w sprawie; informacji z wykonania budzetu gminy skarbimierz za I p6lrocze 2014 r.

Transkrypt

1 wdj r- G ii*t fd li s t{anffi ilhifl ER w sprwie; infrmcji z wyknni budzetu gminy skrbimierz z p6lrcze 2014 r. pdstwie rt. 30 ust.2 pkt.4 ustwy z dni g mrc 19g0 smrzedzie gminnym {,.i:'bi.u: :i313i. J"?1rt#/ '^,'"'t''z"..i't"*vznizlsieip-ni 200e,.'"1;;;;;;pubricznych W6jt Gminy zrzedz c nstqpuje: s1 cze 2014 r., zy finnswej, tucji kultury z plrcze 2014 r, s2 Przesll, infrmcjg, kt6rej mw w s 1 zrzqdzeni d Reginrnej rzy brchunkwej w plu. s3 Zrzqdzenie wchdzi w zycie z dniem pdjgci,

2

3 tri!] tr] tr] tr -_-t llr t\tt f_-t.-] -t l\ E- Fl GMA SKARBMERZ,_ l\ rtr l\ r\- F i- El r=. l\ l\!.r - l l-t FRMACJA z wyknni budzetu Gminy z pkcze 2014rku tr. -='-t lr [i l- t\li E J l- l! WJT y r- C\T, L nhyr _.1, SKARBMERZ -t \E l- t\tt t- l\ll l\ll l]-l \,.: Skrbim ierz, -sierpieri r-^r^-r- 2014r. --t f--r \lr l- l\ -r- l\l Eil Eil - R tr tr _ t\ll l\li r R '- t\l. r-- l\li L-l t\tl

4 P,rzedstwin infrmcj z p6lrcze 2014 rku bejmuje: + Czg56 piswq =2 Zlqcznik nr 1-wykzzmin plnu dchdw iwydtkw bud2etu Gm ny dknnych uchwlmi Rdy Gminy i Zrzqdzenimi WJt Gminy w Plrczu2014r. Zlqcznik nr 2 - wyknnie dchd6w budzetu Gminy Skrbimierz z lrcze 2014r. Zlqcznik nr 3 - wyknnie wydtkw Gminy Skrbimierz z lrcze 2014 r. Zlqcznik nr 4 - wyknnie dtcji z budzetu Gminy Skrbimierzz plrlcze 2014r. Zlqcznik r 5 - wyknnie wydtkw jednstek pmcniczych Gminy Skrbimierz zl p6lrcze 2014r. Zlqcznik nr 6 - wyknnie zdh z zkresu dministrcji rzqdwej rz innych zdnzlecnych Gminie z ptrcze 2014r. ZlqczniknrT - relizcj przychdw i rzchdw bud2etu Gminy z p6lrcze 2014r. -2-

5 PLA BUDZE:TU Bud2et Gminy Skrbimierz n 2014 r, zstl przyjgty Uchwtq Rdy Gminy r XXX ll/ r. z dni 16 grudni 2013r. Wg wielk5ci : dchdy zl wydtki zt przyqf2dy zl rzchdy zl zt rzem zl ZMAY BUDZETU GMY W ciqgu plrcz 2014r. uchwlny budzet krygwny byl przez rgny sttutwe gminy WYM: 1. Rd Gminy pdjgl g6lem 3 uchwly 2, Wjt Gminy wydl s6lem g zrzdzeh 12zmin S4ezeg(rlwy wykz zmin budzetu gminy stnwi zlqcznik nr 1 d niniejszeg sprwzdni. Zminy dtyczyly : l. \A/ zkresie plnwnych dchdw buclzetwych 1, Dchdy wlsne zwigkszenie w'(ym : zwigkszeni - zwrty zliczeki rzliczeni dtcji - pdtku d czynn6ci cywilnprwnych - udzitu w pdtku dch. d sb prwnych - kry z nie dtrzymnie umwy - 4wrty d kmrnik - dszkdwnie z stu2ebn56 przesylu - dsetki d wlsnych Srdkw - dsetki d nieterminwych wptt - (irdki z reklmy firmy ubezpieczeniwej - sprzedzy nieruchm6ci - dszkdwnie zubezp. z pwstlq szkdg zrnniejszeni ztym'. - z tytulu subwencji Switwej 2, Dtcje n dfinnswnie zdn wtsnych w tym: - pmc mteriln dl uczni6w " zsilki relizwne przez GPS " dfinnswnie wych. przedszklneg zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zt zl zl zwigkszenie ,00 zl ,00 zt ,00 zl zl ,00 zl 3. [)tcje nzdni zlecne - w tym: zwigkszenie, ,36 zl

6 ;zwiekszenie - zwrt Kcyzy w cenie pliw - zdni relizwne rzez GPS - wybry d eurprlmentu 4. Dtcj n df. zdn inwestycyjnych (df. budwy bisk sprtwych i termmdernizcj biekt6w p bylej szkle w Zlbi2nie) ,47 zl 68 9'14,89 zt ,00 zt ,00,00 zl g6lem zwigkszenie plnu dchd6w ll. W zkresie plnwnych wydtkw budzetwych w tym: 1. Wydtki inwestycyjne - zwiqkszenie - finnswnych z budzetu gminy zl - finnswnych Srdkmi z Ministerstw zt Sprlu i rdweg Funduszu chrny Srdwisk 2. Zwiqkszn wydtki biezqce glem w tym: - zwigkszenie wydtkw w zkresie zdh zlecnych (dtcj z budzetu phstw) ,36 zl - zwigkszeni dtcji z budzetu gminy ,00 zt (dtcj n zbytki rz dl G BP w Skrbimierzu rz zwrt dtcji d Urzqdu Mrszlkwskieg) - zwigkszenie wydtkw z tytutu trzymnych dtcji i Srdkw z innych 2rdet n zdni wlsne - zwigkszenie pzstlych wydtkw g6lem zwigkszenie plnu wydtk6w W z:kresie przychdw Zwigkszenie w tym: - zwigkszn wlne Srdki z 2013r ,00 zl ,00 zl ,36 zl ,00 zl ,36 zl ,36 zl ,00 zl ,0021 W pdsumwniu wlw zmi wynsity : dchdy ,36 zl wydtki ,36 zt ) 400,00 zl E rzem ,36 zl rzem zl VVY KfifE A F.} tr M U il"? T {.J pdstwie sprzqdznych fi nnswych sprwzdh bud2etwych wyknn ie brlrdzetu gmirry z p6lrcze 2014 r. przedstwi sig nstgpujqc: dchdy ,89 zt wydtki ,02 zl przychdy ,10 zl rzchdy ,00 zt c stnwi 31 % wielk6ci plnwqych c stnwi 27 wielk6ci plnwnych c stnwi 26 wielk6ci plnwdych c stnwi 28 % wielk6ci plnwnych Szczeg6lwe wyknnie pszczeglnych czg6ci sktdwych nstgpujqc: budzetu przedstwi sig 4-

7 DcHDY BUDZetWE pdstwie zestwieni trzymnych dchdw bud2etwych - zlqcznik nr 2 stpierdz sig, i2 plnwn wielk66 rczn w p6lrczu2014 wyknn zstl w 3j / i sftnwi kwtg ,89 zl. STRUKTURA DCHDW pdstwie 2rdel, struktur dchdw trzymnych w p6lr czu 2014 r, przedstwi sig Zrdl dchd6w l. pchdy ble2qce 1. Pdtki, plty i udzit w pdtkch Pln tz d , ,00 Wyknnie lz d , ,44 Wyknnie t%t Udzil w dchdch q6lem l%l Wplywy z njmu i dz-ier2wy ' ,00 6g 436, Subwencje , , Dcltcje celwe z budzetu pristw , , Pzstle wplywy , , ll, pchdy mjqtkwe 1, Dchdy mjqtkwe , , , , Rzem , , Str1uktu rq wyk n n i d clrd 6w p rzedstwi pn izszy wykres: Pdtki, plty i udzit w pdtkch r Wpiywy z njmu i dzier2wy r Subwencje r Dtcje celwe z bud2etu p6stw t Pzstle wptywy r Dchdy mjqtkwe -5-

8 DCHDY BEZACE 1 Pdtki, ptty i udzit w pdtkch. P6cjtki i plty lklne stnwiq njwigkszq pzycjq w dchdch dchdch trzymnych glem wynsi 63 Y - kwt trzymn wyknnie plnu 41 %. Pdstwwe Bd tki wgminiet: - pdtek d nieruchmsci - udzil gminy w pdtku dchdwym d sb fizycznych rzem: - w strukturze pdtkw g6lem stnwi t 8'7%' P z rst te p d t k i t kwt i stnwiq t: pdtek rlny, le6ny, d spdk6w i drwizn, c1 czynnsci cywilnprwnych, Srdkw trnsptlwych, zkrly pdtkwej ,37 zl rz udzil gminy w pdtku dchdwym cl s6b prwnych ,13 zl gminy - udzit w i14,44 zl ,08 zl 172'i 556,00 zt ,,08 zl t50 zl pt t y trzymne t wielk6c ,86 zl Dtyczq: ptty z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi, ptty skrbwej, plnistycznej, z zjgcie ps drgweg, zzezwlenie n sprzedz lkhlu dsetki d nieterminwych wplt rz kszty upmnieni. q6lem pdtki 8 8i'9 734,44 zl trzyrnne pdtki i plty sq wigksze kwtg rst dtyczy glwnie pdtku d nieruchnl6ci - 3A tr, udzilu w pdtku dchdwym d sb fizycznych zl, pdtku d czynnsci cywilnprwnych zl, plt z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi zt, mniejsze sq ntmist wp{ywy z pdtku rlneg zl' Ad 2. Dchdy z njmu i dzierzwy g6tem trzymne dchdy t ,05 zl c stnwi wyknnie udzil w strukturze dchdw trzymnych glem t 0 %. plnu w 46 9/, Dchdy trzymn z tytulu: 1. Wptty z tytutu uzytkwni wieczysteg 2. Czynsze m ieszkn iwe 3. Dzier2w bwdw lwieckich 4. Wynjem mszyn rlniczych i utbusu 5. Dchdy z njmu i dzier2w gruntw i nieruchm5ci 6, Zwrt njemcy z rzliczeni grzewni 7, Pzstle dchdy: - dsetki d nieterminwych wplt, wplty dzier2wcw z tzem '1 379,64 zl 3'l 313,,47 zt 61,42 zl Z 95E,89 zl 1 {i 040,1 8 zt 949,40 zl ">_ zl 6tl 436,05 zl -6-

9 Wgiwnniu d plrcz 2013 rku trzymne dchdy w p6lrczu 2014 rku sq w!,zsze kwtq 794 zl c stnwi wzrst 17 /. Wzrst dtyczy wigkszych wplyw6w z njmu 'CzierZwy gruntw i nieruchmsci - 4g zl, czynszw mieszkniwych zl, zuirtrv d kmrnik, dsetek i kszt6w upmniefi zl rz wplt z tytulu rzliczeni grzewni /'. Ad 3 Surbwencie z bud2etu pnstw, Kwt rlchdw trzymn w plrczu 2014r, zl stnwi wyknnie plnu w 62 /, vuielksci plnwnej, ntmist udzil w clchdch : rzymnych gle m 22%, G np i n trzyml su bwencje: - Switwq: rzem zl zl Wpr6wnniu d plrcz 2013 rku subwencj Switw spdt kwtg zli stqnwi t spdek %. d 2013 rku Gmin jest pltnikiem tzw.,,jnsikweg" czeg pvvdem jest brk subwencji wyrwnwczej. Ad 4 Dtrcje celwe z budzetu pristw. Kult dtcji trzymn w plrczu2l4 rku wynsi gtem 'l 617 7ZT,68 zl c stnwi w $tsunku d plnu wyknnie 60 %, udzil w dchdch trzymnych gtem 11 %, STRUKTURA DTACJ P rzeznitcze n ie d tcj i '1, Dfinnswnie biezqcych zdn tvlsnych gminy Pln w zl ,00 Wyknnie w zl ,34 Wyknnie plnu (%) Zdni zlecne , , Dtr:j z PRW , , Dfinnswnie bie2qcych zdn wlsnych gminy, pln t ,00 zl wyknnie b06 860,34 zl tj. 61 % Wyknn pln glwnie w zkresie: - prrlcy mterilnej dl uczni6w - 2j 267,94 zl relizcj plnu - 1 /, zsitki stte rz zsilki i pmc w nturze zl relizcj plnu g /, i dzvwinie uczni6w zl - relizcj plnu 4g /,. skldki n ubezpieczeni zdrwtne zl - relizcj plnu 5g%, ' dfinnswnie srdk Pmcy Splecznej zirelizq plnu S /,. wspierirnie rdziny - 7Sg,S0 zl relizcj plnu 50%, refundcj kszt6w pbytu dzieci w przedszklch zl relizcj plnu E /. -7 -

10 2" Dtcjel n zdni zlecne Pln ,36 zt wyknnie ,79 zl t1. 59% - relizci zdn przebieg prwidlw. W prwnniu d plrcz 2013 rku dtcje n dfinnswnie bie2qcych zdn wlsnych rz n zdnie zlecne trzymne w p6lrczu 2014 rku sq ni sze kwte 6'1770,37 zl. 3. Dtcjet z PRW Pln zl wyknnie ,55 zt tj. 89 % W 2012r, Gmin zlzyl wniski dfinnswnie wypszeni dmw ludwych w Pgpicch i Zielqcicch, Zdnie zstl zrelizwne w lv kwrtle 2012r.W 2013r. zl2n wniski dfinnswnie. Wptyw dtcji nstqpit w p6trczu2014r. Ad 5. Pzstle wp{ywy Kwt trz:ymn w p6lrczu 2014 rku wynsi rzem ,01 zl c stnwi trvyknnie v plnu w wysk6ci 79%. Udzil w dchdch trzymnych glem - 2%. Dchdy trzymne w tym zkresie stnwiq: - wplty z czesne i wyzywienie w przedszklch 2"3 34E,67 zl - dsetki d Srdkw wtsnych 42254,89 zl - dchdy z tytulu relizcji zdn zlecnych lct 623,29 zl (5% z plt z dne sbwe +50k z tytutu zwrtu zliczek l imentcyj n y ch + 20% Fund uszu Alimentcyjneg) -zwrt ndplcnych zsilkw rdzinnych 5 047,06 zl - wplywy z plt i kr z krzystnie ze Srdwisk 12, 882,89 zl - wplywy z mndt6w, kr i grzywien 1'l 232,30 zl - wplt w 2014 rku dtcji wynikjqcej z rzliczeni 2013r, dtyczqcej pllz dzieci przebywjqcych w plc6wkch niepublicznych 3,25 zl - re;fundcj kszt6w pbytu dzieci w przedszklch z innych gmin 3' 276i0A zl - zwrt dtcji z prgrmu zwlczni nrkmnii 132,Q0 zl - zwrt zliczki d Sptki,,EK-SKARBMERZ" pbrnej w 2013r.n ,84 zl kszenie pbczy drg gminnych - trzymne dszkdwnie z ubezpieczeni z pwstlq szkdg 3 520,p5 zt - kr z niedtrzymnie wrunk6w umwy n zming plnu zirgspdrwni przestrzenneg ,93 zl - dszkdwnie z slu2ebn6c przesylu energii elektryczne) ,Q0 zl - dchdy z umieszczenie reklmy firmy ubezpieczeniwei 7 554,90 zl - zwrt dtcji udzielnej dl Gminnej Bibliteki Publicznej wynikjqcej z rzliczeni rku ,68 zl - pzstle dchdy i1673,36 zl (dsetki i kszty upmnieni, zwrty kmrnik i plt sqdwycn,l Rzem 2$ zl W prwnniu t p6lrcz20,13rku pzstle wplywy sq wyzsze kwtg z+ istnwi t wzrst 190 /0. Zwiqkszne wplywy dtyczq dsetek d Srdkw wlsnych kwtg zl, plt z krzystnie ze Srdwisk kwtg zl, wplyww z mndtw krnych zl, lrzymnych dszkdwr'r i kr zl, zwttu zliczki zt rz dchdw wynikjqcych z rzliczeni dtcji z rku ubiegteg zt, rnniej$ze se1 wplywy z wplt z czesne i wyzywienie w przedszklch zl. -8-

11 PCHDY MAJATKWE g6bnr trzymne dchdy t ,7121c stnwi wyknnie plnu w 2/, udzit w strukturze dchdw trzymnych glem t Z %. pchdy trzymne w tym zkresie stnwiq:. Wpfywy ze sprzedzy nieruchm5ci 2, Wptywy z przekszttceni prw uzytkwni w prw tl'nsnscr 4 139,71 zl 3 Wptywy ze sprzedzy skldnikw mjqtkwych S729, zl 4. trzymne dfinnswnie remntu chdnik6w przy drdze pwitwej # w l(ruszynie (Srdki ze Strstw Pwitweg w Brzegu, chdniki wyknn n pdstwie zwfteg przumieni z F'witem Brzeskim) 5. trzymn dtcj n dfinnswnie budwy hli sprlwe.l zz:.pleczem w Kruszynie (PRW) ,00 zl ,00 zl ,00 zt ,7121 W Zt3 rku Gmin pdpisl umwq z Ministerstwem Gspdrki n dfinnswnie zqni,, uzbrjenie teren6w inwestycyjnych i budwy drg djzdwych d strefy ktywncsci gspdrczej w gminie Skrbimierz" n kwtq zl. etp zdni 013 rku i w pstqpwniu przetrgwym g. Relizcjq ll etpu tj. rbty budwlne wym wylnin wyknwcg i rzpczgt ll p6trczu 2014r. p zlzeniu wnisku dlnie, p uregulwniu przez Gminq fktur dl wykniwcy. Gmin trzyml dfinnswnie w kwcie 75 zl d budwy chdnik6w przy drgch pwitwych w Kruszynie ze Strstw Pwitweg w Brzegu, Zknczn rerltnt dmu ludweg w Zielgcicch i Swietlicy wiejskiej w Skrbimierzu i zl2n wniski pftn56. W plrczu 2014r. zkhczn budwg plcu zbw w Z+bi2nie, utwrzn zielnq silwniq w Lipkch, Brzezinie iskrbimierzu siedle iw ll p6lrczu214r, zstnie zl2ny wnisek pltn56. budwq drgi gminnej ul. Klnw, ul. Mdrzewiw i ul, Tplur zl2ny zstl wnisek dfinnswnie i p rzptrzeniu wnisku Gmin Skrbimierzznjduje sig n li6cie rezenrvwej (Srdki z ppdl), Gmin $krbimierzzl2yl tez wnisek d Ministerstw Sprlu n dfinnswnie budwy wnisk6w nstqpi w ll p6trczu 2014r. 6 n przebudwq biskwrz z budwq 6lrcz 2014r. brk jest dfinnswni. dkw unijnych n dfinnswnie budwy hli spqrtwl3j wrzzzpleczem w Kruszynie n kwtg 496 6b9 zt. Wynif ulernny wplyww ze sprzedzy nieruchmsci z p6lrcze 2014r. jest wynikiem pl6niejszt:ni dchdw trzymnych pdtek VAT, zplcny d US w m-cu styczniu 2014r. d sprzedzy terenw inwestycyjnych w miesiqcu grudniu 2013r, $Sgryrrlriu.dQ plrcz 2013 rku dchdy mjqtkwe se mniejsze kwtg t\2,57 zt. Zmniejszne wplywy dtyczq gl6wnie irzymnych dtcji n relizcjq zdn. cif innswnych Srdkmi Unii Eurpejskiej, tkze mniejsze sq wprywy ze sprted;zy nieruchmsci. -9-

12 ALE2SC BUDZETWE dzieri 30V 2014r. wg sprwzdni Rb-27S dchdch budzetwych stn rlle2n6ci wynsil ,83 zl, w tym nle2n6ci dl ktrych minql termin pltn (Tlegt6ci) ,86 zl.!!gle;lnsci wystqpitv z tytutu: 1. Gspdrki mjqtkiem gminy: ,37 zl?-. Pdtkw wtsnych: ,86 zl 3. Rznych ptt: r ,0221 w tym zlegt6ci w tym zlegl5ci w tym zlegl6ci 4),. ptt z czesne i wyzywienie w przedszklch: ,91 zl w tym zlegl5ci tt. Zwrtu wypl c n y ch zliczek l i mentcyj n ych : ,91 zl w tym zleglsci 6f Pdtkw windykwnych przez Urzgdy Skrbwe: 2 453,76 zl w tym zlegt5ci Rzem ,83 zl 4ei5 71 '1 Sl 14 42'.4 T rzem ,86 zl Ad i1 lezn ci zwiqzne z gspdrkq mjqtkiem gminy n dzieh 30Yl2014r, ' ) sprzedzy lkli mieszklnych i nieruchm6ci: i 6 311,96 zt - uregulwn w m-cu Vlll14 b) dzier2.w nieruchmsci:. 559,14 zl - uregulwn w m-cu Vlll14 c ) czynsze mieszkniwe: 3 522,88 zl - uregulwn w m-cu Vlll14 1 d) bjgte hiptekq: ; 1234,07 zl e) dchdzne pzez kmrnik: ,62 zl - trzymne wplty w m-cu Vlll14 f)j wieczvste uzytkwnie gruntw 2 281,02 zl g) ptty dzier2wcw z Scieki i energiq elektrycznq. 575,86 zl h) dsetki d nieterminwych wplt z tytulu dch, mjqtkwych ,32 zl i ' riem zlegt6ci: '1,87 zl uregulwn D pzstlych zlegl6ci systemtycznie wysytne se wezwni d zplty. Ad p. leznsci z pdtkw - windykwne se przezurzqd Gminy, pzieh 30 Vl 2014r. nle2n6ci dtyczq: ) zbe';zpieczne hiptekq n nieruchm6cich w tym: - sby prwne - sby fizyczne ,60 zl 8 347,80 zl

13 zlegl6ci pzstle w tyrn; - sby prwne W tym: r pdtek d nieruchm6ci. pdtek rlny r pdtek le6ny ,00 zt 57,00 zl 6,00 zl ,00 zl ,78 zl sby fizyczne w tym: pd, d nieruch. r pdtek rlny pd, d sr. trnsprt. pdtek lesny ,85 zl ,73 zl ,80 zl 111,40 zl ,78 zl rzem zlegt6ci pdtkwe: ,',18 zl -cu lipcu 2014r. windykci zleql6ci przedstwi sig nstqpujqc: - wplty glem - wydn decyzje umzeniu - dpisn nle2n6c - sl<ierwn d egzekucji d Urzgdu Skrbweg - prrstgpwni spdkwe - pstgpwnie updlsciwe - zl2ne pdni umrzenie ,07 zl ,00 zl ,40 zl ,76 zl 434,00 zl ,00 zt ,00 zl : wvstn upmnieni ,55 zl rzem ,78 zl zl - przyjmwne pzez Uzqd Gminy,56 zl, z zjqcie ps drgweg w kwcie l, nle2n5ci z tytulu gspdrwni setki d zlegl5ci z tytulu ptt rznych w Yll 201 4r. przedstwi sig nstqpujqc : ,56 zl 3 052,82 zl y ( mndty krne) ,00 zl 108,00 zt rzem ,14 zl ,85 zl ,37 zl A<l p. leznsci ne sq pzezjednstkg budzetwq gminyn 30 Vl 2014r. w ct6ci stnwiq zleglscptt n kwtg 1 381,94 zl. lizcji zdn zlecnych przez Gminny srdek P(pcy Spiecz l6c w kwcie ,91 zt dtyczq: zliczki lirfrentcyjnej- 1 u limentcyjneg ,34 zt, nienleznie pcr$rnych Swidczeh ,44 zl, rz dsetki sttystyczne d nienleznie pbrnych l - 11-

14 Swfdczeh ,63 zl, Windykcjg prwdzqw clsci kmrnicy sqdwi i skrrbwi. W k lesie m''c V 201.4r, wptty g6tem wynsily 1 217,50 zl i dtyczyly zwrtu z tytullr fu njd uszu ili mentcyj neg. Adl6. lerznsci z Urzqdw Skrbwvch Wiglks6 nlezn6ci i zlegl6ci kre6ln zstl w sprwzdnich sprzqdzrrych przez Urqedv skrbwe. dzieri 30 vl 2014r, nleznsci wynsily glem i 4sJ',26.t, * zlpglsc w kwcie 2 453,62 zl. fe2n6ci dtyczq rzliczeh z Urzgdem Skrbwym w Brzegu z tytulu krly pdtkvv,ej, Pdtku rj czynn6ci cywiln-prwnych rz pditku d spt<w i drwiin, ADPt.ATY dzier'r :f0 Vl 20'14r. wystqpity ndptty wg kwty lqcznej ,66 zl i - Ugspdrki mjqtkwej - pgdtk6w windykwnych przez Urzqd Gminy - plty z czesne i wyzywienie - pdtkw windykwnych przez Urzqd Skrbwy rzem U-G PDATKWE 9gQtem wielk66 udzielnych ulg pdtkwych Rb-r 2ZS wynsity 1 4lS7 788,1S ll c stnwr ( B ,44 zt) w p6lrczu 2014 r. wg sprwzderni 16% d dchdw trzymnych z pdn kw WgtggVn_[u--l ptrg4 rku 2013 udzielne ulgi g6lem sq wyzsze kwtg 137'994,0'/zl ti lz wtym: wystqpilywigksieu'1gi udzieine przezfgcnrinyq kwqtq ,07 zl i mniejsze udzielne przez w6jt; Gminy kwtg x 71b zt. rdzj i skutki zstswnych ulg 1, Ulgi udzielne decyzjq Rdy Grniny wtym: ) bnizenie stwek pdtkwych wtym: - pdtek d nieruchmsci pdtek rlny - pdtek d Srdkw trnsprlwych b) zwlnieni w pdtkch w tym: - pdtek d nieruchm6ci (nieruchm Sci zwiqzne z wyknniem zdn wtsnych gminy, wydrgbnine budynki, budynki nie uzytkwne w zwiqzku zzniechniem prdukcji rlnej,, grunty zjgte n przepmpwnie i stuclnie wdmierzwe) 2 Ulgi udzielne przez Wjt Gminy wtym: ,25 zl ,59 zl ,89 zl ,42 zl ,15 zl 536; 080i73 zl ;42 zl zl 1 - LL

15 unlrzenie zlegl6ci pdtkwych w tym; - pdtek d nieruchm6ci g0 327,00 zl - pdtek rlny 195,00 zl - pdtek d Srdk6w trnsprtwych 7 350,00 zl - dsetki g4g, zl drczn termin pltn6ci - pdtek d nieruchmsci zl gg 7, zl ,00 zt WYDATK BUDZETWE Z plrcze 2014 rku wydtki budzetwe wynsily glem ,0221 i w stsunku d plnu wyknnie sitnwi 27 %. Szczeg6lwe zestwienie w tym zkresie ujgte zstl w zlqcznil<u nr 3 d niniejszeg sprwzdni. ST"RUKTURA WYDATKW pdstwie zestwieni wydtk6w pniesinych w p6lrczu 2014r.- zle$znik ru ti, struktur wydtkw jest nstgpuiqc : Rdzje wydtkw Pln tztl Wyknnie lzll Wyknnte t%t Udzil w wydtkch gtem /1 l. Wydtki bie2qce ,26 w tym: , Wyngrdzeni i pphdne d wvngrdzen , ,92 2. Swidczeni n tzez s6b fizycznych , , Dtcie , ,14 44 v 4. Wydtki zwiqzn<> z relizcjqzdn sttutwvch , , S,Wydtki n bsiugg dtug! 6. Vlydtl<i z tytulu , ,20 30 z prgczeh ,00 0,00 0 n K ,00 0, L Wydtki rnjqtkwe w tvm: , LWyqe!lr_nsi4ewq

16 S t r u kt u r q wyknni wydtkw przedstwi pnizszy wykres : Struktur wydtk6w Gminy w p6rczu 2014r. r Wyngrdzeni i pchdne bd!vvngrdzed r Swidczeni n rzecz sdb fizycznych r Dtcje r Wydtki zwiqzne z relizcjq zdd sttutwvch r Wydtki n bslugq dlugu r wydtki z tytulu prqczerl n Rezerw 6 Wydtki mjqtkwe z pwy2szeg zestwieni wynik, iz njwigkszq pzycjg w wydtkch stnwiq wyd biezqce 75T ntmist wydtki mjqtkwe 25%. Wydtki biezqce dzieh 30Vl2014r, ich wyknnie wynsi ,26 zl c stnwi 45% plnu wydtk6w i 75 % udzilu w wydtkch glem le2q d nich nstgpujqce grupy wydtkw: 1. Wyngrdzeni ipchdne d wyngrdzeh. 2, Swidczeni n rzecz s6b fizycznych, 3. Dtcje. 4, Wydtki zwiqzne z relizcjqzdn sttutwych. 5. Wydtki n bslugr; dlugu. 6, Wydtki z tytulu prgczeh. 7. Rezerw, Wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeh: Pln ,43 zl wyknnie 4 S4g Tg0,g2 zl tj, S % Jk wynik z przedstwinych dnych relizcj plnu wyngrdzeri przebieg w spg6b nrtnlirllntltltt prwidlwy. \A/ W nnezn'znalnrrh pszczeg6lnych jednstkch iu.ln{l^^h r.^,1-^^^^i^ wyknnie przeditwi ^--.!^t-...i- -:-.-^-r-.- sig nstg-pujq: l Urzqd Gminy g2 zl wvknnie - 6 /A ,26 zl wyknnie ,64 zl wyknnie Gminny Zespt Szkl Gminny rirdek Pmcy Splecznej wyknnie plnu w_llrzgdzie Gminy i Gminnym 6rdku pmcy splecznej nie 50 V, ntmist w Grninnym zesple Szk6t wyknnie przekrcz 50%. przekrczeni jest pwdem wyplt dprw zwlninym nuczycielm i prcwnikwi wvplt dprwv emervtlnej rz nie zplnwn wyprt ddtfu ]:ft:fi[il]frtu,

17 Swidczerri n rzeez sb fizycznyeh?l.n ,09 zt wyknnie ,07 zt tj, 54% Swidczeni n rzec',z.sb fizycznych stnwiq wydtki z tytuiu wyptty diet dl rdnych, wyplty'cdtk6w: wiejskieg i mieszkniweg rz Swidczen wypl-cnych w rmcn prlcy sptecznej tj. n wypttg zsitk6w stlych i Swidczeri rdzinnych rz skldek n ubqzpiezenie emerytlne i rentwe z ubezpieczeni spteczneg. Dtgcje z budzetu g.nriny stnwiq dtcje dl jednstek, pdstwie zwrlych przumien bqd2 dtcje n dfin pdljgtych d wyknni przezjednstki nie zliczne d pdstwie um6w cywiln-prwnych, Pln zl wyknnie 1 SZZ 417,14 zt t1, 44 % Szc4eg6lwy wykzjednstek, kt6re trzymty dtcjg stnwi zlqeznik nr 4 d ninipjszeg sprwzdni, $trt uklur 4 t. 6 z. 9. A T, _dtcli przekznych n wydtki bie2qcejest nstgpujqc : Dtcje celwe Dtcj pdmitw Dtcj dl jednstek nie zlicznych d sektr finnsw publicznych Dtcje zwrcne ny n '14 zl wyknnie 265 Z0g,B1 zl t1. 47 T wni ddtkwych sluzb prewencyjnych w rleg przumieni z Kmendq pwitwq zecz lzby Rlniczej w plu ( wyk: 9 '136,31 zl) rz przekznej dtcji n dfinnswnie pwitweg knsenrrrtr zbytk6ur n pdstwie przumieni ze Strstwem Pwitwym w Brzeju (wyk,1 391,S zi). {Vydtki dtyczq r6wniez wptt d budzetu pristw n zwigkszenie su6weniji g6lnej wiqzn d dknywni tkich wplt ze eliczeniu n 1 mieszkfic gminy, Wptty qcej 1112 wielksci zl2nej przez n n 2. Dtcj pdmitw pln zl wyknnie w Ym: dtcjnwydtki bierzqce pln 10159zt wyknnie 4g1 1g9zl tj,47% W_vknn ie dtcji zwiqzne jest z dfin nswniem sttutwej dzitl n6ci G m in nej Bibliteki Publicznej w Skrbimierzu. w typ: zt tj.47 % 3. Dtcje dl jednstek nie zlicznych d sektr finns6w publicznych pln zt wyknnie l,77 zl ti. 3g % Dtqcje pdmitwe: pln zt wyknnie i,77 zl tj. % ltfcjl zstl przyznn dl,,ek-skrbimierz" Splki z., prwdzqcej iepubliczny Punlkt Prz:edszklny,,F)zimk" n dfinnswnie kszt6w przedszkl z tytutu uczqpzczni dzieci z terenu Gminy Skrbimierz, Dtdcje <;elwe: pln zl wyknnie ,00 zl t1. 23 % Przyznne zstty dtcje dl:

18 1) GminnegZrzeszeni LZS w Skrbimierzu n relizcjq zdnzwiqznych z kultuiq _. _fizycznq- pln zr,rerizcj prnu 1,d zl t1. s% 2) Pdmity niepubliczne prwdzqcezlbki - dfinnswnie (sztw pbytu rjzieci z terenu gminy, ie ,00 zl tj. 55 / tytulu dtcji dl Miejsk-Gminneg Kl 61, Prfii Rzymsk-Ktlickich n ce remntwe przy biektch zbytkwych, prgrm przeciwdzilni nrkmnii. ptn zl wyknnie _ 0,00 zl 4, Dtcje zwr6cne ptn zl wvknnre ,56 zt zkieg z tytuiu Swidczeri rdzinnycl.t, zliczki rytlne i rentwe z ubezpieczeni czen - sb nie kwlifikwl siq d czyli zistnity przeslnki, z pvudu ktrych nie kwlifikwl siq d pbierni Swidczehi : nnie ,5621 szlkwskieg n pdstwie umwy zystn n iezg d n ie z przeznczen teni.l r. Dtcj dtyczyl dfinnswni rzbirki biekt6w n terench inwestycyjnycn, ptn zl wyknnie _ 1j6 2g2p zl Wydtki zwiqzne z relizcjq zdri sttutwych. Pln ,84t zl wyknnie r,03 zr tj 4s% Zwiqzne sq z bie2qcq dzilln6ciq gminy. dtyczq: wydtkw zwiqznych z remntmi, uslug, zkupem energii, wdy itp, W rm yvychwnie" zplcn dsetki d wyrku rzd1ilw r, Z?KLlp ff),,swit i 4kt lv p z dni 30.0'1.j2014r, w sprwie prrk :ile 900 _,,Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk" n pdstwie decyzji sk.l/40/ r z dni 31,05'201'1r. d dtcji wykrzystnej niezgdnie z pr."rn""i"ni"r, dtydzqcej ;t?jit$.i:'?[tg.3i,1erench inwestvcvjnvch, trzfm nei z Urzqdu Mrszrkw*riies * Zn.cznq pzycjg p:zstlych wydtkw stnwi pdtek d nieruchm6ci kt6reg wl5cicielem jest Gmin Skrbimrerz, Wvdtki n bs{ugq rilugu d mieni, Pln zl wyknnie ,20 ti. 30 wyknnie stnwi 2% wydtkw zrelizwnych glem w plrcz u 2014 r, Wydtki w tym zkresie dtyczqsplt dsetef i tytutj zciqg kredytw i emisji bligcji kmunrnych. wszystkie pltnsci terminw wg zwrtych um6w i w kwtch nricznvch cm tych sq Wydtki z tytutu prqczeri Pln zt wyknnie 0,00 zl -16

19 terqnie Gminy Skrbimierz. W pfrczu 2014 rku brk jest wyknni. re n rk 2014 wynsi zl. ieg Funduszu chrny Srdwisk i brnq przez Przedsigbirstw Wdciqg6w i cji snitrnej w rmch prgrmu lspa n Reeruv W Qudzercie gminy zstl zplnwn rezetw lqcznie n kwtg zl w tym: - rezerwir gln n l<wtg 54 B3 zl, - rezerwi celw n zrzqdznie kryzyswe n kwtg 72 0 zl. w p6lrczu 2014 rku nie skrzystn z uprwnieri d rzwiqzni rczewy. \A/yfltki nrjqtkwe $triu 1,. k t u r wydtkw mjqtkwych jest nstgpujqc: Wydtki n zerkupy inwestycyjne Wydtki inwestycyjne E prn ,08 zt zl ,76 zl ,00 zl Rreiilizcj plnu wydtkw mjqtkwych wynsi 13 % plnu i 2s% g6tu wydtkw zreqlizvrnych glem w plr czu 2014 r. 11. V'l/ydtki n zikupy inwestycyjne Pln zl wyknnie ,08 zl tj. 34% U/ rmch wydtkw n zkupy inwestycyjne dknn zkupu - urzqdzen klimtyzcji w budynku dministrcyjnym n kwtg 6g 66g,s2 zt, - wyps2eni plcu zbw w skrbimierzu-siedle n kwtg g g21,g zl, - kntener K-7 dl slectw Lipki n kwtg T 27,g zl, - zmitrki ciqgnikwej dl slectw Zwnwice n kwtg zl, - ksirki smjezdnej Rider dl skrbimierz-siedle n kwtq 14 5 zl, - kuchni gzwej dl stectw Zwnwice n kwte 7 074,g6 zl, V\/ydt[<i inwestycyjne Pln 31 li zt wyknnie ,34 zl tj. 12 % \A/ rmch wydtkw inwestycyjnych pdjgt nstgpuiqce zdni: - lcudwy przylqczy wdciqgwych i knlizcji sni[rne1 pln zt wyknnie ,1T zl, tj. 35 % \A/ rmch plnwnych wydtkw n budwg przylqczy wdciqgwych i knlizcyjnych wyknn przylqez wdciqgwe w miejscw-sci Zielqcice, Brzezin,Zlbizn, Kpnie, Lipki, pgpice, sklbimierz-siedle i Zwnwice, ntmist przylqczknlizcyjne Zielgcice,Brzezin,Zlbizn, Kpnie, Lipki, Pgpice, skrbimierz-siedle i Zwnwic'. rz wyknn dcinek sieci knlizcji snitrnej d budynkw przy stcji pkp w Mlujwicch. w 20'13r, Gmin pdpisl umwq z Ministeistwem Gspdrki n zdnie pn.,,uzbrjenk> teren6w inwestycyjnych w Gminie Skrbimierz", prgrm percyjny lnnwcyjn Gspdrk. kwrtle2014 rku wyknn dkumentcjq prjektwq nir kwtq 41 8?-0 zl. W prcedurze przetrgwej wytnin wyknwcq i rzpczgt -11 -

20 prce budwlne. Zknczenie zdni plnwne jest n ll plrcze 2014r, - drgi publiczne pwitwe pln zt wyknnie ,44 zl zl tj, 25 / Wyknne wydtki dtyczyly remntu i m pwitwej w Kruszynie. W trkcie reliz ig wyknnie prjektu n budvre i in wyknuje zdni przy drgtch pwitwych n pdstwie przumieni zwfteg z pwitem'grzeskinr. - drgi publicz:ne gminne pln zt wyknnie ,60 zl tj. % terstwem Gspdrki n zdnir: jest n ll plrcze 2014r. Wyknn prjek Pzstle zplnwne zdni bed rel - drgi wewneptrzne pln zl wyknnie 4g 390,g5 zl. tj 13 % W kwrtle rzpczgt remnt d169 wewngtrznych w Z+iZnie, Skrbimierzur siedle ul. Akcjw i remnt drgiwewngirznejw Kruszynie. pzstle zplnwne zdni bgdq relizwne w ll plrczu 2014r. - wykup dzilerk pd inwestycje pln zl wyknnie ,01 zl tj, 31 % w rmch pielnrvkupu wykupin grunty n cele drgwe pd bwdnicq pgpic, dzilki nr 212 i 213 pwierzchni 4,4g h. tbi2nie ,00 zl tj. 1 h unduszu chrny Srdwisk k6w p bylej szkle w Zlbi2nie, sq z wyknniem dkumentcji pdpisniu umwy n dfinnswnte. - remnt budynku przedszk pln 1tr0 000 zt wy Wydtki n remnt budynku wyknnych pmirw instlcji elektrycz biektw przr:dszklnych przewidzin ne - 6wietlenie ulic, plc6w i d ,76 zl ti, 100% wyknwcq i rzpczgt budrtwg n terenie Skrbim iez-siedle, 2014r, / nie dtyczq nie renrntq ni201,r ,45 zl t1. 4 / we punkty Swieflne w Skrbimierzu_, Smk6w, Prkw, Biedrnkvv 4^ AA- 226, zzr i 240 w m - c u r i p_c u rz p cz st t'rffi,ff Sfl iffi ]j', rt:iffi ift?j l;i*tt i Lipwej w Skrbimierzu-siedle. Pzstle zdni rczpcznqsiq w ll krvftle 2014r. - wydtki jednstek budzetwych wyknnie pln zl ,97 zl tj, 6 T

21 Q. Brzezinie rz d ku mentcj g prjektwq i Zwnwicch i plcu zbw w stnek i zkupin wite 2014 rku Gmin zl2yi d nie budwy plcu zbw w 14 p ztwierdzeniu wnisk6w zstnq pdpisne umwy. i relizcj zdni, Plce zbw w Brzezinie, Zielgcicch, Zwnwicch i t ukwicch Brzeskich relizwne gjq * ll plrczu )l+i,, wlsnych Sr<ldkw. W trkcie relizciijest budw knlizcji deszczwej w Skrbimierzu-siedle, kt6r zstnie zknczn w ll kwrtle 2014r, ntmist budw knilizcji deszczwej w Skrbimierzu wsi i Z+bi2nie przewi'dzin lest n ll p6trcze 2e14r, - w zkresie kultury i chrny dziedzictw nrdweg ,05 zt tj 23 % wiejskich w Pwlwie, Kpniu lgcicch i Swietlicy wiejskiej w dbir stteczny nstqpi w ll p6lrczu cicch i Swietlicy wiejskiej w Skrbimrerzu wnie zdni Srdkmi unijnymi. u ludweg w Prgdcinie i system relizwne w ll plr czu 2014r, pln zt wyknnie Fizpczgt budwg zesplu sztniw-s n, ll ptrczu12014r, Zlecn wyknnie bisk w,ielfunkcyjneg i zplecz sztniw-s 9'tin" zl2yl d Ministerstw Sprlu wnisek dfinnswnie budwy bisk w Zwnwic ch i Brzezinie. W plrczu wydtki dtyczyiy wyknni dkumentcji prjektwej bisk w Zwnwicch w zwiqzku ze zlziym wniskiem. p ie nstqpi.p.?1y-tywnym rzptrzeniu wniskw zdnie bgdzie relizwne w ll pfr czu Z14r. \ l?-013r, Gmin zl2yr wniski dfinnswnie budwy zielnych silwni w nriejscw6ci Skrbimierz-siede,Brzezini Lipki W p6trczu2qr:.*yt nrn 5c. 6cich Pwlw Zwnwice i Zlbizn nzl2yl wniski d BrzeskieiWsi zdni nstqpi p tzymniu Brzeskie przy bisku zstly zmntwne pitkchwyty. ir: wyknn plnu w zkresie budwy lkli scjlnych, remntu hli sprlwe i.remntu szkly pdstwwej w Skrbimierz-sied le'rz budwy chdnik przy drdze wjewdzkiej w Kpniu. pln zl wyknnie 0,00 zl Dtcje n wydtki inwestycyjne: - ptn 343 S00 zl ,34 zt tj. 11 % Pgl?.:" n wydtki inwe _ Bibliteki pubjicznej w S dtcji przekznej dl Gminnej dle n zkupy inwesiycylne w tym: zestw nglsnieni, estrdwy itwl ewnine Pzstle prnwne zkupy bgdq rerizwne w il ptrcz u 2014r, wydtki budzetwe w p6lrczu 2014r, relizwne byly prz.ezqminne jednstki finnsw wyd.tqbni.rne. wielksc wydtkw zrelizw rnych prr.r'p"=czeg6ln;lednstt(i przedstwi siq nstgpujqc : 19-

22 L 2, 3. Urzqd Gminy Gminny Zespl Szk6l Gminny Srdek Pmcy Splecznej l ,21 zl tj,70/ ,62 z+ t). 21% rzem ffiffi#^ Wydtki budzetwe w plrczu 2014r, relizwne byly tkze ptzez iednstki pmcnicze miny tj, 14 slectw i 1 siedle. g6tem jednstki te wyknly pln n kwtg ,39 zl c stn wi 31% wylirzystni Srdk6w przezncz-ttych n wydtki, kt6re wydzielne zstly w budzecie pit"i n.i Gminy wg kwty 4 g2 900 zl. Szczeg6lwy zkres wydtk6w zrelizwnych przez pszczeglne jednstki u1g1 w ztqczniku nr S d niniejszeg sprwzdni. ch Srdkw wynik i2 slectw zrelizdwlv b ich mieszkhcw. Wydtki te dtyczq w ych i wewngtrznych, bezpieczehstrru ielnych, Swietleni ulic, biezqceg utrzymnie dmw ludwych, plcw zbw i biekt6w sprlwych jwyzszy stpieh relizcji plnu glem wystqpil w slectwch: 1) Kruszyn - wyknnie plnu B7/ 2) Bierz6w - wyknnie plnu 71/ 3) Lipki 4) Skrbimierz sierjle 5) Zwnwice 6) Pwlw 7) Prgdcin r... u) Ltbvn 9) Pgpice 1Ct) Brzezin 1 1) Skrbimierz 12) Zielqcice 13) Mlujwice - wyknnie plnu 53% - wyknnie plnu 3T% - wyknnie plnu 30% - wyknnie plnu 27% - wyknnie plnu 24% - wyknnie plnu 20% - wyknnie plnu 20% - wyknnie plnu 18% - wyknnie plnu 140/ - wyknnie plnu i3% - wyknnie plnu 13% jnizszy stpieri relizcji plnu wystqpit w slectwch Kpnie -10% i t_ukwice Brzeskie - 5%. Wydtki lr zdni zlecne ecne gminie d wyknni rr swne z budzetu pristw vv frrhie mcy sptecznej, w tym n: eczenie emerytlne i rentwe z ubez:pieczeni - sktdki n ubezpiecz:eni zdrwtne picne z sby pbierjqce niekt6re Swidczdni z pmcy splecznej, - uslugi piekuhcze i specjlistyczne uslugi piekuhcze, - ddtki mieszkniwe nie ,75 zl tj. 50 % nej, dministrcji publicznej i dtcji z st wybrcw rz zwrt kcyzy zwrlej w.lgtcje trzymne pln 1 g30 496,36 zt wyknnie 1 gr 406,79 zl wydtki zrelizwne pln ;36 zl *yknrni" 1 0z6 906,28 zl -20- \,5e% tj. 5e %

23 Z plrcze 2014 r. relizc) plnu w zkresie dtcji przgbieg w spsb prwidlwy, Szdzeg6lwy wykz trzymnych dtcji i pniesinych zizlqcznil< nr 6 d niniejszeg sprwzdni, i wydtkw z nimi zwiqznych wydtkw w tym zkresie stnwi DCHDY W.ASE Rcjhunek dchdw wlsnych zstl utwrzny przy Gminnej Szkle Pdstwwej Uchwtq Rdy Gminy Skrbimierz r llll z dni 23 grudni Z1r. Jeg wydtki zwiqzn e sq z zkupem bidw dl uczni6w, ksztmi wyngrdz en tz ksztmi biezqcej i irrwestycyjnej dzitln6ci jednstki. dziefi 30 Vl 2014 r. relizcj plnu przedstwi sig nstgpujqc : '1, - pln dchdw - stn Srdkw ,00 zl wyknnie ,Q2 zl relizcj 40/ n '1 2014r zl wyknnie 0,00 zt fze'm ,00 zl rzem ,02 zl 2, - pln wydtkw ,00 zl wyknnie ,60 zl relizcj 33/ - Srdl rzem ,00 zl rzem zl 1, Przychdy Plnwne w rku 2014 przychdy t: - kredyt dtugterminwy - emisij bligcji kmunlnych PRZYCHDY RZCHDY zt zl - wlne Srdki z rk2013 w kwcie zl Rzem zl Wyknnie przychdw w p6lrczu 2014r. stnwiq wlne Srdki z rku 2013 w kwcie ,10 zl tj. 26 % wyknni gtem, 2. Rr:zchdy budzetu gminy z plrcze20i4 r.t splt kredytw n kwtg ych n kwtg zl, zgdnie z rtmi sily ,00 zl c stnwi wyknnie zlqczniku nr 7 d niniejszeg zbwtazata dzieh 30 Vl 2014r. zbwiqzni Gminy t: 1) ppzstle d sptty kredyty dl: - Bnl<u sptdzielczeg,,bnku Rlnikw" w plu w wysksci zl, - Bnl<u Sptdzielczeg w lwie w wysk6ci zt, - Bnl<u chrny Srdwisk w plu w wysk6ci 90 40zl, 2) wykup ppier6w wft6ciwych n kwtq zl, LEc4ne zbwiqznie Gminy wynsi zl Gmih pndt psid zdlu2enie z tytulu prqczeni finnsweg w kwcie lqcznej 1 - Lt -

24 W91, Prgcz:enie udzielne zstl d l Wjewdzkieg Fu nd uszu chrny Srdwisk i Gspclrki Wqdnej w plu n p?yczkg ph rnq przez Przedsigbirstlru Wdciqg6w i Knlizcji w Brzegu. Przedsigbirstw wyknl knlizcjq snitrnq w rmch prgrmu SPA n terenie Gminy Skrbimierz. ',li,'t-.j" liit - zz- -

25 zlqczntknr Wytlz zmin plnu dchd6w i wydtk6w budzetu Gminy dknnych uchwtmi Rdy Gminy rzzrzqdzenimi W6jt Gminy w p6trczu 20L4 r' l.p, wyszczeg6ln ienie Pln dchd6w zrvigkszeni (+) zmnieiszeni (-) Pln wydtk6w zwipkszeni (+) zmnieiszeni (-) w pln p zminch dchdy wydtki U-cnw rrt nr XXX 2, Rdy Gminy z, r:' ( uchwl 4r, ,00 51, ,00 L,,l;^+^.',^ -. 1A1zt r \ ffitq, uuqwlvyrq LLq 2v L "/ 06Erv z 13.Q.2014 t , , ,00 5r ,00 2 6&n""t" w 6it n' ZW Fn z t , , ,37 sl.164,029,37 6rsffi w 6ir rr ZW Fn-06/ '2014 r' , ,00 41,30'.7.429, ,37 4 Uchv'l nr XXXV/:Z38/2014 KdY Gminy r' , , , ,029, ,00 -F 618, ,402, , Fr-l t12,014 z 3L03 "2014 t, , ,819, ,3', , , , ,22t 37 s ,3'l ,47 + r33 417,47 ++'ll.tt,t , , , , ,863, ,00 1? (1q n 44,',l94137,84 5 8, ,84 l1 12. Zrz:,qdzenie W6jt nr ZWiU5u/ 55ll:n '4 z 27.06,2014 r, uchffi Rdy GminY z 2'/,06'20114 t, Rzem , , ,36 58, , , , ,949, , , , ,949, ,194,36 litil, ct h /, r, lrr, 'trrv ctt

26 zl\cznik nr 2 Wyknnie dchd6w bud2etu Gminy Skrbimierz z p6lrcze r. dzil WyszczEg6lnienie Pln n 2014 r DCHDY F.E?'ACE wylln4ie tr ptilrcze % wykn, 010 Rlnictw i lwiectw , ,84 98 'pzstle dchdy - zwrt zliczki z ubiegleg rku 70000, , LeSnictw 2 400,00 6r,42 J - czy nsz z dzier zw p bwd6w lwieckich 2 400,00 61, frnsprt i lqczn5d 3 600, , pzsttre dchdy - dszkdwnie zubezpieczeni 3 600, , Gspdrl< mieszkniw , ,73 58 dchdy z dzierlw grunt6w i nieruchmsci ,00 41t9,96 l4 - zynsze mieszkniwe - lkle kmunlne , t3, wieczvste uzvtkwnie 3100, lA 6t 4 - p z stle d ch dy - kr z niedtrzymnie umwy wr z z ksztmi , ,93 9i - pzstle dchdy - dszkdwnie z sluzebn$c przesylu energii ,00 t0 791,00 9t - dsetki d nieterminwych wplt + kszty upmnieni 4100, ,63 10( - r6ine dchdy - rzhctzenie njemcy z grzewnie biektu 0, ,40 t - pzstte dchdy - zwrw sprw sprnych kmrnik 2100, , DzillnS6 uslugw ,00 7 9F8,89 44 wynjm mszyl rlnic;rych, utbusu t 8 000,0c 7 958, Administrcj publiczn 0,0c 444,35 0 r6zne dchdy 0,0c 4[4 7\ 0 udzil gminy w dnych sbwych, z..zlec, 41,85 zl zwrly kmrnik, plty sqdwe 402,50 z\ 754 Bezpieczelistw publiczne i chrn przeciwp2rw ,0c tl232,30,,1 - mndty, grrryrry, i inne kry ,0c 11 2n230,,, 756 Dchdy d s6b prwnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsicljqcych sbwsci prwnej rz wydtki zwiqzne zich pbrem 2t ,0( ,44 4l -0/tdzil w pdtku dchd, d s6b ftzycznych ,0C , rdzit w pdtku dr;hdweg rl s6b prwnych i jedn, rgnizc. nie psidj 4cych sbwsci prwnej , , pdtek rlny , , dtek d nieruchmsci ,00 5 9',72 766, wplyl\ry zkfi pdtkwej ,00 3 7t0,37 - pdtek lesny 8 000,00 3 8i17, pdtek d spdk6w i drwizn ,00 6p6,00 - plt skrbw l8 000, , pdtek d czynnsci cywilnprwnych , , pdtek d Srdk6w trnsprtwych , Q9, plt z:utrzymnie prz4dku i czystsci w gminie , T3, plt plnislyczn - \vst wrlsci nieruchmsci z l$. ustlef pr zy zminie plnu zg sp d rw n i prze s trzenn e g , , plt zzjqcie ps drgweg , , plt z zerw l. n spr zedl lkhlu , ,74 17

27 - dsetki d nieterminuych wplt + kszty upmnieri , ,88 9l 758 ll.6zne rzliczeni dsetki cl wlsnvch Srdk6w , ,89 l2l :lrrbyptcj gdln , ,00 62 w tym: L qswitw , , Swit i wychwnie : ,82 51 Wpltyz wyzywienie -r czesne przedszkl , , pzstle dchdy - Srdki z reklmy firmy ubezpieczeniwej 7 600, , rzliczsnie dtcji d przedszkli z ubiegleg rku 0,00??{ t - rbfundcj kszt6w przedszkli przez dzieci z innych gmin 0, ,00 ( - dtcj. z pl. Urzpdu Wj, - refundcj dl przedszkli i ddz. pr4edszk, , ,00 5t 851 0chrner zdrwi 0, ,00 - rpzne clclrdy - niewykrzystne Srdki przezfundcje Cenfrum Aklywneg Wsprci 0, , Pmc snleczn , l -dtcj rz pl, Urzgdu Wj. n zsilki stle , ,00 81 dbtcj zpl.utzgdu Wj, - zsilki i pmc w nturze ls2 000, , dbtcj z pl.urz,wj. - dfurnsw. Srdk Pmcy Spl, , , dtcj z pl, Urzqdu Wj, - wspiernie rdziny ,00 6',l59, dtcj z pl.urz,wrrj.- sktrdki ntbezpieczeni zdrwtne 6 000, , dtcj z pl,urz,wj, - dzirwinie uczni6w , , dlchdy nle2ne gminie - zliczki, f-sz limentcyjny , ,44 76 rl6zne rlchdy - zv'trt ndplc,zs,rdzinnych, i in,swidczelt 000, , dsetki, kszty upmnieni 500,00 8s4 0dukcyj n pieh w;rchwwcz 2t 268,0Q 21267, dbtcj z p,urz.wjew.- pmc mteriln dl uczni6w 21268,0C 2t 267, Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk , , wpl.srd. z pl ikr z krzystnie,ze Srdwisk ,00 t2 882, Kultur i chrn dziedzictw nrdweg , , dtirchd:l z dzrerlw , ,22 )J dsetki d nieterminwych wplt + kszt/ wezwh 200,00 1?? 55 D/ - pzstle dchdy - zwrly dzier2wc6w zmedi 6 000,00 s 248, rzlicz:enie dtcji Gm. Zesp.Bibliteki z ubiegleg rku , ,68 10i - $r'dki z prgrmu PRW - dpszenie dm6w ludwych w Pgpicch, w Zielecicch , ,55 89 Rzem dchdy bie24ce , rL39 46 DCHDY MAJATKWE 010 Rlnictrv i lwiectw , :.- - iln ,00 0,00 0 lcnlizcji snitrnej i siei wdciqgw4 (Srdki Ministerstw rsspdrl<i z prgrmu eurpejskieg F-szu rzwju Reginheg) 700 Gspdrk mieszkniw ,0C ,29-4 :*{, p-rvwy ze spr ze dzy ni eruch m 5 c i s ,0C ,0C -J - wpl,z przekszt.prw u4rtkw. w prw wtsn$ci 4 100, , dfin.nswnie FS - dermmdemizcjbiekt6w w Z\biinie ,00 0,00 0

28 wplywy ze sprzediry skldnik6w mi4tkwych 0,0( 96,0c Ttnsprt i l4cznsi , ,00 ) 1, dfinns, remntu chdnik6w przy drdze pwit. w Lukwicch B., w Kruszynie - Srdki ze Strstw Pwitweg Brzeg ,00 7s 000, , dftnnswnie temntu drgi gminnej ul, Klnw, ul. Mdrzewiw, ul. Tplw w Skrbimierzu s. (prgrm PPDL) 3, dfinswnie uzbrjeni teren6w inwestycyjnych w budwie dr6g djzdwych d strefl ktywnsci gspdrczej w gminie Skrbimierz (Srdki Ministerstw Gspdrki z prgrmu Eurpejskieg F-szu rzwju regin.) ,00 0,0c ,00 0,0c DzillnSd uslugw 0,0( 450, sprzed2 skldnik mjtku gminy 0,0( 450, Bezpieczertstw publicz:ne i chrn przeciwpz,rw 0,0t 5 18p, sprzed skldnik mj4tku gminy 0,0( 5 188, t Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk ,0c 0,00 0 1, dfrnnswnie utwr:zeni plcu biesidneg w Pwlwie (prw) ,0( 0,00 0 2, dfinnswnie budwy plct zbw dl dzieci w Zlbiznie(pnw) ,0t 0,00 0 3,dfinnswnie budwy plcu zbw dl dzieci w Kruszyniepnw; l4 100,0( 0, Kultur i chrn dziedzictw nrdweg ,0c,00 0, dfinnswnie remntu Swietlicy wiejskiej w Skrbimierzu(PR$ ,0c 0,00 0 2,dfinnswnie remntu dmu ludweg w ZielEcicch (prgrm PRW ) ,0c 0, ( Kultur fizyczn i sprt s9,0t JJ l,dflnnswnie ze Srdk6w Unii Eurp,n budwp hli sprtwej wrz z ,0C , zpleczem w Kruszynie ( prgrm PRW ) 2, dfinnswnie utwrzeni "zielnej silwni" w Lipkch (PRW) 5 570,0C 0,00 0 il. df,rnnswnie utwrzeni "zielnei silwni" w Brzezinie (PRW) r6 630,0c 0, dftnnswnie budwy bisk sprtwych w Brzezinie, w Zwnwicch - Srdki z ministerstw ( kjwy rzw1j bzy sprtwej) ,0C 0,00 0 5, dfinnswnie utwrzeni "zielnej silwni" w Skrbimierzu s, (PRW) ,0c 0, dfinnswnie ze Srdkdw Unii Eurp, przebudwy bisk wrz z budw4 prkingu w Skrbimierzu s.( prg. PRW) ,0c 0,00 0 Rzem dchdy mj4tkwe t , U.71 2 dtcie n zdni zlecne it7 406:79 w tym: Dz Rlnictw ilwiectw Dz Administrcj publiczn D2,751 -Urzpd! ncz,rg. wldzy pfistw, kntrli i chr. prw rz s4dw. D2,752 4brn nrdw Dz chrn zdrwi Dz Pm spleczn Dchdy bie2qce, w tym:.- pdtk6w, ptt i udzily w pdtkch -dzierzwy,njem itp - subwencji Dchdy mjqtkwe - dtcje celwe z budzetu pirstw - pzstle wptywy )q 13,7 4' , , ,00 67, , , s8,0( 26 36,4,0C 0, ,1,26 g6lem dchdy 45 t r s83, , , , , &_1r 8 879't34, , , ,68 2s2 3t2, r t AA z li G{ ",i tl lt\.z\ r

29 zlqcznik nr 3 z nie wydtk6w Gminy Skrbimie rz z p6lrcze 2014 dzil t"zdz, wyszczeg6lnienie pfn n 2014 r, wyknnie p6lrcze Rlnictw i lwiectw , , Melirci:e wdne ; '' 1) wvdtki biez4ce , ,33 22 w Wm: - wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeti ,00 19,,1 - wvdl,ki zwizne ztelizci ich sttutwychzdn , , nfistruktur w d ciew i snitcy'i n wsi ,00 1 2AA 535.r1 35 ) wvd,tki rnitkwe , ffi5.r1 J3 w Wm: ) wvdtki inwestycyi ne i ednstek budzetwych , J5 - siec i przylqczknlizcii snitme.j i wdci4gwej r s00 000, wykneg uzbrjeni teren6w inwesrycyjnych w siei knlizttcii snitmei i sied wdci4gw , ,00 ) zbv rlnicze ;0C 9 436, ) rrydtki biezse , ,31 47 w Wm: - dtci r s Pzstl,dzillnSi , ,62 l1 1) wvdtki bte2ce , r w m: wvdtki zwiznie zrelizci ich sttutwych zdi , ,62 t2 dtcie 2 000,00 0, Tr'nsprt i lczns ; , Drsi publiczne wi ew6dzkie ,00 0.0c 0 1) wvdzrtki mi'tkwe ,00 0.0c 0 w fyml \ wvdtki inwestvcvine iednstek budzetwych , priekt, budw chdnik ,00 0,00 0 % Dr si pub liszrei lw,rtqwg 2 9r7 000, , ) wvdtrtki bieice 5s 000,00 0,00 0 w wm: - wydtki zwi1zne zrelizciqich sttutwych zdft ,00 0,00 0 Z) wvdtki mitkwe , ,44 25 w fvm: ) wydtki inwestycyj ne i ednstek bu dzetrvych ,00 10'1 646,44 remnt i mdernizci dr6e i chdnik6w , Drsi pubticzne gm.inrr e , "89 2 l) wvdtki biezce , fv wvnsrdzeni i chdne d wvngrdzef 5 000,00 0,00 0 wvdtki zwizne z relizclqich sttutwy ch zdh , , ) wvdtki mitkwe ,0C 52132,60 w Wm: ) wvdtki inwesfvcvi ne i ednstek budzetwych , ,60 - budw, mdernizc.i dr6g , remnt drei ul, Akciw Skrbimierz-siedle , remnt, budw chdnik d teren6w inwestycyjnych w Skrbirnierzu-siedle ,00 0,00 0,)\

30 - wykllnie uzbrjeni teren6w inwestycyjnych - budw dr6g d-izdwych d strefl ktywn3ci gspdrczej w sminie likrbimierz , Dr.si \ee'r{,netrzns , ,88 l4 1) wydtki bielce ,00 s3 349,0'3 26 w Wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwvch zdfr , ', ) wvdtki mitkwt: ,0c s 13 w fvm: ) wvdtki inweswcvine iednstek budzetwvch , i budlv, mdernizci dr6g Gspdrk mieszkniw " , G5gq{rk m i eszkni w ,00?01?R 6 JJ 1) wvdtki bielce ,00 t13't98,9s 38 w rym: - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch , wydtki zwiqzne zrelizci ich sttutwych zdn \2 548,95 2) wvdtki rnitkwe , w tym: - wvdl.ki inweswcvine iednstek budzetwych s7s ) wykup dzrlek pd inwestyc.je , s Pzstl dzillnsi ,00 r ,36 2 1) wydtki biez4ce , ,36 l5 w fym: - wvdl.ki zwizne z relizci ich sttutwv ch zdft , ',7,36 l5 - wvnprdzeni i nchdne d wvnsrdzefi 2 000,00 0,00 0 2) wvdrki mitkwe B5 485,00 w Wm: - wydtki inwestycyine iednstek budzetwych ,00 1 ) budw lkli scilnvch i kmunlnvch ,00 0,00 0 b) przebudw biekt6w p bylei szkle w Zlbiinie , DzillnSd uslugw 9 500, * Pzstl dzil,lnsi 9 500, , ) wydtki biezqce 9 500, t,26 7) w wm: - wy dtk i zw iqzne z r e lizcj q ich zdn s t tut wych ,26 - wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefl , Administrci publiczn s022 Rdv qmin ,00 88',7, ) wvdt]ci biehce i ,99 46 w fym: -Swidczeni n rzez s6b fi zvcznvch , , wvdfki zwizne zrelizci ich sttutwych zdh l5 000,00 r 4146, ) wvdtki mi:tkwe 1 500,00 0, wydtki rrzkupy inwestycyjne jednstek budzetwych 1 1 s Urzedv gmin ,00 64) ) wydtki bielqce ,00 1 s !6 47 w tym: - wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefi , , Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch 1 500, s8.84 9',l - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwvch zdn 48s 000, , ) wydtki mj4tkwe , , wydtki n zkrpy inwestvcvine iednstek budzetwych , ,52 54

31 15015 Prrnci i;edrsteksfi vdtl terrr:tridhee , _ wvdtki zwizne zrel1zci ich sttutwvchzdh 9: w Wm: - wydtki zwiqzne zrelizcjqich sttutwych zdn , Psz-stl dzilln$i , ) wvdtki bie?ce , w wm: - dtci , wvdtki zwizne zrelizciq ich sttutwych zdh , Swidczeni nrzecz s6b ltzycznych , ,13 <t - wvnsrdzeni i pchdne d wyngrdzef , Beznieczefstw nubliczne i chrn przeciwpzrw , ,29 50 ' Kmendv nwitwe nlicii 5,5 000, ,00 24 l) wydtki biellce , ,00 24 w tym: - dtcie , , ]'2 chtnicze sff Le p ezffrts 23,9 00.0,00 't3169, ) wvdtki bie?ce , w Wm: - wvdlki zwizne zrelizci ich sttutwychzdh ,00 s wvn':rdzeni i pchdne d wyngrdzeh , , brn cwviln 9 3:00,00 429,62 5 1) wvdtki bielce 9 300, w fvm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwych zdn 9 300, Stlz srninn ;00 4t 096,'3'7 25 1) wvdtki bielee , ,'.3',7 11 w Wm: - wydlki zwizne zrelizci? ich sttutwych zdf s5 000, wvnrrdzeni i pchdne d wyngrdzefi t08 600, ,63 - Swidczeni rrzez s6b fizycznych ?</< Fzstt dzilln$d , ) wvdtkirnitkwe , w Wm: - wvdtki n zkupy inweswcyine iednstek budzetr>wych A8 295, w tvm: ) wvdtki inwestycyine - mnitring Skrbimierz siedle , , ) bslus dlusu publiczneg ,20 18 bitug ppier6w wrtsciw"/ch. kredyldyrj-prlygzek iednstr:k smrzdu tervtrilnes : ,2C 30 l) wvdtki biezce , w wm: - wvdtki n bslugp dlueu (dsetki) , , wvdtki zwizne zrelizci4 ich sttutwych zdh , Rzliczeni z [4tr]u preczef i gwrncii udzielnyr:h Wzez Skrb Pnstw 1ub jednstke smrzdu te44rilnep ,0C 0,00 0 l) wvdtki biece C 0,00 0 w tym: wvdtki ztvtulu prgczh - PV/iK Brzeg - knlizcj SP ,00 0,00 0 7s8 R6Zne uzliczeni 634 r47, , Rzliczeni nmiedzv i ednstk ,00 t2 556,25 s6

32 1) wvdrki biezce 22 s.00,00 t25 6,25 56 w Wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwych zdh , s8t4 K6 Ane r zliczeni fi nnsw e 2 000,00.0,00 0 1) wvdtki bielce 2 000'00 0,00 0 w tvm: - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch ,00 0 7s818 Rezerr.l"v s6lne i celwe ,00 0,0c 0 l) wvdtki bie2ce tz6 683,00 0,00 0 w wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich stfutwvchzdh ,00 0,00 0 b) rezerw celw - z,rzdznie kryzyswe ,0c 0 ) rezerw g6ln ,00 0, s831 3zeii r6wnwzc subwencii s6lnei d1 emin , ) wridtki biezce :0C ,00 50 w Wm: - dtci , ,00 5U 801 twif i wvch.rvnie , s 1, Szkfu dstwwe C ,12 4 1) wydtki bie24ce Z 52 w fvm: wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefi ,00 1 s85 987,84 5l - wvdtki zwizne z relizci ich sttutwych zda , Swidczeni nrzecz s6b ftztcznych ,6s 53 2) wvdtl<i mitkwe s ,00 0 w Wm: - wydtki inwestycyjne jednstek bud2etwych ,00 0 w tym: remnt hli sprtwej plzy szkle w Skrbimierzu-s, ,00 0, remnt szkh pdstwwei w Skrbimierzu-s, ,00 0,0c 0 b) zkupv inwesfvcvine , )ddzldt plzedszkln e w szklsludlt4wqry-g]l 207 5s6,00 0'7 120,02 \). 1) wvdtki bie2ce , ,02 52 w tvm: - wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeir , e - Swidczeni n rzecz s6b fizvcznych 10 s wvdtki zwizne z relizci ich sttutwv ch zdf , Przedszkl , :,81, ) wvdtltlci bielce 84,9 i s w lym: - rryngrdzeni i pchdne d wyngrdzeh , ,34 5J - wydtki zwizne z relizci ich sttutwych zdrt ,00 t13 083,67 4s - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch , i72, dtci , , ) wydtki mj4tkwe , w Wm: - wvdtki inwesfvcyine iednstek budzetwych ; ) remnt przedszkl w Mluiwicch, w Kruszynie ,00 18, imnzri r , l) wvdtki bielce r A 8\8 940,14 56 w Wm: - wvngrdzeni i pchdne d wvnp.rdzefi ,98 J/ - wydtki zwiqzne zrelizcjqich sttutwych zdf , ,53 45