzstlych dsetex 45,0( 00( 0970 Wplywy z r2nych dchdw ZJOU rzqdu terytrilneg zwiqzne resu dministrcji rzqdwej rz ustwml 35 000,00 37 000,0( 210,00 0,0c 751 Urzqdy nczelnych rgn6w wldzy phstwwej, kntrli i chrny prcw rz sqdwnictw 13 822,0( 3 390,0c w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnie wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w d. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 00c 0,0c 75101 2010 Urzgdy nczelnych rgn6w wldzy phstwwel, f,rtrf i i chrny prw 13 822,0A 3 390,00 w tym z tytutu dtcji i srdk6w nlininlililrwydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw wft, 5 ust. 1 pkt2 i 3 000 0,0( urc;e cetwe trzymne z bud2etu pnstw n relizcjq zdri bie2qcych z zkresu dministrcii rzqdwej rz innych zdizlecnych gminie 13 822,0C 3 390,00 (zwizkm qmin) ustwmi 754 Bezpieczehstw publiczne i chrn przeciwp2rw wtym ztytulu dtcji isrt<ffi 47 450,0C 0,00 wydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mw w rt. 5 ust. 1 kt 2 i 3 0,00 000 75412 lchtn icze rtr"-u pzil! 47 450,0 0,00 Dchdy 2 210
Dzil Rzdzil s Zr6dl dchd6w Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n2017 I z 3 4 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finndwn]f 5 6 wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem kt6rych mww rt. 5 1 pkt 2 i 3 Srdk6w, ust rk 0,00 00c 2320 Dtcje celwe trzymne z pwitu n zdni biezce relizwne n pdstwie przumien (umw) migdzy iednstkmi smrzqdu terytrilneg 2 000,0( 0,0c 2710 45 450,0C 0,00 756 Dchdy d sb prwnych, d sb fizycznych i d innych jednstek niepsidjqcych sbwsci prwnei rz wydtki zwiqzne z ich pbrem u tym z tytulu dtcji i Srdkw n finnswnieruydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem!rdk6w, kt6rych mw wrt 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 996 278,0C 21 919 577,00 0,00 0,00 75601 Wplyvyy z pdtku dchdweg d s6b fizycznych 21 133,00 20 000,0c w tym z tytu+u dtcji i Srdkw n finnswniewydtkw n relizcjg zdi finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w rt 5 ust. 1 pkt2 i 3 0.00 0,0c 0350 Wplywy z pdtku d dzillnsci gspdrczej s6b fizycznych, plcneg w frmie krty pdtkwej 21 000,0c 20 000,00 7561 5 091 0 Odsetki 133,0C 0,0( Wplywy z pdtku rlneg, pdtku lesneg, pdtku d czynn5ci cywilnprwnych, pdtk6w i plt lklnych d s6b prwnych i innych jednstek rgnizcyjnych 2 553 550,00 2 563 028,00 rym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswniervydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem lrdk6w, ktrych mww ft 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,0c 031 0 /Vplywy z pdtku d nieruchm5ci 2 200 000,0c 2 212 360,0( 0320 Wplywy z pdtku rlneg 647,00 660,0c 0330 Wplywy z pdtku lesneg 1 1 1 800,00 1 14 330,0C 0340 /VplWvy z pdtku d Srdk6w trnspftwych 234 000,00 230 000,0c 0500 //plywy z pdtku d czynn5ci cywilnprwnych 4 262,0( 4 000,00 0690 Wplylvy z r6znych plt 127,0C 0,00 7561 6 091 0 Odsetki 2680 1 020,0c 0,0( Rekmpensty utrcnych dchd6w w pdtkch i pltch lklnych 1 694,00 1 678,00 Wptyury z pdtku rtneg, pdtrugs negliz'ili spdk6w i drwizn, pdtku d czynn5ci cywiln_ prwnych rz pdtkw i plt lklnych d s6b 4 544 960,00 4 584 440,00 fizveznvch w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnie wydtk6w n relizcjg zdf finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mw wrt 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 00( 031 0 Wplywy z pdtku d nieruchm5ci 3 029 000,00 3 '143 330,0c 0320 Wplywy z pdtku rlneg 62 500,0c 55 1 10,0C 0330 //plywy z pdtku lesneg 57 700,0( 57 850,00 0340 Wplywy z pdtku d Srdkw trnsprtwych 480 000,0c 460 000,0c 0360 Wplywy z pdtku d spdk6w i drwizn 19 '1 32,0C 15 000,00 0370 Wplywy z plty d psidni ps6w 1 125,0C 1 150,0C 0430 Wpli^vy z plty trgwej 400 000,00 400 000,00 0440 /Vplywy z plly miejscwej 2 018,0C 2 000,00 0500 /Vplywy z pdtku d czynnsci cyrivilnprwnych 483 400,00 450 000,00 0690 ffplyv'/y z r2nych plt 6 692,0C 00( 091 0 Odsetki 3 393,0C 00c Dchdy 3210
Dzil Rzdzil S 2rdl dchd6w 1 2? Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n 2017 rk 4 5 75618 75621 Wplywy z innych plt stnwicych dchdy jednstek smrzqdu terytrilneg n pdstwie ustw 431 664,00 377 600,0c w tym z tytulu dtcji isrdk6w nlininlwlnlf wydtkw n relizcjg zdri finnswnych z udzilem 5rdk6w, ktrych mwwrt, 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 000 0380 lwplywy z plty reklmwej 7 000,0c 7 000,00 0410 ryplryv z plty skrbwej 55 000,0c 55 000,0c 0460 Wplywy z p+ty ekspltcyjnej 5 619,00 5 600,00 Wplywy z pltz 0480 zezwleni n sprzed2 npj6w lkhlwych 345 946,00 300 000,00 0490 vvpfywy z innych lklnych plt pbiernych przez iednstki smrzqdu terytrilneg n pdstwie drqbnych ustw 0690 WplWvy z r62nych plt 1B 082,0c 10 000,0( 11,00 0,0c 0920 plywy z pzstlych dserek,u{" 0,00 Udzily gmin w pdtkitr stnwiacycil;cfi bud2etu pnstw 12 444 971,0( 14 374 509,0C w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnrewydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mwwrl. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,00 00'1 0 /Uptt*V z pdtku dchdweg d sb fizycznych 12 259 971,00 14 189 509,00 0020 /Vplywy z pdtku dchdweg d s6b prwnych 1 85 000,00 185 000,00 758 R2ne rzliczeni 39 604 301,0( 41 130 8'1 1,00 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnre wydtk6w n relizcjq zdd finnswnych z udzilem 0,00 0,0c 5rdk6w, ktrych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 75801 Czg56 6witw s unwencli-gtnel dililig[ smrzqdu teryirilneg 31 955 955,0C 32 293 988,0C w tym z tytulu dtcji r Srdk6w n finniwiniewydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mwwrt, 5 ust. 1 pkt2 i 3 00( 0,0c 2920 Subwencje 96lne z budzetu phstw 31 955 955,0C 32 293 988,0C 75807 CzgSC wyr6wnwcz subwencji g6lnej dl gmin 7 599 961,0C 8 665 634,00 tym z tytulu dtcji i Srdk6w n fininiwniervydtk6w n relizcjg zd6 finnsw nych z udzilem irdkw, ktrych mw w d. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 2920 Subwencje 96lne z budzetu pnstw 7 599 961,0C 8 665 634,0( 75814 R62ne rzliczeni finnswe 45 000,00 45 000,0c w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n fjninlwngwydtkw n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w rt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,0c 0920 /Vplywy z pzstlych dserek 45 000,0( 45 000,0c 75831 CzgS6 r6wnwzqc subwencji 96lnej dl gmin??qa T 126 189,00 w tym z tytulu dtcji i Srdkw n finnswiniewydtkw n relizcjg zdri finnsw nych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw wft. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,00 2920 Subwencje g6lne z bud2etu pnsrw 801 uswrt twycnwnie 3 385,0C 126 189,00 1 781 099,0C 1 415 044,0C wtym z tytulu dtcji tsrdkffi wydtk6w n relizcjg zdf finnswnych z udzilem 5rdk6w, ktrych mw wrt. 5 ust, 1 pkt2 i 3 000 0,0( 801 01 Szkly pdstwwe w tym z tytu+u dtcji i Srdk6w n finnswnie wydtkw n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw w ft. 5 ust..1 pkt 2 i 3 245 214,00 0,0c 0,0( 0,0c 0690 Wplywy z rznych plt 0750 Wplywy z njmu i dzier2wy Skrbu Prlstw, jednstek lub innych jednstek zlicz publicznych rz innych umw pdbnym chrkterze 500,0c 0,0( 25 207,0C 000 Dchdy 4 210
Dzil Rzdzil s Zrdt dchd6w Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n2017 rk 1 2 4 5 0920 /Vplywy z pzstlych dsetek 2 127,0C 00( 0970 //plywy z r62nych dchd6w 79 207,0C 00( 2010 2030 Dtcje celwe trzymne z OuOZ,,tul ristwli relizqg zdn bie2qcych z zkresu dministrcii rzqdwej rz innych zdn zlecnych gminie 118 227,00 0,0c (zwizkm qmin) ustwmi Dtcjecelwetrz@ re I izcjq wls nych zd n bie2qcych g m i n (zwiqzkw gmin) 10 480,0c 0,00 2910 Wplywy ze zwrt6w dtcji I 466,0C 0,00 801 03 Oddzily przedszklne w szklch pdstwwych 839 '120,00 895 616,00 Iym z tytulu dtcji i Srdkw n finnjwinieruydtk6w n relizcjg zdi finnswnych z udzilem lrdkw, ktrych mw wrt, 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c 0660 2030 Smin) 801 04 trrzedszkl 0660 Wplywy z plt z krzystnie z wychwni przedszklneg 50 000,00 50 000,0c Dtcje celwe trzymne z bud2etu pristw n 'elizqe wls nych zd 6 bielqcych g m in (zwiqzkw 789 120,0C 845 616,00 511 831,0( 494 006,00 u Iym z tytulu dtcji i Srdk6w njininswlnlf ruydtk6w n relizcjq zdri finnswnych z udzilem lrdk6w, kt6rych mwwrt 5 ust. 1 pkt2 i 3 00c 0,00 /Vplywy z pltz krzystnie z wychwni lrzedszklneg 1 10 000,00 1 10 000,00 0970 plywy z r2nych dchd6w 37 411,0A 0,0c ldtcje celwe trzymne z bud2etu phstw n 2030 relizcjg wlsnych zdi bie2qcych gmin (zwiqzk6w f lgmin) 801 06 I n ne frmy wychwni przedszklneg w tym z tytutu dtcji i Srdk6w nzlinniwlnlf wydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw wrt, 5 ust 1 pkt 2 i 3 364 420,0C 384 006,0( 19 180,00 25 422,0C 0,0c 000 2030 80110 Gimnzj Dtcje celwe trzymne z bud2etu pnstw n re I iz cj g wl s n yc h zd fi bie2qcyc h g m i n (zwiqzkw gmin) 19 180,0c 25 422,0A 163 369,00 0,00 tym z tytulu dtcji i Srdkw n finnswnie rvydtk6w n relizcjq zdd finnsw nych z udzilem 19t6*, kt6rych mw wrt. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,0c 0,00 0690 /t/plywy z r62nych plt 170,0c 00( 0750 WplWvy z njmu i dzier2wy skldnik6w mjqtkwych Skrbu Prlstw, jednstek smrzqdu terytrilneg lub innych jednstek zlicznych d sektr finns6w publicznych rz innych umw pdbnym chrkterze 61 876,00 0,0c 0970 Wplywy z r2nych dchd6w 1 301,0( 0,0c utcje celwe trzymne z bud2etu pristw ni relizcjq 2010 zdh bie2qcych z zkresu dministrcji rzqdwej rz innych zdi zlecnych gminie 100 022,0c 0,00 (zwizkm qmin) ustwmi 801 30 Szkly zwdwe 801 50 tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finniwiniervydtk6w n relizcjq zdi finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw w rt. 5 ust..l pkt 2 i 3 0690 WplWvy z rznych plt 0970 WplWvy z rznych dchd6w Relizcj zdri wymgjqcych stswni specjlne.1 rgnizcji nuki i metd prcy dl dzieci i mldzie2v w szklch pdstwwych, gimnzjch, licech g6lnksztlcqcych, licech prfilwnych i szklch zwdwych rz szklch rtvstvcznvch 1 058,0C 0,00 0,00 0,0c 158,00 0,0c 900,00 0,0c 1 327,0A 0,0c Dchdy 5 210
Dzil Rzdzil s Zrdl dchd6w 1 z 5 4 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnlwilfwydtk6w n relizcjg zdrl finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mw w ft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n 2017 rk 0,0c 00c 2010 852 Pmc spleczn 85206 Wspiernie rdziny 2030 urcje cetwe trzymne z bud2etu pristw n relizcjq zdrt bie2qcych z zk res u d m i n istrcii rzqdwej rz innych zdn zlecnych gminie (zwizkm q m in) ustw m i 1 327,0A 0,00 32 788 038,00 786 070.0c w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finjniwniewydtk6w n relizcjg zdi finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt, 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 000 w Iym z tytulu dtcji i Srdkw n finnjwiniewydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw w rt. S ust..l pkt 2 i 3 Dtcje celwe trzymne bud=etu = pi,istwili-- relizcjg wlsnych zdn bie2qcych gmin (zwiqzk6w gmrn) 19 950,0C 0,00 00c 0,0c 19 950,00 0,00 85211 Swidczeni wychwwcze 'r,t Iym z tytulu dtcji i Srffi 18 540 000,0c 00( wydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c 85212 2060 )tcje celwe Swidczeni rdzinne, Swidczeni z funduszu rlimentcyjneg rz skldki n ubezpieczeni )merytlne i rentwe z ubezpieczeni spleczneg 18 540 000,0( 0,00 12 984 555,0C 0,00 rv tym z tytulu dicji i Srdk6w n flnnlwnlf vydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem ;rdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 000 0970 tvplywy z r62nych dchdw tu pnstw n su dministrcji ych gminie 5C,UU 0,00 12 960 000,00 0,0( 85213 85214 cz tj 2360 2010 2030 2030 Dchdy jednstek smrzqdu terytriineg r*,q. ne z relizcjqzdi z zkresu dministrcji rzqdwej rz innych zdh zlecnych ustwmi 24 500,0c 0,00 Skldki n ubezpie pbierjqce niekt6r niekt6re Swidczen uczestniczce w zjgcich w centrum integrcji 65 920,0C 69 460,00 splecznei, lymz tytulu dtcji isrdk6w n finnswnie ruydtk6w n relizcjq zdh finnswnych z udzilem!rdk6w, kt6rych mw wrt, S ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c utcje celwe trzymne z bud2etu pnstw n relizcjg zdn bie2qcych z zkresu dministrcii rzqdwej rz innych zdn zlecnych gminie (zwizkm qmin) ustwmi 28 200,00 24 500,0c Ijtcje celwe trzymne z bud2etu p6stw n re I iz cj g wl s n yc h zd rt bie24cyc h g m i n (zwiqzk6w gmrn) 37 720,0C 44 960,0C Zsitki ipmcwn@ emerytlne irentwe 60 000,0c 36 000,0c w lym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnjfilydtkw n relizcjg zdf finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mw w ft. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Dtcje celwe trzymne z budzetu pi,istwlzrelizcjq wlsnych zdrt bie24cych gmin (zwiqzk6w gmrn) Ddtki mieszkniwe 0,0c 0,00 60 000,0c 36 000,0c 2 443,001 00c tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnswnieruydtk6w n relizcjq zdn finnswnych z udzilem I.d!9y kt6rych mw wrt. 5 ust, 1 pkt2 i 3 0,00 0,00 Dchdy 6210
Dzl Rzdzil s Zrd dchd6w 'l 2 4 I I 2030 85216 Zsilki stle 2030 Dtcje celwe trzymne z bud2etu p,irtw.lire I izcjq wls n ych zd rt bie 2qcych g m i n (zwiqzkw gmin) wtym ztytulu dtcji isrt<ffi wydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mw w rt. S ust,.1 pkt 2 i 3 Dtcje celwe trzymne z Ouzetu piristwillrelizcjq wlsnych zdf bie2qcych gmin (zwizk6w gmin) 85219 OSrdki pmcy splecznej 2010 2030 w tym z tytutu dtcji i srffi wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 5rdk6w, ktrych mw w ft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtcje celwe trzymne z budzetu [rilg nlesu dministrcji nych gminie Dtcje celwe trzymne z budzetu piristwilz-- re I iz cj g wls n yc h zdi bie2qcyc h g m i n (zwiqzk6w 9mrn) Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n 2017 rk 2 443,0C 0,00 465 680,0C 313 000,00 0,00 000 465 680,00 31 3 000,00 145 904,00 95 610,0C 0,0c 0,00 28 500,0c 0,00 117 404,0A 95 6'10,00 85228 Uslugi piekuhcze i specjlistyczne uslugi pieku6cze wtym ztytutu dtcji lsrrffi 21 436,0C 22 000,0c wydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 00c 0830 r/r/plywy z uslug 85230 Pmc w zkresie d2vwini 2030 21 436,0C 22 000,00 0,0c 250 000,00 wtym z tytulu dtcji isrkffi wydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem 0,00 Srdk6w, 0,00 kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 Dtcje celwe trzymne z budzetu piigltre I iz cj g wls n yc h zd rt bie2qcyc h g m i n (zwiqzk6w 0,00 250 000,0c 85295 rzslt ztflnsc w tym z tytulu dtcji i srffi 482 150,00 0,0( wydtk6w n relizcjg zd6 finnswnychz udzilem 5rdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c 0970 r/i/plywy z r2nych dchd6w 2010 2030 uur.ruje cetwe lrzymne z budzetu pnstw n esu dministrcji nych gminie Dtcje celwe trzymne z budzetu pristwi nire I izcjq wls n ych zd h bie2qcych g m i n (zwi qzkw gmrn) 420,0( 0,00 1 730,0C 0,00 480 000,00 0,00 853 Pzstle zdni w zkresie plityki splecznej 1 059 605,0C 449 3'14,0C w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n fjnnlwilf wydtkw n relizcjq zdri finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw w ft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pzstl dzillns6 '1 059 605,00 449 314,0C 1 059 605,0( 449 314,0C w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finjnlwnlfwydtkw n relizcjq zdf finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 1 059 605,0c 449 314,0C ZUJ / Dtcje celwe w rmch prgrmw finnswnvch z udzilem Srdkw eurpejskich rz Srdkw, ki6rvch mw wft. 5 ust. 3 pkt 5 lit, i b ustwy, lub pltnscr w rmch bud2etu Srdk6w eurpejskich, relizwnvcn rzez jednstki smrzqdu terytrilneq 948 068,00 402 0'18,00 2059 111 537,00 47 296,0A Dchdy 7 210
Dzil Rzdzil s Zrdl dchd6w Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n 2017 1 z 3 4 5 rk 854 dukcyjn piek wychwwcz w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finniwniewydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem 5rdk6w, ktrych mw w (. S ust. 1 pkt 2 i 3 1 18 928,0( 0,00 0,00 0,0c 8541 5 Pmc mteriln dl uczni6w w tym z tytulu dtcji i srdkw njrnnlgilf 1 18 928,0( 000 wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw wr1. 5 ust. 1 pkt2 i 3 00c 0,00 QA4A,I 85502 2030 2040 2060 Dtcje celwe trzymne z budzetu p,istw tr relizcjq wlsnych zd6 bielqcych gmin (zwiqzk6w Jmrn) 109 153,00 0,00 )tcje celwe trzymne z bud2etu pnstw n gmin z zkresu edukcyjnej swnych w cl5ci przez I775,00 0,00 prqrm6w rzdwvch 100ztn 0,00 33 020 000,0c v tym z tytulu dtcji i srkw ninnlgi'if vydtkw n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem irdkw, ktrych mw wft. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c iwidczeni wychwwcze 0,0c 21 000 000,0c v tym z tytulu dtcji i Srdkw n frninlwi'if vydtk6w n relizcjq zdi fjnnswnych z udzilem rdk6w, kt6rych mw w fi b ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,00 )tcje celwe trzymne z budzetu priltwl? dni biezqce z zkresu dministrcji rzqdwej lecne Swidczeni rdzinne, Swidczenie zjunduszflimentcyjneg rz skldki n ubezpieczeni emerytlne i rentwe z ubezpieczeni spleczneg w tym z tytulu dtcji i srkw nlininsgllil wydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mw w rt. S ust..1 pkt 2 i 3 000 21 000 000,00 0,00 12 020 000,0c 00( 0,00 2010 z50u urcje cetwe trzymne z budzetu prlstw n esu dministrcji nych minie 000 12 000 000,00 0,00 20 000,0c 900 \rsprk Kmunln i chrn Srdwisk w tym z tytulu dtcji i srt<ffi 2 528 557,00 2 435 000,0c wydtk6w n relizcjq zdi finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw wrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,0c 90002 cspdrk dpdmi 0490 w tym z tytulu dtcji i srffi wydtk6w n reltzcjg zdn finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mw w rt. 5 ust..1 pkt 2 i 3 Wplywy z innych lklnych ptt piernyctrlf jednstki smrzqdu terytrilneg n pdstwie drgbnych ustw 0690 //plywy z r2nych plt 2 483 910,0c 2 400 000,0c 00c 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 10 031,0c 00( 09'10 Odsetki 'l 679,00 0,0c 2460 Srdki trzymne d l sektr finns6w cie2qcych jednstek rublicznvch 72 200,0c 0,00 Wpiywy i 9001 I wydtki zwiqzne z grmdzeniem Srdk6w z plt i kr z krzystnie ze Srdwisk wtym z tytulu dtcji isrtffi 40 000,0c 35 000,00 wydtk6w n relizcjg zdn finnswnych z udzilem Srdk6w, ktrych mwwrt. S ust, 1 pkt2 i 3 0,0c 0,00 90020 0690 ffp{ywy z r2nych plt 40 000,0c 35 000,0( ryqyrylwydtki z ptt prduktwych 209,0c 0,0( 0400 Wplywy z plty prduktwe; 209 00 Dchdy 8 210
Dzil Rzdzil S Zrdt dchd6w 1 z qnna Pzstl dzillns6 Przewidywne wyknnie z 2016 rk Pln n 2017 4 5 w tym z tytulu dtcji i SrOX6w niinnli'lf wydtk6w n relizcjg zdf finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw wft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 lwplywy z rznych dchdw rk 4 438,0( 0,00 0,0c 4 438,00 0,00 921 Kultur i chrn dziedzictw nrdweg w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n finnlwiniewydtk6w 2 850,00 0,00 n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 00( 92120 Ochrn zbytk6w i piek nd zbytkmi w tym z tytufu dtcji i Srdkw n finnswiniewydtk6w 2 850,00 0,0c n relizcjg zdi finnswnych z udzilem Srdkw, ktrych mw w rt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0( 0,0c 0970 WplWvy z r2nych dchd6w 926 Kultur'fizyczn 010 92601 Obiekty sprtwe r/ tym z tytulu dtcji i Srdk6w n fininiwnlf ivydtkw n relizcjq zdri finnswnych z udzilem lrdkw, kt6rych mw w ft. S ust. 1 pkt 2 i 3 2 850,0c 0,0c 42 758,00 000 0,00 0,00 40 508,00 00( w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n frninlwilfwydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw wft. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c 0970 Wplywy z r2nych dchdw 40 508,0( 0,0c YZbU5 Lnt w zkresie kulturv fizvcznet 2 250,0c 0,00 0970 wtym ztytulu dtcji isrtffi wydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem Srdk6w, ktrych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 000 ruplywy z r2nych dchd6w bie2qce rzem w tym z tytutu dtcji i Srk6w nlinins6gi'lil wydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem.19{6* kt6rych mw wrt. 5 ust. I pkt 2 i 3 2 250,0 0,0c 99 300 419,00 101812 681.00 1 059 605,00 449 314,0( mjqtkwe lklnlctw llwtectw I w tym z tytulu dtcji i srffi 96 000,0c 0,00 wydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzitem Srdk6w, kt6rych mw wr1. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,0c 01042 r/vylqczenie z prdukcii qrunt6w rlnvch vv (yrr. ryluru uu[cjt I srqkw n tlnnswnie 96 000,00 0,00 wydtk6w n relizcjg zdh finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych mw w ft. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 00( OOJU smrzqdu terytrilne 600 Trnsprt i lqczns6 60002 661 0 Dtcje celwe trzymne = smrzqdu w.lewiffi n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizwne n pdstwie przumiei (um6w) m iqdzy jednstkm i 96 000,0c 000 J / Z JC5,UL 869 158,00 w tym z tytutu dtcji i srffi wydtk6w n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 000 0,00 J/Z JCC,UL 00( w tym z tytu+u dtcji i srffi wydtkw n relizcjg zd6 finnswnych z udzilem 5rdk6w, kt6rych mw wr1. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,00 0,0c Dtcje celwe trzymne- gminy n inwiffi zkupy inwestycyjne relizwne n pdstwie przumien (um6w) migdzy jednstkmi smrzqdu 188 593,0( 0,0c 6001 6 zu utc1e celwe trzymne z pwitu n inwestyclt zkupy inwestycyjne relizwne n pdstwie crzumien (um6w) migdzy jednstkmi smrzdu :ervtrilneq 183 762,00 0,00 0,00 869 158,00 Dchdy 9 210
Dzil Rzdzil s Zrdl dchd6w I z? Przewidywne wyknnie z 2016 rk 4 5 w tym z tytulu dtcji i srffi wydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem I"dq* kt6rych mw w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pln n 2017 rk 0,0c 0,00 6300 0,00 869 158,0C 700 espqrk mteszkniw 21 016,0C 12 000,0c tym z tytulu dtcji i srffi ruydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem!rdk6w, kt6rych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 0,0c 0,00 70005 3spdrk gruntmi i nieruchmscimi 21 016,0c 12 000,0c 'v ryrr z ryrulu urcjl tsrkw n ttnnswnie ^/ydtkw n relizcjg zdn finnswnych z udzilem fs6*, kt6rych mw wd. 5 ust. i pkt 2 i 3 0,00 0,00 0870 A/plywy ze sprzedzy skldnik6w mjqtkwych 21 016,0c 12 000,0( 801,rswtr I wycnwnte y ry'r 4 ryluru ue[cjr l srkw n ttnnswnie 699 476,00 0,0c i/ydtk6w n relizcjg zdi finnswnychz udzilem rdk6*, ktrych mw w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 699 476,00 0,00 801 01 Szkly pdstwwe 699 476,0C 0,00 uv tytr z ryrutu uurcjt I SfOOKOW n ttnnsownte wydtk6w n relizcjg zdri finnswnych z udzilem 699 476,00 5rdk6w, 0,00 ktrych mwwrt. 5 ust. 1 pkt2 i 3 udzilem mw w zu / pltnsci wyrczen z 699 476,00 0,00 852 Pmc spleczn 20 000,0( 000 w tym z tytulu dtcji i Srdk6w n frninlwnifwydtkw n relizcjg zdn finnswnych z udzilem 20 000,0c 5rdk6w, kt6rych 0,00 mwwft, 5 ust. 1 Dkt2 i 3 YZO 85211 92601 20 000,00 0,00 tv Lytt. ryluru urcjt I sr0kw n ttnnswnie ruydtkw n relizcjg zdh finnswnych z udzilem 1:!k6*, kt6rych mw wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20 000,00 0,0c 6340 Dtcje celwe rzyczn w tym z tytulu dtcji i Srdkw n Rnnswiiiil wydtk6w n relizcjq zdn finnswnych z udzilem Srdkw, kt6rych mw w ft. 5 ust. 1 kt 2 i 3 20 000,00 0,0c 0,00 526 200.0c 0,00 0,0c 0,0c 526 200,0c vv tytt. ryru{u lcjt I sr0kw n ftnnswnie wydtkw n relizcjg zdh frnnsw nych z udzilem Srdk6w, ktrych mwwrt. 5 ust. i pkt2 i 3 0,00 0,00 zu 0,00 526 200,0c rnjqrkwe rzem \v t!ttt. ryrufu urcjt I sr0kw n ttnnswnie wydtk6w n relizcjq zdn finnswnych z udzilem 119$6* ktrych mw wd, 5 ust, 1 pkt2 i 3 Oq6lem: w.yt l.yruru qtcjl i Srdk6w n finnswnie wydtk6w n relizcjg zdf finnswnych z udzilem Srdk6w, kt6rych 1 208 847.0C 1 407 358.00 699 476,0C 0,00 100 509 266.00 103 220 039,00 1 759 081,00 449 314,0 Dchdy 10210
fl*csc 38.8"*::g 9;=:+* F * -s; *e >: ^ 9r F': 5::: i!3fsx!3 * s^g$3: c6!3$sx n r Ṉ 1.9t ; H sfrx9t.s 5;;t ' 6! J = L.9 - t 2 =() l.:( _:z +.= Gil tt >g'
B* 6c 3 e +..x X g 9.=: + * P I * g; ec sr;i:: i- g 3;t x gec!;5is.-r t i6tr85. Ht # *! _l
.qb9.& 6 i g..x X g *,i 5. i * B; e >: ^ 9r g c i::: i6!itsx ee-"3;- *s5t i;; B c! $; x!t f.9t 'HslF iufi5 ' -;6 ' s!
.9;.9 &: 6 5 s -tig 9;=: + * P i * g; *e >: ^ 9-55 i::: rcs;'- ir:t i:: Bg!3$sx!i. rtt 6 tr35.5+; s ;! =
6 & t s g r.8.: ii i f*=g=br' F!-"9- g s ;.: i 3 rc$rx gb! _ 3 * gi:i: $3$!j-s5x 93 ].9 * H s: gi9-: ';5"! =
@ & 6 c g 3!xlig fise=; 5$r i:: i!j-stx!3 gf$;5i;!.9t 6 H ghs: s ir 'i-g" =
8* c I g U.irig s;is#t iu _ " 9: $ s $ g=.;: r c 3 $t x vi se;s5i; 5f, t H :+s: si 5 t;ii gt! =
@.9;.9 e. i c 5.8,x Ig 9r=6 e P,",g;-, FSri:;. i!3$;x!i * [::: $i$!i-:5x!i ] 9t ihsi6 gs*: ':6" 6!
O).9;9 &* g 3!.8,i ig 3i=: + * i * g; *e Fgr;i:: F:* s;;t x sne-".8*- *s5t i;; gcttr =1 ].9t i H sie 3Ss= J;;; ' = 9: i ;! d 4 1- ; q:3 g 3b L ;*r 36 '^: &
O fli fi s : c B ;ri9 g g; *r +:: 5 s I P fi >) ^ r : r ",d*- iigr :;: s$eifrx!- ie g;5i* - rit fr tr45 t g+; ft ' = = 5]g $uig q,! F e :!6- ilu g cf3d d! :33 sxg
O.989 &* 5 g n.u.x x g 3:=: * P i * g = *e >: ^ 9r Fsi::: r5ctx'" vi *cr i;: $$$ej$;: VB.-r5t s $$9r = the.6 6 :* ; c!!
*fissc."xx9 s;i+f, s$s;i:: Fc c;;t x q > 9 - " * I., g :;: $3f;!!$5x =- ; H qi n ;9; '-"!! B 6i!xi g->9: ;n
O.9;.9.&* i 3 5.Q.i X g s,= i 5 * i * *'= *: 9sr;;: isets$gx #qgs;i:: B i! H.3t { V3 9t i6trf5 e g: * n It
-9;.9 * 5 i c."lri9 +15* i*s=se ssr;i;: ig;gt P e 3.3*- *t5r I;; $3$!i.35"- ;!3 9b frhf5. g+; ft ' 3
O &* i s s c 356;ig 9;=: e -s fi * g; *e >1 ^ 9- c " d*-' i'g i:;; i c j.3x x!3 if,r;gig.-r!t Tfrtr. g j!
(.93.9 &* 5 i c 5.8.x i g 3i=: g 4: F * *; *c F$s ii: i!3ftx!ffsgi; 9t * q s.= 6;9t t g*; s =
I3.9 e x c 8.6:rig s:=:5 * i * -d; ee F,"_g;_. iigr :;^ g! P-' ;- 3qx ee.:i- *it I;; 8'g.! -3; "-!i 9t 'fr $85 t g+ i n pt!
@.q;.9 d* _ 3 i s 5.8-x rig 9:t: e * F * g; *e s$s;ij: its;tx ie, ; i* r6* * -e.g i.; r ;9; 5;-;6 ' =
f*csc.g.x x 9 ']'= A s:e;i:: i$ t 3.:* * scr;5i, * si T H * - 5+; ;! 6 =
!8.:ig fl*e:c *,1 ;!: igg;+i >: ^ 9r 5: e:: 3 e q 3! x P3-' i- *5r;ii: $ 3 $! i.35 V3 ].9! * H.q.! XSd -g+ ; v ō B i^d O g;p g33e lci P -s+.f& ;fii -:*; f 6i! c;3: :;i 6066.
(! > <] g S9.9 P e :>..ti '= i.s,e (! = >- ;(5 T gf$$ p f fri r s g 5! F l.s t.- (! IJ: lq l; F 9 g e!..-g * =tt0 G f l< - i it.d r F*;.O '= rj O{!.Fg 3..i.- Oi -Y();i 9+ 5 -';\ F O).- 5 -t:$ e H8 6 (u;.-x- '- > ). 3 I (t.0 U).c r) q) = $.0 U) c). 3 Y.q),c (, ). Y (!.) U).c r) 00 r l s!t s t- lir t- c) I=,q) U) (t.c c U _! f U) (tr. f.r t- @ c C) s,)p I (.c }- Y (tr.9 U) ( c c, ( 6 Ṇ rt 6 l.\ 6 (\ 3 '= =,=.g (! ( 3^ q+ 5? *? ttr F g:!! i? FF S' rj ct) '= (J ) 3.s.g $!t 3 G z t ( t \t OC') = CG.YO O 9B 9 Yi '; l l- (v)l l l c q ) c) c v s f.y = tu '- q) ) YY -(D (!- 'Cl.) gi. ] 5*r 9 >; t5 tf I v \t c Gq t+.: 9=!rn f.* f.- ;9=.8sc{ i3x.:e g 33 6 UT.Y\ :95 yro 5 ^;i' 'P F; U =i e P 9 = H=Ai (/)FO- ' (d c rn i x ;'q = yj c=> lil 9r(D; K 'r? F 9e) ;.Y :,; Xe;F = P.s F tf) c f- 9d v6 $v q! 'ii L, ccl ';!!c r9 < c> ;=V f, i (,g @ t- r) t* @ i g' (5 =,,''31 -; Bi i AeP I r=@ -( '; _n- 3S2 (!q' 3 Q v( 3S=- lln- 9=^= 6tstr - B 5,tr.0) L-p 3 ' c. ri (tr, c c) - '= cii '=; v, =3 c) Y\< Xi vfr62' FY 6,.c) : 9: u-l >.Y O xyp F!? = -(/).g l I t ( (. t\ lr, 6 t*\ l 6 Gq ( ( CL J cf) \t lr) I.\ 0
F= I, sf$8, p! i i 5 5g =3I f J - I i-*r" t F;l 'O'=ri tkv.; 3.; J (!.q U) (5,q ) = fl. <t) ( C).9 Y.q (6. ; J.) <J) ( (, 0) = Y (u.9 ( c (,. 3 Y.c) U).s s c), I =.0 (,c. B I (!.0 U).c '= (!.0 U) (,.g.-g *e ge! P F-e tf-.t - ; '9,- Oi.Y?i.!'; 9i -' - '* (J CL.- $i $ H >\.- q) ) 6 f.* @ f.* r ( r) (v) t- v ) ) \( r tf) s s () ( 3^!l+ 5? -d*? 5 us f;f; $ rj ct) ; :g (5!t G = G z ri t ( l $ (Y).g CL G = B =.; ( ) x. _._ i'i B b_* tr (U-'.) = s -= ii;(9 = q> B f - f-- rr) lii l ( r $ @ t-- f.- l( Y>. -B 6; =LP:< l) 5. u. (9 c") ( c) ( =^.!l 93,l.G Frz.=: t-.y ) > XY (IY e= l (Y) c Gq $ (b ( (v) ( t- s f.- f.- v '= f l x lrl = t\ tr R ) )!t ( ) ) rt ( c G t u) 0) '= B.c - l{ c) ro r tr r s t1 q) q (Y) l lr) - f x Cf 'O :=.YO n> ;= X.e xc),i gx @l< c.) ri8 = =0) $ $ r tr r) s v kt c G t \t I r) v. c d r^a (> l= n : => C J, (6 f, s F (.= ;.=!s.g!= v x^ 5n O $ r t* 6 \vx s 9,; -= \l FQ nr xu q :F x:>.= = v.-!: >it ^ F.x = _?;5 O-F O) c.) \t t f.* ()!+ l t- \t l ) $ l r ( l ( C) Gq!t ()!t l()
.,-G.Y:, gf$f, H6 gs ; I '-- ds dg =. i$$is GfJ - t 3; rre* 5;: =5j ''= ifv +j.;,- Oi J O;i! (s; X 'v, I CL F Y r 3 ) $-r g H 6 >.-! q) ; I (.) <t) (! (, cr). B I (.c) U).= q) I=.0 U)..; Y.t! (6.= (4 ; Y (6.0 @ s (b (l) <\ I\ f.- r) r 0) J=. U) (,c ) ;.) U) (.= Lr) c) '= x g.g U),= r) lr) \t 0 i^ i:i ^:R* 5 ils v -. = $' rj ( (b (?) s (V) (') t'\ ) t.- r t\ ) F- l cr) r) tf) lo rf) v 6 v ctt '= (J ) 3 :q (5!, (5 G! G z ti!, t ( - J \t $ ' vl:= CD -O ( i= 'Fc,7 3F 3=K '- cv c _ >--.Y- =>_V P;3.q x r g! -P d 5 R s 6-J @ Gq s 6 '; v 0 U) = c) ; l c $ @ c Gq 'rt 6 cx' >c O > ;>\ -> =g lc s c Xc e.0'9 i =-r ii " -V.99 F= Hg.0 O O"/ - i l, l @ Gq l ) l 6 C\ @ 6 lo @ tf) 6 (r) rr (, ) c 3,= f Y ( O) r @ Gq ) (\ l 6 c{ r t) 6 Pp g= '=.c :S =A.v6 '-D (5Or AB ;:, biv g 6_:fi5 s6ex.9 + 3 F y,9 g= _?Fi,* = xw/ O-6B c & s9 n: lg.y b..; H x.s 'R C) d 6 ' ''I gy=.9 P9i x =-d;; -, = F 0 (?) ) ct) l ) ) '' = YF $fi r -i 'n: (y 93d r lc 6 F= 9B; spts 5 >p! T H b ^- 6l v> 1l) ) O), \i- J c! (tr = GC) ;x I bs v/ c= =,9 P.z tr>. ;(r BJ l q lf) ) g) )
*3 h, if$g f g$sg.g c s.e! i= S ;.T - ; =ll! f.:< - I ]; le- :5j H5;:.O.= +j C{ ifv }l. 'i.- (D+ i ; (c* 6X - 9.;=.J - F O),_, 5"r g H >\ '- 6' g e3 I.r c) Y.0) U) (It.c ss (r) =x.g (.c v 0) = (6.0.s ) = I (!.0 (5.c 0) = G.) U) (!.c q) ;x 6.0 (.c c) '= I.q U) (.g ro <- X <\ l) s v ) 6 l (v) lf) 0) (Y) u) ) ( \i \ i^ O)L+ Usr =99 ;5 ils v i2 F $ ( l s(y) c9 r) s lr) $ <\ ( 0 ( (\ (\ (Y, (9 (\ (Y) (Y, CD '= (., q)! :s (5!t G 3 5 z l.,i \t F) 3 x c).lt = v ;; 6:XA 5 -X 5: 6 0.9 Xv/ _ = k) ) ) q lf) g) C') (g -! c) r = 6 '6 ty X :! =v c0 I= _ =x l c O! ; (!P 6Y -= x_9 O( f.y 6A = P} 6> t; - 60) := 36 : =Y c ( l '-B.- -.- ]<C str YO) >l ' ;r - c H Y >O _"6= x_9 r: l x.!l c0 (/)...; B (! I.9.,q) (! 3 f m -f Y 5 G.c ) c '- t ) ;9 --v (L;; tr Gq ( ct) s. 8.g C\l ), ) ( (\ O). ( 0 O) (5 (t (')
Zlqcznik nr 4 d Uchwly r... Rdy Gminy Sierkwice z dniq... Prrychdy i rzchdy budietu n 2017 r. w 931 Przychdy ze sprzediry innych ppier6w wrtsciwych - bligcje 9 500 000.00 982 992 Wykup innych ppier6w wrtsciwych - bligcje rde/pko Bp SA S plt tr zy mny ch krj wych plyczek i kredyt6w 2 000 000.00 - kredyt inwestycyjny I 250 000,00 Rzem 9 500 000,00 3 250 000.00
Zlqc:niknr 5/l d Uchwly r... Rdy Gminy Sierkwice : dni,.. DOTACJ Dtcje, dchdy i wydtki n relizcjg zdfi z zkresu dministrcji rz4dwej zlecnych drgbnymi ustwmi n 2017 r. Dzil Rzdzil Prgrf TreSd Pln n 2017 r. t 750 Administrcj publiczn 751 138 000.00 7501 1 Urzgdy wjew6dzkie DtcJe cetwe trzymne zbud2ets p@ 138 000,00 2010 zdn bie2qcych z zkr.esu dministrcji r.z4dwej rz innych zdh zlecnych gminie (zwiqzkm gmin, zwi4zkm pwitw gminnym) ustwmi 13 8 000,00 7 5101 2010 852 Pmc spleczn 8s5 85213 20t0 Urzgdy nczelnych rgn6w wldzy pristwwej, kntrli i chrny prw rz s4dwnictw 3 390,00 Urzgdy nczelnych rgn6w wldzy pfstwwel, kntrli i chrny plw 3 390,00 rjtcje celwe trzymne zbudzetu p-nstw n reiqg zdhbie2qcych z zkresu dministrcji r.zqdwej rz innych zdh zlecnych gminie (zvviqzkm gmin) ustwmi r KrKl n ub ezpreczenr e zdrwtne plc ne Z d65]- pbierj4ce niekt6re 6widczeni z pmcy splecznej, niekt6re Swidczeni ldzin ne r z z sby uczestn icz1c e w zjgcich w centl'um integrcji splecznej urc1e celwe trzymne z bud2etu pfstw ntelizfrzdnbiez4cych z zkresu dministr.cji r.zqdwej rz innych zdf zlecnych gminie (zwi4zkm gmin, zwiqzkm pwitw gminnym) ustwmi Rdzin 3 390,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 33 000 000,00 85s0 I Swidczenie wychwwcze 21 000 000,00 85502 2060 2010 r-,rc1e cerwe tzymne zbud2etu pfislw n z?itdbie2qce z zkresu dministrcji r.z4dwej zlecne gmi nm (zw i4zkm gmin, zw t qzkm p w i tw _ gm i nnym ), zwizne z r elizcj1 Swidczeni wychwwczeg stnwi?ceg pmc pristw w wychwywniu dzieci Swidczeni rdzinne, Swidczenie z tunousl tim."tr.),1".g" rz skldki nubezpieczeni emerytlne i r.entwe z ub ezpie czeni spleczneg utc.je celwe trzymne z budzetu@ zdnbie2qcych z zkresu dministrcji r.z4dwej rz innych zdf zlecnych gminie (zwiqzkm gmin, zwtzkm pwitw gminnym) ustwmi 2l 000 000,00 t2 000 000,00 12 000 000,00 Rzem 33 165 890.00 DOCHODY :ltych Dzil Rzdzil Prgrf.zw Pln n 2017 r. 750 7 5011 23s0 Zdni dministrcj i rz4dwej Dwlclzenl rzlnne, swrdczenie z funduszu limentfrneg 855 85502 2350 rz skldki nubezpieczeni emerytlne i rentwe z ubezpieczeni spleczneg 3 500,00 100 557,00
Zlqcznik nr 5/2 d Uchwty r... Rdy Gminy Sierkwice z dni... WYDATKI Dzil Rzdzil Prgrf 750 Administrcj publiczn 751 7501 I Urzgdy wjew6dzkie 75101 4010 Wyngrdzeni sbwe prcwnik6w Tre56 Pln n 2017 r. w 138 000.00 138 000,0c 116 500,00 4110 Skldki n ubezpieczeni spleczne 20 000,00 4 120 Skldki n Fundusz prcv I 500,00 Urzgdy nczelnych rgn6w wldzy p.nrt**"jlt ntriii chrny prw rz sqdwnictw 3 390,00 Urzdy nczelnych i chrny prw 3 390,00 4110 Sk{dki n ub ezpieczeni spleczne 4t20 Sktdki n Fundusz prcv 317,00 46,0C 4170 Wyngrdzeni bezsbwe I 840,0C 4210 Zkup mteril6w i wyps2eni 4300 Zkup p z stly ch uslug 852 Pmc spleczn u\rur\r tl uuelplwluruc zqrwlne p{cne z sby pbierj4ce niekt6re Swidczeni 85213 z pmcy splecznej, niekt6re Swidczeni rdzinne rz z sby uczestniczqce w zjgcich w centrum integrcj i splecznej 707,00 480,00 24 s00.00 24 500,00 855 KOOZrn 4130 Skldki nubezpieczenie zdrwtn. d ndnnffiil 24 500,00 85501 )wrczenle wychwwcze 3110 Swidczeni spleczne 4010 Wyngrdzeni sbwe prcwnik6w 4040 Ddtkwe wlmgrdzen ie rczne 33 000 000,00 21 000 000,0c 20 792 080,00 121 667,00 8 500,00 4110 Skldki n ubezpieczeni spleczne 22 37 5,00 4120 Skldki n Fundusz prcy 3 190,00 4170 W1,ngrdzeni bezsbwe 10 000,00 4210 Zkup mteril6w i wypszeni 20 000,00 43 00 Zkup pzst lych ustug l0 000,00 85502 4440 Odpisy n zkldwy fundusz Swidczeri sc.llnych 2188,0C )zkurcru prcwnxw ruebgd4cych czlnkmi krpusu siuz6t 4700 ywilnej I0 000,00 Swidczeni rdzinne, S*idrren@ rz skldki nubezpieczeni emer;4lne i rentwe z ubezpieczeni spleczneg 3110 Swidczeni spleczne t2 000 000,00 I 1 050 485,00 4010 Wlngrdzeni sbwe prcwni k6w 265 610,00 4040 Ddtkwe wyngrdzenie rczne 2t 632,00 4110 JK{OKr n ubezpreczeni spleczne 4l l0 Skldki n ub ezp ieczeni sp le czne -;A;p;;;y"; 4120 Skldki n Fundusz prcv 6 26r,00 4440 Odpisy n zkldwy fundut, S*iudcr"ri,"plny.h- 6 s64,00 Rzem 33 165 890.00
Zlqcznik nr 6 d Uchwly r... Rdy Gminy Sierktuice z dni... Dtcje zbudtetugminy n2017 r. Dzil Rzdzil Prgrf Wyszczeg6lnienie dl jednstek sektr finnsrirv publ. Kwt dtcji \U dl jednstek spz sektr finns6w publ. 2 3 4 5 DOTACJ PODM OTOW 80 101 2540 iepubliczny Zesp6l Szkln - przedszklny,.ml Szkl" w Szpie - Szkl Pdstww 865 000,00 801 80103 2540 80104 2540 iepubliczny Zesp6l Szkln - Przedszklny,,Ml Szkt' w Szpie - OddzitPrzedszklnv 72 000,00 iepubliczny Zesp6l Szkln - przedszklny,,ml Szkl'w Szpie - Przedszkle Prr.d.rk w Sierkwicch Przedszkle iepubliczne "ibylndi,, w Sierkwicch Przedszkle iepubliczne,,chtk puchtk,' w Gwidlinie 665 000,00 801 l0 2540 iepubliczne Gimnzjum w Szpie 962 000,00 80149 2540 80150 2540 Relizcj zdn specjlnych rgnizwnie nuki w przedszklch 55 000.00 Rel izcj zdri specj lnych rgnizwnie nuki w szklch 122 000,00 Rzem 0,00 2 741 000,00 921 92109 2480 Gminny OSrdek Kultury 790 000.00 92116 2480 Biblitek Publiczn Gminy 351 400,00 DOTA CJ CLOW - n zdni biezce Rzem I 141 400,00 0,00 80101 2310 Dtcj e celwe przekzne gm ini e n zdni bielqce relizwne n pdstwie umwy migdzy jst - Gmin Chmiehr - ZFSS nuczvcieli 1 752,00 80103 2310 Dtcj e celwe przekzne gminie n zdni biel4ce relizwne n pdstwie przumieri (um6w) migdzy.jst - zwrt kszt6w wych.przedszklneg w ',0', 40 000,0t 801 80104 2310 Dtcj e celwe przekzne gnin ie n zdni bie44ce relizwne n pdstwie przumieri (um6w) migdzy jst - zwrt kszt6w wych.przedszklneg w przedszklch 122 000,00 801 13 2360 Dtcje celwe z bud2etu jst, udzielne w trybie ft.221 ustwy, n finnswnie lub dfinnswnie zdri zlecnych d relizcj i rgnizcjm prwdz4cym dzilln ji pzwku publicznes t2 000,00 Rzem 1 63 752,00 r l2 000,00 Dtcje celwe z budzetu jst, udzielne w trybie r1.22l 851 85154 2360 ustwy, n finnswnie lub dfinnswnie zdri zlecnych d relizcji rgnizcjm prwdz4cym dzi lln$i pzytku publiczneg Dtcj e celwe plzekzne gm inie n zdni bie44ce 34 000,00 85158 2310 relizwne n pdstwie umwy migdzy jst - Mist Slupsk - prfilktyk i wczesn terpi uzleznieri d lkhlu 2 000,00 Rzem 2 000,0t 34 000,00
8s2 85220 27 t0 Dtcje celwe n pmc hnns.udzieln4 migdzy jst n dfinns.zdri biez4cych - Pwit Krtuski - pmc terpeuty dl uzlezninych 2 I 18,00 855 85505 283 0 Dtcj celw z bud2etu n finnswnie lub dfinnswnie zdn zlecnych d relizcji pzsttym jednstkm nie zlicznym d sektr finns6w publ. - 2tbek Rzem 2 118,00 0,00 r 00 000,00 Rzem 0,0( 100 000,00 921 92195 2360 Dtcje celwe z budzetu jst, udzielne w trybie ft.221 ustwy, n finnswnie lub dfinnswnie zdn zlecnych d relizcji rgnizcjm prwdz4cym dzillnr{i p2y.tku publiczneg 37 000,00 926 92605 2360 DOTACJ CLOW - n zdni inwestycyjne Dtcje celwe z bud2etu jst, udzielne w trybie t22l ustwy, n finnswnie lub dfinnswnie zdri zlecnych d relizcji rgnizcjm prwdz4cym dzilln ji DZytku publicznes0 Rzem 0,00 37 000,00 Rzem 42 I 000,00 0.00 421 000,00 600 60016 63 00 Dtcj celw n pmc finnsw4 udzieln4migdzy jednstkmi smrzqdu tery4rilneg n dfinnswnie wlsnych zdri inwestycyjnych i zkup6w inwestycyjnych 870 000,00 <A 1 5412 6230 Dtcje celwe z bud2etu n dfinnswnie kszt6w relizcji inwestycji i zkup6w inwestycyjnych - smchdy plrnicze 6 I 0 000,00 851 85 195 6220 Dtcje celwe z bud2etu n dfinnswnie kszt6w relizcji zkup6w inwestycyjnych Kszubskieg Centrum Medyczneg w Sierkwicch 100 000,00 DOTACJ PRZDMIOTOW Rzem r00 000,00 I 480 000,00 0,00 0,00 Og6lem l 409 270.00 4 925 000,00
ZlqczniknrT d Uchwly r... Rdy Gminy Sierqkwice z dni... Dchdy i wydtki n relizcjg zdfi z zkresu dministrcji rzadwej wyknywnych n pdstwie przumier[ n 2017 r. DOTACJ Dtcje celwe trzymne zbldhetu pfistw n zdni biehqce relizwne przez gming n pdstwie przumief z rgnmi dministrcj i rz4dwej WYDATKI
Zlqczniknr 8 d Uchwly r... Rdy Gminy Sierkwice z dni... Dtcje i wydtki zwi4zne z ye.rn ciq zd.fiwynikj4cych zzwrtych przumierfi i um6w migdzy jednstkmi smrz4du terytrilneg w 2017 r. wzl 600 60016 6300 869 158,00 6300 870 000,00 80101 2310 752,00 801 80103 2310 40 000,00 80104 2310 122 000,00 851 85 158 2310 2 000,00 852 85220 2710 2 119,00 Rzem 869158,00 167 870,00 870 000,00 Wydtki g6lem I 037 870.00
Zlqcznik nr 9 d (lchwly r... Rdv Gminv Sierkwice z dni... Gminny Pr grm Prfilktyki i Rzwi qzyw ni^ prblemrfw Alkhlwych i Gminny Prgrm Przeciwdzilni rkmnii n 2017 rk Dchdy Wydtki wzj z tytulu zezwlefl n sprzedz lkhlu Gminny Prgrm Przeciwdzilni rkmnii Dzil Rzdzil Prgrf Pln Dzil Rzdzil Prgrf Pln 156 I 5618 0480 300 000,00 3020 550,00 4010 21 s00,00 4040 I 325,00 41 10 3 950,00 851 85153 4210 3 500,00 4280 200,00 4300 3 500,00 4410 3 010,00 4440 I 094,00 4700 700,00 Rzem 39 329,00 Gminny Prgrm Prfilktyki i Rzwiqzywni Pr blem6w Alkhlwych Dzil Rzdzil Prgrf Pln 2360 34 000,00 3 020 1100,0c 4010 132 000,0c 4040 1 I 400,0c 4110 2 t 600,0c 4120 2 000,00 4170 17 000,00 851 85154 4210 l8 000,00 4260 4 350,00 4280 3 60,00 4300 30 319,00 4360 2 250,00 4410 I 5 10,00 4440 3 282,00 4700 1 500,00 Rzem 300 000,00 Rzem 280 671,00 Ogrilem 300 000,00 096lem 320 000.00
Zlqcznik nr l0 d Uchwly r... Rdy Gminy Sierkwice z dni... Dchdy i wydtki zwiqzne z chrn srdwisk n rk 2017 Dchdy kmunln i chrn Srdwisk Wptywy i wydtki zwiqzne z grmdzeniem Srdk6w z ikr z krzystnie ze Srdwisk Wydtki w 900 Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk 35 000.0c 90019 Wpfywy i wydtki zwiqzne z grmdzeniem Srdk6w z plt i kr z krzy stnie ze Srdwisk 35 000,0c 4170 Wyngrdzeni bezsbwe I 000.00 4210 Zkup mteril6w i wypszeni 25 000.00 4300 Zkup uslug pzstlych 8 000,00 4700 Szkleni prcwnik6w niebgd4cych czlnkmi krpusu sluzby cywilnej I 000,00 Rzem 35 000.00
UZASADII Zlqcznik nr 2 d Zrzqdzeni nr 126/2016 W6jt G m i ny Sier kwice z dni 10.11.2016 r. d nriektu uchwlv budz.etwei Gminv Sierkwice n 2017 rk PROGOZOWA DOCHODY Dchdy n 2017 rk zstly zplnwne w wysklci 103.220.039,00 zl. t4 kwtg skldj4 sig dchdy biehqce w kwcie 101.812.681100 zl rz dchdy mj4tkwe w kwcie 1.407.358,00 zl. D prjektu budzetu p strnie dchd6w przyjqt nstgpuj4ce zllem dchdy wlsne z tytulu dzieravry i njmu skldnik6w mj4tkwych n tym smym pzimie c w 2016 rku; dchdy z tyttlu pdtk6w - wzrst /: Sredni I subwencje i dtcje zgdnie z infrmcj mi z Ministerstw Finns6w, Pmrskieg Urzgdu Wjew6dzkieg rz Krjweg Biur Wybrczeg. Dchdv ndtkwe Pdtki lklne zgdnie zpdjgtq Uchwl4 r XXIV/2 69116 Rdy Gminy Sierkwice z dni 4 p2dziernik20l6 r. n2017 rk pzstj Lbezzmin n pzimie2016 r. Pdtek d nieruchmsci - wzrst dchd6w 2,4 Y wynlk ze zwigksznej ilsci biekt6w, ktre zstly zrejestrwne w 2016 r., pdlegj4cych pdtkwniu. Pdtek rlny - przyjgt zmniejszenie dchd6w 11,69 A, wylicznymi zgdnie z kmuniktem Prezes Gl6wneg Urzgdu Sttystyczneg w sprwie Sredniej ceny skupu 2ytz kres 11 kwrtl6w pprzedzj4cych kwrtl pprzedzj4cy rk pdtkwy 2017. Pdtek lesny - przyjgt zwigkszenie dchd6w 1,58 y, wylicznymi zgdnie z kmuniktem Prezes Gl6wneg Urzgdu Sttystyczneg w sprwie Sredniej ceny sprzedly drewn, blicznej wedlug Sredniej ceny drewn uzysknej przez ndlesnictwu tupr"r*rr:" tzy kwrtly 2016 r. Pdtek d Srdk6w trnsprtwych, zgdnie zijchwl r XXIV/270116 z 4 pldzienlk 2016 t. w sprwie kresleni wysksci stwek pdtku d Srdk6w trnsprtwych, zmniejszn Sredni 3 /,tj. 24.000,00 zl mniejsze dchdy w 2017 r. Pdtek d czynn6ci cywilnprwnych - zplnwn w wysksci 454.000,00 zl; Opltg d psidni ps6w - przyjgt dchdy w kwcie 1.150,00 zl - n pzimie wyknni z20l6 r.; Oplt trgw - przyjgt dchdy w wysksci 400.000,00 zl; Oplt miejscw - przyjgt dchdy w wysks ci 2.000,00 zl; wplywy ztytrilu plty skrbwej zprnwn w wysksci 55.000,00 zr; wptywy zts4ttlu plty reklmwej zplnwn w wysksci 7.000,00 zt; Oplt ekspltcyjn przyjgt n pzimie 5.600,00 zl; Dchdy z tytulu wydwni zezwlen n sprzed2 npj6w 300.000.00 zt: lkhlwych - przyjgt Wplywy z innych plt lklnych (plt plnistyczn) - zplnwn w wysksci 10.000,00 zt.
Udzily w pdtku dchdwym d s6b ftzycznych - przyjgt zgdnie z zwidmieniem Ministr Finns6w n kwtg 14.189.509,00 zl. Udziy w pdtku dchdwym d s6b prwnych - 185.000,00 zl, n pzimie plnwneg wyknni w 2016 r. Wpllr,ry z pt z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi zplnwn n kwtg 2.400.000,00 zl; Wplywy z plt zkruystnie ze Srdwisk zplnwn n kwtg 35.000,00 zl. Plunv dtcii n zdni zlecne: Dtcje nrelizcj zdh z zl<resu dministrcji rz4dwej zlecnych drgbnymi ustwmi i n pdstwie przumref przyjgt zgdnie z zwidmieniem Wjewdy Pmrskieg i Krjweg Biur Wybrczeg. Plnwne kwty dtcji celwych, d,tyczqce pszczeglnych dzil6w, zwiqzne z zdnimi zlecnymi: Dzit 710 - Dzillni1 ustugw - dtcj nutrzymme cmentrzy. Plnwn dtcj: L500,00 zl; Dzil 750 - Administrci publiczn - dtcj z IJrzgdu Wjew6dzkieg n dzillnl(, Urzgdu Stnu cywilneg w sierkwicch. plnwn dtcj: 13g.000,00 zl; il 751 - sqdwnictw Zgdnre z zwidmieniem z Delegtury Krjweg Biur Wybrczeg w Gdrisku zplnwn n kwtg: 3.390,00 z - nprwdzenie stleg rejestru wybrc6w; Dzil 852 - Pmc spleczn - dtcje przeznczne n skldki n ubezpie czenizdrwtne plcne z sby pbierj4ce niekt6re Swidczenizpmcy splecznej, plnwn dtcj: 24.500,00 zl; Dzil 855 - Rdzin - dtcje kierwne n Swidczeni wychwwcze n kwtg 21.000.000,00 zl rz n Swidczeni rdzinne, Swidczeni z funduszu limentcyjneg, plnwn dtcj: 12.000.000,00 z\. Og6lem d priektu budzetu n rh 2017 przyjgt pln dchd6w w wyskici 103.220.039,00 zl; w tym: dchdy biezqce w hucie 101.812.681,00 zl; w tym: subwencje w wyskici 4l.0BS.BlI,00 zl, dchdy mjqtkwe w h,ucie 1.407.358,00 zt. PROGOZOWA DOCHODY Br 2,4Cn Dchdy bielqce n20r7 rkzprnwn n kwtg 101.812.681,00 zl. Dzil 010 - Rlnictw i lwiectw Zplnwn dchdy n kwtg 18.120,00 zl. I4frstruktur wdciqgw i snitq)jn wsi - dchdy z tylrllu dzierzwy skldnik6w mj4tkwych zwiqznych z wdci4gmi i knlizcj4 dl Przedsigbirstw Wdci4g6w rknlrzcji w Sierkwicch szcwn n kwtg 74.140,00 zl.
Dchdy n2017 rk zplnwn n kwtg 2I.9I9.577,00 zl. Wplvryt z pdtku dchdyveg d s6b "/iz)tcznvch Zplnwn dchdy w wysksci 20.000,00 zl z lhzgdu Skrbweg z tyitilu pdtku plcneg w frmie krty pdtkwej. sdb rw Zplnwn dchdy w wysksci 2.563.028,00 zt. Obejmuj4 ne wplywy:. zpdtku d nieruchmsci - 2.212.360,00 zl;. z pdtku rlneg - 660,00 zl;. zpdtku lesneg - 114.330,00 zl;. z pdtku d Srdk6w trnsprtwych - 230.000,00 zl; z pdtku d czynnsci cywilnprwnych - 4.000,00 zl; ' z rekmpensty utrcnych dchd6w w pdtkch i pltch lklnych w kwcie L678,00 zl. Wplw:t z pdtkdw i plt lklrytch d s6b -fi4tczn:tch Zplnwn dchdy biel4ce w wysksci 4.584.440,00 zl. Obejmuj4 ne wplywy:. z pdtku d nieruchmsci - 3.I43.330.00 zl:. z pdtku rlneg - 55.170,00 zl;. zpdtku lesneg - 57,850,00 zl;. z pdtku d Srdk6w trnsprtwych - 460.000,00 zl;. z pdtku d spdk6w i drwizn - 15.000,00 zl; 1.150,00 zl;. z pdtku pltg d psidni ps6w. - z plty trgwej - 400.000,00 zl;. z plty miejscwej - 2.000,00 zl;. z pdtku d czynn5ci cywilnprwnych - 450.000,00 zt, iednstek pdstwie ustw Obejmuj4 ne wplywy z pty reklmwej, skrbwej, ekspltcyjnej, plty zwydwne zezwleni n sprzedz npj6w lkhlwych rz inne plty lklne i plty plnistyczne. 20 1 7 rk zplnwn dchdy z teg tytulu w wysks ci 317.600,00 zl. Udziht gmiryt w pdtkch stnwiqqtch dchdd budzetu pristw Zplnwn dchdy w wysksci 14.374.509,00 zl, z czeg 14.189.509,00 zl pchdzii bqdzie z udzilw w pdtku dchdwym d s6b frzycznych, zl 185.000,00 zl z udzilw w pdtku d s6b prwnych. stek Dzil 758 - R62ne rzliczeni Dzil ten bejmuje gl6wnie dchdy ztyiilu subwencji g6lnej zbudetu pristw (czgl(, wyr6wnwcz, lwitw i r6wnw24c), kt6re n rk 2017 zplnwn n kwtg 41.130.811,00 zl. Czg i t iw itw subtr encj i gdlnej Zplnwn dchdy w kwcie 32.293.989,00 zl. C zg i t w)tr 6w nw cz s ubw encj i gdlnej Zplnwn dchdy w kwcie 8.665.634,00 zl. R6 zne r zlic z eni.finns w e Obejmuj4 wplywy z pzstych dsetek, czyli dsetek z ty\ilu lkwni Srdk6w budzetwych w bnku. Zplnwn dchdy w kwcie 45.000,00 zl.
C zg i 6 r 6w nw iqc s ubw encj i 96 lnej Zplnwn dchdy w kwcie 126.189,00 zt. Dzil 801 - Ofwit i wvchwnie Dchdy z teg dzilu bejmuj4 m.in. wplywy z tytulu plt z przedszkl e i ddzily przedszklne w szklch pdstwwych. 2017 rk zplnwn dchdy z teg tytulu wwysksci 160.000,00 zl. Pndt w rzdzilch 80103, 80104 rz 80106 ruplun*urr dtcje celwe zbudzetu pfstw w wysksci 1.255.044,00 zl n dfinnswnie zdh wlsnych w zkresie wychwni przedszklneg. Dzil852 - Pmc snleczn Dchdy pchdz4ce z budzetu pristw n relizcjq zdn z zlcresu pmcy splecznej n rk 2017 szcwn n kwtg 786.010,00 zl; z pmqt splecznej - dtcje celwe n kwtg 69.460,00 zl: idczeni i rentwe - zplnwn dchdy ztyttilu dtcji w wysksci 36.000,00 zl;, zgdnie z dtcjq kwtg 313.000,00 zl; - dchdy biez4ce, zgdnie z dtcjmi celwymi, zprnwn Uslugi piekuncze - dlywini". zplnwn dchdy bie2qce n20l7 r. w kwci e 22.000,00 zl. - dchdy zplnwn w kwcie 250.000,00 zl n szklch w rmch prgrmu,,pmc pf,stw w zkresie Dtcje celwe n rclizcjg prjektu pn.,,interktyrrme metdy nucznii wyr6wnywni szns edukcyjnych uczni6w spsbem n rczwj kmpetencji kluczwych w szklch Gminy Sierkwice" n rk 2017 szcwn n kwltg 44g.314,00 zl. Dzil855 - Rdzin Dchdy zteg dzilun rk 2017 szcwn n kwtg 33.020.000,00 zl: Swidczeni w)tchwwcze - zplnwn dch dy z tyrulu dtcji celwej z budzetu pristw n zdni zwrqzne z relizcjq Swidczeni wychww czeg stnwi4ceg pmc p,fstw w wychwywniu dzieciw wysksci 21.000.000,00 zl; ire zteg dtcj w ztyttilu funduszu u li ube wysksci 12.000.000,00 zl ruz r zhczki limentcyj nej. zplnwn 20.000,00 zl ni n kwtg 12.020.000,00 zl, - dchdy wlsne z wplt Dchdy teg dzilu bejmuj4 wplywy zwi4zne z grmdzeniem Srdk6w z plt t kr zkrzystnie ze Srdwisk rz wplyuy z iplt z gspdrwnie dpdmi kmnnlnymi - n rk 2017 zplnwn n kwtg z.+is., zt.
Gspdrk dpdmi Dchdy bejmuj4ce wplywy z tylu;/ru plty z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi zplnwn w wysksci 2.400.000,00 zl. kr z irdwisk Dchdy bejmuj4 m.in. wplywy z w Gdrisku. Zplnwn dchdy tytulu plty Srdwiskwej z Urzgdu Mrszlkwskieg n rk 2017 w wysksci 35.000,00 zl. PROGOZOWA DOCHODY MAJATKOW Prgnzwne dchdy mj4tkwe n rk 2017 szcwn n pzimie 1.407.358,00 zl. Pnizej przedstwin ich pis wedlug 2rdel, w ukldzie dzilw, rzdzilw i prgrfw klsyfi kcj i budzetwej. Dzil 600 - Trnsprt i lcznfd r zdzil 6001 6, prgrf 6300 Drgi publiczne gminne - zplnwn dchdy mj4tkwe wwysksci 869.158,00 zl z tytulu dtcji celwej udzielnej migdzy jednstkmi smrz4du terytrilneg n relizcjg zdni inwestycyjneg pd nzw4,,budw dr6g gminnych nr \'520g4G,"1521\0G rz 152130G w miejscwsci Sierkwice (u1. Ks. Pepliriskieg, W. Stw sz i Jezirn)", Dzil 700 - Gspdrks mieszkniwu rzdzil 70005, prgrf 0870 dchdy mj4tkwe n rk 2017 n edly skldnik6w mj 4tkwych. Dzil926 - Kultur fizvczn r zdzil 92601, p r gr f 6260 Obiekfi sprtwe - zplnwn dchdy mj4tkwe n rk 2017 n kwtg 526.200,00 zl, ztl4tiu dtcji trzymnej z pf,stwwych funduszy celwych n dfinnswnie zdni inwestycyjneg pd nzw,,budw sli gimnstycznej wrz z rzbudw4 Zesplu Szk6l w Tuchlinie". PROGOZOWA WYDATKI Wydtki n2017 rk zstly zplnwne w wysksci 109.470.039100 zl,w tymwydtki bre2qce n kwtg: 91.132.819r00 zl rz wydtki mi4tkwe: 1g.337.220100 zl. Pln wydtk6w biezqcych n rk nstgpny sklkulwn w prciu plnwne wyknnie rku 2016. D prjektu budzetu p strnie wydtk6w przyjt nstgpuj4ce zlkeni: wydtkibielce zplnwn n pzimie przewidywneg wyknni z2016 rck; wydtki n wyngrdzeni i pchdne ustln n pzimie wyknni z 2016 rk zuwzglgdnieniem pigciprcentwej pdwyzki; ngrdy jubileuszwe, dprwy emerytlne i zwigkszenie ddtk6w stzwych w trkcie 2017 rku:
. wydtki mj4tkwe bejmuj4 wydtki n inwestycje i zkupy inwestycyjne, gdzie duzq pzycjg zjmujl prjekty techniczne i wykupy grunt6w pd prrysite"inwesiycje tz rclizcjg dw6ch inwestycji drgwych z dfinnswniem,ur1ny- z prgrmu Rzwju Obszr6w Wiei skich. PRO G OZOWA WYDAT KI BIZAC Dzil 010 - Rlnictw i lwiectw wydtki biezce zteg dziluzplnwn n kwts 112.200.00 zt: jk 2 / plnwnych dchd6w z tytulu prwnych - n kwtg I.200,00 zl; n pzimie 1 1 1.000,00 zl. Wiqlq sig ne migdzy innymi zbie2qct dzillnsci4 refertu rlniciw rm z czlnkstwem nszej gminy w Lklnej Grupie Rybckiej. Ds-trcznie wdy-- wydtki z tytulu dplt dl mieszkric6w n dprw dznie Sciek6w zplnwn n kwtg 320.000,00 zl. Dzil 600 - Trnsnrt i lqcznft Drgi publiczne stninne - n bie2qce utrzymnie dr6g gminnych zplnwn wydtki w wysksci 680.000,00 zl. Kwt wydtk6 zwigk u rezerwy rd sleckich. D dyspzycji j chprz,00 zl.dtychczs Rdy sleckie gener g5% utrzvmnijm dr6g. ztem mtn przyj(,, 2e pln wydrk6w \KtiIi"'r"H::3tJ# ddtkwe 138.847,50 zl. wydtki bielce zteg dziluzplnwn n kwtg r.g4r.432,00 zl; Zplnwn kwtg g6lem 1.593.500,00 zl glswnie n dszkdwni n ruecz sbb frzycznych i prwnych zwiqzne z przejqciem grunt6 w rz uslugi ntrilne i perty szcunkwe. Pzstl dzillnit Zplnwn kwtg 247.932,00 zl. W rzdzile tym ewidencjnwne s4 gl6wnie wydtki zwiqzne z utrzymniem wlsnych zsb6w mieszkniwych, w tym,ru *yrrug1. dzeni i pchdne : 65.236,00 zl. Wydtki biezqce z teg dzilu zplnwn n kwtg 240.700,00 zl: I nne Zplnwn kwte 148.200.00 zl n prcwnie zmin w plnie zgspdrwni przestrzenneg.
utrzymnie cmentrzy zplnwn wydtki zgdnre z dtcj4w wyskgci 1.500,00 zl w prciu infrmcj g trzymn4 d Wjewdy pmrskieg. Pzstl dzillnit zprnwn kwtg 91.000,00 zl n prjekty decyzji wrunkch zbudwy. Dzil 7 5 0 - Administrci publiczn Pln wydtkw bte21cych zwiqznych z dzilem dministrcj publiczn n rk 2017 szcwn n kwtg 6.665.902,00 zl. []rzgdv wiewddzkie - nljrzqd Stnu Cywilneg. Zplnwn wydtki bre?1ce w kwcie 349.592,00 zl, z czeg dtcj d Wjewdy Pmrskieg w kwcie 138.000,00 zl. Rd Gminv Zplnwn wydtki bie24ce n bslugg Rdy Gminy w wysksci 169.000,00 zl, n pzimie rku 2016. Urzqd Gminv Wydtki bie?qce n 2017 rk zplnwn n pzimie 5.114.920,00 zl. Wydtki n v,ryngtdzeni wrz z pchdnymi sklkulwn w prciu umwy prcg, ngrdy jubileuszwe, dprwy emerytlne przypdjqce w 2017 rku rz zmiiny w ddtku stzwym, w kwcie 3.979.000,00 zl. p Pzim wydtk6w bie14cych zwrqznych z prmcj4 Gminy n rk 2017 zplnwn w wysks ci 72.000.00 zl. lne Wydtki biezqce Zesplu knmiczn Administrcyjneg Szk6l n rk 2077 zplnwn wkwcie816.680,00 zl,wtymnwyngrdzemipchdne przeznczsig743.720,00zl. Pzstl dzillnit Zplnwn wydtki n rk 2017 w wysksci prwizyjne i pchdne dl inksent6w pbru z ty1tulu pb ru plt prkingwych. I 43.700,00 zl n Wngrdzeni gencyjnpdtk6w lklnych rz umwy zlecenie Wydtki bie21ce z teg tytulu zplnwn n 2017 rk z infrmcj q z Delegtury Krjweg Biur Wybrczeg wybrc6w mieszkj4cych n terenie nszei Gminv. w wysksci 3.390,00 zl zgdnie w Gdrisku, n uktulnienie spisu n rk 2017 zplnwn n kwtg 503.69g,00 zt. Zplnwn wydtki biel}ce w wysksci 5.000,00 zl. W rmch plnwnych wydtk6w przewiduje sig przekznie Srdk6w n Fundusz Wsprci Plicji, prr"tnu"zeniem n zkup pliw d smchd6w sluzbwych. O chtni c z e s tr ze p zrne Zplnwn wydlki bie?qce w wysksci 486.198,00 zl, w tym wydtki zwi4zne zwyngrdzenimi i pchdnymi I59.460,00 zl. Obrn cvwiln Zplnwn wydtki bie?4ce w wysksci 12.500,00 zl n zkup mterit6w i wypszeni rz uslug pzstlych.
Dzil 757 - Obslue dlueu publicz.nee Wydtki brelqce n bslugg dlugu publiczneg n rk 2077 zplnwn n kwtg 970.332,00 zl. rz dsetki d nich - wydtki bie?4ce z teg tytulu zplnwn n pzimie 610.000, 00 z. Rzliczeni z \ttulu prgczeri i gwrncii - wyplty ztytuluprgczeni dl Przedsigbirstw Wdci4g6w i Knlizcji w Sierkwic ch zplnwn w wysks ci 360.332,00 zl. Dzil 758 - R62ne rzliczeni Rezerwy - nrezerwg g6ln4 i celw4 n20l7 rk zplnwn 553.350,00 zl, zteg;. n rezerwq g6ln4 110.000,00 zl; n ' rezerwq celwq 443.350,00 zl, w tym: n zruqdznie kryzyswe 280.000,00 zl; n j ednstki pmcnicze (slectw) I 63.3 50,00 z. Dzil 801 - Oiwit i wvchwnie wydtki biel4ce zteg dziluzprnwn n kwtg 33.959.943,00 zl. Szkllt Pdstwwe w prjekcie budzetu n2017 r. uwzglgdnin niezbgdne srdki n: - n wyngrdzeni nuczycieli ruz prcwnik6w niebgd4cych nuczycielmi zplnwn 1 3. 1 48.5 02,00 zl; - wydtki zwiqzne z udzieleniem dtcji pdmitwej dl iepubliczneg Zesplu Szkln-Przedszklneg,,Ml Szkl" w Szpie w wysksci g6s.000,00 zt; - wydtki zwiqzne z udzieleniem dtcji n zdni biezce w wysks ci I.7 52,00 zl n reltzcjg przumieni w sprwie przeniesieni wydtk6w n ZFSS emerytwnych nuczycieli mieszkj4cych n terenie Gminy Chmieln; - pzstle wydtki zwiqzne z trtrzymniem szk6l pdstwwych przyjgt n pzimie 2.059.704,00 z; O ddzi ht pr z e ds zk I ne w s zkl ch p ds t w wv ch - n wyngrdzeni dl nuczycielr przyjgt.704.590,00 zt; - n 20ll rk zplnwn wydtki zwiqzne z udzieleniem dtcji pdmitwej dl iepubliczneg Zesplu Szkln-Przedszklneg,,Ml Szkl" w Szpie w wysksci 72.000,00 zl; - wydtkt zwiqzne z udzieleniem dtcj r n zdni bre4ce w wysksci 40.000,00 zl zwrqzne z pnsznymi wydtkmi n dzieci z terenu gminy Sierkwic e, uczgszczj1ce d ddzil6w przedszklnych n terenie innych gmin; - pzstle wydtki zwiqzne z utrzymniem ddzilsw przedszklnych w szklch pdstwwy ch zplnwn w wysks ci 4 13.43 5,00 zl. Przedszkl - n wyngrdzeni dl nuczycieli Przedszkl Smrz4dweg rz prcwnik6w nieb gd4cych nuczy cielmi pr zyj gt kwt g.3 3 5. 4 4 5,0 0 zl; - zplnwn wydtki zwizne z udzielentem dtcji celwej zwi4znej z pnsznymi wydtkmi n dzieci z terenu gminy Sierkwic e uczqszzj4ce d przedszkli n terenie gmin: Krtuzy, cewice, chmieln rczstgzyc w wysksci tzz.b,00 zl; - wydtki zwiqzne z udzieleniem dtcji pdmitwych dl Przedszkli iepublic znych,,bjeczny Ogr6d" i,,ibylndi" w Sierkwicch, Przeds zkliepubliczneg,,chtk Puchtk" w Gwidlinie rz dl iepubliczneg Zesplu Szkln-pizedszklne g,ml Szkl" w Szpie w wysksci 665.000,00 zl;
- pzstle wydtki zwiqzne z utrzymniem przedszkli zplnwn w wysksci 163.975.00 zl. Inne f r mv w )t chtu ni pr z e ds zk lne gp - n wyngrdzeni dl nuczycieliprzyjgt 95.835,00 zl; - pzstle wydtki zplnwn w wysksci 10.130,00 zl. Gimnzjs - wydtki zwiqzne z udzieleniem dtcji pdmitwych dl Gimnzjum w Szpie w wysksci 962.000.00 zl: - zplnwn wydtki biez4ce z przeznczeniem n wyngrdzeni dl nuczycieli gimnzjum i prcwnik6w niebgd4cych nuczycielmi w wysksci 6.178.140,00 zl: - pzstle wydtki zwi}zne zutrzymniem gimnzjumn20il rkprzyjgt n pzimie 484.140.00 zl. Dwienie uczni6w d szkdl - dtcj celw z budzetu jednstki smrz4du terltrilneg n finnswnie lub dfinnswnie zdn zlecnych d relizcji rgnizcj- pr*udz4cym dzilln1c pzy-tku publiczneg w wysksci 112.000,00 zl; - przyigt wydtki n dwzenie uczni6w d szk6l w 2017 r. w wysksci 663.78 0,00 zl. Szkht zwdwe - n wyngrdzeni dl nuczycieli i prcwnik6w niebgd4cych nuczycielmi przyjgt kwtg 629.560,00 zl; - wydtki pzstle w wysksci 165.600,00 zl; D ks ztlcnie i d s knl eni e nuc z:tc i eli - n szkleni rz dksztlcnie nuczycieli n rk 2017 zplnwn wydtki n kwtg 151.130,00 zl; ieci w ch, ddzilch f r mch w)t chw ni r z e ds zk I ne gp_ - n dtcje pdmitwe dl przedszkli niepublicznych i kls,,0" w Szpie, gdzie rgnem prwdz4cym jest Stwrzyszenie n Rzecz Rzwiu Slectw Bck Hut. zplnwn 5 5. 000,00 zl; - n wyngrdzeni dl prcwnikw przyjgt 229.171,00 zl; - wydtki zwiqzne zpzstlq,dzillnsci4 w wysksci 2.500,00 zl. dzie2v w prfilw nltch i s zklch zw dwvch - n dtcje pdmitwe dl uczni6w uczgszczjqcych d szkly pdstwwej i gimnzjum w Szpie, gdzie rgnem prwdzqcymjest Stwrzyszenie nrzeczrzwiu Slectw B4ck Hut, zplnwn 122.000,00 zl; - n wyngrdzeni dl prcwnik6w przyjgt 2.I75.g29,00 zl; - wydtki zwiqzne z pzstl4 dzilnsci4 w wysksci 12.000,00 zl. Pzstl dzillni6 - n wydtki bielqce n 2017 rk zplnwn kwtg 1.229.626,00 z, w tym wydtki n Zkldwy Fundusz Swidczefr Scjlnych dl nuczycieli i prcwnik6w pzst lych w wysksci 1.103.286,00 zl. h I Dzil S5l - Ochrnfl zdrwi wydtki bre2qce zteg dziluzplnwn n kwtg 322.000,00 zl. t0
Zwlcznie nrkmnii wydtki wyngr wplywy nwn w wysksci 39.329,00 zl, y tym wydtki z tytulu szcwn n kwtg 26.775,00 zl. Zrdlem finnswni s zezwlenn sprzedz lkhlu. P rze ciw dzi l nie lkhlizmw i w wydtkchbielqcych n 2017 r. zplnwn kwtg 2g0.671,00 zl - dtcj celw zbudzetun finnswnie lub dfinnswnie zd,h r gnizcj m pzytku publiczne g 3 4.00 0,0 0 zl; - n wyngrdzeniprcwnik6w zplnwn kwtg 1g4.000,00 zl; -.pzstle wydtki 61.571,00 zl; zrdlem finnswni s4 wplyw z dchd6w ztyfiilu wydwni lkhlu rz Srdki wlsne w kwcie 20.000,00 zl. w tym: zlecnych d rclizcji zezwlen n sptzedl Izby wvtrzeiwieri pdstwie zwrteg przumieni z Mistem Slupsk zplnwn wydtki w wysksci 2.000,00 zl. Dzil852 - Pmc spleczn wydtki bie2qce zteg dzilun rk 2017 zplnwn n kwtg 3.g93.72g,00 zl. Olrdki wsprci ptzyjgt n pzimie 4.400,00 zl nzkupmteril6w i wypszeni. w zkres zplnwn wwysksci 5.200,00 zl, mteril6w i wypszeniz 4.200,00 zl rd' z czeg L000,00 zl z nzkup uslug. - wydtki n 2017 rk ptzeznczeniem n zkup Skldki n ubezpieczeni zdrwtne - zplnwn w wysksci 69.460,00 zl, zgdnie z trzymnq dtcj4; Zsilki i pmc w nturze - zplnwn w wysksci 706.000,00 zl,w tym 36.000,00 ztr pchdz4cych z dtcji d Wjewdy pmrskieg; Ddtki mieszkniwe - zplnwn Srdki wlsne zgdnie z przewtdywnymi ptrzebmi w wysksci 180.000,00 zl; Zsilki stle - zplnwn wydtki n 2017 rk w kwcie 313.000,00 zl, zgdnie z trzymn4 dtcj1; irdki pmqt splecznei - wydtki bre?qce zplnwn w kwcie 1.670.g60,00 zl, zczeg 1.436.670,00 z zplnwn n wyngrdzeni prcwnik6w, w tym 95.610,00 zl pchdz4c y ch z dtcj i. kryt4tswei - n2017.rk wydtkibiezqce zplnwn w kwcie 5.918,00 zl, w tymdtcj dl Pwitu Krtuskieg w kwcie 2.118,00 zl, przeznczrt n ztrudnienie terpeuty ds. uzleznieh w rmch rclizcji zdniwsp6lneg dl wszystkich gmin pwitu Krtuskieg, relizwneg przez Pwitwe Centrum Prncy Rdzinie w (rtuzch pn. Swidczenie uslug dl mieszkric6w Gminy uzlehninych d Srdk6w psychkty*rry"h i ich rdzin, ktsrzy v,rymgj4 knsultcji, prdnictw i terpii. Uchwl *,p.u*i. uizieleni pmcy finnswej jednstce smrz4du terytrilneg zstnie pdjgt przy uchwlniu budzetu n rk2017. Uslugi piekuricze - zplnwn wydtki bie?4ce w wysksci 502.g9 0,00 zl, z czeg 487.570,00 zl przyjgt n wyngr dzeni. uje wydtki zwiqzne z dfinnswniem d ywim, zl, w tym z dtcji d Wjewdy pmrskieg kwt ll
Pzstl dzillnit - zplnwn kwtg 66.000,00 zl. Pzstl dzillnit - bejmuje wydtki n d,wzy s6b niepelnsprwnych n Wrsztty Terpii Zjgciwej w Chmielnie, kt6re n2017 rkzplnwn w wysksci2i.000,00 zi, wydtki n zkup bnmentu internetweg dl gspdrstw dmwych rz jednstek pdleglych jk kntynucj prjektu pn.,,zwlcznre zjwisk wykluczeni cyfrweg w gminie Sierkwice w rmch relizcji Prgrmu Opercyjneg Innwcyjn Gspdrk" n kwtg 55.000,00 zl rz wydtki n wyngrdzeni-prjwnik6w, tiiup mteril6w i pmcy dydktycznych zwiqznych z relizcj4 prjektu pn.,,interkty*.r. metdy nucznr i wyr6wnywni szns edukcyjnych,.rni6tv spsbem n rzwj kmpetencji kluczwych w szklch Gminy sierkwic e" - 449.314.00;t. Dzil 854 - dukcvins niek wvchwwcz wydtki n rk 2077 nkwtg 50.000,00 zl; - zplnwn Pmc mteriln dl uczni w - stypendi dl student6w, uczni6w szkl Srednich, gimnzjum i szk6l pdstwwych przyjgt n pzimie 170.000,0 0 zl rz 30.000,00 zl jk wkld wlsny d stypendi6w scjlnych. Dzit 855 - Rdzin Wydtki bielqce zteg dzilun rk 2017 zplnwn n kwtg 33.446.610,00 zl. Swidczeni w:tchwwcze przyjgt n pzimie 21.000.000,00 zl, zgdnie z trzymn dtcj4, w tym 165 '732,00 z przeznczeniem n wyngr dzenii pchdie rz 30.000,00 n zkup mteril6w i wypszeni. liment zmerytrtne t remwe z ubezpieczeni spteczneg - zplnwn zgdnie z dtcj w kwcie 12.000.000,00 zl rz 86.350,00 zl, w tym 20.000,00 zl n wyd,iki z dchd6w wtrsnych gminy zprzeznczeniem n pdejmwnie dzilnwbec dlu2nik6w limentcyjnych, * iyn wyngrdzem i pchdne przewidzin 409.301,00 zl. Wspiernie rdziryt zplnwn w wysk5ci 65.260,00 Zl, z czeg 61.160,00 zprzeznzeniem n wypltg wyngrdzef i pchdnych. n 2017 rk zplnwn wydtki zwrqzne z udzieleniem dtcji n zdm zlecne dl iepubliczneg hiau,,skrztek,, w Sierkwicch w wysksci 100.000.00 zl. Rdziny zstgpcze - zplnwn wydtkibiez4ce w wysksci 95.000,00 zl. 100.000,00 21. - wydtki brel1ce zplnwn w kwcie Wydtki bie2ce zteg dzilun rk 2017 zplnwn n kwtg 4.988.420,00 zl. Gspdrk dpdmi Zplnwn wydtki bie24ce n 20Il rk n pzimie 2.410.000,00 zl, stnwi4ce udzil Tlu:nt f] wdltki zwi4zne z prgrmem reliiwnym z rdwym Funduszem chrny Srdwisk i Gspdrki Wdnej rz z Wjew6dzkim Funduszem Ochrny SrdUrf.u t2
i Gspdrki Wdnej n usuwnie zbestu w wysksci 10.000,00 zl rz wydtki gspdrwnie dpdmi kmunlnymi zplnwne w kwcie 2.400.000,00 zl. Oc4tszcznie mist i wsi Zplnwn wydtki n pzimie 546.000,00 zl. Utr4tmnie zieleni w mistch i gminch Zplnwn wydtki bre2ce w kwcie 236.420,00 zl zwiuzne z utrzymniem zielenj terenie Gminy, wynikj4cych z pdpisnych um6w. Oiwietlenie ulic, plc6w i dr6g Zplnwn wydtki w kwcie 989.380.00 zl. zplnwn wydtki biel4ce zteg tytulu n kwtg 35.000,00 zt. Pzstl dzillnit Zplnwn wydtki biehqce w wysksci 771.620,00 zl, w zwyngrdzenimi n kwtg 536.100,00 zl dl prcwnik6w remntw-budwlnei. tym wydtkr zwi1zne nle?1cych d grupy wydtki biel4ce zteg dziluzplnwn n kwtg 1.236.900,00 zl. Dryt i irdki kultury_ Zplnwn dtcjg pdmitwq dl Gminneg Osrdk Kultury w Sierkwicch w wysksci 790.000,00 zl. Bibliteki Zplnwn dtcjg pdmitw4 dl Bibliteki Publicznej Gminy Sierkwice w wysksci 351.400,00 zl. Zplnwn wydtki m.in. n energig elektryczn4, ubezpieczenie i chrng zbytkweg kscil Sw. Mrcin w Sierkwicch n kwtg 35.500,00 zl. Pzstl dzillni6 Zplnwn wydtki bielqce w wysksci 60.000,0 0 zl, w tym wydtki n dtcje celwe n finnswnie lub dfinnswnie zdn zlecnych d relizcji rgnizcjm prwdz4cym dzilln5i pzytku publiczneg w kwcie 37.000,00 i+ i wydtki- n wyngrdzeni w wysksci 3.000,00 zl. Dzil926 - Kultur fizvczn i sprt - wydtki bre?4ce zplnwn w wysk5ci 719.000,00 zl, w tym dtcje celwe przekzne rgnizcjm piwdzym dziln11 pzytku publiczneg n relizcjg zdn zlecnych szcwne n kwig 42L000,00 zl i wydtki n wyngrdzeni dl prcwnik6w w wysksci 82.700,00 zl, m.in. dl nimtr6w spttu ztrudninych n 3 biskch - Orlikch n terenie Gminy Sierkwice. 1 IJ
PROGOZOWA WYDATKT MAJATKOW Dzil 0l 0 - Rlnictw i lwiectw rzdzil 010 1 0 prgrf 6050 Wydtki mj4tkwe w rmch teg rzdzilu zwizne s z prjektmi technicznymi inwestycji wdci4g!\rych - zplnwn n kwtg 52.000,00 zl. rzdzil 01042 prgrf 6050 Wydtki mj4tkwe w rmch teg rzdzilu zwiqzne s4 z rclizcjq przez Gming Sierkwice w 2017 rku zdniinwestycyjneg pn.,,mdernizcj drgi tinsprtu rlneg w tr ysniewie i Skrzeszewie" - zplnwn n kwtg 400.000,00 zl. Dzil 600 - Trsnsprt i lscznii rzdzil 60016 prgrf 6050, 6057, 6059 Wydtki inwestycyjne zplnwn n kwtq 8.057.000,00 zl, w tym wydtki n nstgpuj4ce zdni'. ' Schetyn6wk - Budw dr6g gminnych nr 152084G, l52il0g rz 152130G w miejscwsci Sierkwice (u1. Ks. Pepliriskieg, W. Stwsz i Jezirn) - 2.007.000,00 zl; Budw drgi gminnej nr 152027G relcji Sierkwice-Jelnk-grnic gminy n dcinku Sierkwsk Hut-Jelnk (prow) - 1.300.00 0,00 z.; Budw drgi rtr I52024G relcji Tuchlin-S zkln n dcinku Szkln-Jelnk (PROW) - 3.105.000,00 zl; Pmc finnsw dl Gminy Sulgczyn w frmie dtcji celwej n "Budwg drgi gminnej nr 166015G Pdjzy-Widn G6r tp II i III" - 870.000,00 zl; uchwli sprwie udzieleni pmcy hnnswej jednstce smrz4du terytrilneg zstnie pdjgt przy uchwlniu budzetu n20l7 r.; Mdernizcjul. Pdg6rnej w Gwidlinie - 220.000,00 zl: Prjekty techniczne (drgi gminne: S-ce-Ciechmie-Km.Kr6lewsk, Gwidlnk- Brwy Ls) - 55.000,00 zl. Dzil630 - Turvstvk rzdzil 63003 prgrf 6050 Wydtki inwestycyjne zplnwn n kwtg 356.050,00 zl, w pdzile n nstgpuj4ce zdnt: "Kjkiem przez Pmrze" - budw stnicy kjkwej i 2eglrskiej w Gwidlinie, 100.000,00 zl; Dkumentcj prjektw n budwg Sciezek rwerwych (Leder), 78.050,00 zt; n prjekty techniczne - m.in. szlki kjkwe i trsy rwerwe - zplnwn 178.000,00 zl. Dzil 700 - Gsndrk mieszkuniw rzdzil 70005 prgrf 6060 Wydtki mj4tkwe n zkupy inwestycyjne, zwi4zne z wykupem grunt6w, n rk 2017 zplnwn n kwtq 649.910,00 zl. Dzil 7 5 0 - Administrci nubliczn r zdzil 7 5023 p rgrf 6060 Wydtki mj4tkwe n zkupy inwestycyjne zteg dzilun rk 2017 zplnwn n kwtg 50.000,00 zl. t4
r zdzil 7 540 4 p zr gr f 617 0 Zplnwn wydtki mj4tkwe w rmch wplty n Fundusz Wsprci dl plicji w wysk6ci 500.000,00 zl z przeznczeniem n dfinnswnie budwy psterunku fficji w Sierkwicch. rzdzil75412 prgrf 6060 i 6230 Wydtki mj4tkwe n zkupy inwestycyjne dl Ochtniczych Str1y pzrnych zplnwn n kwtg 650.000,00 zl - z czeg n zkup smchdu p?rmczeg dl OSp w Mjusz ptzypd 450.000,00 zl, n zkup gru wrz z infrstruktui4 dl OSp Gwidlin - 160'000,00 zl rz zkup prt6w pwietrznych dl OSP Sierkwice. Miusz i Tuchlin - kwt 40.000,00 zl. Dzil 801 - Oiwit i wvchwnie r zdzi\ 80101 prgrf 6050 Wykup nkld6w inwestycyjnych dt. Rzbudwy budynku p SP w Szklnej przekznej w u?yczenie Fundcji "USmiech dzieck" zplnwn n kwtg 300,000,00 ;1. rzdzil 80104 prgrf 6050 Wydtki mj4tkwe zteg rzdzilu n kwtg 3.200.000,00 zl bejmuj4 Srdki nrelizcjq zdni inwestycyj ne g pn. :,,Budw przedszkr w sierkwicch,,. Dzil S5l - Ochrn zdrwi r zdzil 85 1 95 p rgr f 6220 Wydtki mj4tkwe z teg tytulu bejmujq dtcj celw4 n zkupy inwestycyjne dl Kszubskieg Centrum Medyczneg w Sierkwicch w wyst$ci too.bbo,00 zl. Dzil 852 - Pmc snleczn rzdzil 85219 prgrf 6060 Wydtki mj4tkwe z tyt'ilu zkup6w inwestycyjnych Gminneg Osrdk pmcy Splecznej w Sierkwicch n rk2017 zplnwn n kwtg 7.000.00 zl. rzdzil 90001 prgrf 6050 Wydtki mj4tkwe z teg rzdzilu bejmuj4 Srdki n relizcj zdnr pn.,,dkumentcj prjektw i plikcyjn n budwg systemu rugrpdurwni w6d pdwych i rztpwych w Sierkwicch" n kwtg 59.000,00 zl. rzdzil 90095 prgrf 6050 W rzdzile tym ptzewidzin wydtki mj4tkwe nrclizcjg nstgpuj4 cych zdn:,,dkumentcj prjektw n przebudwg sieci elektrener getycznej i Swietleniwej w Sierkwicch,,n kwtg 35.000,00 zl;,,optcwnie dkumentcji prjektwej - Wzly integrcyjne wrz z trsmi djzdwymi (dwrzec klejwy z prkingmi)', n kwig ts5.00, zl; Wymin nwierzchni n prkingu ul. Rynek w Sierkwicch n kwtg 650.000,00 zl. t5
rzdzil 92195 prgrf 6050 Zplnwn wydtki inwestycyjne w wysksci 300.000,00 zl n rclizcjg zd.nt inwestycyjneg pn.,,oprcwnie dkumentcji prjektwej - budw sli wielfunkcyjnej w Sierkwicch". Dzil926 - Kultur fizvczn rzdzil 92601 prgrf 6050 Zplnwn wydtki w wysksci 2.816.200,00 zl inwestycyjnych: n rclizcjg nstgpuj4cych zdh ),,Budw sli gimnstycznej wrz z rzbudw4 Zesplu Szk6l w Tuchlinie,, - 1.926.200,00 zl; ) Budw stdinu d lekkiej tletyki w Sierkwicch - 500.000,00 zl; ) Budw kmpleksu sprtw-rekrecyjneg w Mjuszu - 150.0 00,00 zl; > Budw bisk d sitk6wki i biezni lekktletycznej przy gimnzjum w Sierkwicch - 100.000,00 zl; } Budw k4pielisk w Gwidlinie ) - Prjekty techniczne infrstruktury sprtwej - 100.000.00 zl: 40.000,00 zl. Rzem pln wydtk1w wynsi 109.470.039,00 zl, w tym wydtki bieiqce w h,rycie 91.132.819,00 zl i wydtki mjqtkwe 1g.337.22(j,00 zt. PRZWIDYWA ZADT,IJZI GMIY SIRAKOWIC A DZI 31.12.2016 R. Stn dtrugu n 31.12.2016 r. wynsii bdzie 22.250.000.00 zl zteg: 3.000.000,00 zl - emisj bligcji kmunlnych w 2011 r. - rde Bnk plsk SA n sfinnswnie zdni inwestycyjneg pn.,,kszubskie Centrum Medyczne - rzbudw i przebudw Publiczneg Zlddu Opieki Zdrwtnei w Sierkwicch wrzz wypszeniem", 3.000'000,00 zl - emisj bligcji kmunlnych w 2011 r. - rde Bnk plsk SA n sfinnswnie zdm inwestycyjneg pn.,,pprw jksci zyci mies zkhc6w pptzez budwg knlizcji snitrnej n terenie gminy Sierkwice-,,; 3.750.000,00 zl - lcedl z Bnku Sp6ldzielczeg w Sierkwicch n sfinnswnie zdh inwestycyjnych w 20Il r., 2.700.000,00 zl - ltedyt z Bnku Sp6ldzielczeg w Sierkwicch n sfinnswnie zdn inwestycyjnych w 2012 r., 4'000'000,00 zl - emisj bligcji kmunlnych w 2013 r. - rde Bnk plsk SA n sfinnswnie zdf inwestycyjnych; 4.200.000,00 zt - emisj bligcji kmunlnych w 2015 r.- PKO Bp n sfinnswnie zdn inwestycyjnych; 1'600.000,00 zl - emisj bligcji kmunlnych w 2016 r.- SGB SA n sfinnswnie zdn inwestycyjnych. Ustln przychdy n2017 rk w wysksci 9.500.000,00 zl zwiqzrre z emisj4 bligcji kmunlnych n zdni inwestycyjne : t6
Schetyn6wk - Budw dr6g gminnych nr 152084G, I52II0G nz 152130G w miejscwsci Sierkwice (u1. Ks. Pepliriskieg, Wit Stwsz i Jezirn) 400.000,00 zl; Budw drgi gminnej nr I52027G relcji Sierkwice - Jelnk - grnic gminy n dcinku Sierkwsk Hut - Jelnk (prw) 1.700.000,00 zl; Budw drgi nr 152024G relcji Tuchlin-S zkln n dcinku Szkln - Jelnk (Prgrm Rzwju Obszr6w Wiejskich) 3.000.000,00 zl; Budw przedszkl w Sierkwicch 3.000.000,00 zl; Budw sli gimnstycznej wrz zrzbudw4 ZS w Tuchlinie 1.400.000.00 zl. Przewidywny stn dlugu n 3 r.12.201 7 r. wyns i(, bgdzie 2 g. 5 00. 000.00 zl. Rzchdy ustlne n rk 2017 piewiqnkwtg 3.2s0.000,00 zl. Kwt t bejmuje: 1'250'000,00 zl - zwiqzne ze splt4 kredytu z Bnku Sp6ldzielczeg w Sierkwicch n sfinnswnie zdninwestycyjnych w 20ll r. 2.000.000,00 zl - wykup bligcji kmunlnych - rde Bnk plsk SA/PKO Bp n sfinnswnie zdniinwestycyjnych w 20ll r. Deficlrt budzetu w wysksci 6.250.000,00 zl, ktsry bgdzie sfinnswny przychdmi pchdz4cymi ze sprzedzy wyemitwnych bligcji w kwcie 6.250.000,00 zl. Sierkwice, dni 10 listpd2016 r. S I( GMIY Mdl! inksz I7