UCHWAŁA NR XVIII/179/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gmin na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnm (tj. Dz. U. z 2016 r poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznch ( t. j. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszmi zmianami ) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gmin na 2016 rok: Zwiększa się dochod budżetu na rok 2016 o kwotę 251.137,02 złotch, z tego: 1) dochod zwiększenie o 210.795,41 złotch, 2) dochod majątkowe zwiększenie o 40.341,61 złotch zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwał Zwiększa się wdatki budżetu na 2016 rok o kwotę 251.137,02 złotch, z tego: 1) wdatki : zwiększenie o 260.795,41 złotch, w tm: - wdatki jednostek budżetowch zwiększenie o 260.795,41 złotch, z czego: a) wdatki związane z realizacją statutowch jednostek budżetowch zwiększenie o 260.795,41 złotch - dotacje na zadania zwiększenie o 81.800 złotch - świadczenia na rzecz osób fizcznch zmniejszenie o 81.800 złotch 2) wdatki majątkowe: zmniejszenie o 9.658,39 złotch, w tm: - inwestcje i zakup inwestcjne: zmniejszenie o 9.658,39 złotch zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwał Zwiększa się planowane kwot dotacji udzielanch z budżetu w 2016 roku o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwał 81.800 złotch Dokonuje się zmian w załączniku i wdatki związane z realizacją wkonwanch na podstawie umów lub porozumień międz jednostkami samorządu tertorialnego poprzez wprowadzenie zmian w dochodach i wdatkach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwał 2. Po wprowadzeniu tch zmian budżet gmin na 2016 rok wnosi: 88.551.624,09złotch Wdatki 85.697.603,09 złotch Nadwżka 2.854.021,00 złotch 2. Wkonanie uchwał powierza się Wójtowi Gmin Czarn Dunajec Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 1
3. Uchwała wchodzi w żcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowm Województwa Małopolskiego. Przewodnicząc Rad Gmin Stanisław Gonciarczk Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwał Nr XVIII/179/2016 Rad Gmin Czarn Dunajec z dnia 27 września 2016 r. Zmian w planie dochodów, w budżecie gmin na 2016 rok w złotch Dzia Nazwa ł Rodza j docho dów Prognozowanedochod 010 Rolnict wo i łowiect wo 600 Transp ort i łącznoś ć 758 Różne rozlicze majątko we Źródła dochodów Dotacje celowe z budżetu wojew. 2330 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 2990 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 6680 Zmniejszen ie Zwiększen ie 60.838 60.838 60.838 52.383 44.957 44.957 7.426 7.426 212.567 150.397,02 Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 1
nia 801 Oświat a i wcho wanie 900 Gospod arka komuna lna i ochrona środowi ska majątko we majątko we majątko Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 2990 Dotacja na zadania własne 2030 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 6680 Dotacja na zadania własne 6330 Wpłw z wnajmu sal lekcjnch 0750 Pozostałe dochod 0970 Dotacje celowe 6260 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 2990 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 6680 69.957 69.957 142.610 142.610 28.141,61 28.141,61 38.180 25.980 23.330 2.650 12.200 12.200 68.819 25.000 25.000 43.819 43.819 Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 2
926 Kultura fizczna Ogółem zwiększ enie dochod ów we majątko we Wpłw z odszkodowania 0970 Zwrot z niewkorzstanch w terminie wdatków niewgasającch 6680 93.087 1.722 1.722 91.365 91.365 Razem 212.567 463.704, 02 251.137, 02 Docho d Docho d majątk owe 210.795,41 40.341,61 Przeniesienie planu niewkorzstanch w terminie wdatków uznanch przez Rade Gmin w 2015 roku jako wdatki niewgasające razem 212.567 złotch, w tm wdatki 69.957 złotch, wdatki majątkowe 142.610 złotch ( z działu 758 do działów 600,900,926) Pozostałe dochod: Dział 010 = dotacja z budżetu województwa na modernizacje dróg dojazdowch do pól 60.838 złotch Dział 758 = dotacja celowa zwrot części wdatków Funduszu Sołeckiego z 2015 roku 150.397, 02 złotch Dział 801 = dotacja z PFRON na budowę Szkoł Czerwienne Górne etap III 12.200 złotch szkół: Chochołów 13.000 zł, Czerwienne 3.480 zł, Odrowąż 6.850 zł, Podczerwone 2.650 zł Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 3
Dział 926 = środki z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie prz boisku sportowm w Odrowążu 1.722 złote Przewodnicząc Rad Gmin Stanisław Gonciarczk Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwał Nr XVIII/179/2016 Rad Gmin Czarn Dunajec z dnia 27 września 2016 r. Zmian w planie wdatków, w budżecie gmin na 2016 rok w złotch Dział Rozdział N a z w a Rodzaj wdatków Zmniejszeni Zwiększenie e P l a n o w a n e w d a t k i - zadania z porozumień 010 Rolnictwo i łowiectwo 121.678 01095 Pozostała działalność 121.678 Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch 121.678 121.678 121.678 z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch 600 Transport i łączność 50.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50.000 Wdatki majątkowe tm: inwestcje i zakup inwestcjne 50.000 50.000 P l a n o w a n e w d a t k i - zadania własne 600 Transport i łączność 89.488 78.141,61 60016 Drogi publiczne gminne 89.488 78.141,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch Wdatki majątkowe w tm: inwestcje i zakup inwestcjne Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch 89.488 89.488 89.488 50.000 50.000 50.000 28.141,61 28.141,61 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 754 76.800 93.800 75412 Ochotnicze straże pożarne 76.800 93.800 Wdatki 76.800 93.800 Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 1
w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizcznch 76.800 17.000 17.000 76.800 801 Oświata i wchowanie 38.180 80101 Szkoł podstawowe 38.180 Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego; wdatki związane z realizacją ich statutowch 25.980 25.980 25.980 12.200 12.200 Wdatki majątkowe w tm: inwestcje i zakup inwestcjne 852 Pomoc społeczna 5.000 5.000 85295 Pozostała działalność 5.000 5.000 Wdatki w tm: dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizcznch 5.000 5.000 5.000 5.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultur Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch Wdatki w tm: wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 926 Kultura fizczna 1.722 92605 Zadania w zakresie kultur fizcznej 1.722 Wdatki w tm; wdatki jednostek budżetowch z tego: wdatki związane z realizacją ich statutowch 1.722 1.722 1.722 Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 2
R a z e m 221.288 472.425,02 Ogółem zwiększenie 251.137,02 wdatków w tm: Wdatki 260.795,41 Wdatki majątkowe 9.658,39 Zmian dotczą : Ze zwiększonch dochodów : 1. Drogi rolnicze z dotacji 60.838 złotch ( Chochołów 19.794 zł, Czerwienne 14.738 złotch, Dział 17.151 złotch, Podszkle 9.155 złotch) + przesunięcia środków z działu 600 Chochołów 19.794 złote, Czerwienne 14.739 złotch, Dział 17.152 złotch, Podszkle 9.155 złotch 2. Ze zwrotu środków wdatkowanego w 2015 roku Funduszu Sołeckiego: wdatki koszt oświetlenia dróg złotch, wdatki majątkowe budowa przepustu w ciągu drogi gminnej do Kocańdów w Załucznem 28.141,61 złotch 3. Z dotacji PFRON na budowę budnku dla szkoł Czerwienne Górne 12.200 złotch 4. Naprawa ogrodzenia prz boisku sportowm w Odrowążu 1.722 złote ( z odszkodowania) 5. Z dochodów własnch wdatki szkół : Chochołów 13.000 zł, Czerwienne 3.480 zł, Odrowąż 6.850 zł, Podczerwone 2.650 zł Pozostałe przesunięcie środków : 1) Przesunięcie kwot z pozcji ekwiwalent za udział w akcjach strażaków na dotacje na wdatki OSP - Czarn Dunajec 16.000 zł, Wróblówka 2.000 zł, Pieniążkwice 2.700 zł, Załuczne 1.000zł, Piekielnik 11.000 zł, Podczerwone 5.920 zł, Chochołów 12.000 zł, Ciche Górne II 1.500 zł, Ciche Górne I 2.900 zł, Ciche Środkowe 1.600 zł, Ciche Dolne 2.200 zł, Ratułów Doln 1.700 zł, Ratułów Górn 5.800 zł, Czerwienne Górne 3.080 zł, Czerwienne Dolne 2.400 zł, Stare Bstre 5.000 zł 2) Przesunięcie środków w ramach programu dożwiania na dofinansowanie realizacji programu pomoc żwnościowej dla najbardziej potrzebującch mieszkańców gmin (bank żwności) 5.000 złotch Zmian w wdatkach w poszczególnch miejscowościach gmin, na wnioski rad sołeckich: 1) w miejscowości Dział przesunięcie środków z modernizacji dróg na wdatki na rzecz OSP 12.000 złotch 2) w Chochołowie przesunięcie 14.200 złotch z modernizacji dróg na wdatki OSP 5.000 zł, wkonanie scen plenerowej 9.200 złotch 3) w Czarnm Dunajcu - przesunięcie kwot 50.000 złotch z planowanej dokumentacji prz drodze wojewódzkiej na modernizacje dróg gminnch 4) w Koniówce = przesunięcie 2.448 złotch z modernizacji dróg na wkonanie odgromienia na budnku starej szkoł Przewodnicząc Rad Gmin Stanisław Gonciarczk Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 3
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU Załącznik Nr 3 do Uchwał Nr XVIII/179/2016 Rad Gmin Czarn Dunajec z dnia 27 września 2016 r. D zi ał 7 5 4 8 5 2 Rozd ział Nazwa Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa 75412 Ochotnicze straże pożarne Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Zmn iejsz enie plan u Zwię ksze nie plan u 76.8 00 76.8 00 5.00 0 5.00 0 w tm: dla jedn ostek sekto ra finan sów publi czn ch z tego: Dota cje pod miot owe Dota cje celo we w tm: dla jedn ostek spoz a sekto ra finan sów publi czn ch 76.8 00 76.8 00 5.00 0 5.00 0 z tego: Dota cje pod miot owe Dotacje celowe 76.800 76.800 5.000 5.000 Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 1
Razem 81.8 00 DOTACJE OGÓŁEM 12.499.233,84 złotch, w tm: dotacje podmiotowe 10.679,233,84 złotch dotacje celowe 1.820.000 złotch 81.8 00 81.800 Przewodnicząc Rad Gmin Stanisław Gonciarczk Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwał Nr XVIII/179/2016 Rad Gmin Czarn Dunajec z dnia 27 września 2016 r. Zmiana DOCHODÓW I WYDATKÓW związanch z realizacją wkonwanch na podstawie umów lub porozumień międz jednostkami samorządu tertorialnego I. D O C H O DY Dział Nazwa Kwota zmniejszenie Kwota zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.838 2330 Dotacje celowe otrzmane od 60.838 samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) międz jst Razem dochod 60.838 Ogółem zwiększenie dochodów 60.838 II. W Y D A T K I Dział Rozd ział Nazwa Kwota w tm: wdatki z tego: wdatki na zadania statutowe dotacje na zadania Wdatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo +121.678 121.678 121.678 01095 Pozostała działalność +121.678 121.678 121.678 600 Transport i łączność -50.000-50.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie -50.000-50.000 Razem wdatki 71.678 121.678 121.678-50.000 Ogółem zwiększenie wdatków 71.678 121.678 121.678-50.000 Kwota wdatków w dziale 600 to środki własne budżetu gmin przeznaczone na zadanie. wkonanie dokumentacji na budowę chodnika prz drodze wojewódzkiej w Czarnm Dunajcu. Zmniejszenie zaplanowanch środków w związku z rezgnacją z realizacji zadania. Przewodnicząc Rad Gmin Stanisław Gonciarczk Id: 457179BD-70AB-4D46-AF4A-D6ACE88882EF. Podpisan Strona 1