ieilipot. lsti orazz2}t5t.poz.238,poz'l117, poz 1130'po2 1190' poz'1358'poz' 1513 ipoz. 1854)

Transkrypt

1 UCHWA-A R XV/ 1 6/2015 RADY MASTA W-OCLAWK z dni 29 grudni 2015 r. w sprwie uchwleni bud2etu mist Wlcl*'ek n 2016 rk pdstwie rt. ls ust. 2 pkt 4, pkt g, lit,'d" rz lit^,,i" i pkt l0' rt' 5l ust l ustwy z dni 8 mrc 1990 r. ru-.t4iri" gmimym (Dz' J r' pz' 1515)' rt' 12 pkt 5 i 8 lit.,,d", rt. 51 w zwi4zku ztt 92trsi.1 ijustwy z dni 5 czerwc 1998 r' smrz4dzie f*i**y'- (Dz.U.2015r' pz. 1445) rz yit.211,212' 214' 215' 222' ' 29' iqz_zqq,"2sfi 264 ust. ust,*y z'dni 27 sierpni 200g r. finnsch publicznych (DzJJ. 2 20\ r. pz. 885, pz. 98 i pz. 1646, 2L074 r' pz 79' pz' 911' p2 1146' pz' ieilipt. lsti rzz2}t5t.pz.28,pz'l117, pz 110'p2 1190' pz'158'pz' 151 ipz. 1854) uchwl sig, c nstqpuje: $ 1. Ustl si l4czn4 kwtq dchd6w budzetu n 2016 rk w wyskrici zl, w tym: 1) dchdy biez4ce w w1'sk6ci il' 2) dchdy mj4tkwe w wyskdci '000 zl' zsdnie z Zlcznikiem r. $ 2.1. Ustl si7 l4czn4 515,t5.124 zl, w tym: kwtg wydtk6w bud2etu n 2016 rk w wysk6ci 1) wydtki biez4ce w wyskci '124 zl' 2) wydtki mj4tkwe w wysksci zl' zgdnie z Zl4cznikiem r Ustl sig: l) Pln wydtk6w mj4tkwych n 2016 rk, zgdnie z zl4cznikiem r ' 2) Pln wydtk6w n prgrmy i prjekty relizwne ze Srdkw pchdzqcych z funduszy strukru.lnych i Funduszu Sp6jnSci zgdnie z Zl4cznikiem r 4' $.1. Deficy{ budzetwy plnuje sig w wyskdci 29 '642'806 zl' ). ZrAwrri' pkyci ' deficltu budzetweg s4 przychdy z kred)'tu dlugterminweg. $ 4. Ustl sig l4czn4 kwtq plnwnych przychd6w w wysk5ci '959 zl i l4cznq"kwtg plnwnych izchd6w w wyskci 1 410'15 zl zgdnie z Z\4cznrkiem r 5. $ 5. Ustl sig limit zbwi4zn z gnt,/lu zci4gnych kredytw i p yczek' w tym. n: 1) pkrycie wystqpu14ceg w ci4gu rku budzetweg przejdciweg deficltu bud2etu mist Wlclwek w wysksci zl

2 -..- 2) zci4gn\cie hedy16\ ' i pzyczek w rv,-'sksci zl li rpi"ti *L"Snie1 tcignigich zbwi4zli z tytulu. zci4gnigtych kredl't6w t p?ycz'ek iu, *yi,rpu pupiei6w wrtsciuych 'v wyskci 1 410' 15 zl' $ 6.1. Dchdy i wydtki zwi4zrte z relizcj4 zdi z zkresu.dministrcji.z4d*1 i irurych tuiuh,l".ny"h drqbnymi ustwmi kredlj4 Zl4cznlki r 1 i 2 w czqdci zdn zlecnych i rz4dwych., -:--^^: --^. 2.Dchdyiwydtki,zwi4znezrelizclqzdnzzkteslldrninistrcjirz4dwej q,knywnych ri pdstu*i" przumielt z rgnmi dministrcji rz4dwej kresl Zlcznik r 6.. Dchdy i wydtki zwi4zne z reltzci4 zdli wyknl'wnych- n pdstwie przumieri (um6w) migdzy jednstimi smrz4du ter)'trilneg' kresl Zl4cznik.r 7' 4. Dchdy pruekzryne d bud2etu pristw uzyskiwne z rclizcjt zdit' z zkesu dministrcji rz4dwej, kresl Zl4cznik r 8' $ 7. Ustl sig zestwienie plnwnych kwt Wlclwek: 1) dl jednstek seklr finns6w publicznych w z Zl4cznikiem r 9. 2) dl iednstek spz sektr finns6w publicznych z Zl4cznikiem r 10. dtcji udzielnych z bud2etu mist wysksci zl, zgdnie w wysksci A, zgdnte $ 8. Ustl sig pln przychd6w i kszt6w zkldu budzetweg: 1) przychdy w wysk6ci A 2) kszty w wysksci zl zgdnie z Zl4cznikiem r 1 $ 9. Ustl sig pln dchd'5w i wydtk6w i'rydzielnych rchunk6w dchd6w wlsnych Switwych jednstek budzetwych: 1) dchdy w wysk6ci 8.071t756 zl: 2) wydtki w *ysk6ci z1 zgdnie z Zl4cznikiem r 'l 1. $ 10.1 Ustl sig dchdy w kwcie 2'050 '000 zt z sprzed2 npj6w lkhlwych- 2. Ustl sig wydtki w kwcie zl n: l) relizcjg zdri kreslnych w gminnym prgrmie prblem6w lkhlwych w kwcie zl 2) relizcj zdri kre5lnych w gmtnnym prgrmre zl. ty.tulu wydwni zezwlen n prfilktyki i rzwi4zlruvnt przeciwdzilni nrkmnii - $1l.1Ustlsigdchdywkwcie zlzt,:tlt upltikrzklz'lst^nieze Srdwisk.

3 -J - 2.Ustlsigwydtkiwkwcie zln tnnswuiezdiwzkresie chrny drdwisk i gspdrki wdnej wg zl4cznlkr 12' $ 12. Upvvzni sig kezydent Mist Wlciwek d: 1) zci4gni kie dyt6w i pzyczek d wysksci limit6w kre6lnych w $ 5 2i spfty wczesniej zci4gni.tych zbwi4z1 z tstulu zci4gnigtych p2yczek i kredyt6w ri wykupu ppier6w wrtsciwych d wysk6ci '15 zl ) dfn'runi zmin w budzecie plegj4cych n przeniesienich w plnie wydtk6w bie:z4cych l4cznie z wydtkmi n upszeni i wyngrcdzeni ze stsunku prcy rz dtcjmi, dknywnie zmin w plnie wydtk6w mj4tkwych z wyl4czeniem przeniesief wydtk6w migd zy dztlmi 4i przekznie kierwnikm jednstek bud2etwych uprwnieri d dknywni przeniesief pirrwnych wydtk6w w pinie finnswym z *yj4tkiem wydtk6w n wyngrdzent' S) lk*i wlnych Srdk6w budzetwych n lchunkch w innych bnkch niz bnk prwdz4cy bslug budzetu mist 6) udzielni prgczeri i gwrncji d kwty zl. $ 1. W budzecie twrzy sig rezerwy: 1 ) g6ln4 w wys kict zl 2) celw4 w wyskdci zl z przeznczeniem n: ) wydtki biel4ce n relizcjg zdn wlsnych z zkjesu zrz4dzri kryzysweg w wyskdci zl b) lrryngrdzeni wrz z pchdnymi w wysksci zl c) dtcje w wysk6ci zi d) wydtki mj4tkwe w wyskdci zt. $ 14. Zbwi4zuje sig Prezydent Mist wlclwek d przedstwieni pisemnej infrmcji przebiegu wyknni budzetu z p6lrcze w szczeg6lwsci nie mniejszej niz uchwl budzetw. $ 15. Wyknnie uchwly pwierz sig Prezydentwi Mist Wclwek' $ Uchwl wchdzi w Zycie z dniem 1 styczni 2016 rku i pdleg glszeniu w Dzienniku Urzgdnl'm Wjew6dw Kujwsk - Pmrskieg rz n tblicy glszen Urzdu Mist Wlclwek. 2. Uchwl pdleg pdniu d publicznej widmsci pprzez glszente w Biuletynie nfrmcji Publicznej Urzgdu Mist Wlclwek' Jrslw

4 - = =ffif* *F i LJ x d5 b.rffigcff*i :ti x : ffirxpei$q -.8:g 6\rc.l(.) 9:-* s('l -'Sxnnx e- FgSePSHFP g- F..in : 998 *9:h-: FqT _-*-.: * A F g : $ 5 r n r (9 ffisdpsbdiqf -tsgg* e'p ppfg HHil8q P- \' : ::g 'P:-R Y UJ = B =t.fr = Y =. g z uj rij TilFil s 5 $ n s s s s s :i F = =i' - O r ffisf,@? 5 6iq B s F ^.\l 5ffiis*s$s ffis'psh: u pshg s'rp S b: : 9-9'-: --ltt-l- $ F s 5 : s ffi'.. l :- irid.d6( _ c@ (D y?cr 5 (ij l id 'f)@.@-g2 R p R5: bxre ir c.) ('@ ir R.O llr d F i* g g c gg 5- c s P - P^:p H, tii iiet g ei?iit s,s$bin sg sr* si F$:s g 5:F: : 9R8e (@.*F( epfppcg8$

5 c t5.: 9R g e P.= -q t t t i -'-FH" -B =1"4-. :i=r <6 F.q ' t + B.* ig H i.4- '+5- P c 9F i-:: i +fibe 16 B g - $ 5 : q-"ifi <= -: p9 e65 ef iex eii g. x.t..9 4:6 t - gn Y t -u S2.vZZ e6 q i ii'* -:g 9iF5+ 6 * Y.9 l Kc 6< e^: p? s B x r s Hd = i > 6 & T :.9 := r t- :1 9 : '=B 5, 6i 9 r: ' l c:g Fr =i ii > T i X' q fii 9t c frt r i -P { 9 e8 i i g q H 5 ii5 >i i e i t t ts6 5 : i i

6 9^ lg H ri l slsl 6 n i, *P.Sr ' t gf = - e 5 it i 9r j b rd 9- n- " 8' F.AF 16 6 ililfs '? $'s 6 6_.6 li TF F t : l.: iti 9lr.tF tr BAg ibseg,, ii,tuitggii, liiiii=ffi R r,i 5 -_6ez 'f F $ c > }: Si gf ii fc9i 5.c. i P:= g > l r P { li* :A 'R@ illf= R g c r g :n L > H i g *: 95 ss 6: s6' gp g '1-2 rf 64 i l-9 r tii t ii ij l? cc. 6t- l l -l l l 5 rl R- F?- 6 sph.p g 6XF P-9 +6iF Y HeH 5PR i g -: l b Y9:6 i65i1.c $T 16xP g B

7 9^ t - i s < ' 9 x d d Ld? * P.q x>.s5 B = i bl 5- (D 66 6 ' g gt B 96 e 6C :s ts rf, FT H 1.. ". F 6: X H >i l: t{ih t i6 5 i g F.:5 -n Xi 9fi ii ' ]P qts:9-& xq 6: if 9i i 9> 9 : 9 F qhb ti A A =1: t e r 5 -- >+ >>r.n >* -. i.: t c # 6 -' F = i l s +:6: Y ii t hii: i d* 99 5:H erd Lllir _' d :' d' - e i F F s-.j 6C <- 5 b -s :- t V6 *6:? e s: 5ft-5 T i li 6. - g =' i n 90 5 b: > :-sb 6 g. i : * 5s9 H'gr r il g e 9i 6.i'B 6.: g 6: <r 9 6,s i gi ACi g : - Sg i c i i: u9 i Fl* ii ' i =- i si : F : 6 :H*: t *:, li i i.e i l g sr th- 1F 9B. F,O x 9-c 6 e&c8 ttt t

8 9^ i : i: r -: >i: *F ii *i ' =rc 6-6-Z-- : Pq } re 5@ rc = 5 > t b 'l^: t6 lll?99 P 9 RPPR d6 v x +6i66 r S : F8-* g Ū) -9v i5 c =.. - ips e F ia e i : : gnce5* 5.8iHi5 zzzzz:<:5b 9TgT66*> [8BFi 9 X i e.t t *.8 *- S O9 =P 6 u:.6 e q d hb"& ds ru e:qi:f> g.: >i.,9 iii -5 e i : *HF5 i- i*hf gf- : PC F-R F ts :F: t sg:"i'c:i s i F,-9 6 >9 e P P5 t nn P iiisg$s$e:i. ipz P q i i if:-f - l'fi i -s ::: ii > i * L5 F l-nl ": i ii'c* F: i t: *=, i 9{: f : 666ggg $ H Ag: t t- PR ij' l P r q 6 6 g x9 z 6 9r t

9 i- r5 9A^ l<.9i -9 *F iq ii *.: :P.S. e R:- >.F: n = t= -r-?-., t ( 9Q K \9P t:r- 6 n 'd' - g 9l 5* 6 9t 9 i b.= x ir =n i i 6': d : - <*^ g :: FF g *A.9 X :b F - 9 :ii-- i g i.: t 6 9.s 8d d9 :F, gi n 6.i: 6? 5 = - & -g 'd' -te 6 i 'K.sl- : R R 6.e i 65 =" b *t ] >, - sr H S i ul95 4 gc c :6 r -< 9 F 6 H -4 ig-i9cg :iei gc6 ibii55gi$ t t g* {=.>1 x 5 - : 6 n $s Sre g.: i i :9. f 4 6 i = "'^ B :.9 d i- i+9 il$5x ' ccs ns cee i : eb < 6Y i. * O *TP b6 P.iz:n8t,i 4d: tdsi+

10 - ls - -: 9 ' 5q t R.= _ - J d.> i 8.* C gf t - F t i?i q '6 i gr'hqs 5i Bb ( $Fit. 6.g 6q > g fi q) 6i\ vd B L* t_i - e: ij r e* r : i96: F c.i i 5 AT 8 :{ P q - t, t u 5 g =5 i6 fit i F5.. - "ip t 5 Fi8i ii-&f i ' ':- tsh P' =s g- {8 -$P t-:: 9 F :.f 6C i i H T6' F i: q 5 F :64f r - ff. } ih P $g il AF ieti 'c*'e-d* h n n T g A B A, 'xege$ si:9 ii * : sgi B...ii i t c z s 9i F +9H <i 96 4> 9 H {9 ttti?rrr F * s BRR. i :n 6 i' l

11 J] t, : 9^ is : - -9 S P *5 ri *l - i es '46i 9F s = > 9i i 'F6^l t Hgc g 7 -FR r.- 66 F t PR 69 & 6. c 9c g: r H: s 6i s i : 1<. bp + > s i' 6i=> { tsfi i lq: *tsqr..*9 9d '=" ] 6 6t g- t 6 S fi F. 'e..968q 6 * -rr*h i r fi l.: i-r : t:. b d 5 s i: :i B P9 '9 > : * : ifc 9e = JH - : ''-.9 l. q * 9 :F8,6 &-* r 0 F ti -:fyq=? 6 > fr: t il t tg $ Cs H: R gr* il s sil -c -s g$. g Fgg -si B iiiei R'.s $ i n q : }T :H F9ct 6: rz P.: e $:=: :i b iil '' : 4t -* 2t f, F - 5d B x*x 6 n: t.: 8R * nt 1 e,s 'd P t x* - ic Fii bi '9X n - df i$> t9 F =

12 t> '' - ^- :: '-5 g si, d }H - _ e *L i xe.g t -Q - c F b r Fq^: i6 g & c h5 6 5 ii - z60- B-si rii- r 6 d cfi i,g F i 5 FgA 5 ei 'if cs5i ce*i i :AtTS iii iiigi *d 6 6 'd 9-66 ts.rf F: Y 6 ii 6 1.n i i:hh 5t ttn $ : $ i 8 SRRS s5 R il R il bb - s b: H ^P t e F? r= K:A t 9. ="? i i -ed5$: $n c gggft FF-eT-FH s 5 5 i d6i : e i + ssf g ililc * gr Bee ti i * :sp=.t9fii F# 9c H F 9t nt: Z. F i : 6 :. F5 6* i g ri =. 9S.{ 6 e qgsr c1 9{ h 6i sita Fg d :e 6S s'd i 9.:r rfi hf 9H6 liii g > 5x

13 - i5 = f i ls cl i i:.fh' i :99r g9 4 6 e.gf: P iv i.9ii j _. 6 P 9PR 5 66 ) e t - 6 c -f---t: F l 5 5 d6 egiiglgiilg ul rc er:rgt tlq :nfii:g:6 lllflf i'b: : f e ii t P e :i gg:t, i.9 d l Pl U 6l Ptr 9 0t + qt Ft i Sl i *ls g t9 9t{. liiq F el't 4 i -9. s l":: t : gi Y Y V.: i9 - -q t6 i= i St qn -_- li- eilr s R. R- n- c : ci 9 s lg 9r i5. - = pt t>.9 t- tc= +.X :g Fx 6 F 'd9> r:tt* : 9 l i '* lg- 6 fi i g 4 - "i*.9 LY. ] T O R 15 F : i l 6 > l> > r - n > > A6 A

14 Y f i t i f i{ R -- >.di i? - ".r x- : P.9r g = e : ]= =-t O?^] 6 g r5 6. 't.9 60 ii k n t fi 9.9 ql e. ft Y6 : 6- h ls r - *t d l-q >- B F 'ts : t t 9.. F P9 8 r &b F-igir 5gS >> >g : ttte:. i i 5 g - g c' *c > 5 it -C :6 A g fi's* i.xe 9.[: -e i'ig r 'i i9 ei : 5 Fes g e s j :,i9 i i P = le td= r. gi gs : F $i Fgi :cc "A'sF FqigiH dij-n: g =: ttbgi g6459ii - '6' r, "t +g Fi 9e- FF r:ti =* : 9 i PPi '.: 9x ' ri fr fi * t+ *8 F fiaf ige s P - fi'e. Fg A.. H 5 id5 >i Ri e iiii ts61 i i 5 s l 6 B-

15 - i> i 9: sge _9 *5S $ *: i g -. d > i g5: B, t6 q c 5. 7 & R=.96 Y fii = { x = * g Fi'5 i sf: gf, 5 A.idi^r ifii :9H sg gi 6' ] t ].g g 5-d 9.- :6 c}p 5n il gf et B.:.i i- F 6 5 *9c, :5 8{e :*, f * F 'dn : t: q d =x c -=B PH S F:: t * < +ie. * e s 6= h :g b e i g5 f H s: FH : l5e S Hq=esH fi s B: p- l f, *=- Asy ei qt$ i A A ict$i t $ 9= +9 R er * : 6 Xts iiqt -.q i qi ' e*?: -: : fi e b> Fcc's?.2 =.14F.9 S pn F F:.,: t J = 6eX.s ii cf e*. n * r i6 -..: gf# H-F8_ gr Fg

16 9^ = 5- t: sig: :5q: *F" *: b +9.9 x x gs = c ȯ e c tt ': F':t -.: f i r } t 6 c\ (g 9t n rf-. : g g : s e n l5 dq $.s ire :n n x gx qbg: 9 e # F* t 6 6^.9 9 si 5 + t: z r_ 6 x8 n ife u > g: 9 i F i.qf R. t9 t :x8 n X q 99 c6i =. 5P ir: = n: P.0 F e : F.: i6q >R QXp{ A, : s*= :i & p FP * *r :x8 i x e g Fg 6: *9f.6 :. 5 -:c t i : -.& i T P:: :ii i t '6P :B 6.9 d-c i 1 q: s Jd= l i: i: q, 6i F* T i ld Fltp :{ P 'd' 'd z - t - * 6.9 F [.e e _:xe i x e g q9 Hi: :ii F A: F* e j 6 6 xdt *d t : 2 6",9F 6q S.c i:g 6 -s 8r i l *6 rn X e tbe i e P: ii li

17 = i> - F-: b q: -B l e l t: t 6 6 P d ixt$ii i't Si, :Pq ix>.gf: = ] P -ic?:l i6 i d) U)? 6 f rir- (). TA : L *ll: ll.ll6 lle ilb *ll - 69 d. 9nc c 9 l F*. 19

18 bl :1 i9 gi :is P -: fi - e =i ll t- clt= ix.t t :t 5 ri- *eift )ig9.: - : 6 = 5 F,5 T :i6 r U^ 5fi tc e "l -l.v P. 9ri = & r n6 p.: l'g,l t. )l i l F il F l t = gri q$,p :"8 ls il c = F JJ 6.d > l -.9 =.9 z,9 ) F P.9 i.g 5 '6 '6 i s.g.9 c.. ': 'i.g, t:.9 H9 g B eh H :p: : Hp g 6 R ' T e.i 'i g. 6.9.= c f

19 i : gh,= t 6 5 fll R B i ti 5 9 n- - gi $:is. fi-r* >i g i :l :9 X P PT = >5 r.vt - gf9n 6H.-e :' e.sl F 9l H$ xsl -* ' ' >: = "* e q{ ic 5 { '-i == F J 6.d > l, z 2 :.s t t e '6 'z 6 i g * t e- n,d 6,85 b6: 1 R 6F. i g t 9. '6) - 6 t t i d U i.l.? g.g 'ni. -.. t ,.9 B s Ft ' u: i 't z 6 t n.s li p.: c c - r@: : : 89:9: Rgi9 n >R 5+ x 6 - -y',4 :^ F BgsBsss BsB t 6 i s - 'e z.5 'd.=9 F., i F

20 n ll.f SgHi t.: 6 5 *.9 r _::: p >99H -=: ci+6 e n i.g l= g i ".i -85.: FF'85: >Xi R 8: - sr: il 9iiG' 6in l q 6 -i 6t t Bi ' T t gr6 *5 :"5 F i == Fut B 6d l" > 5-9 :.e :l sr : * c P 9 t *"* gsg 'it,d- $is Lf : i i : : t9 i d l[ g* lq d :{ g t.--i F Fg = 6 6 5l t 6 ---t.qd H [.9 :9 qii.- i *,F $ 6-g:-9 g tl q9 9: i ii i i=q tfis l5rg p l g, t z.9 cll t :lli xll rll i i llf r.c s q5h t s '-rx & 6* X i ts g5 ' >9 & :F tpgl e n * :H S8: :: 9 q Pl "-i:r: xi:- Fe B B sgs sgg s ll Pxe Ai "sfg U 9 :fr* $ei ipt{ gf: H9 9$e 9 6'q q 6 t. F 9 pb.e t.9.9 t td B ts t *.b ri lo

21 ,f ggh A.siirrts n- 9"P=H.r AJT > * 5= =l -F gl ll l? 66 * >Xt P51 ' i.ggc c e - g* >d 6 6 l5 l9 tl L - :6P l.i =si g.$p '59 tf * = t' 6 6 = F llt.d > = g '- g 9,. tsi 5..g: gi '6, 2 > g 'd U,9 '6) ] 6.2 ' t s 'd =.g n.9-9 g.9 -.: ] S B.: 9 xn l :s : j i 'i t.g s i F H: HH 9re er r:r5 rxee e s s c sts s s $ $$g FHgFFF i*

22 - eii*9 * *Rlr B f :9 _ gdr 9 $ * * ".8 9 =l l lt sl l sl *l L] = --.1.r6 5 F : t i6 "l g- ^-e tc e sl l - c.i g -l B d 5 -l Fd 6 5 l6 -*.t n :l., $l l *l i td. l : i 5l: Fl t l- it Plt l- *l l l st 51 6 te == F T 5.d > l l= t: t- L g tt sl tl _-t L * - ' B z t6 ::F sghb B j t '6'l ul,l l.l: t pl ]l s$s$ ssss t i t.9.c 'd t c z= :.9 gg :.ii i '6' : 4 g)' > ts g d,q, if q0.9 * -jn 99 6f d g -YB r:9 6 6, & 69h t H.es 5. i :i* qfii i - er H? F is: AH q B' i *T : 4 '. g. fq BP 6, -?.9.g :=?

23 6". 9 9i9* l,rr i - t6 j 9 _ 9 C lt $=*r G lt+6.9n : H i: P ' 5 i r 6 i6 5 b,g r 9?6 i5.9 e =6 'l 'd. >.9.e * x- ' '6.e 9 : - =: 'h e9 Bi $ F i n.9 7

24 -ur 6 xye s -:<: :<?5 X()> ( l xlid ru ggf '=*i Fe g:g =.99',9 B. cl.b : -. : g -e. x: r : -c,=.ii l l l.rl S z c F s s g u g s 5 9 9,:: t t- l R -l ( i c = :: -dx l,l i (q,.x C c, >, F 8.9 R r,l l lllllt:l lll tnl ttrl [ lil* l{, 14 ' l li tte t ll< l.l9 llel lill= i tqt?t* l\lllgr R tilt6 lg i, t lllllc g lsl{ e lgl li =e.9 g, : l:t:t.q til c c z = 5t: 7. lhlleli ll lhlilft ltlgl' ll=l : lrll B tftste lt-t.: ll'lfi -l li,r16li = d.9 - ts B.g. tt dt frl.p P =tb l9 t: 6ld (.9 8t

25 e* l &: HF gsg g,:6 * s 5 s e c.6 5 s. e = x'9. *: sbre P f -, :: Y..r '- 'f, = "-e,.. B t- ii gl Fd.:jr t z 6 j* l=d t s :C ii x.dd lri (: Fdr F i9 -R>..*' F.r9" 9: i i-q X 5-9 b ' -e *6B r g: +. e e. c t. F B,9 l).9.9 d' '=.9 tr c c F.9 c 1.g r : ) tr ' '- d)..9 - c.q' i= q -s >8.i --t 6 r 9i df. D(.eh t i F: tc - Ẹ q.9 =.9 d.q r.9 - '6' ^9.9 d.q T =.q ' t, '.q.q i.9.9 t ',, d)

26 ig 9.-r9 =9f gri P i c rg. i ls =.29 k ' T '. = 'gt X:. { :.n t l@ e 5l [ :9: S F g c s l :l i l l.l F ls 18 c p B l i.^ iii -+x ibi q9 8l 8l ", 8l :l l l l 8l. l lll ls.g, z tr f,9 '.9. l :Xl l. dlc 9tll tstd P tll c tl {) 5 tz lj t{ 5l dt 9t <t >t ^ Bl l ' l l --t li x Ft l vt tq r *llt l tst ti tt rlsl lrll 9 -s- t dl lg :t*t '{ t. lh t@t tt :l>t t> t=l t* d ll 5 lf, lb rlgl :F nl$lls =lcl.bl: il-llf : cltltr >lll llllr lgll+ $ $ li x. F },.

27 gf s g s S s iis -i * 59 vr 5 R: e t = = *-i $HBg.9 c P 5* 's.94i 'r: i'..- &r- 5 l g t.f ie : sl R -l.)l B ' d l.^ xi:i r+x fib 5-P 8l l l cl l.., -t c z l\1\*l.g 2 'd : t z.9 z : *: P - >, :9 6> lll ltl *-lsl qslxl 1,1i rtft t?ltllel it il t8ill iil Hll c 6 clf,l 1.9 *Fl$ll* :lol l' r Fl ll irl$lli e:till t -ll l< l l.sl 9' i R ( Fd ': :: x1 vs ' i> '6 e n e 9: 6- utl =l sl 9l (.)l il S S -l.<l 6 ț q dl l gl l l. -.g.9 9 llll llll i l l^t t* t l?l:l l$ lsll l: 6 O t.4,? ltlgl tgtd l: ts : lrlfl li lqlel l.vl 9 i :l:lp l }l:ll li gl i l $:l i l$ l tr

28 gbs s.e e g c s s 5 c c =8i q i.-9 $ i r r.9 P 5- =.9 j. c.b i -, t t9 * S =g x: c.x Be + e l.^ r:+ SR F F HB 5e P c ', z illll \li\i\\\, ll ltlell ilg\glglg t e - g n i l. l t -Ji l, t B. 0-l t dtl ill :ll tl Bll lc) t: - t* s l -tl -v,} l ",tt l1 : t.9 ll:.q 1619 "sl: x *=19 5 ii.:l(,' c ' = -q B c. li lrll ll l: l to lcl l l*l ls llii lrlslg tttstu lilgle lilrli filclrlh?? SlFlFl 9 J i e :) q l tz 'd: i >: t6 l t tc l' t6 t t,l,

29 i r &: HF giqf X 5', g,- *itb -5 t *i t- i gi :5F d F g s s c '$ i i-. : -t 9.. 8l F l l i g. : i '+x ei ide 5e P l l wl :l l sl c : i z ql =l l $t R url 8t l q.l t '.9.p. (.).g.9 '- = _g.9.9 d - -9 (), > r.'_ i i qi gt. 'j > c.9. B z = B t] c d ( 5. ' ull?l (Jl u.]l O.l.t)l.l "rl dl gl ljtl il <l zl <l l fil r{l sl sl R B - t l 6' - = t. t 6 d c.q t_ -.cb 6= 6].x : H < <t sl sl 9l ()l >l =l <l tl dt?l zl xl l <rl l ujl B - t..g

30 g$sf 9 gi z : - i 6t *. g g. e = x'9, *: i: :B:.e 5 t * c:. : 'x : sgs,.f 9 l l B t t- 9fR :l -l l >, j: rt 6l l l F ( F, c ]. z l6 l6 l u F tx.lg :lt/) :l t 'lhf :l- i ill l 6 rlpt it6 i cl e dl: i 5t i xtp l6i l* t lbl lg tiltt lrll' ll,l Y ll+l* ll l lltl llls llle lglel lrll l.il tttf t_9 t >l,illsl g ilslgl FlFlsl$ B

31 e* g : X+ gise 9 X 6i s S * s e j g s * e 5 S i'iig.e B + = 9 j. q: 'e = x: {-eg c.x ' l l c : s * t ' x cl idt 5.e P l :l sl l l.l C 'z l t: t: l t l-6 t( '6' t_..9 '6' l.9 ' cc) l l url =l t l <l el <l =l F (Jl l u,ll l <l 6l D l <l tl.rl ' -9,d = -9 t 6 d.. d d. = l '.9 d t..g t '9.9 '6' dzl ()l rll <l trl.: l '- O ql l +l l ql tl <D e ': c () '- r d ' p t ' ( l P 6l u) F 6 '= Ị 9 i.t2 l 'lb Ll l l t g t- t6, t9 ld t: l-e lt t' t9 q td

32 B?g s s s s s s. B s s c s P 9.-rP =ifi $-A B i- t =.99i. c : -. g -s.p = x x c..b *.=.n c 9 9.:: l( iir-.--t_ l i- lli i F t l' l fibi 5e P ) (.: 'z tl tt6 tq) ll, l-l ll tt tt tt_9 tt.9 ll tt ll{) ttti tt tt tt tt n. 9 ll0 rl$ :t6 st: Bl' sl l_ (t 'dl. tti t$l : l-l ll lrl l:l t i l5l igl i ll l lnl: l:l?lf,ltli t l-l:l:l ltli l lfllglsll l l-l?lhll:l"eli l$ l: 6l F l: l* l+ll*l*l l 1, l : 6 : - t. li:lllllell' l:l l: A l l: lfl l li l l ld l: l F sl B

33 :Y bb S r) -1 : \l,'?-c "lf :<?5, 'g t= CZ = XO> r ii ( ( C : l< (,.:<. G,. tg (, 5. l ' t ' ul 'tt "'9 ig.:f :5 i n J xi 0:.4 {r g if*, i:f=ip* :.g F = =- Y 0t q) x R,sl l. RlRl ri,l Filll Lll ri q -r X]R, 5 : H l e ':-itl iltkiki 'lfl i ipl FPi lc i i i $i rd- L:s e i 1 l*r * i l t- i i= lil ljs l q: P :t.: i] ii 1i rl ri ll i Y g 8r 'trt L #t?. *t # i- r i rg t i r i: fl tf H,T : 6 t * ii i rfri5x 'd ti lll ltjcl?r -l it 6. : 9l l sl i t s' :l 6l S1 K. hl 1 :1 l ll 9l jl Y,i 1r rg.x.i i l-s 5 ii - '6 : * ii fi ifi t.9 = x i: tf 6 : F^ i sig F i$ i- f"= r6, lk t- l L t_ Pi 1 i ]R L.]- ll is 1s lr lt e 6. 't, 'n i l6 l f-z ls J. il Lr- t.]- -rh i iq l lg l t d P tt l9l. K r' itr e -' Gi l

34 (5 c lll -l i.q il l ldl ir l t :l 9l r pl x' :l.qt. t i.:l llr r A',r&ll di' {) tl 7 i.g. A'J. P6 ^n 6 8.i B = c.9 h 5 *s i s' >, i 6 > 9R,u: c ' ' B L1 li ll i =l -ql,= lgl el, r9i tl L t.91 ' ijl l5l r i ii1.:l rlrl i5 iist.: rf rc r rn t', r> R l l i i: : ts g ri i t th r: i$r 5 i9l e rz 5i l9.< l l6 l---l ' 1*.:lq tbtfid ' r1:rltt illh'r e, #.9.9 tl AL 6',, tlt 1l lnl t i:l Q

35 1 i B uj f t {r, = " r'g :.i 6 lut i:j rg.0 ri i Fis F' :.9 F = Y lil it_ iix je r]_ t t- #, J +li ip l sl LL # li- iil i --ri t- l-r js 1l ]- L tl ll t l l--,- l- lg sl ti i le tsl l tl -Td - 1- il li i t- r- risl t1 lrsg l r+ t9 l l lii* j1 lli l -ftl* iil lr iī +t:t li r-l i ile l lj j jr ]R : 1L i6 1 rg ljl isl ] L r-t-.] j 1',l t li i- l L-L t) l ri' i il tf 1:l rl + i rs ls 1, c rg L L -g z F F q- X ri Y6 B Ụ? '.9 _g n () = c - =. 5.9 : l g 6.9 ).9 t > i 6 =?l l ] 6.9 = u l t r* r,i ri r* rf. lt r6 rc r r. rs ' ri rb tg r ld 1q l. L B B l( ni i

36 .l l 1 t- n 5 ni ( ) > : =.9 = q. tt. t_ =.e <t) d : } AF } - : Hs Ai 6,.4 t6 :: t6 : l lg.s g t9 tx g ls >i X L6 G t]t l=1 -:l \ 7t.g c c ti t l6 l li -. Y t li t l' t t?t,l= 1= L g Bl t dl '6'

37 rt) ( U). 'd d - i t 7 := 'd 6.e c i e

38 Zlcznik r 5 d UCHWALY R XV/116/2015 RADY MASTA WLOCLAWK z dni 29 grudni 2015 r' Przychdy i rzchdy budzetu n 2016 rk w zltych Lp. Tresc Klsyfikcj s Kwt n 2016 rk Przychdy glem: Ptzychdy z zciqgniqtych Pzyczek i kredyt6w n rynku s n pkrycie deficytu ) n spltq dlugu 2.. Ptzychdy z zciqg n i?tych pzyczek n finnswnie zdlr relizwnych z udzilem Srdk6w pchdzqcych z budzetu U Pzychdy ze splt pzyczek i kredytw udzielnych ze Srdkw publicznych s 90 s 951 Pzstle pzych0dy z prywtyzcjl s dwyzki z lt ubieglych s Pzychdy ze sptzedzy innych ppierw wrtsciwych Wle Srdki, kt6rych mw w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy n pkrycie deficytu b) n spltg dlugu s 91 s Przelewv z rchunkw lkt s e n pkrycie deficytu ) n splt? dlugu Rzchdy glem: Splty tzymnych krjwych pzyczek kredytw' wtym: n relizcjq prgrm6w i pr.,ektw z udzilem Srdk6w uniinvch Splty p2yczek tzymnych n finnswnie zdn relizwnych z udzilem Srdk6w pchdzecych z budzetu U s s6. Udzielne pzyczki i kredyty s Przelewv n rchunki lkt Wykup ppierw wrtsciwych Rzchdy z Mulu innych rzliczen krjwych s e lnfrmcie uzudelniice: l. Pkrvcie deficvtu budzetwe: 1) kredytem dlugterminwym zl 2) pzyczkqn innswnie zdh relizwnych z udzilem Srdkw z btrd2etu U w kwcie - zl Strn 1

39 ) ndwyzkq budzetwq z lt ubieglych -" zl 4) wlnymi srdkmi ktrych mw w rt 217 usl 2 pkt 6 ustwy finnsch publicznych - 5) przychdmi ze sprzedzy pprerw wrtsciwych (bligcji kmunlnych) : zl 6) pzychdmi z prywtyzcji mjtku... "" - "" 21 1) splt kredytw i pzyczek w rku budzetwym - 2i wykup ppierw wrt6ciwych w rku budzetwym - zl Strn 2

40 :Y xy9 c' z {{ 6' +==R +l riicr ] G ( (, > 9 i. G: g :=B 0 Ft, U F' 9 ixs x't: r:f i i tt.= c 5tt Gl.-..fG (ql.= i. t l ^ ct i'6.t ig=.i:. ) (l' G B

41 6= :it xy9 95 q ts>i z<-- +=R '9 q:^ :-=i s d = = l.tr '= 6 l..: 'e9 (F R :r : )= =.: 6 : - :e : >r tt tg ( l/d (g= tt = P : Of: tr>.g.sr }F - =.: l.\ q) :1(1i6 cr) c c\. x-.ig e '0.+

42 Zlcznik r 8 d UCHWALY R XV/116/2015 RADY MASTA WLOCT.AWK z dni?9 grudni 2015 r' Dchdy przekzywne d buci2etu pistw' uzyskiwne z relizcji zdf z zkresu dministrcji rzqdwej w 2015 rku z reg: Pln Bud2et Bud2et Oz. Rzdz. s TreSi dchdw pnsn/v gminy $ 250 s GsDdrk mieszkniw Gspdrk qruntmi i nieruchmsclmi wpty,/vy z plt z tmly zrzqd, u:ytkwnie i sluzebnsci ' wplywy z plt z tytulu u2ytkwni wieczysteg nieruchmsci wplywy z njmu i dzier2wy skldnik6w mjqtkwych Skrbu Phstw, jednstek smrzqdu terltnlneg lub innych jednstek zlicznych d sektr finns6w publicznych rz innych um6w pdbnym chrkteze wplywy z tytulu pzeksztlceni prw uzytkwnl wieczysteg pzyslugujqc g sbm fizycznym w prw wfsncsci wpity z tytulu dpltneg nbyci prw wisnsci rz prw u2ytkwni wieczysteg nieruchm6ci wplywy z pzstlych dsetek wptywy z r6znych dchd6w Dzilln66 uslugw dzr budwlny wptywy z tytutu grzywien, mndt6w i innych kr pienieznych d s6b fizycznych wplywy z pzstlych dsetek 200 Administrcj publiczn Uzedy wiew6dzkie wplywy z r62nych plt ' Bezpieczeistw publiczne i chrn pzeciwp2rw Kmendy pwitwe Phstwwej Strzy P2rnei wplywy z pzsttych dsetek wplywy z 162nych dchd6w 500 Pmc spleczn ' 'l rdkiwsprci wprywy z usrug Swidczeni rdzinne, Swidczenie z funduszu limentcyjneg rz skldki n ubezpieczeni ememlne i rentwe z ubezpieczeni spleczneg wplywy z pzstlych dsetek wplywy z rdznych dchd6w wptywy z iytutu zwri6w wyplcnych Swidcze z funduszu limentcyjneg Usluqi piekudcze i specilistyczne uslugi piekuncze Strn 1

43 Oz Rzdz s TreS6 ffi"t""i" - "-r""i" P"lW 8521 zespry sprw rzekr" e '""P-'""'P'-" --- s rznvc4 lwlwv z Rzem: 1 2 PA dchd6w Bud2et pnsrw s 250 z teg: gminy s til 't Strn 2

44 zlqcznik r 9 d UCHWALY R XV/116/2015 RADY MASTA WLOCLAWK z dni 29 grudni 2015 r' Dtcje udzielne z budzetu jednstki smrz qdu terytrilneg dl jednstek sektr finns6w publicznych n 2016 rk Lp. Dzil Rzdzil zw zdni Kwt dtcji 1 2 dtcie celwe Pzedszkl Przeciwdzitnie lkhl"nlwi (dfinnswnie "iebieskiej linii") ' Pwitwe uzqdy prcy (dtcj n zqe-q? JJJ Pwitwe uzqdy Prcy (dt@ Pzstl dzillnsi - Zkld Aktrynsci Zwdwej (dtci n pierwsze wypszenie w Srdki brtwe) Glerie i biur wystw rtystycznych (dl4l?-e-.,mg:iyq Gleri Sztuki Wsplczesnej Centr kultury i sztuki (dtcj n inwestycje) Centrum Kultury Brwr B Bibliteki (dtci n inwestycje) lieisk Biblitek Publiczn Rzem dtcje pdmitwe Pzstl dzillnsc Pdstww Wy2sz Szkl Zwdw Pzstl dzillnsc - Zkld Aktwnsci Zwdwel Glerie i biur wystw rtystycznycn Gleri Sztuki Wsplczesnej Centr kultury i sztuki Pzstle insmucie kultury TFtr lmnresrvinv ',t6 Bibliteki - lilieisk Biblitek Publiczn zt Yl1 Rzem Oglem:

45 Zlcznik r'10 d UCHWALY R XV/116/2015 RADY VASTA WLOCAWK z dni 29 grudni 2015 r' Dtcje udzielne z bud2etu iednstki smrzqdu terytrilneg dt jednstek spz sektr finnsw publicznych n 2016 rk Lp. Dzil Rzdzil 11 2 ltcje cel -l- B51T wcl zw zdni Kwt dtcii r^-^-id n6.lz^h.nii uzleznien )zlekcyjnych zj?6 sprtwych (przeciwdzilnie rllz^h^litrnrrwi\.^h^^i' i T.lrwi (zstl dzillnsc) ^^hr^n2 Dr^^Au,lzi r6.7n wvchowwcze ^^ialr ?8 Uslugi piekuncze i spec1llstyczne usru9r upry^ur ru4e 5? wlsne it@piekuncze -,^^,i^^ -zdni 6 6Ct Zpewnienie schrnienl sm Dezqrrrrryrrr \PUu-tqrq, ::::::::::: -:-l: \ Utylizcj wyrb6w zwler1qcycn zesl (treted r rr rwrtvvje'/ \^hr^h.?.hr.tkA\^/ i.nieke nd zbvtkml Upwszechninie kultury, sztukl' chrny r Kurtury rrduv\'jr przez tgnizqe prwdzqce dzillngc pzytku publiczneg {zstl dzilln56) ^A-^,- \^t '.v.^.i kr rltr rrv fitvcznel isprtu (Pzstl 11 JZO dzrllnsc) dtcje Pl 1t 801 -T_ u,\v, t/vsvle'v.'- - Zesp6l Szk6l Ktlickich im Ks J Dlugsz - Zespl dukcii "Wiedz" - Si*"rzy"r"ni" Milsnikw Sprtu i Rekrecji Ziemi Kujwsk- Pmrskiej "Frm' u,- Al.hflr.lTihck Hnn Klrzv n Zdrjewsk b^:-r,^,6 \,t'ic7. q7kl2 Twdw - Mrt Grbelnik ffi ^n-*.1-r"...r-.r.wilett-dn/i"lens"t"l' Jgd Zj4czkwsk A^^i6c?L- Q.n.cTwcke - lwn Gjewsk e-i^\^,ekt terslw Lenkiewicz - v,q4rrrq vqvv.-- --, ^.-11,n --' - Centrum dukcji "Zelq it^-^^- 1,lz''^L. Strn 1

46 Lp. Dzil Rzdzil zw zdni Kwt dtcji :::=-:=^""i= tr,szkrne '106 ''"'"i? *llli*9iii'iilil#:i F': (Jlllll rdzj f/rll rrzyrrrs^u - r\rvf'v^g ''_r-" i:::::- - Mlgzt Tchutz - Tmsz Czerwiiski - "Kr" Sptk z.. - "dicus" Sptk z. - zesl tru (ull vvrcu. - Centrum uki i Bi.n"r-4?k' Jp-l"',- -- -',9=ig:l**"T.ffi ' '"lyi"'i""'i "'-: l:'- :':-:^ - - UVA UenUUm truu^duyj epv'^e _ -' _- - r\ujwsk zktxd vv Y''s - Lice g6lnksztlcce. "tvtnfrltr" S6lk - uenlrunr uu^cujr 4srrrr -,, ^-t-'r v^.^ri^r-i^h im K. Dhrlsz - (-entrum ukl lzrrsu z^ uv" - "Csinus" Splk z ^ r:'-^ r,'tr-. - Arlggrl^d ^..-^..,-L- vylsv,j^e 'ivv_ - - Andzej Krniluk - Grup "Pscl" Splk z - "Kr" Splk z. - trlcus JP(,^d z v.v' JZKUlV Zvvuvvwu - 1t'9 ilu5f,,=rl^,,-r ',, -- - uerluurr. uu^swlr Lvv -- - Kuiwsk Szkl Wyzsz - va centrum duj{eiry sp991 r',-- - nrqe rpln^c. v-v. - "Menedzer" SPJK z ^ -r--.- -r..r^^ii rrt6hilrr -L/Crrtrurrr Lvu^wlr ev' - centrum uki ibizn -- uslnus uuf^d.u,v. -, _ ^,^^i^.-^ r,rh l.hr^nv "llelt uelltlurrr z^vrsr rrvrvv ve_- -- -, :'lk z.. - D.-.^'n.\^r.7p :.itdk - Spleczne rtuwcr.ys.errre ' '_""_ "-'--- -' - brup rsudr Pu^. v v - AngellK uyscws -:-@c"nuu, *r*r"k, - r."*.l Wclwskie Stwzyszente uswtrwc wvs''" ny^,^xnc^^ll-r^^ rnstwuwd vvy4r. u'nv'_ --' :------i Relizcl zdi wymgjqcycn srsewdrrr evswr" 'e., rlniz"ii nuki r metd prcy dl dzieci w pzedszklch' "lltr"r..ii fzeszrtnycn w szklch pdstwwych i innych f^rmch wvchwni przedszklneg Pgsht.qlryili szkr 4wuuuw _ - fglu'd9tf J "esrililly9l - Mlgrzt Tchurz Strn 2

47 Srdki szkln - ffizne,wtym Prdnie Frdil Psychlgrczn - Pedggiczn Centrum Oigtzy, ferpii iwspmgni Rzwju' lzbiet Zlwdzk Jetter Szk6l Ktlickich im Ks J Strn

48 '-9. Fig Ll ',,l) l< r (0 -)< 9L S :< 'j >9 - e,y, ^ / \r t5.9 ' :s i= 2s"4.6 t d"qx g j-=:,s & i x (JY..':.F *9. tl 72 ^ 5.O O :O > = =.6 Q.O O.9 t - 8=.Y.O.-J i: 6H 9.tr : c> ll: -= (, t-? x >.Y.xee- 6 F_gfigBgR -659 (:, CD r :.7 FgfiBH co-(otc)o)tflo O@O)-(gsr (O)Fv ( '.c.x (B.: t C'. r t i tr { $ 4., i t C.) dcq' 5.-s. x 6 sl * -92 nx gg,,$r 99 e=e ts-r H. H-fi 5 6 in s ABA S(ig,),qd C.t -6i s rrr < r'- ssr$

49 x ( r, :< l ui:* ::G 5c : q, BO.= C'. O 8 LO (c) l O ( l.-. O c) ) ( tt) lr) 8 rf-s t-@l ( () t. t..e=x.a: X >\l 5 As." =.trz:*. q) c,. (,, l( tc l l_ 9.6 tph tx lt.- lg-:< "l qr lc-c l tlv 7 v t66 i l- rpe th--x t l-t=: 16, q - ql g >2 ' c 'Ft 9ii..:Z > 96c nii: 6 i 1 :.ry: - c.i c)@ F- n r@ c@@ tf, >: ct g: i,. *5:9 tk>.:9: n si:: --i * ni:x 9p i,v ttd i i 55:9. >. \}: * * i >. '6 5 r,,.y:

50 Ztcznik r 12 d UCHWALY R XV/1'16/2C15 RADY MASTA WLOCLAWK z dni 29 grudni 20'15. Wydtki n zdni w zkresie chrny Srdwisk i gspdrki wdnej n 2O'16 rk finnswne z wplyw6w z tytulu plt i kr z krzystnie ze Srdwisk Lp. Dzil Rzdzil zw zdni Kwt Z'rllczme wdw (m stek i kmrw) Dfnnswn wyjzd6w dzieci i mldziezy w rmch "Zielnych szkl" Utrzymnie zieleni Oprcwni, pinie ieksperlyzy z zkresu chrny Srdwisk Dtcje celwe n dfinnswnie ksztcw utylizcj wyrbdw zwierjecych zbesl Rzem

51 UZASAD d Plnu bud2etu mist Wlclwek n 2016 rk Pn budzetu mist n 2016 rk zstl prcwny w prciu : ustw z dni 27 sierpni 2009 r. finnsch publicznych, ustwq z dni 1 listpd 200 r' dchdch jednstek smrz4du terytrilneg, rzprz4dzenie Ministr Finns6w z dni 2 mrc2010 r. w sprwie szczeg6lwej klsyfikcji dchd6w i wydtk6w rz przychd6w i rzchd6w rz Srdk6w pchdz4cych ze lrdel zgrnicznych' uchwlg r XLV/19/10 Rdy Mist wlclwek z dni 0 sierpni 2010 r. v/ sprwre trybu prc nd prjektem uchwly budzetwej, zrz4dzenie r 19/2015 Prezydent Mist wlclwek z dni 1 lipc 2015 r. w sprwie prmetr6w przyjgtych d prc nd prjektem budzetu mist Wlclwek i wielletniej prgnzy finnswej n 2016 r'. DOCHODY Prgnz dchd6w budzetu mist n2016 r. zstl szcwn w prciu : - przewidywne wyknnie 2015 r., - infrmcje uzyskne d Ministerstw Finns6w i innych dyspnent6w Srdk6w z bucizetu pnstw-, - zwrte umwy i przumieni n dfinnswnie relizcji zdh' Dchdy n 2016 rk zplnwn w wysk5ci 545 '92'1'8 zl, c zncz4 2e bd4 ne ni2sze w stsunku d plnu n 2015 r. 2,1 %. Dchdy bie24ce b9d4 w y:isze,09y', dchdy mjqtkwe nizsze 4,86 %. Wzrst dchd6w biez4cych wlnik m.in. z tltulu: wylszych wplyw6w irdk6w z J n relizcl prjekt6w' wyzszych wplyw6w z pdtku dchdweg d s6b fnycznych rz plnwni ni2szych dtcji celwych z budzetu pristw n pmc splecznq w ukldzie kwrtlnyrn' nie rcznym. tmist spdek dchd6w mj4tkwych wi4ze sig z nizszymi wpll'wmi niz w 2015 r. z tltulu refundcji wydtk6w relizwnych w rmch prjekt6w U z uwgi n zkfczenie wigksz6ci tych prjekt6w. Plnwne s4 wplywy z tytulu rclizcji nwych zdn:,,rzw6j zr6wnw2neg trnsprtu zbirweg pprzez pprwg efektywnsci energetycznej, wdrzni technlgii niskemisyjnej we Wclwku' w rmch prj ektu BT - CTY ",,,Wlclwek w sieci",,,termmdemizcj budynk6w u2ltecznsci publicznej n terenie mist Wlclwek" i "Mdernizcj budynk6w vrrz z wqszeniem Centrum Ksztlceni Prktyczneg we Wiclwku przy ul. Ogniwej 2". Przewiduje sig nizszy ni2 w 2015 r. wptyw ze sptzedtzy nieruchmici' W g6lnej strukturze dchd6w przewu2l4 dchdy bie24ce, kt6re stnwi4 95 '89 % dchd6w g6lem. W rmch tych dchd6w ujgt prgnzwne wptyw-v n zd'ri ref izwne przy udzile Srdkw zewngtrznych' W rmch dchd6w biez4cych njwigksze wptywy zplnwn z tytulu:

52 - udzil6w w pdtkch dchdwych (22'16 %)' - subwencj i (29,21 %), - pdtk6w i plt lklnych (24 '06 /). Dchdy mj4tkwe stnwii bqd4 4,1 1 % dchd6w g6lem' z teg" - Srdki z budzetu U i fu6del zgrnicznych (24,18 % dchd6w mj4tkwych)' - Srdki ze sprzed2y mj4tku i inne dchdy jednstek bud2etwych (75'22 % dchd6w mj4tkwych). 1, DOCHODY BZAC l.l. Dchdy wlsne Wptvwv z ndtk6w, w tym: 1.) wptywy z pdtku d nieruchmicl - zplnwn n pzimie 108 '07 '485 zl' zrcg: - d s6b prwnych zl' - d s6b fizycznych 14.08'7.985 A. Pln dchd6w szcwn w prciu przewidywne wyknnie (106 '4 %) 2015 r'' plnwny wzrst niekt6rych stwek pdtkwych, plnwn4 windykcjg zlegl5ci' skutki ulg pdtkwych: rzl2enie n rty, drczenie termin6w pltnsci' zwrt ndplty pdtku. Zlkn tkze ubytek dchd6w z t1'tufu zwlniefi wynikj4cych z uchwl Rdy Mist: r 120D{XVV200 4 z dni2o grudni 2004 rcku, r XXV/170/2012 z dni 0 sierpni 2012 rku ze zminmi, r X)CV/82l201 z dni 26 sierpni 201 rklr, rxxxvv zdni25listpd20irku,rx46/2015zdn2czetuc 2015 rku, r X/ z dni 2 czerwc 2015 rku rz r X z drtr 2 czerwc 2015 rku, m. in. zwlniefi d pdtku d nieruchmsci w rmch prgrmu pmcy reginlnej n wspiernie nwych inwestycji' 2) wplywy z pdtku rlneg - zplnwn n pzimie 67 '500 zl' z teg: - d s6b prwnych zl, - d s6b ftzycznych zl. Pdstwg szcwni dchdu z b4ulu teg pdtku stnwil: przewidl'lvne wyknnie z 2015 r. (99 %), iredni cen skupu z)4 z kres 11 kwrtl6w pprzedzjqcych kwrtl pprzed zj4cy rk pdtkwy 2016 wynsz4c 5"75 zl z dt, c m bezp6redni wptyw n plnwn4 wysksi dchdu' liczb hektr6w przeliczeniwych stnwi4cych grunty gspdrstw rlnych pdlegj4ce pdtkwniu, iczb hektr6w rzeczywistych grunt6w sklsyfikrvnych w ewidencji grunt6w i budynk6w j k uzlki rlne nie stnwi4ce gspdrstw rlnych' ktulizcj pdstw pdtkwni. ) wplywy z pdtku leineg - zplnwn n pzimie zl' z teg: - d s6b PrwnYch zl,

53 - d s6b ftzycznych Pdstwg szcwni dchdu z qtulu teg pdtku stnwil: przewidl'wne wyknniez2015r.(115,6%),pwierzchnils6wwhektrch(209'6)'sredni cen sprzeduzy drewn, bliczn wedlug Sredniej ceny drewn uzysknej przez ndle5nictw z plerwsze trzy kwrtty 2015 r', wynsz 4c 191'77 zl z 1m ' 4) wplywy z pdtku d irdktjw trnsprtwych - zplnwn n pzimie zl, z teg: - d s6b prwnych zl. - d s6b fizycznych 550'000 zl Pdstwg szcwni dchdu z $4u1u teg pdtku stnwil: przewidywne *yknu.ti" z 2015 r. (100,89 %), plnwn windykcj zleglsci 'w kw'cie zl,skutki ulg pdtkwych: tzlzenie n rty' drczenie termin6w pltnsci' zwrt ndplty pdtku. 5) wptywy z pdtku d dzitlnici gspdrczej stib Jizycznych - zplnwn n pzimie zl w prcitt dne szcunkwe uzyskne zurzqdt Skrbweg' 6) wpbwy z pdtku d spdk w i drwizn - zplnwn n pzimie 450'000 zl w prciu dne szcunkwe uzyskne zurzqdtr Skrbweg' 7) wplywy z pdtku d czynnsci cywilnprwryclt - zplnwn n pzimie , z tegi - d s6b prwnych zl, - d s6b frzycznych zi' w prciu dne szcunkwe uzyskne zurzgdu Skrbweg' Wptvwv z lt, w tym: 1) wplywy z pttj) d psidni pstiw - zplnwn n pzimie zi' birqc pd uwgg wykrie dchd6w z 2015 r' (100%)' pdejmwne czynn5ci i efektywnsi prwdznych dzilri windykcyjnych, utrzymnie dtychczswych ulg, wynikj4cych z ustwy i uchwly Rdy Mist' 2) wptywy z ptty skrbwej - zplnwn n pzimie zl' n pcistwie przewidywneg wyknni z2015 r' 1kr6wnie2 specyfikg plty' kt6rej wielkii ze2e( bgdzie d il5ci np. wydnych z widczei' dknnych czynn6ci urzgdwych. udzieleni pelnmcructw' ) wptywy z plty trgwej - zplnwn n pzimie zl n pdstwie przewidywneg wyknni z 20i5 r' 4) wplywlt z plt z trwly zrzqd, u?ytkwnie, sluzebnici i utytkwnie wieczyste nieruchmici - zplnwn n pzimie zl n pdstwie przewidywneg wyknni z 2Ol5 r', w tym: plty z uz1'tkwnie wieczyste

54 ( z\), plry z trwly zrz4d ( zl)' ( zl). pity z slu2ebn5ci 5) wplywy z plt z zezwleni n sprzedi npidw lkhlwych - zplnwn n pzimie zi n pdstwie przewidyrvnych wpl1ruv6w w 2015 r'' bir4c pd u*ugq liczbg punkt6w sprzedj4cych lkhl' liczbq w:inych zetvtlen' 6) wplywy x plt z zjgcie ps drgweg - zplnwn n pzimie 4' zl z tytuiu: plt z prkwnie plzd6* * Strefie Pltneg Prkwni' windykcji nle2nici ze Streiy Pitneg Prkwni, wplyw6w z reklm, wptl'w6w z zqci ps drgweg. 7) wplywy 7 pl z dbkir i utylizcjg tlpddw kmunlnych - zplnwn n pzimie 14' zl. 8) wptywy z plty dicenckiei - zplnwn n pzimie zt' 9) wptywy z plt z krzystnie pftez perulr i przewinik z pnltstnkdw kimunikcyinych - zplnwn n pzimie 250 '00A zl Dchdy te relizwne bgd4 n pdstwie uchwly r XV15/11 Rdy Mist Wlclwek z dni 27 czerwc2}ll r. ze zmrr:mr' 10) wplywy z plt z usuwnie i ptzechwywnie pjzddw - zplnwn n pzimie zi. 1l) wptltwy 7 plt z kncesje i licencje - zplnwn n pzimie 24 '000 d' w prciu przewidy'vr"ne wyknnie r ' Oplty te pbier sig z wydwnie uprwnien z zkresu ust\ty fnsprcie drgwym: licencii n wyknywme krjweg trnsprtu drgweg s6b \ tzeczy ' z widczei n ptrzeby wisne' *ypiro. z tych dkument6w- rz zezwlei n wyknl'wnie trnsprtu regulrneg. 12) wplywy z plty kmunikcyjnei rz z plt z wydtnie prw jzdy ' 'ruplun** n pzimie 1'996'500 zl, w prciu przewidl'lvne wyknnie 2015 r. Oplty te pbler sig z wyd'wnie m'in': dwdr5w rejestrcyjnych' tblic rejestrcyjnych, krt pjzciu, dkument6w uprwnij4cych d kierwni izdmi. 1 WpbW z prttku dchdweg d stib Ji4ycznych - zplnwn n p.i.i", dl gminy 84.'79 '716 zl, dl pwitu 2286'798 z1 n pdstwie infrmcj i z linlsterstv/ Finns6w Obliczeni wysk6ci nle2neg pdtku n 2016 r. dknn w prciu wsk2nik, liczny jk udzil fktycznych

55 wpl)'vv6w z tytulu pdtku dchdweg d s6b ltzycznych plcneg przez mieszkric6w Wlclwk w stsunku d wplyrv6w w clym krju w 2014 r' Wply*y z teg tltulu w 2014 r', kt6re s4 pdstw4 nliczeni udzitu n 2016 r' we Wclwku stnwily 0,28 % wplyw6w w clym krju' c ztlcz wzrsr w stsunku d rku pprzednieg 5'24 / 2. Wplywy z pdtku dchdweg d sdb prwnych - zplnwn n pzimie zl, w tym dl gminy zl' dl pwitu 1 500'000 zl' n pdstwie infrmcj i z tjrzd6w Skrbwych Udzil we wplywch z pdtku dchdweg d s6b prwnych wynsi: dl gminy 6"71%' dl pwitu 1'40 % g6lu wplyw6w. Zplnwne dchdy s4 Wzsze 2'7 V" r'v stsunku d rku pprzednieg Subwencie z bud2etu pfstw Subwencj g6ln z budzetu pilstw n 2016 Ministr Finns6w n pzimie 152'778'665 zl' zl, w cz(ci pwitwej 92'6 '82 z1' Subwencj 96ln zsrl pdzieln n: czqdi i wyr6wnwcz4. Czgit iwitw subwencii gdlnej r. kesin zsll Przez w tym \// czgdci gminnej 6witwq, rwnwz4c4 CzgS6 5witw subwencji g6lnej w cz5ci gminnej dl jednstek smrz4du terltrilneg w kwcie zl ustln zstl n pdstwie pism Ministr Finns6w rlr ST z Cni 12 pu2dziemlk20l5 r' w sprwie: - rcznych plnwnych kwt pszczeg6lnych cz9sci subwencji 96lnej' przyj gtych w prjekcie ustwy budzetwej n rk 2016, - plnwnej n2016 r. kwcie dchd6w z t tulu udzilu we wplywch z pdtku dchdweg d s6b fizycznych Czg56 Switw subwencji g6lnej w czqsci pwitwej dt jednstek smrz4du terytrilneg w kwcie zl ustln zstl n pdstwie pism Ministr Finns6w nr T z dnt 12 pu2dztemlk2015 r. w sprwie: - rcznych plnwnych kwt pszczeg6lnych czqsci subwencji g6lnej' przyjgtych w prjekcie ustwy budzetwej n rk 2016, - plnwnej n 2016 r. kwcie dchd6w z r,r'tuiu udzilu we \ pb'lvch z pdtku dchdweg d s6b fizycznych. tr 4cznie dl gmin i pwit6w czqsi switw subwencji g6lnej n 2016 r' jest nizsz L79.97'7 zl niz w rku Czgit rdwnw1qc subwencii gdlnej CzgS6 r6wnwz4c subwencji g6lnej w czqsci gminnej zstl przyznn w wvsk6ci z\ i wynik ze wsp6lczynnik udzilu ndwyzki wydtk6w n

56 ddtki mieszkniwe pnd 80 % wydtk6w Srednich w nlgicznej ndwyzce wydtk6w wszystkich gmin miej skich' Cz56 r6wnw:24c subwencji g6lnej w cz96ci pwitw.ej zstl p"t:l::. wwyskscit.sl.ts8zliwynikzewsp6lczynnikwylicznegwprcru wydtkinrdzinyzstqpcze,dzilniepwitwychurzgd6wprcy,dlugsci dr6g wjew6dzkich i krjiich rz kwtq pl-*nyth dchd6w pwitu n rk Czgii wyrdwnwcz subwencji gdlnej dl Pwitdw - zstl przyzlln w wysk5ci zl i wynik z klkulcji kwty uzupelnij4cej czqsci wry r6wnr,r c zej citycz4c ej st py bezrbc i ' 1.1.5' Dchdv iednstek bud2etwvch i inne dchdv 1. llptywy z tytulu grzywien, mndtdw i innych ktr pieniginych d sdb Jizy"znyrn, prwnych i innych iednstek rgnizcyjnych - zpltwn n pzimie 48'7.972 z) z tyflltt: - mndt6w StrzY Miejskiej, - kr d s6b t'"ycznych i prwnych z przejzdy pjzd6w pndnrmtyli'nych bez zezwleni' - kr z znteczyszezrie Srdwisk rz kr z usuwnie drzew i krzew6w bez zezwleni, - wplty kmmiczel z tytulu kry nlznej n byleg prcwnik szkiy' - kr z wyrz4dzne szkdy w Srdkch trnsprtu' 2. l4plyny d rdzictiw z tytulu ptty z pbyt dzieck w pieczy Tslgpczei - zplnwn kwt.960 zl'. lvplywy x, plt z krzystnie z wychwni przedszklneg - dchdy pl-**" w kwcie i zl pchdzt bqd4 z wplt rdzic6w z ddtkwe gdztny pz 5 - gdzinnym prgrmwym pbytem dzieci w ddzilch przedszklnych i w przedszklch' 4. ltplywy z rdtnych Plt u ruit*** kwt zl sktdj4 sig plty m in' z tltulu: - czynnsci egzekucyjnych w zkresie pdtk6w i plt lklnych' - wystwini krt wqdkrskich, - wydwni ztwidczert z tylulu rgnizcji pubiiczneg trnsprtu zbirweg, - zstgpstlv prcesweg' - wydwni legitymcji instruktrm nuki jzdy' przeprwdzni egzmin6w ze znjmdci tpgrfii i przepis6w prw miejscweg przez kierwcw' - wydwni duplikt6w Swidectw i legitymcji szklnych'

57 - z'*tt6w kszt6w pstqpwni dministrcylneg' - dpltnsci *.tsz,tych ptzez rdzic6w z tttzymnie wychwnk6w Midziezweg Osrdk Wychwwczeg'. usuwni drzew i k.'"*6*, gspdrczeg krzystni ze Srdwisk i szczeg6lneg krzystnl z w6d rz udstpnini infrmcji Srdwisku' ll/ptywy z njmu i dziertwy skldnikdw mjqtkwych wiitse rc.+st.lgs zl zplnwutych dchd6w pchdzt z: - dz\er?w nieruchmsci relizwnych n pdstwie ustwy gspdrce nieruchm6cimi, wpt1.w.6w wynikj4cych z um6w n4]mu rm bezumwneg krzystni z gruntw gmlny' - rrynuj.rl p. \eszczeni plc6w w jednstkch rgnizcyjnych' - njmu lkli mieszklnych i uzytkwych' dzier2wy skldnik6w mi4tkwych (is.ts. zl - Administrcj Zsb6w Kmunlnych)' Wplywy z uslug Zuptu.r** t* tq 20.92'24 zl, kt6r bejmuje w szczeg6ln6ci: - ipitnsci z bilety kmunikcji miejskiej (1 l ' zl)' - zwrt kszt6w glszeri przetrgch i wykz6w nieruchmsci przeznczny ch n wynjem, - dpltn6ci z czynnsci gedez,vjne i krtgrficzne' - dpltnsci z uslugi dl iudnsci z tltulu krzystni z cmenlrzy i wz4dzei cmentmych, - dpltndci z wy2ywienie dzieci w Zlbkch' - jpltndci z pblt dzieci z innych pwit6w w plc6wkch piekufczwychwwczych rz w rdzinch zstqpczych n terenie mrst' - dplutn6"i z pbyt mieszkric6w w dmch pmcy splecznei' z krzystnie z ustug srdk Dzienneg Pbyu przy ul' Brzeskiej, dpltnsci p"nsrr*ir.r"y Srdwiskweg Dmu Smpmcy z wyzywienie' - *piury pdpiecznych z uslugi piekuncze Swidczne przez piekunki dmwe, ztrudnine w PKPS i PCK' - wply\w z t)tulu wydwni psilk6w przez Miejsk4 Jdldjnig ''U Sw' Antnieg", - plty uczni6w z bursg prz1 Zesple Plc6wek r. 1' plty rridzte2y z puy" * schrnisku mld ziezryrr- przy ZespLe Plc6wek r 1 ' - dpltnsci rdzic6w z pb14 dzieci n p6iklnich rgnizwnych przez plc6wki Switwe. - krzystnie z szlet6w miejskich, - uslugi Swidcz rre przez Schrnisk dl Zwierz4t' - wply\\ry z uslug remntwych Swidcz nych przez Miejski Zrz4d Usfug KmunlnYch i Dr6g. - krzystnie z infrstruktury sprtw-rekiecyne1 ' 7, llplywy ze sprzediy wyrbdw

58 Zplnwn dchdy ' zt, kt6r4 pchdzi6 bgdq ze sprzed'zy drewn pzyskneg z terenu ls6w kmunlnych i z terenu mist z wycinek i knserwcji drzew. llplywy z trzymnych spdktiw, zpistjw i drwizn w pstci pieniginei W ru-u.tt tej pzycji zplnwn dchdy w kwcie '7 zl z t1'tulu rplt rdzin zpblt krewnych w dmch pmcy splecznej' drwizn pieni2nych n udzielenie pmcy sbm wskznym przez drczync' drwizn d s6b i insfi'tucji dl Centrum Opieki nd Dzieckiem i Plc6wki Opiekunczc- Wychwwczej,,Mluch" rz drwizn n rzecz Schrnisk dl Z'ietz4t 9. llptywy z rdinyclt dchdriw Zuptun** L*tQ g6lem 2' zl, kt6r bejmuje w szczeg6lnsci: - wplty gmin w rmch zwnych przumien w sprwie pwierzem rgnizcji pubticmeg trnsprtu zbirweg' wpty\ry z kntrli bilet6w' - dszkdwni z uszkdzne ub utrcne mienie' - wpiywy z czswe zlgcie nieruchm5ci bqd4cej wlsnsciq gminy przez r62nych inwestrw, zwrt zliczek n fundusz remnt'*y wplcnych przez gming w ltch pprzednich d wsp6lnt mieszkniwych w zwi4zku z \tykupem mieszkn, -,)li")"niu wplcnych w ltch pprzednich przez gmin zficzek n utrz).rnnie zsbu mieszkniweg wsp6lntm mieszkniwym w zwi4zku z udzilem gminy w budynkch wsp6lnt' rzliczern dtycz4ce lkli w budynkch sp6ldzietni mieszkniwych w stsunku d kt6rych gmin psid sp6ldzielcze wlsnsciwe prw lub prw wlsndci' wply"\ry z tynrlu dministrwni lklmi wsp6lnt mieszkniwych' - wplty z rnedi njemc6w lkli Urzgdu Mist i z bslugq przesylek s4dwych, - vrplywy z innych gmin z dzieci uczqszczj4ce d przedszkli n terenie mist Wlclwek, - plty z Pbl4 dzieci w Zlbkch, - zwrt nienle2nie pbrnych dwidczeri przez rcdztny zstpeze' zsilk6w keswych, ddtk6w mieszkniwych, zsilk6w celwych, wplty d innych jednstek smrz4du terl'trilneg z t14ulu rzltczeh dluinik6w limentcyjnych, - lvplywy z tltulu refundcji z Pwitweg Urzqdu Prcy wydtk6lv p.tszny"h.t rgnizcjq prc splecznie :uzylecznych i rb6t publicznych' - wplywy z t1tulu rzliczeri z lt ubiegiych' 10. Dchdy zwiqzne 7 relizcjq zdfi z zkresu dministrcii rzqdwei rz innych zdi /ecnych ustwsmi Zlnwn kwtg g6lem 2'71695 zl, kt6r bejmuje:

59 - 40% dchd6w uzyskiwnych w zwi4zku ze zwrtem przez dlu2nik6w limentcyjnych, - 25% lrib 5% dchd6w uzyskiwnych t rzecz budzetu pnstw z tytulu gspdrwni nieruchmscimi Skrbu Pnstw' - 5% dchd6w uzyskiwnych n tzecz bud2etu pristw w zwi4zku z tehzcj4 zdf z zkresu dministrcji rz4dwej rz innych zlecnych gminie (udstgpninie dnych sbwych ze zbir6w meldunkwych' zbiru PSL rz ewidencji ludn5ci, specjlistyczne uslugi piekuricze' wydwnie krt prkingwych sbm niepelnsprwnym' zdni relizwne przez P*it.y nspektrt dzru Budwlneg Mist Wlclwk' Kmend Miejsk4 Pnstwwej Str2y P2mej i Srdwiskny Dm Smpmcy) Odsetki Zplnwne dsetki w wysk6ci zl bejmu.l4: - dchdy z dsetek d Srdk6w pienig2nych zgrmdznych n rchunkch bnkwych budzetu gminy rz d lkt' - dchdy z dsetek d Srdk6w pzstj4cych n rchunkch bnkwl'ch jednstek budzetwych' W rmch tej pzycji zplnwn Srdki z bud2etu pnstw w kwcie z n dfrnnswnie prjekt6v/: -,,Klub Smpmcy,'Rzem" jk nwe gniw wsprci' zwigkszj4ce dstgpnsi d uslug splecznych dl s6b z zbtrzenimi psychicznymi' ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem mldziezy d 16 rku Zyci'"' -..Wspiermy - edukcj wlqczjqc t wyzwnie " -,,Jgzyk ngielski w edukcj i przedszklnej i wczesnszklnej"' -,.Kurs CDL PT Stndrd dl prcwnik6w/urzqdnik6w zkiczny egzminmi i certyfiktem", -..KursCDLPTlstndrddls6bbezrbtnychzkicznyegzminmi i certyfiktem". Dtcje g6lem w kwcie zt z ty4ttttt: - dksztlcni zwdweg mldcinych prcwnik6w z innych pwit6w'

60 - uczestnictw mieszkfrc6w innych pwit6w w wrszttch terpii zjqciwej prwdznych n terenie mist Wlclwek' W rmch kwty z1 plnuj e sig pzysknie Srdk6w stnwi4cych refundcjg b4d2 zliczk n relizci nizej wlmieninych prjekt6w finnswnych lub wspfinnswnych ze Srdk6w z budzetu U (kntynuwnych w 2016 r- lub n kt6re zlzn wniski plikcyjne): - rsmus* -,,MbilnS6 edukcyjn /kcj typ KA 1l' i "Wsp6lprc i rzecz innwcji i wyminy dbrych prktyk lkcj typ KA 21" ' -,,Reintegrcj spleczn mieszkric6w Wlclwk - prjekt F"' -,,Akty'wizcj rdzin z prblemmi piekuncz - wychwwcz)/mi - prjekt G", -,,ntegrcj drg4 d smdzielnci - prjekt H"' -,,Aktywndi t przyszlsi - prjekt ", -,,Klub Smpmcy,,Rzem" jk nwe gniw wsdrci' zwigkszj4ce dstpns6 d usfug splecznych dl s6b z zbtxzenirni psychicznymi' ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem rrtdzie2y d t 6 rku Zyci", -,,Wspiermy - edukcj wl4czj4c t wyzwnie", -,,Jgzyk ngielski w edukcj i przeciszklnej i wczesnszklnej "' -,,Kurs CDL PT Stndrd d1 prcwnik6wrurzqdnik6w zkfrczny egzminmi i cerf-vfiktem",.,,kurscdlptlstndrddls6bbezrbtnychzkfrcznyegzminmi i certyfiktem", -,,Wlclwskie tlenty", -,,Czym skrupk z mldu", -,,Wlclwek mturlnie", -,,Wclwek zwdw", -,,Bez sl6w - wspiermy kmunikcjq s6b niem6wi4cych w Obsztze Strtegicznej nterwencji Wlclwek"'

61 1.2. Dtcie celwe trzvmne z budietu pfstwr Pismmi znk: WFB..l z dni 2 p? 2dzlel:rlik 2015 r. tz DML-4il,2-21:^5zdni20pzr2dziemtk2015r.dWjewdyKujwsk- Pmrskieg rz z Delegtury Krjweg Biur Wybrczeg we Wlclwku trzymn infrmcje przyjqtych w prjekcie ustwy budzetwej n 2016 r' kwtch dtcji celwych przezncznych n relizcjq zdu\ z zkesu dministrcji rz4dwej, zdri wlsnych i relizwnych n pdstwie prz'"tmien z rgnmi dministrcj i rzqdwej' Dtcje celwe trzymne z budietu prtstw n zdni wlsne Dchdy w kwcie zi zplnwn n: - relizcj zdi w zkresie wychwni przedszklneg, jk rekmpenst zmniejszeni plty z ddtkwe gdziny pieki przedszklnej' - dfinnswnie dm6w pmcy splecznej w czqsci dtycz4cej pbytu pensjnriuszy wedtug wczesniej bwi4zuj4cych przepisw, - ubezpieczenie zdrvrtne plcne z sby' kt<5re psidj4 uprwnieni d zsilku stleg rz z sby bezdmne, - pmc w frmie zsilku kesweg ( zl)' - u.ypltg zsilku stieg (l zl), - dfinnswnie dzillndci Miejskieg Osrdk Pmcy Rdzinie, - dfinnswnie relizcji prgrmu wielletnieg,,pmc pristw w zkresie d2ywini", - dfinnswnie Swidczen pmcy mteritnej dl uczni6w chrkterze scjlnym Dtcje celwe trzymne z bud2etu prtstw ns zdni z zkresu dministrcji rzqdwej rz inne zdni zlecne ustwmi Kwty dtcji wynsz4 n zdnt relizwne ptzez" Gming - dministrcj, - prwdzenie rejestru wybrcw. - pmc spleczn4, zl n: Pwit i.00 zl n: - gspdrkq gruntmi i nieruchmdcimi, - zdni z zkesu gedezji i krtgrfii, - ndz6r budwlny,

62 - dministrcjg, - kwlifikcjg wj skw4, - brng nrdw4, - Kmendg Miejsk4 Pnstwwej Str2y PZrnej' - chrng zdrwi, - rzekn ie niepelnsprivnsci' Dfcje celwe trzymne n z'dni relizwne przumiefi z rgnmi dministrcj i rzqtlwei Dtcjg w kwcie 9'000 zl zplnwn n utrzymrue wjenneg. n pdstwie grbwnlctw 2. DOCHODY MAJATKOW 2.1. DchdY wlsne l. Wply*y z tytulu prteksztlcenfu prv' uiytkwni wieczysteg przyslugujqceg sbmfizycznym w prw wlsnici Pln dchd6w w wysk6ci 40'000 zl zstl ustlny w prciu drednie wyknnie w ltch ubieglych rz n pdstwie ilsci skldnych ptzez uzltkwnik6w wieczystych wnisk6w przeksztlcerue' 2. hptty z tytulu dpl(ttneg nbyci pruw wlsnici rz prw uiytkwni wieczysteg nier uch msci Dchdy n 2016 r. w kwcie 6 456'481 zl zplnwn m in' w prciu przewidl,lvne $ryknnie z 2015 r. Zplnwn wply$ry z nstgpuj4cych tltul6ur: - sprzedz nieruchmsci w drdze przetrgu lj'. sprzedu2 dzilek pd bucwnictw jednrdzinne t z rinym ptzeznczeniem - 5' zl' zl' - sprzed2dzilek w trybie bezprzetrgwym - - sprzed prw wlsn5c i n rzecz s6b {rzycznych' sp6ldzielni mieszkniwych i innych pdmit6w (rty z lt ubieglych) - 22'000 zl' - sprzedl lkli mieszklnych- 810'179 zl'. Wptywy ze sprzediy sklilnikdw mjqtkwych S4 t dchdy zplnwne w kwcie 519 z1 ze sprzedzy skldnik6w mj4tkwych przez jednstki budzetwe mlst'