BP.I.3021.2.20.2013 arządzenie Nr 3760/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2013 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 831 536,- adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12 000,- /BPI/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 12 000,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 12 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 819 536,- /BPI/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 819 536,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 819 536,- większa się plan wydatków o kwotę 831 536,- adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12 000,- /UM/EST/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 12 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 819 536,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 819 536,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 795 666,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 906,- 1
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 476,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 488,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 117 076,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 117 076,- /BPI/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 117 076,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 117 076,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 117 076,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 117 076,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 117 076,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 113 666,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 843,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,- /UM/In/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,- zadania IF 31- Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kwocie 30 000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia/ Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 30 000,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 2 000,- /UM/K/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- 2
Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 000,- /UM/K/ Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,- Rozdział 90007 - mniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 15 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 15 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 15 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 894,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 1 894,- /UM/K/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 894,- Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 894,- /UM/K/ Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 894,- Przesunięcia między zadaniami Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 780,- adania własne powiatu /UM/K/ Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 1 780,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 780,- adania własne gminy /UM/K/ Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 780,- Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 780,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 33 000,- 3
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 33 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,- /UM/OŚR/ adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 670,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 30 670,- Paragraf 4307 - akup usług pozostałych w kwocie 26 070,- /UM/EST/ Paragraf 4309 - akup usług pozostałych w kwocie 4 600,- /UM/EST/ Paragraf 2917 - wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 070,- /UM/EST/ Paragraf 2919 - wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 600,- /UM/EST/ adania własne powiatu Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 3 789,- Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 3 789,- Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 789,- /UM/S/ Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 3 780,- /UM/S/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,- /UM/S/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 258 714,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 258 714,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 046,- /KMPSP/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 70 160,- /KMPSP/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 70 000,- /KMPSP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 70 000,- /KMPSP/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 31 408,- /KMPSP/ Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 100,- /KMPSP/ Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. 4
w kwocie 135 508,- /KMPSP/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- /KMPSP/ Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 046,- /KMPSP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 160,- /KMPSP/ Paragraf 5 konuje się przesunięcia dochodów miedzy dysponentami: adanie własne powiatu UM w Radomiu/Km/ Dział 756 chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9 000,- /UM/Km/ Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 000,- Paragraf 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 9 000,- UM w Radomiu/BK/ Dział 756 chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9 000,- /UM/BK/ Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 000,- Paragraf 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 9 000,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia wydatków miedzy dysponentami: adania własne gminy UM w Radomiu /In/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 5 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Wydział Edukacji Sportu i Turystyki /obsługa szkół/edu/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- 5
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 5 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Paragraf 7 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: zadanie własne gminy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,-/UM/In/ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,- Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,- z zadania - OŚ 157 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej i modernizację budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga w kwocie 50 000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/. do zadania OŚ 155 Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej o kwotę 50 000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/. zadanie własne gminy Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie 10 000,-/UM/OŚR/ Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- zadanie własne powiatu Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie 10 000,-/UM/OŚR/ Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- Paragraf 8 konuje się podziału dotacji w trybie pozakonkursowym w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 adania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Paragraf 9 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 6
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 12 000,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku zwiększającej plan dotacji pismo FIN-I.3111.15.7.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe zwiększenie planu dochodów przeznaczone jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła w ramach Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 819 536,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2013r. zwiększającej plan dotacji na 2013 rok pismo FIN- I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 3. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 117 076,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie anulującego pismo FIN-I.3111.17.20.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku. Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup przez akład Usług Komunalnych drobnej infrastruktury oraz nasadzeń drzew i krzewów w parkach miejskich. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na II Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Radomia organizowany w mu Kultury Borki. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 1 894,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obchody rocznic historycznych związanych z walką o niepodległy byt Polski organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. 8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 1 780,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z zabezpieczenia środków na obchody rocznic upamiętniających walkę o niepodległość Polski oraz ofiar 7
wojny organizowanych przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię Łaźnia. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 kwocie 33 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup bezprzewodowych urządzeń (mikroczipów) dla elektronicznego znakowania zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych wierząt w Radomiu. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 kwocie 30 670,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro oraz brakiem wpływu środków finansowych w bieżącym roku budżetowym z Unii Europejskiej. 11. Przesuniecie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 kwocie 3 789,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2013 z dnia 27.02.2013 znak: WPS-IV.053.1.2012.JJ. w sprawie określenia wysokości zobowiązania Gminy Radomia wobec Powiatu Radomskiego z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 kwocie 258 714,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia stanowisk pomocniczych, służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Radomiu. 13. Przesunięcie dochodów między dysponentami z Wydziału Komunikacji do Biura Kontroli w dziale 756 w kwocie 9 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z wyłączenia Referatu Nadzoru, Ewidencji i Transportu ze struktury Wydziału Komunikacji zgodnie z arządzeniem Prezydenta Miasta Radomia nr 3411/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Radomiu. 14. Przesunięcie wydatków między dysponentami z Wydziału Inwestycji do EDU w dziale 801 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomiu/kwota 5 000,-/ zapewnienie ciepłej wody w łazienkach dla dzieci na II piętrze starej części budynku espołu Szkół Publicznych Nr 1 w Radomiu oraz realizację zaleceń Sanepidu w celu poprawy warunków BHP/kwota 10 000,-/. 15. Przesunięcie wydatków miedzy zadaniami z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu w dziale 900 w kwocie 10 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na holowanie o parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej. 8