Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Podobne dokumenty
Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Pabianice dn AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Pabianice dn AKW

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA PODDĘBIC. z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA PODDĘBIC. z dnia 19 lutego 2018 r.

Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia r.

UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 18 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo.

UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/211/17 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY GMINY KOZY. z dnia 4 listopada 2011 r.

Projekt. UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rzeszów, dnia 12 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ. z dnia 26 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVI/529/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 9 listopada 2010 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/402 /14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 525 UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY GMINY BOROWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 16 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 327/XL/2013 Rady Gminy Czerwonak z dnia 5 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2017. Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XI/133/2011 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wrocław, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 367 UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/199/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 16 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR LIV/275/2010 RADY GMINY LUBIN. z dnia 8 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Poz. 251 UCHWAŁA NR XXXIV/322/2017 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.

Warunki i tryb finansowania zadań własnych Powiatu Krapkowickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

UCHWAŁA Nr 368 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 września 2016 roku. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 25 października 2011 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/183/2014 RADY GMINY PRZEWORSK. z dnia 5 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/17 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 19 stycznia 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXII/139/09 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 27 lutego 2009 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 10 lutego 2011 r.

Wrocław, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 700 UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 lutego 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXVIII-489/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/272/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 422/16 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 12 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku.

ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2015 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 17 marca 2015 roku

Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2011 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku

Ustawa o sporcie. Artur Gluziński

UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018. BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 13 grudnia 2018r.

Uchwala Nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r.

UCHWAŁA NR / /2012 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia r. w sprawie : określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Nowy Targ

UCHWAŁA NR XXXIII/199/17 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2017 r.

projekt Uchwała Nr Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zada ń z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie. Część B.Ustalenia z badanych dokumentów

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/189/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 9 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr XL/300/2010 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 21 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XVII/191/13 RADY GMINY SŁOPNICE. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 521/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa

Urząd Miejski w Gliwicach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Iłowej z dnia 14 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

Kraków, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 roku

Urząd Miejski w Gliwicach

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/288/2016 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 18 listopada 2016 r.

Informację opracował:

ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 18 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ w DZIAŁOSZYCACH z dnia r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 6041

UCHWAŁA Nr 226 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2011 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Starosty Pabianickiego z dnia 14 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr XXXIX / 365 / 2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Transkrypt:

Pabianice dn.14.05.2014r AKW.1711.9.2014 Sprawozdanie Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej mgr Piotra Kęskiewicza i audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Pabianic mgr inż. Sławomira Bratuszewskiego działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.23.2014 z dn.14 kwietnia 2014r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w klubach sportowych oraz pism z-cy Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.20.03.2014r i 27.03.2014r (znak:spm-037-3.2014 i SSG- I.8141.2014). Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 marca do 14 maja 2014r. Część A.Informacje wstępne 1. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania w 2012 i 2013r dotacji udzielonej Pabianickiemu Towarzystwu Koszykówki działającemu na terenie Gminy Miejskiej Pabianice. 2. Kontrola polegała na weryfikacji sprawozdań i dołączonych do nich kserokopii dokumentów. W przypadku konieczności wyjaśnień w tym względzie także oryginałów dokumentów bezpośrednio w klubie sportowym po okazaniu przez kontrolujących w/w upoważnienia 3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: * Pan Zbigniew Grzanka Prezes Zarządu 4. Dotacje na kluby sportowe są udzielane w oparciu o: ustawę z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) ustawę z dn.27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: z 2013r poz.885 z późn. zm.) art. 221 ust.1 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań ustawę z dn. 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. nr.127, poz.857 z późn. zm.) art. 27 ust.1 tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego ust.2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym w ust.1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć art. 28 ust.1 klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 1

ust.2 dotacja, o której mowa w ust.1. ma służyć realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art.27 ust.2, i może być przeznaczona w szczególności na: 1) realizację programów szkolenia sportowego, 2) zakup sprzętu sportowego, 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub uchwałę Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice (zał. nr.1) 1 ust.1 Gmina Miejska Pabianice wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu, realizując cel publiczny z zakresu sportu ust.2 przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież; 2) podnoszenie poziomu sportowego i osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież 3) popularyzację i promocję sportu oraz aktywnego stylu życia 2 ust.2 środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej dla Gminy Miejskiej Pabianice 3 ust.1 dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu ust.2 z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na: 1) realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w tym kosztów: a) wynajmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, b) specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich, c) zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia, d) stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej, e) wyjazdów na obozy sportowe 2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz organizacji, przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych; 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych, w tym kosztów: a) wynajmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych, b) opłat regulaminowych, startowych i związkowych, c) obsługi sędziowskiej i medycznej, d) zabezpieczenia i ochrony imprezy, e) zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów, f) transportu na zawody sportowe, 2

g) ubezpieczenia zawodników, h) wyżywienie i noclegi w trakcie zawodów dla kadry zawodników i trenerów ust.3 z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki związane z: 1) zapłatą kar, mandatów i innych upomnień nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu; 2) zobowiązaniami klubów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia; 3) transferami zawodników; 4) innymi wydatkami niewymienianymi w 3 niniejszej uchwały ust.5 kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania 10 przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o dotację zawartej zgodnie z zachowaniem postanowień art.221 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 11 ust.1 Prezydent Miasta Pabianic w trakcie realizacji zadania uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy o dotację z budżetu miasta ust.2 czynności kontrolnych dokonują audytorzy wewnętrzni w Urzędzie Miejskim w Pabianicach ust.3 zakres kontroli obejmuje w szczególności: 1) przebieg i sposób realizacji zadania; 2) odpowiednie wykorzystanie środków z dotacji; 3) prawidłowość rozliczeń; 4) prawidłowość i rzetelność złożonych i załączonych do wniosku dokumentów ust.5 z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zgodnie z obowiązującym regulaminem audytu i kontroli wewnętrznej sprawozdania z przeprowadzonych kontroli sporządza się w trzech egzemplarzach. 12 ust.1 dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie sprawozdania z realizacji zadania oraz umowy, o której mowa w 10 niniejszej uchwały ust.2 sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 składa się w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania ust.3 wzór sprawozdania, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr.2 do niniejszej uchwały Część B.Ustalenia z badanych dokumentów 1. Dotacja celowa udzielona PTK w 2012r Dotacja była udzielona na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. Zarządzeniem nr.95/2012 Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 maja 2012r ogłoszono informację o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012r w którym określono, iż wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w terminie (10.05 24.05.2012r). Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w dniu 24.05.2012r złożyło do UM wniosek o przyznanie dotacji celowej zgodny z załącznikiem nr.1 do uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. 3

Zarządzeniem nr.111/2012/p Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 25 maja 2012r powołano komisję w składzie: - Małgorzata Biegajło z-ca Prezydenta Miasta przewodnicząca - Grażyna Wójcik Radna Miejska wiceprzewodnicząca - Waldemar Boryń Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Łukasz Stencel specjalista w Wydziale EKS - Piotr Adamski Dyrektor MOSiR do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012r. Komisja ze swych prac sporządziła w dniu 30.05.2012r protokół w którym poinformowano, iż zaakceptowano wniosek Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki o przyznanie dotacji celowej w wysokości 33.900zł. Prace Komisji zatwierdził Prezydent Miasta Pabianice. W dniu 15 czerwca 2012r podpisano umowę nr.eks. 426.8.2012 z Pabianickim Towarzystwem Koszykówki na realizację zadania jakim jest tworzenie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (zał. nr.2). Termin wykonania zadania ustalono na rok kalendarzowy 2012 do dnia 31 grudnia 2012r. Urząd Miejski zgodnie z zawartą umową przekazał na konto klubu dotację w wysokości 33.900zł w dniu 19.06.2012r (w terminie zgodnym z 4.1 umowy). Dotacja była przeznaczona na pokrycie wydatków określonych szczegółowo w 3 ust.2 uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice. W umownym terminie określonym w 10.1 tj. w dniu 30.01.2013r dotowany złożył sprawowanie z wykorzystania otrzymanej dotacji. Sprawozdanie było sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr. 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. Ze sprawozdania przekazanego Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu (zał. nr.3) wynika, iż dotacja celowa w kwocie 33.900zł była wydatkowana następująco: koszty transportu na mecze wyjazdowe zespołu seniorek w I lidze do Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomianek, Warszawy i Olsztyna koszt noclegów i wyżywienia na meczach w Rzeszowie (6-7.01.2012) koszt noclegów i wyżywienia na meczach w Ostrołęce (18-24.05.2012) pobyt młodzieżowej drużyny kadetek w Swornychgaciach w dn.13-25.08.2012 (wyżywienie i nocleg) razem 12.636,00zł 1.330,00zł 7.350,00zł 12.584,00zł 33.900,00zł Procentowy koszt dotacji celowej stanowił 89,3% całkowitych kosztów wykonania zadania (37.966,00zł) i nie przekraczał limitu określonego w 5 ust.1 umowy. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta kontrolujący nie wnoszą uwag. 4

2. Dotacja celowa udzielona PTK w 2013r Dotacja była udzielona na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. Zarządzeniem nr.34/2013/p Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 marca 2013r ogłoszono informację o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013r w którym określono, iż wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w terminie (09.03 18.03.2013r). Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w dniu 18.03.2013r złożyło do UM 2 wnioski o przyznanie dotacji celowej na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i na uczestnictwo oraz organizację zawodów i rozgrywek ligowych w najwyższej krajowej klasie rozgrywkowej zgodny z załącznikiem nr.1 do uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. Zarządzeniem nr.51/2013 Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 marca 2013r powołano komisję w składzie: - Grzegorz Mackiewicz z-ca Prezydenta Miasta przewodniczący - Grażyna Wójcik Radna Miejska wiceprzewodnicząca - Waldemar Boryń Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Łukasz Stencel inspektor w Wydziale EKS - Piotr Adamski Dyrektor MOSiR do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013r. Komisja ze swych prac sporządziła w dniu 22.03.2013r protokół w którym poinformowano, iż zaakceptowano wniosek Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki o przyznanie dotacji celowej w wysokości: 156.000,00zł - na uczestnictwo oraz organizację zawodów i rozgrywek ligowych w najwyższej krajowej klasie rozgrywkowej 28.900zł na szkolenie dzieci i młodzieży Prace Komisji zatwierdził Prezydent Miasta Pabianice. W dniu 8 kwietnia 2013r podpisano 2 umowy nr.eks. 426.7.2013 i nr.eks. 426.8.2013 z Pabianickim Towarzystwem Koszykówki na realizację zadania jakim jest tworzenie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (zał. nr.4). Termin wykonania zadania ustalono na rok kalendarzowy 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. Urząd Miejski zgodnie z zawartymi umowami przekazał na konto klubu dotację w wysokości 184.900zł (156.000zł i 28.900zł) w następujących ratach: w dniu 10.04.2013r (15.000zł) i 13.08.2013r (13.900zł) w terminie zgodnym z 4.1 umowy nr. EKS. 426.7.2013 w dniu 10.04.2013r (100.000zł) i 13.08.2013r (56.000zł) w terminie zgodnym z 4.1 umowy nr. EKS. 426.8.2013 Dotacja była przeznaczona na pokrycie wydatków określonych szczegółowo w 3 ust.2 uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice. W umownych terminach określonych w 10.1 poszczególnych umów tj. w dniu 30.01.2014r dotowany złożył sprawozdania z wykorzystania otrzymanych dotacji. Sprawozdania były sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr. 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.xxiv/287/12 z dnia 30 marca 2012r. Ze sprawozdania przekazanego Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącego umowy nr.eks. 426.7.2013 (zał. nr.5) wynika, iż dotacja celowa w kwocie 28.900zł była wydatkowana następująco: 5

delegacje sędziowskie 6.485,00zł wynajem obiektów sportowych 420,09zł zakup sprzętu sportowego 60,00zł noclegi, wyżywienie i opłaty regulaminowe uczestnictwa w zawodach razem 21.934,91zł 28.900,00zł Procentowy koszt dotacji celowej stanowił 84,39% całkowitych kosztów wykonania zadania (34.247,41zł) i nie przekraczał limitu określonego w 5 ust.1 umowy. Ze sprawozdania przekazanego Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącego umowy nr.eks. 426.8.2013 (zał. nr.7) wynika, iż dotacja celowa w kwocie 156.000zł była wydatkowana następująco: delegacje sędziowskie 32.019,35zł opłaty regulaminowe, startowe i obowiązkowe 5.950,00zł zakup sprzętu sportowego 13.855,58zł zabezpieczenie i ochrona imprez 4.674,00zł wynajem obiektów sportowych 1.200,00zł organizacja zawodów sportowych 1.222,67zł opłaty licencyjne 1.000,00zł siłownia 16.000,00zł opieka medyczna 15.000,00zł ubezpieczenie zawodniczek 4.653,00zł wyżywienie i noclegi 22.025,40zł transport 38.400,00zł razem 156.000,00zł Procentowy koszt dotacji celowej stanowił 88,56% całkowitych kosztów wykonania zadania (176.151,24zł) i nie przekraczał limitu określonego w 5 ust.1 umowy. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta kontrolujący nie wnoszą uwag. Część C.Informacje końcowe 1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 7 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i Pana Zbigniewa Grzankę Prezesa Zarządu Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki 2. Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z załącznikami został wręczony Prezesowi Zarządu Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Zbigniewowi Dychto 6

3. Prezes Zarządu Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu. Podpisy Prezes Zarządu PTK Kontrolujący