SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2016 r.
SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. 5 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. 49 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 67 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów 69 Remonty (zadania gminy) - synteza 70 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 71 Remonty (zadania powiatu) - synteza 83 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 84 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 89 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 91 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 94 3. Zawodzie 95 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 96 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 97 6. Ligota-Panewniki 98 7. Załęże 100 8. os. Witosa 101 9. os. Tysiąclecia 102 10. Dąb 103 11. Wełnowiec ózefowiec 104 Strona 2
12. Koszutka 105 13. Bogucice 106 14. Dąbrówka Mała 107 15. Szopienice Burowiec 108 16. anów-nikiszowiec 110 17. Giszowiec 111 18. Murcki 112 19. Piotrowice-Ochojec 113 20. Zarzecze 115 21. Kostuchna 115 22. Podlesie 116 23. Wydatki majątkowe - zadania ogólnomiejskie 117 24. Wydatki remontowe - zadania ogólomiejskie 119 Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 120 Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 121 Wydatki majątkowe i remontowe w jednostkach pomocniczych 122 Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wydatki na zadania majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych w I półroczu 2016 r. Wydatki na zadania remontowe według działów w jednostkach pomocniczych w I półroczu 2016 r. Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok 126 123 124 125 Strona 3
I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. 268 893 874 237 168 825 29 368 684,15 109 938 486 108 846 327 4 487 938,21 378 832 360 346 015 152 33 856 622,36 207 484 996 162 068 954 12 329 291,97 117 553 966 74 493 783 10 587 767,73 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. ogólnomiejskie 50 000 225 000 W trakcie realizacji umowa na zaprojektowanie i 0,00 wykonanie odwodnienia chodnika w rejonie bud. Kościuszki 42-46. Termin wykonania: 8.07.2016 r. Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zawodzie 20 839 761 8 681 287 34 729,05 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ w tym środki UE 15 588 797 4 777 798 26 814,41 Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją zadania. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka, Piotrowice - Ochojec 37 328 968 15 135 666 34 729,05 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE 31 304 623 11 979 454 29 519,70 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Ligota - Panewniki 4 064 498 4 967 707 30 731,55 w tym środki UE 3 454 823 4 189 827 26 121,82 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Sądowa" Śródmieście 10 120 440 434 529 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla 3 997,50 przedmiotowego zadania- w trakcie weryfikacji. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z UE październik 2016. UE/ w tym środki UE 8 602 374 190 106 1 748,86 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Podlesie Podlesie 400 000 400 000 0,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ w tym środki UE 340 000 340 000 0,00 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Piotrowice Piotrowice - Ochojec 400 000 400 000 0,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE 340 000 340 000 0,00 Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Piotrowice - Ochojec 1 000 000 1 000 000 39 202,56 Podpisano umowę na wykonanie usług w zakresie komunikacji społecznej. Termin wykonania: 15.12.2016 r. Otrzymano wytyczne do projektowania. W trakcie przygotowania SIWZ. Strona 5
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Odnowienie fragmentu pd. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul.korfantego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. ana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V przebudowa ul. Dworcowej Śródmieście 10 050 000 17 208 565 7 306 870,47 W zakresie Etapu II Strefa Rondo-Rynek: Zadanie zakończone. Trwają prace rozliczeniowe inwestycji i postępowania odszkodowawcze. W zakresie Etapu IV Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek: Zadanie w trakcie realizacji (budynek C4). Termin wykonania robót po przesunięciu: 15.12.2016r. W trakcie wykonania umowa na Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego bliźniaczego zadaszenia po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 - Katowice ul. Korfantego i ul. Warszawska, wybrano wykonawcę robót z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 11.09.2016r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze budynku C4 część wschodnia na Rynku w Katowicach. Termin otwarcia ofert: 5.07.2016r. W zakresie Etapu V Przebudowa ul. Dworcowej: W wyniku przeprowadzony warsztatów studialno projektowych wybrano koncepcję urbanistyczno architektoniczną zagospodarowania placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urządzenia ul. Tylnej Mariackiej. Wydział Inwestycji Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. ogólnomiejskie 3 950 000 2 348 251 461 616,27 ETAP III Zadanie zakończone i odebrane (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brackiej i Gliwickiej). ETAP II Trwa realizacja zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej etap II od ul. Złotej w Katowicach do wejścia do parku Śląskiego. Termin zakończenia. 25.07.2016. ETAP I Trwa realizacja zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap I od ul. Dębowej do ul. Złotej Katowicach. Termin zakończenia: 18.07.2016. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie wielowariantowych koncepcji dla czterech odcinków dróg dla rowerów. Otwarcie ofert: 8.07.2016r. MZUiM Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenia rowerowe na odcinkach: - z Chorzowa Starego do placu Alfreda - wzdłuż ul. Stęślickiego - skrzyżowanie ul. Gliwicka/Bracka z ul. Rataja - od Al. Niepodległości do ul. Boh. Monte Cassino - ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota - ul. Rataja z trasą rower. 103 - ul. Boh. Monte Cassino z bulwarami Rawy - wzdłuż ul. Szarych Szeregów - wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie ogólnomiejskie 0 1 750 000 0,00 koncepcji ciągów rowerowych. Realizacja w II połowie roku. Zlecono opracowanie koncepcji utwardzenia duktu ZZM Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenie rowerowe ul. Śląskiej z ul. Owsianą ogólnomiejskie 0 50 000 5 000,00 leśnego. Trwają prace prowadzące do wyłonienia wykonawcy robót. Strona 6
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania oraz wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. robót uzupełniających i dodatkowych. Koszutka, Bogucice 3 970 000 3 970 000 0,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Budowa przedłużenia ul. Szybowcowej z oświetleniem i odwodnieniem wraz z niezbędnymi przekładkami istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. os. Paderewskiego - Muchowiec 8 500 000 4 642 778 741 268,00 Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia 31.10.2016. Zgodnie z umową zaktualizowano dokumentację projektową. Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Budowa połączenia drogowego. Piotrowice - Ochojec 3 800 000 610 000 153 561,20 Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Podpisano akt notarialny na wykup gruntu. Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Wydział Inwestycji Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Przedłużenie ul.. Baildona w kierunku Wydział Inwestycji planowanej ul. Nowogliwickiej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Szopienice - Burowiec 250 000 250 000 0,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. os. Paderewskiego - Muchowiec 1 000 000 1 000 000 0,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Załęże 440 000 440 000 0,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Kontynuacja realizacji zadania i uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka 4 800 000 2 500 000 566 115,05 Zakończono realizację zadania. Zgłoszono zadanie do odbioru końcowego. Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Wspólnej z ul. Tunelową. Piotrowice - Ochojec 200 000 200 000 0,00 Otrzymano wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Łososiowej wraz z wykupem gruntów. Otrzymano wytyczne do projektowania. W trakcie Zarzecze 100 000 100 000 0,00 przygotowania SIWZ. Wydział Inwestycji Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy askrów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Gen. Zajączka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Pl. Miarki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sępia Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. askrów wraz z wykupem gruntów. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie Kostuchna 100 000 100 000 0,00 dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert: 8.07.2016 od ul. Poniatowskiego do ul. Kościuszki - jezdnia oraz chodnik Śródmieście 300 000 300 000 1 968,00 Wykonano odwierty jezdnia Podlesie 100 000 150 000 149 993,30 Wykonano przebudowę ulicy. północna pierzeja w rejonie targowiska - jezdnia oraz chodnik Śródmieście 250 000 200 000 9 963,00 Opracowano dokumentację od ul. Wilczewskiego do ul. Armii Krajowej - jezdnia oraz chodnik Piotrowice - Ochojec 500 000 500 000 6 280,49 Poniesiono wydatki na odtworzenie nawierzchni jezdni jezdnia Piotrowice - Ochojec 250 000 150 000 13 284,00 Opracowano dokumentację Strona 7
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bema Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Radomska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zadole ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego jezdnia, chodnik, oświetlenie Piotrowice - Ochojec 250 000 250 000 492,00 Wykonano odwierty jezdnia oraz chodnik Ligota - Panewniki 350 000 29 000 28 290,00 Opracowano dokumentację jezdnia oraz chodnik Ligota - Panewniki 350 000 5 000 5 000,00 Opracowano dokumentację od nr 12 pawilonu handlowego - zatoki parkingowe Ligota - Panewniki 300 000 200 000 20 295,00 Opracowano dokumentację ozn.* Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia ulicznego modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta ogólnomiejskie 475 000 0 0,00 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta ogólnomiejskie 500 000 500 000 300 564,69 Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4ae, 4f-j, Mikusińskiego 32-36 remontu chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36 Wełnowiec - ózefowiec 109 400 109 400 108 271,95 Opracowano dokumentację i wykonano przebudowę chodników. BO Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8A i ózefowską 118A Remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, montaż nowych balustrad, budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. Wełnowiec - ózefowiec 200 000 200 000 46 740,00 Opracowano dokumentację BO Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka. Śródmieście 312 950 312 950 34 194,00 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a. Usunięcie starej nawierzchni, utwardzenie terenu, montaż krawężników, wykonanie bruku. Ligota - Panewniki 77 500 77 500 11 070,00 Opracowano dokumentację BO Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b Wymiana starego chodnika przy posesji Gołby 4-4b na nową kostkę brukową. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 31 962 31 962 31 460,57 Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji i przebudowę chodnika. BO Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa 48) i Wodospady 37 Kossak-Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr 37 do ulicy Kossak-Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 117 300 117 300 117 200,13 Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji i przebudowę chodnika. BO Strona 8
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic anasa, Gminna, Ondraszka ~140 miejsc postojowych Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ~140, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi płyty- ażurowe, chodniki - kostka betonowa ~320m², zieleń niska ozdobna. Załęże 500 000 500 000 72 299,40 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia") Remont ulicy R. Mruczka na odcinku 250m pomiędzy kompleksem garażowym oraz Ogrodem Działkowym "Wiesia" wraz z chodnikiem. Murcki 494 487 494 487 66 420,00 Opracowano dokumentację BO Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym "BOLINA" Utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek spacerowych w Ośrodku "BOLINA" do jazdy na rolkach. Bogucice 90 000 90 000 0,00 Realizacja w II połowie roku BO anów - Nikiszowiec 165 000 165 000 14 145,00 Opracowano dokumentację BO Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców Giszowca. Giszowiec 260 000 260 000 35 055,00 Opracowano dokumentację BO Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr Modernizacja alei spacerowej ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19- sąsiadującymi obiektami użytku publicznego. 19D i 7A-7H Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Rezedowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kurpiowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Łużycka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sosnowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lubiny - Zapolskiej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - os. Tysiąclecia Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Giszowiec 206 700 206 700 14 883,00 Opracowano dokumentację BO jezdnia Podlesie 0 350 000 34 809,00 Opracowano dokumentację jezdnia oraz chodnik Bogucice 0 100 000 0,00 Realizacja w II połowie roku jezdnia oraz chodnik Bogucice 0 100 000 0,00 Realizacja w II połowie roku jezdnia oraz chodnik Giszowiec 0 700 000 57 318,00 Opracowano dokumentację kładka nad torami PKP Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 0 730 701 0,00 Realizacja w II połowie roku trakt pieszo-rowerowy os. Tysiąclecia 0 950 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Ligota - Panewniki 0 300 000 29 950,50 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO zadania powiatu 89 931 030 87 575 171 1 741 524,24 Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I W ramach etapu I przewiduje się uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Giszowiec 8 685 900 8 738 444 102 974,37 Wydano decyzję ZRID. Wszczęto postępowania odszkodowawcze. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. UE/ w tym środki UE 7 383 015 7 427 677 49 890,21 Strona 9
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Piotrowice - Ochojec 45 783 469 45 449 966 44 280,00 Wydano decyzję ZRID. Wszczęto postępowania odszkodowawcze. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. UE/ Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji w tym środki UE 38 915 949 38 632 471 0,00 Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Rozpoczęcie budowy drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte - etap I i II na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wydano decyzję ZRID w zakresie budowy drogi Kostuchna 7 800 000 7 800 000 0,00 łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez Szopienice - Burowiec 8 000 000 8 000 000 0,00 inwestora zewnętrznego. Wydział Inwestycji Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Zadanie zakończone i odebrane. Trwa postępowanie w Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zawodzie 11 000 11 000 sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za 0,00 obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji. UE/ Wydział Inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice- Sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla zadania Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice- Dąbrowa Górnicza sporządzenie dokumentacji Dąbrowa Górnicza Środowiskowej ogólnomiejskie 0 25 000 W dniu 03.02.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy zarządcami dróg miast na prawach powiatu: Katowice, Sosnowiec, aworzno i Mysłowice, dotyczące wspólnego przygotowania niezbędnej dokumentacji środowiskowej dla zadania: Drogowa Trasa Średnicowa Wschód. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania Sporządzenie studium transportowego, dokumentacji i koncepcji technicznej 0,00 niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn. DTŚ Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, aworzno (DTŚ Wschód) podpisano umowę na realizację zamówienia. Termin wykonania: 30.11.2016r. Środki zabezpieczono na pokrycia kosztów sporządzenia inwentaryzacji wczesnowiosennej i wiosennej. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kijowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja elementów tunelu przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica Ligota - Panewniki 600 000 70 000 26 445,00 Opracowano dokumentację modernizacja elementów tunelu Śródmieście 800 000 800 000 14 780,91 Wykonano modernizację elementów tunelu. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul. Bytkowska-Bytomska sygnalizacja świetlna Wełnowiec - ózefowiec 150 000 150 000 28 413,00 Opracowano dokumentację Strona 10
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Telewizyjna Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bożogrobców Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Panewnicka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Tyska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bankowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Barcelońska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Bielska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kijowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Zgrzebnioka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Drozdów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ ścieżka rowerowa ednostka pomocnicza Wełnowiec - ózefowiec 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego 100 000 100 000 33 210,00 Opracowano dokumentację parkingi Dąb 30 000 30 000 0,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica Ligota - Panewniki 20 000 20 000 19 747,65 Wykonano umocnienie skarp. jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie Piotrowice - Ochojec 800 000 800 000 15 252,00 Opracowano dokumentację most nad Rawą-dokumentacja Śródmieście 50 000 50 000 0,00 Realizacja w II połowie roku chodnik Piotrowice - Ochojec 300 000 200 000 0,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa skrzyżowania na rondo Murcki 2 000 000 1 490 100 3 690,00 Opracowano dokumentację chodnik Ligota - Panewniki 100 000 100 000 96 400,64 Wykonano dokumentację i przebudowano chodnik. przejście podziemne przejście podziemne Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka 800 000 800 000 15 340,00 Opracowano dokumentację 700 000 700 000 14 022,00 Opracowano dokumentację przebudowa wiaduktu nad ul. Rzepakową Piotrowice - Ochojec 2 250 000 2 250 000 16 482,00 Opracowano dokumentację przebudowa wiaduktu nad DK-86 - dokumentacja Murcki 50 000 50 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Opracowano dokumentację. Realizacja zadania w II przebudowa kładki przy Auchan Załęże 500 000 490 000 30,00 półroczu. przebudowa kładki przy stawie Maroko Załęże 80 000 80 000 78 720,00 Wykonano przebudowę kładki. ozn.* Strona 11
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bocheńskiego - Michejdy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa przepustów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa dylatacji Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lwowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bielska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Korczaka ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wydatki poniesiono na przyłącze sygnalizacji przebudowa skrzyżowania os. Witosa 600 000 600 000 227,30 świetlnej. przebudowa przepustów na terenie miasta ogólnomiejskie 100 000 100 000 0,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa dylatacji na terenie miasta ogólnomiejskie 700 000 550 000 22 017,00 Zadanie w trakcie realizacji. wiadukt nad DK-79 Szopienice - Burowiec 2 000 000 1 500 000 35 895,00 Opracowano dokumentację przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ul. Solskiego Murcki 20 000 20 000 14 575,50 Wydatki poniesiono na uszczelnianie dylatacji. parking w rejonie szpitala Szopienice - Burowiec 50 000 50 000 0,00 Realizacja w II połowie roku ozn.* Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Lubuska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja sygnalizacji świetlnej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja urządzeń BRD Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oznakowania poziomego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja barier energochłonnych budowa miejsc postojowych Bogucice 2 000 000 2 000 000 13 960,50 Opracowano dokumentację modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta ogólnomiejskie 300 000 0 0,00 Odstąpiono od realizacji zadania. modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta ogólnomiejskie 600 000 600 000 22 159,08 Zadanie w trakcie realizacji. modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta ogólnomiejskie 500 000 500 000 390 624,63 Wykonano modernizację urządzeń. modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta ogólnomiejskie 200 000 200 000 0,00 Realizacja w II połowie roku modernizacja barier energochłonnych na terenie miasta ogólnomiejskie 200 000 200 000 199 899,85 Zadanie zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja infrastruktury rowerowej modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta ogólnomiejskie 150 000 150 000 67 136,25 Wydatki poniesiono na odtworzenie ścieżki rowerowej Nr 1. Strona 12
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. 1 Maja Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. ózefowskiej do ul. Telewizyjnej) ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego przebudowa przejścia podziemnego w rejonie UE Zawodzie 25 000 25 000 24 857,07 Wykonano nawierzchnię schodów Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej Wełnowiec - ózefowiec 264 000 264 000 39 360,00 Opracowano dokumentację BO ozn.* Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowę nowych chodników i schodów przy budynku Mikołowska 40, budowę małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola na ul. Barbary. Śródmieście 339 500 339 500 50 983,50 Wykonano odwierty, opracowano dokumentację. BO Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA" Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej poprzez wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej, zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi. Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, parkingów przy: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego 112-114, Radockiego 116 ogólnomiejskie 76 000 76 000 0,00 Realizacja w II połowie roku BO Piotrowice - Ochojec 470 200 470 200 46 740,00 Opracowano dokumentację BO Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N. Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 317 000 317 000 0,00 Realizacja w II połowie roku BO Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkami Załęże 155 000 155 000 95 699,57 Opracowano dokumentację i przebudowano chodnik. BO Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul.graniczna 45 Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach. Wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia. zagospodarowania terenu przy południowozachodniej oraz południowo-wschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - wykonanie miejsca do rekreacji. os. Paderewskiego - Muchowiec 600 000 600 000 72 570,00 Opracowano dokumentację BO os. Tysiąclecia 265 487 265 487 18 204,00 Opracowano dokumentację BO Budowa chodnika w pasie drogi - ul. Gen. Grota- Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego Zarzecze 90 000 90 000 89 767,42 Opracowano dokumentację i przebudowano chodnik. BO Roweckiego Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 Odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw Kostuchna 298 474 298 474 27 060,00 Opracowano dokumentację BO Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy 25 928 860 30 797 253 3 548 046,00 25 928 860 30 775 860 3 548 046,00 Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy: ul.dębowej-studziennej, ul.roździeńskiego, ul.stęślickiego. ogólnomiejskie 1 729 000 3 399 000 1 362 454,42 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Pośpiecha 21, Al. Roździeńskiego, ul. Tysiąclecia. Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Hoppego i ul. Kolejowej. Opłaty notarialne i sądowe. Wydział Gospodarki Mieniem Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.nałkowskiej Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego zawarto Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.nałkowskiej na potrzeby MOSiR anów - Nikiszowiec 0 4 000 000 0,00 w dniu 06.07.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119A Remont i przebudowa budynku OSP Szopienice, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. rekultywacji zieleni na skarpie. Szopienice - Burowiec 30 000 30 000 27 950,00 Roboty polegające na rekultywacji zieleni na skarpie zostały wykonane. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25.05.2016r. Strona 13
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gliwicka 148 zabezpieczenia p.poż budynku użyteczności publicznej kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015r., wykonanie robót budowlanych. Załęże 350 000 350 000 15 299,84 W dniu 18.02.2016r. zostało wydane pozwolenie budowlane na wykonanie robót na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2015r. i w związku z tym nastąpił wydatek w wysokości 40% kosztów dokumentacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dniu 17.03.2016r. Z wyłonionym wykonawcą w dniu 06.05.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 31.08.2016r. Roboty zostały rozpoczęte w dniu 02.06.2016r., po udostępnieniu części pomieszczeń przez najemcę budynku Dom Aniołów Stróżów. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a,35b,35c Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., rozszerzenie zadania o adaptację zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a. Giszowiec 400 000 400 000 58 583,76 W dniu 13.01.2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z wykonawcą wyłonionym w konkursie przeprowadzonym w grudniu 2015r. Umowny termin realizacji dokumentacji został określony na 13.05.2016r. Termin ten został przedłużony do 30.05.2016r., ze względu na przedłużenie się procedury wydania warunków zabudowy. Dokumentacja techniczna została opracowana. Po jej sprawdzeniu i poprawie, w dniu 14.07.2016r. dokonany został odbiór końcowy. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - rozpoczęcie robót budowlanych Giszowiec 3 600 000 3 600 000 W dniu 20.04.2016r. zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, na podstawie dokumentacji 0,00 technicznej opracowanej w 2015r. W dniu 24.05.2016r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 36 Przebudowa budynku oficyny - zakończenie robót rozpoczętych w 2015r., rozszerzenie zadania o przebudowę trzech wolnych lokali mieszkalnych w budynku frontowym opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych. Śródmieście 1 100 000 1 100 000 34 506,67 Odstąpiono z winy wykonawcy od umowy na wykonanie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Ogłoszono przetarg publiczny na dokończenie robót w oficynie wraz z planowanym rozszerzeniem zadania o przebudowę trzech lokali mieszkalnych w budynku frontowym. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mikołowska 11,13 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Śródmieście 300 000 172 000 162 067,18 W ramach zadania nastąpiło zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Termin końcowy robót nastąpił w dniu 08.02.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Plebiscytowa 4, 4a Roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem podwórza, rekonstrukcja klatki schodowej i bramy przejazdowej kontynuacja robót rozpoczętych w 2015r. oraz ich zakończenie. Śródmieście 415 000 515 000 38 409,49 W dniu 06.04.2015r. ogłoszony został przetarg publiczny na zagospodarowanie podwórza po robotach rozbiórkowych zakończonych w dniu 20.02.2016r. oraz na rekonstrukcję klatki schodowej i bramy przejazdowej. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w dniu 21.06.2016r. Umowa została zawarta w dniu 04.07.2016r. z terminem zakończenia do 04.02.2017r. Strona 14
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Bromboszcza 12 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej. Ligota - Panewniki 30 000 30 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 29.04.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 30.05.2016r. z terminem zakończenia do dnia 30.07.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Słupska 22 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej Ligota - Panewniki 30 000 30 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 24.05.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 28.06.2016r. z terminem zakończenia do dnia 29.08.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Szeligiewicza 3c Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. - opracowanie dokumentacji technicznej Śródmieście 80 000 80 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 31.05.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym w dniu 28.06.2016r. wykonawcą została zawarta w dniu 06.07.2016r. z terminem zakończenia do dnia 06.11.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Powstańców 7, 9 Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - wykonanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 40 000 40 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 18.05.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 29.06.2016r. z terminem zakończenia do dnia 29.11.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Drzymały 13 Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, rekonstrukcja klatki schodowej - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót budowlanych. Śródmieście 260 000 260 000 W dniu 08.02.2016r. ogłoszony został konkurs ofert na opracowanie dokumentacji technicznej, w wyniku którego w dniu 22.02.2016r. zawarta została umowa z terminem zakończenia do dnia 23.05.2016r. 0,00 Dokumentacja techniczna została opracowana. W dniu 22.06.2016r. wydane zostało pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - opracowanie dokumentacji technicznej. W trakcie opracowywania wytycznych do Śródmieście 80 000 80 000 projektowania uznano za zasadne wykonanie centralnej 0,00 instalacji wentylacji mechanicznej rozszerzonej o instalację klimatyzacyjną. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji opracowanie dokumentacji technicznej. Giszowiec 12 000 20 000 W wyniku konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.05.2016r. wyłoniony został wykonawca 0,00 dokumentacji technicznej, z którym w dniu 07.06.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 07.10.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Królowej adwigi 6 Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji technicznej. Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji Śródmieście 25 000 25 000 0,00 technicznej został ogłoszony w dniu 05.07.2016r. Otwarcie ofert przewidywane jest w dniu 13.07.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Astrów 3 / Różana Odtworzenie muru oporowego - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 50 000 50 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 27.05.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 06.07.2016r. z terminem zakończenia do dnia 06.10.2016r. Strona 15
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Karola 3 Przebudowa budynku mieszkalnego opracowanie dokumentacji technicznej. Zawodzie 120 000 120 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 18.03.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 11.04.2016r. z terminem zakończenia do dnia 12.09.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 59, 59a, 59b Modernizacja drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 30 000 30 000 Na etapie sporządzania dokumentów do zlecenia dokumentacji technicznej uzyskano informację z Katowickich Wodociągów S.A. o eksploatowaniu 86,00 przez spółkę sieci kanalizacji, będącej w złym stanie technicznym. W związku z powyższym, właściwe jest wykonanie wymiany nawierzchni drogi po uprzedniej wymianie kanalizacji przez KW S.A. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Graniczna 42 zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Wesołe siódemki" - opracowanie dokumentacji technicznej. os. Paderewskiego - Muchowiec 40 000 40 000 Konkurs na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 25.03.2016r. Umowa z 0,00 wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 15.04.2016r. z terminem zakończenia do dnia 15.07.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Pod Kasztanami 33, 34 izolacji przeciwwilgociowej ścian, naprawa elewacji, kompleksowy remont klatki schodowej, zagospodarowanie otoczenia - opracowanie dokumentacji technicznej. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia Giszowiec 50 000 50 000 0,00 przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - Pl. Powstańców 6, 7, 8 Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych - opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie. Szopienice - Burowiec 40 000 40 000 W wyniku konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej przeprowadzonego w grudniu 2015r., w dniu 04.02.2016r. została zawarta umowa z 0,00 wyłonionym wykonawcą, z terminem zakończenia do dnia 19.05.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana. W dniu 12.07.2016r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Opolska 9b, 9c Przebudowa lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 30 000 30 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 05.05.2016r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 24.05.2016r. z terminem zakończenia do dnia 24.08.2016r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK 1 Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia Likwidacja części pomieszczeń piwnicznych opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 0 40 000 0,00 przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/Teatralna 9 Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście 0 30 000 Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowę wymiennika 0,00 ciepła i dobudowę instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a został ogłoszony w dniu 22.06.2016r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.07.2016r. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 48a, 50 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., polegającego na termomodernizacji, wykonaniu wentylacji mechanicznej, likwidacji instalacji gazowej, wymianie instalacji elektrycznej remoncie klatek schodowych. Bogucice 0 275 000 Wykonano instalację elektryczną w mieszkaniach i w klatkach schodowych, zlikwidowano instalację gazową 0,00 w budynku, wykonywane są roboty remontowe w klatkach schodowych. Przewidywane zakończenie robót - 31.08.2016r. Strona 16
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (środki BO) Realizacja zagospodarowania otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c, 12d,12e,12f i ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a, 13,13a,13b,13c,13d,13e. Śródmieście 702 000 702 000 511 659,35 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r. z terminem zakończenia do 03.10.2016r. Wykonano wycinkę drzew, kanalizację deszczową, ok. 90% nawierzchni drogi dojazdowej i ok. 90% powierzchni chodników. (BO) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Etap pierwszy (środki BO) Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3. Koszutka 136 224 136 224 105 751,06 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 02.11.2015r. z terminem zakończenia do 02.08.2016r. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 29.04.2016r. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 10.05.2016r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany został niepełny zakres tj. cztery elementy zagospodarowania z pięciu ujętych we (BO) wniosku budżetowym. tj. miejsca parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego 3, utwardzenie nawierzchni przy budynku przy ul. Broniewskiego 3b, miejsce odpoczynku pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 1a i 1b oraz placyk rekreacyjny pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 3 i 3b. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (środki BO) Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej. Koszutka 122 288 122 288 89 176,20 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 04.11.2015r. z terminem zakończenia do 04.08.2016r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. remont części przestrzeni ujętej we wniosku (BO) budżetowym. Wykonane zostały dotychczas wszystkie chodniki z płytek betonowych oraz stopnie schodów terenowych. Do wykonania pozostał montaż balustrad schodowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a,10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e Budowa placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a,13b,13c,13d,13e. Śródmieście 900 000 850 000 252 038,34 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r. z terminem zakończenia do 03.10.2016r. Wykonano dotychczas około 80% ścieżek betonowych, ściany boksów śmietnikowych, rozpoczęto montaż urządzeń do ćwiczeń. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 489 500 356 700 91 548,62 W wyniku ogłoszonego w dn. 03.02.2016r. przetargu publicznego, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W dn. 14.03.2016r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do 30.11.2016r. Trwa sukcesywna wymiana stolarki w budynkach. Strona 17
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 300 000 333 000 W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wiosny Ludów 79a. Roboty zostały zakończone w 0,00 dniu 12.07.2016r. W dniu 28.04.2016r. ogłoszony został przetarg publiczny na remont nawierzchni przy ul. Iłłakowiczówny 21-21c oraz 23-23c. W dniu 07.07.2016r. został wyłoniony wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 200 000 231 000 W dniu 06.04.2016r. ogłoszony został przetarg publiczny na przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Skłodowskiej 42 wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu 17.05.2016r. 4 575,60 wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W dniu 24.05.2016r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do 24.09.2016r. Trwają roboty budowlane. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 60 000 62 800 59 787,96 c.o. w budynkach Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 42. Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w części przypadającej na miasto Katowice tj. w wysokości 37%. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 500 000 520 000 18 997,16 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy na wykonanie rekonstrukcji klatek schodowych w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21, ul. Sienkiewicza 21 / agiellońskiej 19 oraz ul. Gliwickiej 83. W budynku przy ul. Strzeleckiej 21 rekonstrukcja klatki schodowej została zakończona i rozliczona. Natomiast w budynkach przy ul. Sienkiewicza 21 / agiellońskiej 19 oraz ul. Gliwickiej 83 trwają roboty budowlane. Przetarg publiczny na wykonanie rekonstrukcji klatki schodowej w budynku przy ul. Gliwickiej 120, został ogłoszony w dniu 27.06.2016r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 25 000 26 000 25 863,25 Zostało zrealizowane zadanie polegające na wydzieleniu strefy pożarowej w budynku przy ul. Ondraszka 17. Odbiór końcowy robót odbył się 10.06.2016r. Nie dokonano rozliczeń nakładów inwestycyjnych dla Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 5 000 5 000 0,00 lokali użytkowych. Strona 18
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remonty kapitalne dachów Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 300 000 309 000 77 942,68 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy na wykonanie remontów kapitalnych dachów w budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 4, ul.1 Maja 24, ul. Zarębskiego 5a, ul. Przelotowej 1 oraz 11 i ul. Grunwaldzkiej 4a. W budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 4, ul.1 Maja 24, ul. Zarębskiego 5a roboty zostały zakończone i rozliczone. Natomiast w budynkach przy ul. ul. Przelotowej 1 oraz 11 i ul. Grunwaldzkiej 4a roboty są wykonywane. W wyniku ogłoszonego w dniu 31.05.2016r. przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca remontu kapitalnego dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3. Obecnie trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. Przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu w budynku przy ul. Wypoczynkowej 2, został ogłoszony w dniu 27.06.2016r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie 400 000 348 000 Wykonywane są roboty polegające na wymianie i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Francuskiej 80 oraz przy ul. Zarębskiego 5 przez wykonawców wyłonionych w przetargach 0,00 publicznych. Przetarg publiczny na wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Plebiscytowej 23 został ogłoszony w dniu 26.06.2016r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa podwórza przy ul. ordana Curie Skłodowskiej Poniatowskiego Przebudowa elementów podwórka między kamienicami przy ul. ordana, Poniatowskiego i Skłodowskiej Curie, polegająca na renowacji zieleńca. Śródmieście 6 000 6 000 W dniu 04.05.2016 r. wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i zrealizowanie przebudowy górnego zieleńca w rejonie budynków przy ul. ordana 13 13d, ul. Skłodowskiej 39 49, ul. Poniatowskiego 24 28, jednakże zawarcie umowy zostało wstrzymane. Powodem wstrzymania było złożenie w lutym 2016 r. wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej, będącego rozszerzeniem zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2016. Wnioskodawca zadania z BO 0,00 zwrócił się w dniu 09.05.2016 r. o wstrzymanie rozpoczęcia zadania, do czasu przedstawienia stanowiska Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie zaleceń dotyczących realizacji zadania Inicjatywy Lokalnej (odbudowa śmietnika, naprawa murków okalających zieleńce, odnowienie roślinności). W dniu 19.05.2016 r. wpłynęły wytyczne ŚlWKZ dotyczące ww. zadania. Przewiduje się rozpoczęcie robót w sierpniu br. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont drogi wokół skweru: Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Remont drogi wokół skweru: Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska Ligota - Panewniki 300 000 0 0,00 MZUiM. BO Strona 19
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zielony Zakątek Utworzenie skweru Zielony Zakątek na terenie zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia, pomiędzy dwoma blokami nr 86b i 90. Skwer pełnić będzie funkcję wypoczynkową i rekreacyjną, posiadać będzie ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie i mnóstwo zieleni. os. Tysiąclecia 106 500 106 500 Zadanie obejmuje utworzenie skweru zielony zakątek na terenie zlokalizowanym pomiędzy budynkami przy ul. Tysiąclecia 86b i 90. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony 09.12.2015r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana 04.01.2016r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do 18.04.2016r. Termin ten został przedłużony do 28.04.2016r. 0,00 Dokumentacja została opracowana. Dokonano jej sprawdzenia i odbioru końcowego. Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje chodniki, miejsce odpoczynku i rekreacji, oświetlenie, nasadzenie roślinności, odgrodzenie istniejącego parkingu od skweru. W dniu 22.06.2016r. zostało dokonane zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót. Opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remont ogólnodostępnej przestrzeni publiczne - Etap drugi Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3 i ul. Sokolskiej 61 oraz w rejonie ulic Okrzei, Grażyńskiego, M. Oblatów i Sokolskiej Koszutka 600 000 600 000 127 190,99 W otoczeniu budynków przy ul. Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23 25, Okrzei 5-11 przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony 08.01.2016r. Otwarcie ofert nastąpiło 25.01.2016r. W dniu 25.02.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia robót budowlanych do 25.08.2016r. Wykonano dotychczas chodniki oraz rekultywację terenów zielonych. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. W rejonie ulicy Broniewskiego przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony 19.01.2016r. Otwarcie ofert nastąpiło 11.02.2016r. W dniu 06.04.2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia robót budowlanych do 06.10.2016r. Dotychczas wymieniono nawierzchnię chodnika przy budynkach przy ul. Broniewskiego 1, 3 oraz nawierzchnię chodnika pomiędzy ulicy Korfantego i ulicy Broniewskiego. BO Strona 20
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy nowych miejsc parkingowych wraz z zielenią izolacyjną w rejonie ul. Wajdy. Bogucice 188 210 188 210 Zadanie obejmuje budowę 30 miejsc postojowych, wykonanie chodnika wraz z zielenią izolacyjną w rejonie budynków przy ul. Wajdy 2,4,5,7,9,11. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony 22.12.2015r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana 13.01.2016r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do 27.04.2016r. Termin ten został przedłużony do 0,00 09.05.2016r., ze względu na przedłużającą się procedurę wydania warunków zabudowy. Dokumentacja została opracowana. Dokonano jej sprawdzenia i odbioru końcowego. W dniu 21.06.2016r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap pierwszy Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych. os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Witosa Opracowane zostało studium wykonalności. W 3 557 000 3 557 000 sierpniu bieżącego roku planowane jest złożenie 6 396,00 wniosku o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych. UE/ w tym środki UE 2 572 950 2 572 950 5 436,60 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap drugi Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót Dąbrówka Mała 90 439 90 439 W dniu 14.04.2016r. odstąpiono z winy wykonawcy od części umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, zawartej 16.10.2015r. W dniu 0,00 24.06.2016r. wykonawca dostarczył projekty techniczne. Pozostała część dokumentacji wraz ze studium wykonalności zostanie ponownie zlecona w przetargu publicznym. UE/ w tym środki UE 76 873 76 873 0,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - rozpoczęcia robót budowlanych. Bogucice 444 699 4 699 Dokumentacja techniczna na przebudowę lokali użytkowych przy ul. Markiefki 64 i 68 została opracowana i sfinansowana w 2015r. Pozwolenia 0,00 budowlane zostały uzyskane w 2015r. Dotychczas nie doszło do naboru wniosku o dofinansowanie ze środków strukturalnych. Złożenie wniosku przewidywane jest w IV kwartale bieżącego roku. UE/ w tym środki UE 377 994 3 994 0,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - opracowanie dokumentacji technicznych, audytu energetycznego i studium wykonalności. ogólnomiejskie 305 000 305 000 W wyniku ogłoszonego w dniu 11.03.2016r. przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej. W dniu 14.04.2016r. 0,00 została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 15.11.2016r. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. UE/ w tym środki UE 259 250 259 250 0,00 Strona 21
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.bednorza 14 na potrzeby realizacji działań pomieszczeń w budynku przy ul.bednorza 14 na senioralnych potrzeby realizacji działań senioralnych Trwa przygotowanie materiałów w celu ogłoszenia Szopienice - Burowiec 0 5 000 0,00 przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. UE/ w tym środki UE 0 4 250 0,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Kordeckiego 3, 4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. i ich zakończenie Śródmieście 350 000 1 600 000 349 450,13 Trwa realizacja robót budowlanych. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót, który został określony do dnia Wykonywane są roboty wykończeniowe. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015r Szopienice - Burowiec 7 000 000 5 475 000 128 311,30 W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017r. Teren budowy został przekazany w dniu 17.02.2016r. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, fundamenty trzech budynków, rozpoczęto budowę ścian fundamentowych. Wykonano przeprojektowanie zagospodarowania terenu, w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do sąsiedniej nieruchomości, zapewnienia dojścia do kładki dla pieszych poprzez dodatkowy ciąg pieszy i schody terenowe oraz koniecznością usunięcia kolizji z istniejącymi słupami trakcyjnymi i oświetleniowymi. Zaprojektowano nową kanalizację teletechniczną. Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Zamiany nieruchomości między Miastem, a Skarbem Państwa przy ul. ózefowskiej 72, ul. Wyplera, ul. Filaka, ul. Dąbrówki 9. 0 21 393 0,00 ogólnomiejskie 0 21 393 0,00 Planowana realizacja zadania w II półroczu 1 943 138 2 313 229 1 281 658,80 353 000 625 250 3 690,00 Budowa kolumbarium I etap budowa I sektora kolumbarium na ul. Murckowskiej Zawodzie 150 000 150 000 0,00 Trwa postępowanie przetargowe Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie etap II Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76 zadania powiatu Działalność usługowa zadania gminy wykonanie ogrodzenia etap II Ligota - Panewniki 203 000 203 000 3 690,00 Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76 Ligota - Panewniki 0 272 250 0,00 Zadanie w trakcie realizacji Strona 22
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy zadania powiatu ednostka pomocnicza 01.01.2016r. 1 590 138 1 687 979 1 277 968,80 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. Koszutka 1 590 138 1 590 138 1 180 129,16 Zrealizowano umowy na: - wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zewnętrznych. - dostawę i montaż urządzeń aktywnych wraz z konfiguracją sieci LAN i WiFi - wymianę szklanych balustrad i innych elementów ślusarskich na terenie MCK. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Zawarto umowę koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. UE/ Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe - zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych Zwrot otrzymanego dofinansowania w związku z uznaniem za nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach Projektu pn.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Administracja publiczna zadania gminy Koszutka 0 97 841 97 839,64 9 644 500 11 028 752 552 805,26 9 644 500 11 028 752 552 805,26 Zwrócono część dofinansowania w związku z uznaniem za nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach Projektu pn.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Rozbudowa i rozwój systemów informatycznych stanowiących Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej. ogólnomiejskie 400 000 1 577 870 184 500,00 W dniu 30.12.2015r. podpisana została umowa z firmą Sygnity S.A. na wykonanie modyfikacji systemu Kataster WZ. W dniu 07.04.2016r. podpisana została z firmą MGGP Aero Sp. z o. o. umowa na: fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej i serwisu internetowego do zarządzania zdjęciami ukośnymi oraz aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice. Termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni od daty podpisania umowy. Strona 23
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzających konfiguracją i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej. ogólnomiejskie 5 600 000 5 600 000 90 528,00 Wykonano: - podniesienie wersji zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji przeglądarkowej KSAT2000i, wdrożenie modułów: Księga Główna i Należności Zobowiązania w związku z zakończeniem w 2015 r. obsługi wersji KSAT2000 przez producenta, - integrację systemu Posesja z repozytorium dokumentów oraz systemem FINN 8 SQL w zakresie dokumentów wysyłanych elektronicznie w celu umożliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami generowania decyzji podatkowych z faksymile i wysyłanie ich do podatników bez podpisu, - integrację i między systemem KASA a KSAT2000i firmy COIG w celu prawidłowej obsługi wpłat dokonywanych przez kontrahentów z tyt. koncesji na sprzedaż alkoholu, -prace programistyczne umożliwiające systemowi KSAT2000i obsługę importu danych o zapłatach z aplikacji Kasa firmy Rekord, eksport do pliku danych z informacją o kontach SIMP orz przygotowanie procedury do wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie danych ewidencjonowanych w systemie KSAT 2000 w celu prawidłowej obsługi wpłat dokonywanych przez kontrahentów z tyt. koncesji na sprzedaż alkoholu, - prace programistyczno wdrożeniowe dot. importu środków trwałych z MOSiR w celu umożliwienia przekazania środków trwałych Spodka i MCK wybranemu do ich prowadzenia operatorowi Wydział Informatyki Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Opracowanie projektu technicznego dla utworzenia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z założeniami opracowanymi w Studium Wykonalności, które obejmie Urząd Miasta Katowice i wszystkie jednostki organizacyjne miasta Katowice. Projekt został oceniony pozytywnie i umieszczony na ogólnomiejskie 2 769 500 2 769 500 0,00 liście projektów wybranych do dofinansowania. UE/ w tym środki UE 2 115 600 2 115 600 0,00 Wydział Informatyki Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice Podłączenie kolejnych 10 jednostek miejskich do sieci SilesiaNet podczas uruchomienia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, tak aby do 2019 r. wszystkie jednostki miejskie były przyłączone do sieci SilesiaNet. ogólnomiejskie 20 000 20 000 19 999,80 Poniesiono wydatki na rozbudowę systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej: usługę połączeń, wykonanie pomiarów oraz dostawę włókien światłowodowych IRU w celu podłączenia kolejnej jednostki miejskiej do sieci SilesiaNet. Wydział Informatyki Śląska Karta Usług Publicznych Przejęcie z miasta Piekary Śląskie parkomatów ŚKUP. ogólnomiejskie 0 206 382 206 381,47 Poniesiono wydatki z tytułu przejęcia od miasta Piekary Śląskie dodatkowych parkomatów ŚKUP - przewidziano jednorazową opłatę. Wydział Promocji Promocja wewnętrzna neon Strefa Kultury Bogucice 50 000 50 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK w zależności od potrzeb Śródmieście 30 000 30 000 6 396,00 Montaż klimatyzatorów w wybranych lokalizacjach Wydział Administracyjny Modernizacja centrali przeciwpożarowej w budynku USC wraz z kosztami monitoringu instalacja centrali w budynku administracyjnym, okablowanie, przewierty, czujki, dokumentacja powykonawcza Śródmieście 70 000 70 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Strona 24
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Wydział Administracyjny Projekt przebudowy pomieszczeń BPR Francuska 70 projekt przebudowy wraz z kosztorysem ednostka pomocnicza os. Paderewskiego - Muchowiec 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego 50 000 50 000 0,00 Realizacja w II połowie roku ozn.* Wydział Inwestycji Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta. Szopienice - Burowiec 130 000 130 000 44 999,99 Z dostarczonej koncepcji architektonicznourbanistycznej wybrano jeden z wariantów. Wybór zatwierdzono. Projekt w trakcie opracowania. Termin wykonania 12.08.2016r. Wydział Inwestycji Przebudowa budynku Francuska 70 Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy os. Paderewskiego - Muchowiec 525 000 525 000 Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy stanu 0,00 ochrony przeciwpożarowej budynku. Termin wykonania: 19.09.2016 7 250 966 11 928 511 3 504 951,61 4 900 966 9 578 511 2 596 210,01 Zakup jednego kompletu syreny ze sterowaniem ogólnomiejskie 21 000 21 000 17 994,90 Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową. Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Zakończenie I etapu obejmującego wykonanie i wyposażenie Data Center, modernizację i wyposażenie sali operacyjnej Miejskiego Centrum Ratownictwa, wykonanie zasilania awaryjnego, wyposażenie i uruchomienie KISMiA, włączenie do KISMiA istniejących monitoringów, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej. II etapu obejmującego wykonanie i włączenie do KISMiA 6 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów punktów drogowych, dostawę przenośnego punktu kamerowego, odbiór końcowy KISMiA. ogólnomiejskie 4 529 966 9 142 701 2 513 784,01 Zadanie w trakcie realizacji, trwają przygotowania do odbioru końcowego. Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Trwa przygotowanie dokumentacji na udzielenie Monitoring osiedla Adama Zamontowanie 5 kamer i włączenie ich do KISMiA Giszowiec 350 000 350 000 0,00 zamówienia publicznego. sztandaru dla OSP Szopienice sztandaru dla OSP Szopienice Szopienice - Burowiec 0 7 000 6 621,10 Zadanie zrealizowano. BO Wydział Zarządzania Kryzysowego podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) w Sali operacyjnej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) Śródmieście 0 57 810 57 810,00 Zadanie zrealizowano. Wydział Zarządzania Kryzysowego Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 zadania powiatu Dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9. Wymiana instalacji wszystkich branż, remont dachu, zmiana elewacji, adaptacja pomieszczeń. 2 350 000 2 350 000 908 741,60 Śródmieście 1 000 000 1 000 000 0,00 Trwają prace nad pozyskaniem nowej lokalizacji. Dofinansowanie budowy boiska sportowego na terenie ednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Komenda Miejska Budowa boiska sportowego na terenie RG nr II Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189. boiska do piłki nożnej z nawierzchnią Państwowej Straży w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 sztucznej trawy ogrodzone siatkami ochronnymi (piłkochwyty). Zadanie realizowane z wykorzystaniem Pożarnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP. Piotrowice - Ochojec 450 000 450 000 449 525,18 Zadanie zrealizowano. Komenda Miejska Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Miejskiej PSP w Katowicach Pożarnej Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego - zadanie zlecone. Śródmieście 900 000 900 000 459 216,42 Docieplenie ścian od wewnątrz na budynku głównym KM PSP; roboty pokrywcze oraz dociepleniowe na budynkach Komendy ukończone w 74%; plac manewrowy ukończony w 70%; wykonanie usługi inspektora nadzoru Wydział Budżetu Miasta Rozliczenia różne 2 000 000 1 757 504 0,00 zadania gminy 2 000 000 1 757 504 0,00 Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe ogólnomiejskie 2 000 000 1 757 504 Rezerwa została częściowo rozdysponowana na 0,00 zadania inwestycyjne. Strona 25
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Oświata i wychowanie zadania gminy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. 43 274 686 43 548 220 784 975,30 33 426 159 31 960 892 634 488,76 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va (szkoły podstawowe) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. os. Paderewskiego - Muchowiec, Załęska Hałda Brynów 7 297 424 7 418 220 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 6 124 376 5 056 671 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa (szkoły podstawowe) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b Koszutka 4 514 776 4 515 225 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 3 494 880 2 898 959 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa (szkoły podstawowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach. os. Tysiąclecia, Kostuchna 6 600 6 600 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE 5 610 5 610 0,00 Wydział Inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Piotrowice - Ochojec 75 000 88 680 Otrzymano wytyczne do projektowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie inwentaryzacji 0,00 architektoniczno-budowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektu, wybrano wykonawcę dokumentacji. UE/ w tym środki UE 63 750 63 750 0,00 Wydział Inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka 70 000 79 720 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę opracowania inwentaryzacji architektonicznobudowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy stanu 0,00 technicznego obiektu, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 1.09.2016r. UE/ w tym środki UE 59 500 59 500 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa (przedszkola) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b. os. Witosa, Wełnowiec - ózefowiec 9 900 9 900 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE 8 415 8 415 0,00 Strona 26
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb (przedszkola) Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13. os. Paderewskiego - Muchowiec, Piotrowice - Ochojec 2 753 348 2 760 866 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 2 312 607 1 892 914 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIb (przedszkola) Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15. Śródmieście 1 642 545 68 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 1 273 892 47 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb (przedszkola) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1. Załęska Hałda - Brynów, Piotrowice - Ochojec, Szopienice - Burowiec 9 900 9 900 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE 8 415 8 415 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja) Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul.wojciecha 9 w Katowicach Giszowiec 0 57 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 0 39 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja) Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul.granicznej 44-46 w Katowicach os. Paderewskiego Muchowiec 0 68 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 0 47 0,00 Strona 27
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIc (gimnazja) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Gimnazjum 19 przy ul Spółdzielczości 21 w Katowicach. Piotrowice - Ochojec 3 300 3 300 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE 2 805 2 805 0,00 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen Aktualizacja dokumentacji i opracowanie studium wykonalności. Piotrowice - Ochojec 50 000 50 000 0,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ ankego 160 w Katowicach ZOO Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera w tym środki UE 42 500 42 500 0,00 Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Rozbudowa przedszkoli w dzielnicach o największym deficycie miejsc w przedszkolach - MP nr 41 oraz 66. Kostuchna, Szopienice - Burowiec w tym środki UE 6 091 482 5 251 643 0,00 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku gimnazjum o przedsionek windy, a także roboty związane z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w Szopienicach. Pierwszy przetarg unieważniono. Trwa kolejne 7 264 849 7 328 502 0,00 postępowanie przetargowe. Nastąpiła korekta nazwy zadania. Konkurs na Szopienice - Burowiec 754 489 754 489 0,00 dofinansowanie planowany jest w listopadzie 2016 roku. w tym środki UE 641 316 641 316 0,00 UE/ UE/ ZOO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Korfantego dalsza inwestycja dotycząca sanitariatów kontynuacja zadania z roku 2015: przebudowa sanitariatu chłopców i nauczycieli (parter budynku) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodnokanalizacyjnej, wentylacji instalacji elektrycznej Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Koszutka 125 000 121 600 0,00 do 22-08-2016 ZOO/Gimnazjum nr 02 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji sieciowej komputerowej Śródmieście 0 8 000 0,00 Realizacja w II półroczu. ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o dwie kamery zewnętrzne, siedem kamer wewnętrznych i dwa rejestratory. Przygotowanie podłoża do pod osprzęt, ułożenie okablowania strukturalnego UTP kat.6, montaż szaf dystrybucyjnych. Śródmieście 60 000 51 722 51 721,14 Zadanie wykonano. Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup drukarek, komputerów wraz z oprogramowaniem ZOO/Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku przy pomocy naświetlaczy mocowanych na elewacji budynku Wełnowiec - ózefowiec 22 000 22 000 19 430,80 Zadanie wykonano Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki Dnia 22.06.2016 r. rozstrzygnięto przetarg na remont Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej modernizacja boiska szkolnego Bogucice 261 000 261 000 0,00 boiska wielofunkcyjnego. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. ZOO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych utworzenie pracowni językowej Szopienice - Burowiec 40 000 40 000 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera Trwa modernizacja niecki basenowej wraz z remontem Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej modernizacja basenu Szopienice - Burowiec 300 000 300 000 0,00 technologii uzdatniania wody w basenie przyszkolnym, planowany termin zakończenia remontu VII/VIII 2016. ZOO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zawarto umowę z Wykonawcą, zadanie będzie Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej kontynuacja budowy piłkochwytów Piotrowice - Ochojec 25 000 25 000 0,00 realizowane w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe ułożenie nowego chodnika Ligota - Panewniki 30 000 30 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Strona 28
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Odstąpiono od realizacji zakresu zadania. Środki Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa bieżni sportowej Ligota - Panewniki 80 000 0 zostały przeniesione na budowę i modernizacje boisk 0,00 szkolnych - budowę skoczni oraz dokończenie remontu i malowanie korytarzy. ozn.* ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa skoczni w dal o rozbiegu poliuretanowym szerokości 1,5 m i długości 30 m oraz zeskoczni o wymiarach 3 x 9m, wypełnionej piaskiem wraz z ciągami komunikacyjnymi Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dwuwarstwowej, zielonej pod elementy placu zabaw Ligota - Panewniki 0 50 000,00 0,00 Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Zawarto umowę z Wykonawcą, zadanie będzie realizowane w okresie wakacji. 70 000 70 000 0,00 Zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 2 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja systemu wymiennikowni, przebudowa i modernizacja instalacji hydrantowej Śródmieście 123 000 123 000 Wykonano projekt modernizacji systemu wymiennikowni. Trwa postępowania w sprawie 9 963,00 realizacji zadania. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej. Termin wykonania robót do 26-08-2016 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 5 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 6 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 9 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu Śródmieście 15 000 15 000 0,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa ogrodu przedszkolnego w związku ze zmianą lokalizacji placówki Śródmieście 200 000 200 000 0,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Śródmieście 12 000 12 000 0,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 16 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji zasilającej kamery, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, rejestratora i switcha 5 portowego, pomiary kontrolne Trwa postępowanie. Zadanie będzie realizowane w Ligota - Panewniki 10 000 10 000 0,00 lipcu 2016r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 17 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Wykonano dokumentację projektową. Termin wymiana ogrodzenia przedszkola Ligota - Panewniki 180 000 180 000 3 690,00 wykonania do dnia 16-09-2016r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 Inwestycje dotyczące budynku przebudowa kabla przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oraz wykonanie pochylni z poręczą Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 26- Koszutka 50 000 70 000 0,00 08-2016r. Zawarto umowę. Realizacja w okresie wakacji. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Koszutka 50 000 30 000 0,00 Pozostała kwota została przeniesiona na inwestycje związaną z wykonaniem pochylni. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych zainstalowanie domofonów między salami oraz szatnią przedszkola os. Tysiąclecia 4 000 4 000 0,00 Przedmiary w toku, realizacja w okresie wakacji. Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 26 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu Załęże 5 000 0 0,00 Środki zostały przeniesione na montaż nowych domofonów oraz zakup wyposażenia. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 32 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie ogrodu przedszkolnego anów - Nikiszowiec 20 000 20 000 0,00 Realizacja zadania planowana w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 likwidacja urządzeń na placu zabaw oraz zamontowanie nowych oraz wykonanie bezpiecznego podłoża Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów pod urządzenia Środki zostały przeniesione na zakup wyposażenia Śródmieście 10 000 0 0,00 placu zabaw. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana kotłów, instalacja monitoringu Dąbrówka Mała 45 000 8 110 Rozbudowano system monitoringu o 8 kamer zewnętrznych, rejestrator cyfrowy, i monitor full HD 22 wraz z instalacjami i uruchomieniem. 6 603,88 Odstąpiono od zakupu kotła, pozostałe środki zostały przeniesione na zakup centralki telefonicznej oraz wymianę okien. Strona 29
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu, po Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Kostuchna 15 000 15 000 0,00 modernizacji przedszkola. ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku przedszkola oraz w rejonie dojścia do przedszkola Bogucice 55 000 55 000,00 0,00 Planowana realizacja zadania w okresie wakacyjnym. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 Inwestycje dotyczące budynku odkopanie, zaizolowanie i otynkowanie poniżej terenu oraz wykonanie opaski betonowej wokół budynku Bogucice 98 000 58 000,00 0,00 Została wykonana izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentów w obrysie całego budynku ok. 105 m. Płatność w II półroczu. Pozostałe środki zostały przeniesione na remont elewacji. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 51 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 20 009 20 009 0,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 52 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Koszutka 20 000 20 000 0,00 Trwa postępowanie. Realizację zaplanowano w m-cu sierpniu i wrześniu 2016r. Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 56 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Szopienice - Burowiec 8 000 5 850 5 845,69 Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup krzesełek do sali oraz zakup środków czystości ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 59 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe kontynuacja modernizacji ciągów komunikacji dojścia do placu zabaw (trzeci etap), wykonanie remontu 169,86m2 chodnika, polegającego na demontażu istniejących płyt chodnikowych, obrzeży podbudowy, ułożeniu nowych warstw podbudowy, kostki betonowej oraz obrzeży Giszowiec 50 000 19 400 19 400,00 Zadanie częściowo wykonane. Realizacja drugiej części zaplanowana na II półrocze. Pozostałe środki zostały przeniesione na remont ogrodzenia oraz na naprawy i konserwacje. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych montaż systemu alarmowego Szopienice - Burowiec 7 000 0 Odstąpiono od realizacji zadania. Środki zostały przeniesione na remont sal zajęć, 0,00 pracowni i klas lekcyjnych, na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji kuchni, zakup pieca konwekcyjno-parowego. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące budynku wymiana cieknących i skorodowanych rur w piwnicy oraz odwilgocenie ścian Szopienice - Burowiec 40 000 0 Odstąpiono od realizacji zadania. Środki zostały przeniesione na remont sal zajęć, 0,00 pracowni i klas lekcyjnych, na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji kuchni, zakup pieca konwekcyjno-parowego. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, przebudowa miejsca składowania odpadów stałych, przebudowa części ogrodzenia Szopienice - Burowiec 40 000 47 500,00 0,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące budynku projekt przebudowy i modernizacji kuchni z wykonaniem wentylacji mechanicznej Szopienice - Burowiec 0 20 000,00 0,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu Zawarto umowę. Termin wykonania do 20-08-2016 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 71 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych projekt i przebudowa kotłowni z uwagi na niesprawne technicznie kotły Podlesie 158 000 90 500 0,00 Pozostałe środki zostały przeniesione na remont instalacji wentylacyjnych. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 72 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu. budowa ogrodzenia od strony północnej Murcki 25 000 25 000 0,00 Termin do 15-09-2016 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu do 5 kamer wraz z osprzętem (rejestrator i monitor) Wełnowiec - ózefowiec 10 000 10 000 6 234,36 Zadanie wykonano Strona 30
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw im. ana Brzechwy ednostka pomocnicza Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego 50 000 50 000 0,00 Planowana realizacja w II półroczu ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. ana Brzechwy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 5 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, rejestrator, monitor full HD 22`, centralę alarmową wraz z instalacją, zasilaniem i uruchomieniem budowa ogrodzenia przebudowa kuchni wraz z zapleczem w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodnokanalizacyjnej, c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej, wraz z częściowym ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 85 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wyposażeniem Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Wełnowiec - ózefowiec 20 000 16 550 13 459,89 Zadanie wykonano. Pozostałe środki zostały przeniesione na instalację siłownika do bramki wejściowej na posesję oraz do drzwi głównych budynku. Wykonano dokumentację projektową. Trwa 155 000 155 000 9 500,00 postępowanie przetargowe na realizację zadania. Termin realizacji II półrocze. Zawarto umowę, zadanie będzie realizowane w okresie os. Witosa 350 000 470 000 0,00 wakacji. Termin do 26-08-2016r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe II etap budowy ogrodzenia oraz przycinka drzew i krzewów, plantowanie, humusowanie nawierzchni oraz przesadzenie drzew z dostarczeniem ziemi os. Tysiąclecia 60 000 60 000 42 485,04 Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Środki pochodzące z rezerwy celowej z Przedszkole Nr 91 z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - Oddziałami wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Integracyjnymi MP91 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w sali zajęć na I piętrze, malowanie sali po robotach elektrycznych oraz wymiana dwóch tablic bezpiecznikowych wykonanie dokumentacji projektowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem wykonanie instalacji jedenastu kamer monitoringu wizyjnego wraz z urządzeniami Giszowiec 18 000 16 983 16 982,85 Giszowiec 0 75 000 0,00 Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Zadanie wykonano Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup bezpieczników. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 15-07-2016r. 15 000 15 000 8 595,55 Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 94 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu os. Witosa 12 000 12 000 0,00 Planowana realizacja w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 97 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i realizacja zgodnie z projektem Bogucice 25 000 25 000 0,00 Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 99 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu Ligota - Panewniki 10 000 10 000 0,00 Planowana realizacja w II półroczu ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Zawarto umowę. Realizacja od 04-07-2016 do 19-08- 215 000 215 000 0,00 2016 ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy Środki zostały przeniesione na remont sali lekcyjnej Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń adaptacja pomieszczenia widowni oraz przebudowa świetlicy na salę lekcyjną Ligota - Panewniki 50 000 0 0,00 oraz remont wystających na zewnątrz fragmentów dźwigarów konstrukcji dachu. ZOO/Szkoła Inwestycje dotyczące pomieszczeń Podstawowa Nr 9 dydaktycznych im. ana Brzechwy modernizacja pracowni komputerowej Ligota - Panewniki 55 000 55 000 0,00 Zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 12 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. Ignacego ana Paderewskiego modernizacja toalet os. Paderewskiego - Muchowiec 40 000 40 000 39 990,06 Zadanie wykonano Strona 31
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej im. ana Pawła II Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi boiska wielofunkcyjnego, bieżni czterotorowe i rozbiegu do skoku w dal ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Śródmieście 100 000 100 000 0,00 Zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ozn.* ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. ana Pawła II Adaptacja dawnego nieużytkowanego mieszkania mieszczącego się w przyziemiu budynku na potrzeby szkolnego archiwum (zmiana przeznaczenia pomieszczeń), obejmująca rozbiórkę zbędnych ścianek działowych, wymianę posadzki z podłożem, wprowadzenie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych oraz zmiany adaptacyjne dotyczące wentylacji pomieszczeń i zmiany lokalne w instalacji elektrycznej. Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Śródmieście 60 000 60 000 0,00 zakończenia 11-07-2016r. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa sieci komputerowej, rozbudowa monitoringu Śródmieście 14 000 14 000 0,00 Realizacja zadania w II półroczu im. ana Pawła II ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 19 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Wojciecha Korfantego modernizacja ogrzewania poprzez likwidację starych kotłów, rozprowadzenie nowej instalacji co wraz z wymianą grzejników Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie Dąb 310 000 310 000 0,00 przetargowe na realizację w toku. Planowany termin zakończenia robót - 20-09-2016r. Zadanie wykonano ZOO/Szkoła Pozostałe środki zostały przeniesione na remont klatki Podstawowa Nr 20 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące sieci komputerowej Załęże 40 000 18 567 14 859,08 schodowej, zabezpieczenie rachunków związanych z im. Tadeusza wywozem nieczystości, przeglądem kominów i Rejtana odprowadzeniem ścieków. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Podlesie 0 3 700 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 27 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Władysława Szafera wymiana oświetlenia przed wejściem do budynku oraz wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego Piotrowice - Ochojec 8 000 8 000 0,00 Zadanie wykonano ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa / modernizacja bieżni sportowej Kostuchna 0 85 000 0,00 projektowej, termin realizacji do 21-07-2016 ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 wykonanie placu zabaw o łącznej powierzchni 993,0 m2 wraz z montażem urządzeń zabawowych i Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów im. Henryka innymi robotami towarzyszącymi Sienkiewicza Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 15- Zawodzie 227 680 227 680 0,00 07-2016 ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. Henryka adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę korekcyjną Zawodzie 42 401 0,00 0,00 Środki zostały przeniesione na remont sanitariatów. Sienkiewicza ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów im. Henryka - pozostałe Sienkiewicza Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w II budowa ogrodzenia Zawodzie 65 000 65 000 0,00 półroczu 2016r. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Kamila Baczyńskiego wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni, zasilanie elektroenergetyczne urządzeń wentylacji, automatyki wentylacji, instalacji wody technologicznej oraz zasilania nagrzewnicy, malowanie kuchni i jadalni oraz wymiana drzwi jadalni, opracowanie projektu budowlanego przełożenia gazu w kuchni Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 31- Koszutka 95 000 95 000 0,00 08-2016. Zlecono projekt przełożenia gazu w kuchni. Strona 32
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Projekt wykonali rodzice. Postępowanie na wyłonienie Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Śródmieście 120 000 120 000 0,00 wykonawcy w toku. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 Inwestycje dotyczące budynku im. ks. ana Twardowskiego Wymiana przeszkleń z luksferów razem z oknami stalowymi na okna PCV w kolorze białym z szybą zespoloną i ich podmurowanie - elewacja północna i południowa Śródmieście 0 20 000,00 0,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 53 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Stefana instalacja i rozbudowa monitoringu anów - Nikiszowiec 0 4 095,00 0,00 Realizacja w II półroczu 2016r. Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa ogrodzenia os. Tysiąclecia 8 000 8 000 0,00 Inwestycja zostanie zrealizowana do końca wakacji ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń zaadaptowanie pomieszczeń byłej harcówki szkolnej na pomieszczenie świetlicy i sali szkolnej os. Tysiąclecia 40 000 40 000 39 889,02 Zostało wyremontowane i przeznaczone na potrzeby świetlicy pomieszczenie harcówki. Wykonano wyburzenie ścian, wyremontowanie i malowanie, położono nową wylewkę i posadzkę. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Odstąpiono od realizacji zadania w związku ze zmianą Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja instalacji komputerowej Śródmieście 50 000 50 000 0,00 siedziby ZOO. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Nadzór inwestorski dla wykonania adaptacji pomieszczeń SP2 na oddział MP6 i SP31 na potrzeby MP19 Śródmieście 0 17 093,00 0,00 Zadanie wykonano w 2015 roku, ale wykonawca nie złożył faktury i środki wygasły z końcem 2015r. Wystąpiono o dodatkowe środki na zapłatę za wykonaną usługę nadzoru w roku bieżącym. Zapłata Wykonawcy nastąpi w miesiącu lipcu. ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Piotrowice - Ochojec 60 000 60 000 0,00 wykonania 05.08.2016r. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa i modernizacja monitoringu Dąbrówka Mała 12 000 12 000 0,00 Realizacja zadania w lipcu br. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej Wymiana sprzętu, zakup mebli, tablicy multimedialnej oraz programu do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych Śródmieście 43 568 43 568 43 563,88 Wszystkie elementy zadania zostały zrealizowane. Zakupiono nowe meble, komputery, licencje na programy komputerowe, sprzęt do drukowania etykiet, tablicę multimedialną. Skomputeryzowano zbiory biblioteczne. Zaaranżowano nowy wystrój biblioteki. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej biblioteki planowany jest na wrzesień 2016 r. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 2 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" Remont zespołu boisk sportowych Zawodzie 524 040 524 040 29 800,00 Wykonano dokumentację projektową 14.04.2016r. Realizacja robót w toku. Termin do 16-08-2016 BO Strona 33
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole nr 74 Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY Zawarto umowę, zadanie będzie realizowane w Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny. Zawodzie 28 000 28 000 2 500,00 miesiącu lipcu. Termin do 25-07-2016r. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Strefa street workout i siłownia plenerowa sztucznej nawierzchni (30x10m) oraz montaż: instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała składającej się z poręczy, drążków i drabinek (tzw. "małpi gaj"), 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową (ławka uniwersalna, drabinka, klatka piersiowa, narciarz zjazdowy, narciarz biegowy, rowerek, motyl) oraz elementów małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna). Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie 181 500 181 500 7 500,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjnoedukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Realizacja zadania obejmuje: pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie 46 928 46 928 1 050,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami Sporządzenie projektu, zawierającego wykaz i rodzaj gier podwórkowych oraz miasteczko ruchu drogowego, dodatkowej małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz nawierzchni. Przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej pod Miasteczko Ruchu Brynów cz. wschodnia Drogowego. Wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym, os. Zgrzebnioka zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw tj. 7 wybranych gier podwórkowych wraz z małą infrastrukturą. Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie 204 038 204 038 9 717,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 92 Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 Wyrównanie terenu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie 88 000 88 000 0,00 przetargowe na realizację w toku. Planowany termin zakończenia robót - 20-09-2016r. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 50 Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności motorycznej, wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się dzieci, w tym dzieci na wózkach. os. Witosa 76 000 76 000 75 983,25 Zadanie wykonano BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 66 Osiedlowa Strefa Tenisowa Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie os. Tysiąclecia 157 728 157 728 9 225,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 27 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem dokumentacji projektowej budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem; wykonanie dwóch stref zabawowych o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni siłowni i skweru z kostki betonowej, urządzenia zabawowe, ogrodzenie i instalacja dwóch kamer. Dąb 401 600 401 600 29 800,00 Projekt wykonano. Zawarto umowę. Termin realizacji do 16-09-2016 BO Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska. Dąb 10 000 10 000 8 466,09 Zadanie zrealizowano. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 17 Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy Przygotowanie sali i 16 stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych tablicy multimedialnej, drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej Wełnowiec - ózefowiec 67 900 67 900 16 633,87 Doposażenie sali informatycznej w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy - wykonano roboty remontowe, zakupiono program antywirusowy, tablicę multimedialną. BO Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej - syntetycznej, poliuretanowogumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball. Bogucice 467 000 467 000 12 300,00 Wykonano projekt inwestorski oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo. BO ZOO/Miejskiego Przedszkola nr 38 Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (ordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków Zagospodarowanie ogrodu przedszkola Dąbrówka Mała 210 000 210 000 10 000,00 Projekt wykonano. Trwa postępowanie dotyczące realizacji zadania. Realizacja planowana w okresie wakacji. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 53 Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, wykonanie 1 dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60m, wykonanie skoczni w dal, remont ogrodzenia. Opracowanie dokumentacji w toku, termin anów - Nikiszowiec 480 000 480 000 0,00 zakończenia w m-cu lipcu. BO Strona 34
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Katowicach ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wykonano dokumentację projektową. Realizacja siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego Piotrowice - Ochojec 24 170 24 170 2 200,00 zaplanowana na II półrocze ozn.* BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 27 Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP 27: montaż elektronicznej tablicy wyników, renowacja powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systememobniżania wysokości na "bocznym boisku". Opracowano dokumentację projektową. II Piotrowice - Ochojec 89 800 89 800 7 499,31 postepowania o realizacje unieważniono. Trwa kolejne postępowanie przetargowe. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 27 ZOO/Szkoła Podstawowa nr 21 ZOO/Gimnazjum nr 9 Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Piotrowice - Ochojec 425 000 425 000 0,00 Opracowano dokumentację projektową. BO szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole Zakup sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego Podlesie 103 000 103 000 45 000,00 Zadanie wykonano BO Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec-ózefowiec Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej okrężnej, dwutorowej, odwodnienie terenu boiska i bieżni, wykonanie piłkochwytów i realizacja na podstawie projektu. zadania powiatu ogólnomiejskie 735 666 735 666 14 600,00 9 848 527 11 587 328 150 486,54 Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania. Postępowanie w toku. Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Koszutka 50 000 50 000 0,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. w Katowicach Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Śródmieście 50 000 50 000 0,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. BO Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVb (licea ogólnokształcące) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ankego 65 w Katowicach. Piotrowice - Ochojec 3 300 3 300 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE 2 805 2 805 0,00 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach Otrzymano wytyczne do projektowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Śródmieście 75 000 135 460 zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji 0,00 w tym środki UE 63 750 63 750 0,00 architektoniczno-budowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy technicznej obiektu VIII LO przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach, wybrano wykonawcę zamówienia. UE/ Strona 35
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ib (szkoły zawodowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w Katowicach. Dąbrówka Mała 3 300 3 001 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie 2 850,00 ofertowe na wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 2 805 2 074 1 969,51 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVc (szkoły zawodowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach. Dąbrówka Mała 3 300 3 300 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w tym środki UE 2 805 2 805 0,00 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Trwa projektowanie. Termin zakończenia upłynął: 475 400 475 400 0,00 1.07.2016r. Śródmieście 2 281 815 783 960 45 510,00 w tym środki UE 1 939 542 541 761 38 683,50 Rozliczenie umowy na wykonanie projektu budowlanego po wykonanie ekspertyzy przeciwpożarniczej i uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020. UE/ Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych. Dąbrówka Mała 1 094 125 1 102 305 Oczekiwanie na ocenę wniosków przez Urząd Marszałkowski. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to przełom lipca i sierpnia - projekt finansowany z EFS. W IV kwartale przewiduje się 0,00 rozpoczęcie działań z projektu EFS, ale będą to prace nie wymagające środków finansowych czyli przygotowania dokumentów w formie elektronicznej, rekrutacja uczniów itp. w tym środki UE 930 006 761 755 0,00 UE/ Zespół Szkół Technicznych i Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni Ogólnokształcących fotograficznej Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Piotrowice - Ochojec 364 000 1 270 950 0,00 Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. UE/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w tym środki UE 309 400 878 299 0,00 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 anów - Nikiszowiec 1 411 121 1 411 121 1 230,00 w tym środki UE 1 199 453 975 165 850,00 Dokonano częściowej zapłaty za dozór techniczny projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. UE/ Zespół Szkół Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Poligraficzno- Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Mechanicznych im. Katowicach Armii Krajowej Zakończenie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno Mechanicznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 09.2016r. Piotrowice - Ochojec 1 241 075 3 689 895 0,00 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpocznie się procedura przetargowa. UE/ w tym środki UE 1 054 914 2 549 927 0,00 Strona 36
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Wydział Kształtowania Środowiska III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach Rozszerzenie programu edukacji ekologicznej i upowszechnianie niezbędnej wiedzy w zakresie bioróżnorodności wśród dzieci i młodzieży miasta Katowice. ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Murcki 1 054 225 807 641 0,00 Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. UE/ w tym środki UE 896 091 686 495 0,00 Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach Opracowanie dokumentacji projektowej. Murcki 8 856 10 783 8 856,00 Opracowano projekt wykonawczy. UE/ Etap uzgodnień branżowych do projektu. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych całkowita wymiana rur kanalizacyjnych prowadzących od budynku do ul. Mickiewicza Śródmieście 173 000 173 000 1 845,00 Przewidywany termin zakończenia X/XI 2016 r. ozn.* Technikum Nr 8 w Katowicach Monitoring zostanie rozbudowany po zakończeniu Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu Śródmieście 15 000 15 000 0,00 remontu bramy wjazdowej do szkoły. VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza Inwestycje dotyczące budynku modernizacja elewacji Szopienice - Burowiec 661 405 661 405 0,00 Planowany termin realizacji zadania VII-VIII.2016 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja i przebudowa instalacji CO, wymiana wymiennikowni oraz instalacji grzewczej Zawodzie 270 000 270 000 0,00 przetarg na wykonawstwo. XIV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Inwestycje dotyczące instalacji technicznych budowa i montaż wiat rowerowych wymiana oraz zainstalowanie nowych kamer i rejestratora, przegląd oraz ewentualna wymiana okablowania istniejącego monitoringu Wełnowiec - ózefowiec Trwają prace przygotowawcze - gromadzenie 21 600 21 600 0,00 niezbędnej dokumentacji oraz przygotowania kosztorysowe. Realizacja w II półroczu. Murcki 40 000 40 000 0,00 Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu lipcu 2016. Złożono wniosek o przeniesienie środków na zadania: Zespół Szkół remont instalacji technicznych w wysokości 85.000 Ogólnokształcących Inwestycje dotyczące budynku montażu instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w szatni szkolnej Śródmieście 90 000 90 000 0,00 złotych (wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w Nr 1 im. Mikołaja szatni szkolnej) oraz 5 000 złotych na zadanie na Kopernika wyposażenie i sprzęt gospodarczy. ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Wykonano dokumentację projektową. Realizacja Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana wszystkich grzejników w szkole wraz z zaworami Śródmieście 180 000 180 000 0,00 zaplanowana na II półrocze ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II Inwestycje dotyczące instalacji technicznych zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku i na elewacji zewnętrznej budynku Bogucice 15 000 15 000 10 643,29 Zadanie wykonano ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II Inwestycje dotyczące budynku zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Bogucice 250 005 250 005,00 5 350,50 Postępowanie przetargowe na wykonawstwo w toku. Realizacja w m-cu wrześniu. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu anów - Nikiszowiec 17 000 17 000 16 999,99 Zainstalowano 7 nowych kamer, 2 rejestratory i monitor. Zadanie zostało wykonane. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu Załęże 0 4 747 4 747,00 Zadanie wykonano Strona 37
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Edukacji Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno- Mechanicznych Szkolnictwo wyższe zadania gminy Piotrowice - Ochojec 0 52 455 52 454,76 Zwrócono część dofinansowania. 5 274 610 5 274 610 0,00 5 274 610 5 274 610 0,00 Wydział Edukacji Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej Zakup wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej Śródmieście 1 300 000 1 300 000 0,00 Realizacja w II półroczu 2016r. Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktycznoadministracyjnej Uczelni AWF im. erzego Kukuczki w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50 Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. erzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty wod.-kan. Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzińcu wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego. Odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego na budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy pl. Sejmu Śląskiego Ochrona zdrowia zadania gminy Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście 500 000 500 000 0,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście 300 000 300 000 0,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Ligota - Panewniki 1 024 610 1 024 610 0,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście 1 000 000 1 000 000 0,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Zawodzie 1 000 000 1 000 000 0,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Śródmieście 150 000 150 000 0,00 Realizacja w II półroczu 2016r. 479 800 479 800 0,00 479 800 479 800 0,00 Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Dofinansowanie utworzenia bazy tymczasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na ternie lotniska Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Podpisano umowę dotacji pomiędzy Miastem 350 000 350 000 0,00 Katowice, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Realizacja w II połowie roku. Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Inwestycje w lecznictwo ambulatoryjne Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 - adaptacja pomieszczeń po fizykoterapii na gabinety - monitoring budynku Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 - wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego - monitoring budynku W trakcie realizacji procedury przetargowe i ogólnomiejskie 129 800 129 800 0,00 podpisywanie umów z wykonawcami. Strona 38
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Pomoc społeczna zadania gminy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. 23 100 35 695 0,00 16 500 16 500 0,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23, ul. Morcinka 19a. Załęże, Koszutka, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec 16 500 16 500 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 14 025 14 025 0,00 zadania powiatu 6 600 19 195 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Domu Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach. Śródmieście 3 300 3 300 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE 2 805 2 805 0,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIc (domy pomocy społecznej) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42. Piotrowice - Ochojec 3 300 3 300 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Dom Dziecka "Stanica" w tym środki UE 2 805 2 805 0,00 System monitoringu wewnętrznego monitoringu wewnętrznego Śródmieście 0 12 595 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy 10 712 267 12 233 381 2 199 840,51 7 896 766 10 491 444 2 199 840,51 Żłobek Miejski Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy Częściowe dostosowanie obiektu do wymogów p/poż zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p/poż. właściwych rzeczoznawców dokumentacją W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Dąbrówka Mała 500 000 500 000 0,00 wykonawcę. Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa dnia 19.08.2016 r. Żłobek Miejski Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Dokończenie robót przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia Śródmieście 0 68 485 68 288,10 Dokończono roboty przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia - zadanie wykonano w 100% Żłobek Miejski pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych Śródmieście 0 20 000 19 941,41 Wykonano zadaszone pomieszczenie dla odpadów stałych - zadanie wykonano w 100% Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a. Śródmieście, os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Tysiąclecia, Koszutka 4 782 103 5 214 450 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 3 552 075 3 282 868 0,00 Strona 39
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki) Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach Śródmieście 0 1 605 067 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ Zespół Obsługi ednostek Oświatowych w tym środki UE 0 1 007 306 0,00 MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla żłobka przy ul. Boya Żeleńskiego 30 (przy MP42) i żłobka przy ul. Krzywoustego 9 (segment Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy). Kostuchna, os. Tysiąclecia 0 175 000 0,00 Trwa postępowanie przetargowe. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Adaptacja pomieszczeń w MP nr 6 i MP nr 19 na pomieszczenia żłobka. Śródmieście, Zawodzie 2 540 144 2 833 923 2 043 361,90 Zakończono roboty wewnątrz budynków żłobków na ul. Uniwersyteckiej i Marcinkowskiego. Zawarto umowę na opracowanie programów użytkowych. Po ich opracowaniu zostanie uruchomione postępowanie na wykonanie projektu i realizację zadania. UE/ Żłobek Miejski w tym środki UE 917 853 782 121 688 665,06 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo otwartego oddziału żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i powiększenie istniejącego oddziału żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (o 90 miejsc). Śródmieście, Zawodzie 74 519 74 519 68 249,10 w tym środki UE 63 341 63 341 58 011,75 zadania powiatu 2 815 501 1 741 937 0,00 Zakup pierwszego wyposażenia w ramach projektu - zadanie w trakcie realizacji UE/ Wydział Inwestycji Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji Rozpoczęcie przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i usług społecznych i środowiskowych dla osób środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Śródmieście 2 815 501 1 741 937 Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W wyniku przeprowadzonego przetargu na Przebudowę i rozbudowę kamienicy na ul. Francuskiej 43 w Katowicach ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby organizacji usług 0,00 społecznych i środowiskowych wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką garaży, oraz budową przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wybrano wykonawcę zadania. UE/ w tym środki UE 2 393 176 1 419 562 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 306 300 672 774 150 605,03 zadania powiatu 306 300 672 774 150 605,03 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach. os. Paderewskiego - Muchowiec 3 300 489 774 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania, termin zakończenia: 15.12.2017r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie 2 850,00 ofertowe na wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie wniosku sierpień 2016 UE/ w tym środki UE 2 805 307 246 1 969,51 ZOO/Młodzieżow y Dom Kultury Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie II etapu oświetlenia zewnętrznego, poprzez wykonanie rowów kablowych, ułożeniu kabli, montażu słupów i opraw oświetleniowych, uziemieniu słupów, oraz wykonaniu pomiarów kontrolnych Załęże 32 000 32 000 31 588,45 Zadanie wykonano Strona 40
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Przeniesienie środków na zadanie remontowe: naprawa Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Śródmieście 120 000 0 0,00 pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana studzienek kanalizacyjnych Śródmieście 108 000 108 000 81 173,76 Wymieniono rury kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków z budynku dydaktycznego nr 2 w części skrzydła południowego) oraz naprawiono studzienki kanalizacyjne. Oczyszczono i udrożniono spływ kanalizacji do Rawy na odcinku ok 300 m oraz przeprowadzono monitoring wizyjny TV kanalizacji na tym odcinku. Udrożniono i oczyszczono kanalizację odprowadzającą ścieki z budynku warsztatów szkolnych w części wschodniej wraz z doprowadzeniem nawierzchni dróg do stanu poprzedniego. ozn.* Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich ZOO/Młodzieżow y Dom Kultury Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wymiana wentylatorów dachowych Dąbrówka Mała 8 000 8 000 0,00 Przewidywane wykonanie do 15.07.2016. "Kawiarenka internetowa" dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5 Utworzenie "Kawiarenki internetowej" w pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy os. Tysiąclecia 35 000 35 000 34 992,82 51 848 358 48 003 030 3 443 524,03 49 257 968 45 402 640 3 184 912,03 Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki - zadanie wykonano. BO Wydział Inwestycji Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów Budowa wodnego placu zabaw polegająca na wygrodzeniu drewnianymi siedziskami przestrzeni z kolorowymi urządzeniami, dyszami, fontannami, wraz z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej, ogrodzeniem, oświetleniem dozorowym i pomieszczeniem technicznym (kontenerem) oraz zainstalowaniem systemu pompowego. ogólnomiejskie 1 515 000 400 000 Zadanie wprowadzono do WPF (realizacja w latach 2016-2017). Zmieniono nazwę zadania w związku ze 0,00 zmiana lokalizacji. Otrzymano wytyczne do realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, które zostały przekazane do wyceny. (BO) Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wału ziemnego w celu uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie i 300 000 300 000 wykonanie wału ziemnego z elementami zbiornika 0,00 retencyjnego w rejonie budynku przy ul. Szpaków 49 w Katowicach. Termin wykonania: 31.10.2016r. Wydział Inwestycji Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Opracowania dokumentacji projektowej i budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta ogólnomiejskie 650 000 650 000 0,00 Opracowano wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Szopienice - Burowiec 100 000 100 000 0,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji oraz opracowanie studium wykonalności. Dąbrówka Mała 58 007 58 007 38 007,00 Opracowano dokumentację projektową. UE/ w tym środki UE 49 306 49 306 32 305,95 Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Kostuchna 400 000 1 160 000 1 012 028,48 W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Kostuchna 30 000 30 000 0,00 W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Strona 41
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Rozpoczęcie realizacji zadania i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zarzecze, Podlesie 2 126 191 2 126 191 931 013,86 Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Trwają roboty w zakresie budowy połączenia drogowego ulicy Karasiowej z ulicą Kaskady. Termin wykonania 15.08.2016 Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki 2 000 000 2 000 000 Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Do uregulowania postępowania 5 996,25 odszkodowawcze. Przygotowano i ogłoszono przetarg na Budowę drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach. Trwa procedura przetargowa. Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zarzecze, Podlesie 2 560 000 2 305 000 230 173,19 os. Paderewskiego - Muchowiec Nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul.kaskady i ul. Gen. Grota-Roweckiego - I rata płatności z tytułu nabycia. Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Trwa jej weryfikacja. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez 1 600 000 1 600 000 0,00 inwestora zewnętrznego. Wydział Inwestycji Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego dla obsługi osiedla KTBS przy ul. Sławka. os. Witosa 2 575 000 3 575 000 113 805,75 Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach etap I. Trwa procedura przetargowa. Wydział Gospodarki Mieniem Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z przyszłą realizacją zadania. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Trwa określanie zakresu rzeczowego inwestycji z 100 000 100 000 0,00 podziałem na etapy. Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ilości 33 szt. Wraz z wymianą zasilających linii kablowych i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Ligota - Panewniki 371 400 371 400 20 000,00 Opracowano dokumentację. Realizacja zadania w II półroczu. BO oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów Kostuchna 124 500 124 500 61 501,23 Zlecono roboty elektroenergetyczne. BO Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 1612 punktów świetlnych na terenie miasta ogólnomiejskie 885 456 935 346 aktualizacji dokumentu Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne 8 610,00 źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia hybrydowego. UE/ w tym środki UE 752 637 795 043 7 318,50 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i montażu systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 41 punktów świetlnych na terenie miasta ogólnomiejskie 17 661 125 17 722 995 aktualizacji dokumentu Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla 8 610,00 projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie opraw LED. UE/ w tym środki UE 15 011 956 15 064 546 7 318,50 Strona 42
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. ogólnomiejskie 3 000 000 3 000 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kształtowania Środowiska Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA ogólnomiejskie 0 2 210 105 0,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej Wymiana zasuw DN 400-2 szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej Ligota - Panewniki 30 750 30 750 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. Wymiana zasuw DN 400-2 szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego Zawodzie 123 000 123 000 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. Wydział Kształtowania Środowiska dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych ogólnomiejskie 2 296 209 2 296 209 436 242,00 Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla 32 lokali/budynków mieszkalnych i na odnawialne źródła energii dla 17 lokali/budynków mieszkalnych. Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie szafy pomiarowej do procedury, zakup butli z dzierżawą gazów wzorcowych, Przystosowanie monitoringu do procedur QAL 3 opracowanie dokumentacji, zakup oprogramowania do prowadzenia kart CUSUM lub Shewharta, szkolenie pracowników. Zawodzie 30 000 30 000 12 177,00 Zadanie w trakcie realizacji. Opłata za inwentaryzację drzew. Zadanie w trakcie Zagospodarowanie działki 35/9 I etap Inwentaryzacja drzew, ogrodzenie działki, wycinka drzew, inne prace Zawodzie 90 000 90 000 1 439,99 realizacji. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa kręgu tanecznego, "suchej rzeki", strefy aktywności fizycznej i placu zabaw, toalety bezobsługowej, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku. Bogucice 5 881 860 174 812 Trwają prace nad dostosowaniem studium wykonalności do wymogów konkursowych. W związku z budową pomnika na terenie Parku 0,00 Boguckiego zaistniała konieczność dokonania zmiany posiadanego projektu budowlanego, co wydłuża okres realizacji zadania. UE/ w tym środki UE 4 999 581 148 590 0,00 Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego placu zabaw, odnowienie ogrodzenia, stworzenia miejsca imprez z zagospodarowaną infrastrukturą, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku. Trwają prace nad dostosowaniem studium Szopienice - Burowiec 915 737 190 592 0,00 wykonalności do wymogów konkursowych. UE/ Zakład Zieleni Miejskiej w tym środki UE 778 377 162 003 0,00 Zagospodarowanie Skweru anusza Sidły Przebudowa parku w tym przebudowa ciągów pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu. Szopienice - Burowiec 489 053 339 053 19 252,71 Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie części robót budowlanych. Inwestycja zablokowana przez brak możliwości Podlesie 148 610 148 610 uzyskania warunków zabudowy do stycznia 2017 lub 0,00 do czasu uchwalenia MPZP dla terenu objętego inwestycją. Realizacja zadania została wstrzymana. Zakład Zieleni Miejskiej Projekt zagospodarowania terenów wokół Stawu Maroko Opracowanie projektu zagospodarowana terenów wokół Stawu Maroko na os. Tysiąclecia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń budowlanych, wodnoprawnych itp.. Opracowanie projektu jest niezbędnym wstępem do realizacji jakichkolwiek inwestycji na przedmiotowym terenie, których potrzebę często wskazują mieszkańcy i władze miasta. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na os. Tysiąclecia 100 000 100 000 0,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Zakład Zieleni Miejskiej Projekt i realizacja przyłącza energetycznego w budynku leśniczanki Opracowanie projektu przebudowy przyłącza energetycznego i jego realizacja na bazie ZZM w Katowickim Parku Leśnym. Realizacja inwestycji polegającej na likwidacji starego przyłącza oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury przyczyni się do znacznych oszczędności w opłatach za dystrybucję energii elektrycznej. os. Paderewskiego - Muchowiec Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na 25 000 25 000 0,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Strona 43
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Projekt przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej przy ul. Gospodarczej Opracowanie projektu przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej w anowie. Z uwagi na dotychczasowe warunki techniczne Dział Produkcji Roślinnej nie jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, co stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw energii. ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakres rzeczowy zadania został przesunięty do anów - Nikiszowiec 10 000 0 realizowanego w ramach zadania "Poprawa 0,00 infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej" ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej W ramach realizacji zadania planuje się opracować projekt przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej. Trwają działania zmierzające do wyłonienia podmiotu anów - Nikiszowiec 0 25 000 0,00 opracowującego projekt przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej. Zakład Zieleni Miejskiej Fontanna na skwerze Rybka Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z podjętymi w 2015 roku ustaleniami. W wyniku realizacji zadania powstanie fontanna na zrewitalizowanym w roku 2015 w ramach budżetu obywatelskiego skwerze Rybka przy ul. Górniczego Dorobku/Szopienickiej Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego, anów - Nikiszowiec 400 000 400 000 0,00 podpisano umowę na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Zakład Zieleni Miejskiej Adaptacja pomieszczeń magazynowych na socjalno-biurowe na terenie bazy ZZM Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu budowlanego. W wyniku realizacji zadania planuje się rewitalizację zabytkowego budynku stanowiącego obecnie pomieszczenie magazynowe poprzez wykonanie odwodnienia i adaptację pomieszczeń według zaleceń konserwatora zabytków na przestrzeń biurowo-socjalną zgodnie z przepisami bhp tj na zakładową składnicę akt, suchy magazyn, salkę konferencyjno-szkoleniową oraz pomieszczenia biurowe dla kilku pracowników. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka 900 000 900 000 227 846,87 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wg projektu pozyskanego w roku 2015. Trwają roboty budowlane. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie skweru przy ul. Wajdy Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych na skwerze przy ul. Wajdy. W wyniku realizacji zadania powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna zagospodarowana zielenią. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na Bogucice 82 070 82 070 0,00 realizację robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Zakład Zieleni Miejskiej Budowa poidełka miejskiego w Parku Budnioka Realizacja robót według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji zadania powstanie źródełko wody pitnej na terenie Parku Budnioka. Koszutka 32 000 32 000 32 000,00 Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zakład Zieleni Miejskiej Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt Utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. 275 000 275 000 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 9 335,70 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego, Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie fontanny otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Ligota - Panewniki 450 000 450 000 0,00 podpisano umowę na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. BO Zakład Zieleni Miejskiej Dog Park ózefowiec Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom Utworzenie Dog Parku (wykonanie ogrodzenia, przygotowanie nawierzchni, zamontowanie przeszkód dla psów, zamontowanie koszy na psie odchody, wykonanie nasadzeń, zamontowanie elementów małej architektury) Wełnowiec - ózefowiec Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. 97 000 97 000 9 000,00 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. BO Zakład Zieleni Miejskiej "Ranczo Dąbrówka" Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Dąbrówka Mała 200 000 200 000 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Wyłoniono 7 872,00 wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej "Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic" Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic zadania powiatu Szopienice - Burowiec 625 000 625 000 Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na 0,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. 2 590 390 2 600 390 258 612,00 BO Dom Dziecka "Tęcza" Instalacja nawadniająca ogród wykonanie zbiorników podziemnych na wodę deszczową spływającą z dachu, układu filtracyjnego, automatycznego systemu nawadniania ogrodu, centrali deszczowej, która umożliwiałaby przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej Wydatki poniesiono na usługę geodezyjną sporządzoną Śródmieście 65 000 65 000 1 845,00 do celów projektowych zadania inwestycyjnego. Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze II etap zamontowywania systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Śródmieście 30 000 30 000 170,00 Zadanie w trakcie realizacji Strona 44
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Wydział Kształtowania Środowiska dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych ednostka pomocnicza 01.01.2016r. ogólnomiejskie 2 207 570 2 207 570 256 597,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla 25 lokali/budynków mieszkalnych i na odnawialne źródła energii dla 7 lokali/budynków mieszkalnych. ozn.* Wydział Kształtowania Środowiska mapy akustycznej dla miasta Katowice Mapa została wykonana, trwa weryfikacja przed i odbiór całej mapy akustycznej dla miasta Katowice. ogólnomiejskie 287 820 297 820 0,00 odbiorem końcowym. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy 5 222 340 6 843 500 5 550 000,00 4 722 340 6 253 340 5 550 000,00 Wydział Kultury/ MDK Ligota ocieplania ścian budynku MDK Ligota od strony północnej i uzupełnienie brakujących płytek pod dachem Skucie starego tynku, zagruntowanie ściany, wykonanie ocieplenia. Położenie nowego tynku, malowanie. Koszty inspektora nadzoru. Ligota - Panewniki 37 000 37 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kultury/ MDK Południe Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek i założenie nowych siedzisk. Zarzecze 194 340 194 340 50 000,00 Przygotowano i wysłano zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. BO Wydział Kultury/ MDK Szopienice - Giszowiec Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec Aktualizacja dokumentacji technicznej i studium wykonalności Szopienice - Burowiec 10 000 10 000 0,00 Realizacja w II połowie roku UE/ przy ul. Obr. Westerplatte 10 Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic w tym środki UE 8 500 8 500 0,00 Wkład własny do modernizacji wystawy z dziejów Katowic etap II Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul.szafranka 9 Zakres zadanie obejmuje dalszą modernizację wystawy stałej. Etap II obejmuje czasy od nadania praw miejskich do współczesności. Śródmieście 300 000 300 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul.szafranka 10 Śródmieście 0 75 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Prace adaptacyjno-remontowe, zakup sprzętu do digitalizacji i wyposażenia biurowego Muzeum Historii Katowic Śródmieście 631 000 87 000 0,00 Realizacja w II połowie roku UE/ w tym środki UE 536 350 73 950 0,00 Wydział Kultury Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" Bogucice 3 500 000 5 500 000 5 500 000,00 Wykonane zostały roboty budowlane oraz konstrukcyjne zgodnie z zakresem określonym w umowie dofinansowania. Wydział Kształtowania Środowiska W trakcie realizacji wykonanie upamiętnienia Teofila nowych upamiętnień Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego, realizowane według potrzeb. ogólnomiejskie 50 000 50 000 0,00 Ociepki w Galerii Artystycznej na pl.grunwaldzkim zadania powiatu 500 000 590 160 0,00 Wydział Inwestycji Przebudowa budynku siedziby Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im.k.bochenek Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu. Śródmieście 500 000 500 000 Zmiana nazwy w związku z połączeniem Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Otrzymano wytyczne do projektowania. Przygotowano 0,00 i ogłoszono przetarg na opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy i koncepcji programowo-przestrzennej dla przedmiotowego zadania. Termin otwarcia ofert: 7.07.2016r. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności Aranżacja nieużywanych pomieszczeń na potrzeby muzeum Projekt budowlany dot. aranżacji nieużywanych aktualnie trzeciej kondygnacji budynku przy ul. W.Pola 65 na potrzeby muzeum (sale wystawowe, sala konferencyjna itp.) oraz szczegółowy scenariusz i koncepcja wystawy stałej, niezbędne do wnioskowania o środki unijne Załęska Hałda Brynów cz. Zachodnia 0 90 160 0,00 Realizacja w II połowie roku Strona 45
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Kultura fizyczna zadania gminy ednostka pomocnicza 01.01.2016r. 7 438 439 9 029 939 510 923,85 7 438 439 9 029 939 510 923,85 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Budowa trzech basenów w dzielnicach Zakup dokumentacji projektowej i jej adaptacja dla budowy trzech basenów w dzielnicach. Szopienice - Burowiec, Ligota-Panewniki, Brynów Część Wschodnia Oś. Zgrzebnioka 2 000 000 2 000 000 W wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup gotowej dokumentacji projektowej krytego basenu oraz wykonanie usług projektowych polegających na adaptacji projektu dla trzech lokalizacji na terenie miasta Katowice wraz z przeniesieniem praw 0,00 autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwają prace projektowe, zatwierdzono wstępne koncepcje zagospodarowania terenu dla 3 basenów. W trakcie przygotowania wizualizacje. Wydział Inwestycji Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego. Piotrowice - Ochojec 100 000 100 000 Opracowano koncepcję architektoniczno - urbanistyczną budowy kompleksu sportowego przy ul. 0,00 Asnyka oraz wstępne Studium Wykonalności. Zakończono konsultacje społeczne. W trakcie weryfikacji wnioski z konsultacji społecznych. Wydział Inwestycji Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Wykup gruntów. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej. Termin realizacji umowy o przyłączenie do sieci Dąb 2 309 248 309 248 elektro-energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. 0,00 instalacji elektroenergetycznej stadionu przy ul.bukowej: 15.12.2016r. Wydział Inwestycji Budowa stadionu miejskiego przy ul.bukowej Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, wykupy gruntów. Dąb 0 2 000 000 0,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Montaż systemu monitoringu spełniającego wymogi aktualnych przepisów w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej anów - Nikiszowiec 60 000 60 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23 Modernizacja budynku socjalno-gospodarczego: dobudowanie nowego pomieszczenia os. Paderewskiego - Muchowiec Uiszczono opłatę za mapę zasadniczą wraz z kopią. 150 000 150 000 267,80 Realizacja w II połowie roku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek Rozbudowa instalacji chłodniczej, powiększenie boksów hokejowych dla zawodników, rozbudowa systemu monitoringu -punkty wizyjne, wydzielenie pożarowe szybu kanałowego Koszutka 0 292 300 291 743,70 Wykonano instalacje przyłączeniową do podłączenia dodatkowego agregatu do lodowiska. Podłączono instalację chłodniczą z instalacją mrożeniową lodowiska. Wykonano podesty dla każdego z dwóch boksów hokejowych, z nawierzchnią zabezpieczającą z gumy oraz wykonano boczne wygrodzenia z przeszkleniem. Rozbudowano system monitoringu. Wykonano wydzielenie pożarowe szybu i uszczelnienie przepustów kablowych, zdemontowano mechaniczną instalacji wentylacji, zabudowano klapę pożarową. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 Zaprojektowanie i budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu anów - Nikiszowiec 0 147 500 55,99 Zadanie w trakcie realizacji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Stadion Miejski, ulica Bukowa 1A Rozbudowa systemu CCTV Dąb 0 92 200 92 127,00 rozbudowy systemu CCTV w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań określonych w Rozporz. MSWiA z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W ramach zadania zainstalowano: 4 kamery z funkcją High Feamerate, zestaw pozycjonujący, przetwornik, 3 uchwyty do kamer, 3 słupy stalowe z fundamentami, okablowanie. Strona 46
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 ednostka pomocnicza 01.01.2016r. Rozbudowa oświetlenia kortów tenisowych anów - Nikiszowiec 0 48 500 48 462,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Dostawa i montaż 12 sztuk naświetlaczy LED o mocy 300 W oraz 8 sztuk naświetlaczy LED o mocy 400 W ozn.* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Hala sportowa ózefowska, ulica ózefowska 40 układu pomiarowego gazu Wełnowiec - ózefowiec 0 11 000 0,00 Realizacja w II połowie roku Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna w rejonie ul. Le Ronda i Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej - tzw. Zielony Zakątek. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, według posiadanego projektu. (środki BO) Trwają roboty budowlane według projektu Dąbrówka Mała 468 331 468 331 0,00 pozyskanego w roku 2015. Podlesie 280 000 280 000 W trakcie procedowania sprawy formalno-prawne. Zgodnie z Postanowieniem z dn. 28.04.2016 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Chorzów 0,00 zawieszono postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy do czasu wejścia w życie MPZP dla terenu objętego inwestycją, jednak nie dłużej niż na 9 miesięcy. Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych placu zabaw ze strefą fitness przy ul. Tunelowej. Kostuchna 600 000 600 000 11 070,00 Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. Zakład Zieleni Miejskiej Zielony wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni. Rekultywacja gruntu, aranżacja nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Śródmieście 400 000 400 000 7 468,56 Projekt wykonano, odebrano i częściowo rozliczono. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. BO Zakład Zieleni Miejskiej Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa "Fitness nad Rawą" Utwardzenie i ogrodzenie terenu, tak aby powstał skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Projekt przewiduje również nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki). Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Zawodzie 110 000 110 000 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 6 740,40 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Budowa siłowni plenerowej Ligota - Panewniki 110 000 110 000 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 6 986,40 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac sportów miejskich Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich. os. Witosa 120 000 120 000 15 867,00 Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia z kinem pod "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek" Budowa siłowni wraz z kinem pod chmurką usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka" w Dąbrówce Małej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają Dąbrówka Mała 60 000 60 000 0,00 roboty budowlane zgodnie z projektem pozyskanym w roku 2015. BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (budowa siłowni, modernizacja placu zabaw i terenu do gry w piłkę, montaż małej architektury) Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Piotrowice - Ochojec 70 860 70 860 6 396,00 Projekt wykonano, odebrano i częściowo rozliczono. Trwa oczekiwania na pozwolenie na budowę. BO Zakład Zieleni Miejskiej Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń Podlesie 150 000 150 000 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 5 904,00 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Strona 47
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Extremalny Plac Zabaw toru asfaltowego o powierzchni całkowitej 1200m2, z sekcją dirt o długości 45m, o powierzchni asfaltowej 500m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45m. ednostka pomocnicza 01.01.2016r. os. Witosa 450 000 450 000 17 835,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. ozn.* BO Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów akcji spółki GKS GieKSa S.A. ogólnomiejskie 0 1 000 000 0,00 Realizacja w II połowie roku * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE (BO) - zadania z Budżetu Obywatelskiego realizowane w ramach Strona 48
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Transportu i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Geodezji 01.01.2016 r. 8 205 980 9 763 896 1 575 542,43 6 707 130 7 444 851 1 487 790,75 100 000 109 900 0,00 Zakup programu komputerowego wspierajacego modelowanie, prognozowanie zakup oprogramowania i licencji oraz szkolenie i analizowanie ruchu drogowego 100 000 100 000 Przewiduje się zakup programu w 0,00 II półroczu 2016r. Zakupy inwestycyjne zakup urządzenia wielofunkcyjnego 0 9 900 0,00 Zakupy inwestycyjne Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej rozwój sieri oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zakup samochodu ciężarowego 220 500 170 500 5 000,00 220 500 170 500 5 000,00 1 190 000 1 212 500 52 398,00 Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. 1 000 000 1 000 000 0,00 Wydział Promocji Promocja wewnętrzna zakup i montaż ekranu LED do witryny na Rynku 13 100 000 100 000 0,00 Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK w zależności od potrzeb 40 000 40 000 30 258,00 Zakup systemu nagłaśniająco-dyskusyjnego na potrzeby UMK 50 000 50 000 0,00 Zakup kopertownicy zakup kopertownicy 0 22 500 22 140,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bezpieczne drogi zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach 2 107 000 2 357 040 131 842,91 Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych 1 800 000 1 800 000 0,00 w tym środki UE 1 530 000 1 530 000 0,00 Zakup wyposażenia do prowadzenie akcji ratowniczych 27 000 27 000 26 832,00 Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego 80 000 80 000 79 971,39 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Realizacja zadania planowana w II półroczu Zapłacono zaliczkę na poczet zakupu samochodu ciężarowego Płatność za licencję korporacyjną firmy ESRI nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania planowana w II półroczu Zakup 6 szt. kserokopiarkek cyfrowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Realizacja zadania planowana w II półroczu Zakup kopertownicy na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej Zakupiono specjalistyczny sprzęt (m.in.motopompa, pilarki, węże) Zakupiono sprzęt specjalistyczny (m.in. pompa hydrauliczna, nożyce, węże, rozpieracz) ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie Śródmieście Śródmieście Śródmieście Śródmieście Dąbrówka Mała, Szopienice Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Zakup routera Zakup routera 0 25 040 25 039,52 Zadanie zrealizowano Śródmieście Straż Miejska Zakup samochodu Zakup samochodu oznakowanego z zabudową do przewozu osób 200 000 200 000 0,00 Straż Miejska Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYNE OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych 0 225 000 0,00 Realizacja zadania planowana w II półroczu Realizacja zadania planowana w II półroczu ogólnomiejskie ogólnomiejskie UE/ BO BO Strona 49
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOO/Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego ZOO/Gimnazjum nr 4 im. erzego Ziętka ZOO/Gimnazjum nr 4 im. erzego Ziętka Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki ZOO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera ZOO/Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOO/Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie 01.01.2016 r. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* 833 150 765 165 297 492,90 Środki zostały przeniesione na zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 6 000 0 wydatki bieżące na zakup 3 0,00 rzutników multimedialnych do Koszutka pracowni szkolnych. zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi 8 000 0 0,00 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 3 500 0 0,00 zakup kserokopiarki 3 600 3 600 0,00 Środki zostały przeniesione na inwestycje dotyczące instalacji sieci komputerowej na terenie szkoły. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup komputerów do gabinetów psychologa i pedagoga oraz zakup drukarek. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście Śródmieście Śródmieście zakup zestawu mebli kuchennych 6 000 6 000 6 000,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup kserokopiarki 4 500 4 500 4 500,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup kamer do monitoringu, zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 7 300 7 300 3 600,00 Zakupiono projektor mulimedialny - został przeznaczony jako wyposażenie do sali lekcyjnej nr 12, zakup kamer do monitoringu ok. 6 szt. będzie dokonany w m- cach lipiec - sierpień 2016 r. zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 3 600 3 595,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup kserokopiarki 4 500 4 500 4 500,00 zakup serwerów komputerowych 6 000 6 000 0,00 zakup zestawu interaktywnego 6 000 6 000 0,00 Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkolnego Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Bogucice Szopienice - Burowiec Giszowiec Piotrowice - Ochojec zakup odśnieżarki 5 000 3 600 3 600,00 Zadanie zrealizowano. Piotrowice - Ochojec zakup kosiarki spalinowej 7 000 7 000 6 999,00 Zakupiono kosiarkę samojezdnątraktorek Stiga Estate do koszenia trawników w rozległym obejściu obiektu szkolnego. Ligota - Panewniki Strona 50
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 2 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup niszczarki do dokumentów 4 500 0 0,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 000 10 000 0,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup zestawu mebli kuchennych 18 700 18 700 18 700,00 zakup zestawu mebli kuchennych 9 001 9 001 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup dwóch niszczarek w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakupiono piec konwekcyjnoparowy. Odstąpiono od zakupu mebli. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Ligota - Panewniki Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 5 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 21 000 21 000 21 000,00 Zadanie zrealizowano. Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 6 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 6 000 6 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 12 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup okapu kuchennego, zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 11 500 11 500 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 13 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup kosiarki spalinowej 4 000 2 000 0,00 Część środków została przeniesiona na zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej os. Witosa ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 13 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 14 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 19 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 500 8 500 8 497,50 Zadanie zrealizowano. os. Witosa zakup stołu kuchennego 3 600 0 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szaf przesuwnych do gabinetu dyrektora i referenta. zakup pieca konwekcyjno-parowego 15 000 15 000 15 000,00 Zadanie zrealizowano. Ligota - Panewniki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II 5 000 5 000 0,00 rekreacyjne, itp.) półroczu Środki zostały przeniesione na zakup pralki przemysłowej 4 000 0 wydatki bieżące na zakup 0,00 wyposażenia do kuchni oraz przedszkola Środki zostały przeniesione na zakup blendera przemysłowego 3 500 0 wydatki bieżące na zakup 0,00 wyposażenia do kuchni oraz przedszkola Koszutka Ligota - Panewniki Zawodzie Zawodzie Strona 51
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych 01.01.2016 r. zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup sprzętu 0,00 komputerowego w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, zakup zestawu interaktywnego oraz 10 000 0 0,00 rekreacyjne, itp.) na wydatki bieżące na zakup kserokopiarki. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Koszutka os. Tysiąclecia zakup zestawu interaktywnego 0 6 600 6 499,79 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 23 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 26 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 30 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 32 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego 12 000 12 000 12 000,00 Zadanie zrealizowano. Dąb zakup kuchni gazowo-elektrycznej 8 000 10 600 10 600,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 6 500 3 900 0,00 zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 0 0,00 zakup laptopa 3 500 0 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu. Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup kuchni gazowo-elektrycznej. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup wyposażenia kuchni. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup komputera w ramach zakupów wyposażenia. os. Tysiąclecia zakup szafy chłodniczej 3 600 3 600 3 580,00 Zadanie zrealizowano. anów - Nikiszowiec Załęże Załęże ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 33 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego 12 000 12 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup kserokopiarki 3 500 0 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kserokopiarki w ramach zakupów wyposażenia oraz zakup materiałów eksploatacjyjnych do pozostałych urządzeń w placówce. Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 10 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście zakup pralki przemysłowej 4 000 4 000 3 980,00 Zadanie zrealizowano. Dąbrówka Mała Strona 52
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 40 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup kuchni gazowej 3 500 0 0,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego 12 600 12 600 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kuchni gazowej w ramach zakupu wyosażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Dąbrówka Mała Ligota - Panewniki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 42 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 48 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 51 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 52 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 55 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 55 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup kuchni gazowo-elektrycznej 9 000 9 000 9 000,00 Zadanie zrealizowano. Kostuchna zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 4 000 4 000 0,00 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 6 000 6 000 0,00 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 4 000 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście Wełnowiec - ózefowiec zakup zestawu interaktywnego 12 000 12 000 9 550,00 Zadanie zrealizowano. Bogucice zakup kosiarki spalinowej 3 500 0 0,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kosiarki w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zakupu wyposażenia. Koszutka os. Witosa Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 7 500 7 500 7 500,00 Zadanie zrealizowano. Koszutka zakup odkurzacza piorącego 3 500 0 0,00 zakup laptopa 3 500 0 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup odkurzacza piorącego w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup laptopa w ramach zakupu wyposażenia. os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 59 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup kuchni gazowo-elektrycznej 4 000 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Giszowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 60 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup zmywarki 6 500 6 500 5 473,50 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec Strona 53
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 61 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 63 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup zestawu regałów 12 000 0 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup regałów do szatni dzieci w ramach zakupu wyposażenia. Giszowiec zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 6 000 4 500 4 500,00 Zadanie zrealizowano. anów - Nikiszowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 63 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 64 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 71 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych ZOO/Miejskie Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Przedszkole Nr 73 im. jednostek oświatowych Misia Uszatka ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup patelni elektrycznej 0 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II zakup domofonów 6 000 6 000 0,00 półroczu Środki zostały przeniesione na zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod 6 000 0 0,00 zakup pieca konwekcyjnoparowego rozdrabniacz zakup pieca konwekcyjno-parowego 0 13 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu anów - Nikiszowiec Giszowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec zakup kserokopiarki 4 000 4 000 3 829,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup obieraczki do warzyw 4 000 4 000 0,00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 500 6 500 0,00 zakup chłodziarko - zamrażarki 5 500 5 500 0,00 zakup pralki 3 500 0 0,00 zakup okapu kuchennego 8 000 8 000 0,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 0 0,00 zakup pralki przemysłowej 4 000 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesiona na wydatki bieżące na zakup laptopa i pralki. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Zawodzie Podlesie Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec Brynów os. Zgrzebnioka Brynów os. Zgrzebnioka Strona 54
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 81 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 85 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup szafy na leżaki dla przedszkoli 4 500 0 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szafy do sali maluszków, rolet do sal 0,00 dziecięcych, wieży stereo oraz pomocy naukowych (farb, kredek, klei) Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szafy do zakup kosiarki spalinowej 3 500 0 sali maluszków, rolet do sal 0,00 dziecięcych, wieży stereo oraz pomocy naukowych (farb, kredek, klei) Środki zostały przeniesione na zakup pralki przemysłowej 5 000 0 wydatki bieżące na zakup 0,00 pralko/suszarki oraz zakup zamrażarki. Zadanie zrealizowano. zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Pozostałe środki zostały 4 000 3 510 3 501,00 rekreacyjne, itp.) przeniesione na zakup pomocy dydaktycznych. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec zakup blendera przemysłowego 3 600 3 600 3 567,00 Zadanie zrealizowano. Wełnowiec - ózefowiec zakup patelni elektrycznej 4 500 0 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup patelni 0,00 elektrycznej w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 3 600 0,00 półroczu zakup zestawu mebli kuchennych, zakup krajalnicy gastronomicznej 15 000 1 000 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup nagród konkursowych, wycinkę drzew, frezowanie i karczowanie po wycince, przeglądy techniczne (budynku i odgromowy), zakup wyposażenia (dywany, szafa, sprzęt sprzątający) Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec os. Witosa ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 6 000 0 0,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup robota gastronomicznego w ramach zakupu wyposazenia oraz zakup zastawy stołowej dla dzieci os. Paderewskiego - Muchowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup pralki przemysłowej 4 000 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 55
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 89 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 99 ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ana III Sobieskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup pralki 7 000 0 Środki przeniesiono na wydatki bieżące. Zakupiono sprzęt nagłaśniający w ramach zakupu wyposażenia. Pozostałe środki zostały przeniesione na 0,00 uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lokalu użytkowego w związku z regulacją gruntów i pokrycie kosztów związanych z obsługą programów informatycznych. Zakup zostanie dokonany w II zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 3 600 0,00 półroczu Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Ligota - Panewniki zakup pralki przemysłowej 5 000 5 000 3 980,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup zmywarki 6 000 6 000 4 860,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 3 600 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu zakup zestawu mebli kuchennych 8 000 0 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup mebli do 0,00 zmywalni przedszkolnej przy kuchni. zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II 6 000 6 000 0,00 rekreacyjne, itp.) półroczu zakup kuchni gazowej i zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Giszowiec Brynów os. Zgrzebnioka Piotrowice - Ochojec 12 000 12 000 11 999,50 Zadanie zrealizowano. os. Witosa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II 8 000 8 000 0,00 rekreacyjne, itp.) półroczu Środki zostały przeniesione na zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 0,00 zakup komputera w ramach zakupu wyposażenia Zawodzie Zawodzie zakup pieca konwekcyjno-parowego 15 000 15 000 15 000,00 Zadanie zrealizowano. Ligota - Panewniki zakup pieca konwekcyjno-parowego 4 500 4 500 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście zakup kuchni gazowej 4 000 4 000 3 510,00 Zadanie zrealizowano Zawodzie Strona 56
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, Podstawowa Nr 10 im. basenów i sal/hal sportowych do Marii Curieprowadzenia zajęć WF Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Integracyjnymi im. administracji i obsługi Tadeusza Kościuszki ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Ignacego ana stołówek szkolnych/przedszkolnych Paderewskiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 17 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Tadeusza Kościuszki ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 20 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane Podstawowa Nr 20 im. w ramach inicjatywy lokalnej Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane Podstawowa Nr 20 im. w ramach inicjatywy lokalnej Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych 01.01.2016 r. zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem 6 500 5 703 5 702,04 zakup drabinek gimnastycznych do sali gimnastycznej 15 000 8 420 8 419,53 zakup oprogramowania 10 000 10 000 7 972,25 zakup pieca konwekcyjno-parowego 15 000 15 000 0,00 zakup kuchni gazowo-elektrycznej 6 500 6 500 0,00 zakup patelni elektrycznej 7 000 6 090 6 090,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup dziennika elektronicznego (Access Point zewnętrzny) Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup ławek do sal lekcyjnych oraz doposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. Zakupiono oprogramowanie Windows oraz oprogramowania księgowe i płacowe. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup lodówki do stołówki szkolnej. Ligota - Panewniki Śródmieście Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia os. Paderewskiego - Muchowiec Wełnowiec - ózefowiec zakup sprzętu nagłaśniającego (w ramach inicjatywy lokalnej) 0 9 000 8 968,00 Zadanie zrealizowano. Załęże zakup sztandaru (w ramach inicjatywy lokalnej) 0 6 500 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 6 149 6 149 6 140,00 Zadanie zrealizowano. Podlesie zakup zestawu interaktywnego 7 300 0 0,00 Środki zostały przeniesione na instalację domofonu bezprzewodowego wraz z oprzyrządowaniem do zamykania wejścia głównego, wymianę uszkodzonego rzutnika w pracowni komputerowej oraz zakup sprzętu sportowego. Załęże Załęże Podlesie Strona 57
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 22 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych uliusza Słowackiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 27 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Władysława Szafera 01.01.2016 r. zakup stołu kuchennego 4 000 0 0,00 zakup szafy chłodniczej 8 000 8 000 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup stołu zrealizowany jako wydatki na wyposażenie kuchni. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęże Piotrowice - Ochojec ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 29 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i 34 im. Mikołaja stołówek szkolnych/przedszkolnych Kopernika ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Krzysztofa Kamila administracji i obsługi Baczyńskiego ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie ks. ana jednostek oświatowych Twardowskiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Podstawowa Nr 42 im. administracji i obsługi ózefy Kantorówny ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Marii Curie- administracji i obsługi Skłodowskiej ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Podstawowa Nr 48 im. pracowni specjalistycznych uliusza Ligonia ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Podstawowa Nr 53 im. jednostek oświatowych Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych zakup obieraczki do warzyw 3 500 3 500 3 500,00 Zakupu dokonano Kostuchna zakup kuchni elektrycznej 8 000 8 000 5 590,10 Zakupiono kuchnię elektryczną. Ligota - Panewniki zakup kserokopiarki 5 000 5 000 0,00 zakup pralki przemysłowej 4 500 0 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesiona na wydatki bieżące na zakup wyposażenia placówki, środków czystości oraz materiałów biurowych. Koszutka Śródmieście zakup kserokopiarki 4 000 4 000 3 997,50 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 500 4 500 0,00 zakup zestawu interaktywnego 5 600 5 600 0,00 zakup kosiarki spalinowej 4 000 4 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Murcki anów - Nikiszowiec zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 20 000 20 000 0,00 Realizacja w II półroczu os. Tysiąclecia ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Podstawowa Nr 65 im. administracji i obsługi Gustawa Morcinka zakup kserokopiarki 6 000 6 000 0,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Strona 58
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 65 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Gustawa Morcinka ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Podstawowa Nr 66 im. pracowni specjalistycznych anusza Korczaka ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 01.01.2016 r. zakup pieca konwekcyjno-parowego 15 000 15 000 0,00 zakup zestawu interaktywnego 5 500 0 0,00 zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 0,00 zakup kserokopiarki 0 5 000 0,00 zakup kserokopiarki, zakup oprogramowania, zakup urządzeń zabezpieczenia sieci informatycznej zewnętrznej 59 000 134 000 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup pomocy naukowych, zestaw będzie używany jako pomoc dydaktyczna w klasie. Środki zostały przeniesione na zakup kserokopiarki z powodu awarii poprzedniej. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec os. Tysiąclecia Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Śródmieście zakup zmywarki 6 000 6 000 4 907,70 Zakupiono zmywarkę. Dąb Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup szafy chłodniczej 5 500 5 500 0,00 Realizacja w II półroczu Dąbrówka Mała Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 3 500 3 500,00 Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb administracji. Dąbrówka Mała Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, Ogólnokształcacych Nr basenów i sal/hal sportowych do 7 prowadzenia zajęć WF zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 500 6 500 4 592,49 Zakupiono zmywarkę Bogucice zakup zestawu mebli kuchennych 8 500 8 500 0,00 Realizacja w II półroczu os. Tysiąclecia zakup do siłowni - bieżnia 10 000 9 192 9 192,00 Zakupu dokonano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów placówki. os. Witosa Strona 59
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Ochrona zdrowia Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9 - zakup automatycznego analizatora do oznakowania OB w probówkach do hematologii - TK okulistyczny (OCT) Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 - podobaroskop - aparat rtg zębowy, cyfrowy wraz z aneksem do projektu osłon stałych - spirometr Pomoc społeczna 01.01.2016 r. 370 200 370 200 0,00 370 200 370 200 0,00 170 000 226 466 4 305,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Przeprowadzono procedurę przetargową, w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą. Śródmieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach wymiana i wyposażenie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki 54 000 82 656 0,00 Zostały przeprowadzone konsultacje z podmiotami prowadzącymi DDPS-y w zakresie uszczegółowienia opisu poszczególnego sprzętu RTV, AGD oraz mebli. Wszczęto procedurę przetargową i postępowanie ofertowe. Trwa sprawdzanie złożonych ofert na dostawę sprzętu RTV i AGD oraz na zakup i dostawę mebli. W dniu 20 czerwca 2016r. podpisano umowę kupna oraz dostawy mebli na doposażenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej termin realizacji umowy 60dni. W zakresie zakupu sprzętu AGD i RTV nadal trwają uzgodnienia z oferentami. ogólnomiejskie BO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakup sprzętu informatycznego wymiana przestarzałego i niekompatybilnego sprzętu 16 000 16 000 4 305,00 Zakupiono sprzęt teleinformatyczny ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego zakup macierzy dyskowej, UPS-ów, biblioteki tasmowej, przełącznika 3 warstwy oraz oprogramowania antywirusowego 65 000 65 000 0,00 Rozstrzygnięto przetarg, umowa jest w trakcie podpisywania. ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bogucice - moje miejsce na ziemi Program Aktywności Lokalnej zakup mebli na wymiar 5 000 0 0,00 Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 (listopad 2016). Bogucice UE/ w tym środki UE 4 250 0 0,00 Strona 60
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Wydział Administracyjny Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Wydział Kultury/ MDK Bogucice-Zawodzie Wydział Kultury/ Muzeum Historii Katowic Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie do urzędomatów (zadanie zlecone) Zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców 01.01.2016 r. postawienie ściany przesuwnej 30 000 0 0,00 w tym środki UE 25 500 0 0,00 zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowanie do urzędomatów zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1 i ul. Tysiąclecia 45 0 62 810 0,00 0 48 000 0,00 0 18 000 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 (listopad 2016). Rozstrzygnięto przetarg, umowa w trakcie podpisywania. Oprogramowanie do urzędomatów i urzędomaty zostały zakupione przez Urząd Miasta Katowice. Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku Szopienice - Burowiec ogólnomiejskie Śródmieście, os. Paderewskiego- Muchowiec, os. Tysiąclecia Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu 0 30 000 0,00 Realizacja w II półroczu ogólnomiejskie w tym środki UE 0 25 500 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 214 180 214 180 20 469,00 Realizacja zakresu rzeczowego Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zakup kosiarki bijakowej tylno-czołowej do ciągnika 19 000 19 000 0,00 przewidywana jest na trzeci kwartał zieleni roku 2016. Realizacja zakresu rzeczowego Elementy małej architektury przeznaczone zakup donic kwiatowych 10 500 10 500 0,00 przewidywana jest na trzeci kwartał na tereny zieleni roku 2016. Dokonano redukcji zakresu rzeczowego (zrezygnowano z zakupu przyczepy sygnałowej) w Środki transportowe oraz urządzenia Zakup samochodu brygadowego, przyczepy sygnalizacyjnej, 172 680 156 680 0,00 związku z awarią pieca C.O. zaplecza technicznego posypywarki do żwiru do ciągnika Realizacja pozostałego zakresu rzeczowego przewidywana jest na trzeci kwartał roku 2016. Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych Zakup pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią Piec centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania w szatni pracowniczej przy ul. Kościuszki 138. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup sprężarki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sprężarka wraz z montażem do prawidłowego działania klimatyzacji w dziale Zawodzie 12 000 12 000 4 479,00 Zakupiono jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem. ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie 0 16 000 15 990,00 Zadanie zrealizowano. Brynów os. Zgrzebnioka 485 900 1 103 900 470 000,00 15 900 15 900 0,00 Realizacja w II półroczu Zawodzie Zakup zbiorów Zakup zbiorów w ramach podstawowej działalności statutowej. 300 000 300 000 300 000,00 Zadanie w trakcie realizacji. Śródmieście UE/ Strona 61
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydział Zarządzania Kryzysowego 01.01.2016 r. Zakup sprzętu multimedialnego Zakup tablicy interaktywnej, dotykowej laptopa, oprogramowania 20 000 20 000 20 000,00 Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych 150 000 150 000 150 000,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Dokonano rozeznania rynkowego w celu wyłonienia dostawcy. Zawarto umowę z dostawcą oczekiwanie na dostawę sprzętu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ogólnomiejskie Digitalizacja oraz udostępnienie on-line Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii zbiorów Muzeum Historii Katowic Katowic 0 618 000 0,00 Realizacja w II półroczu Śródmieście UE/ w tym środki UE 0 536 000 0,00 Kultura fizyczna 1 016 200 867 000 506 282,94 Zakupiono matę gimnastyczną rolowaną o wymiarach Modernizacja obiektów sportowych - Hala zakup maty do gimnastyki artystycznej 26 200 26 200 26 200,00 1400x200cm, grubość 35mm sportowa ózefowska, ulica ózefowska 40 siedem elementów wraz z rzepem Wełnowiec - ózefowiec BO łączeniowym do maty. Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25 Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla, ulica Żeliwna 26 d Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR Katowice-Administracja, Al. Korfanetgo 35 Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 zakup urzadzeń do pielęgnacji boiska trawiastego wraz z oprzyrządowaniem: ciągnik, siewnik, areator, wertykulator, szczotki, przyczepka, kosiarka wrzecionowa 200 000 200 000 0,00 Realizacja w II półroczu Podlesie zakup odkurzacza do basenu 50 000 50 000 Zakupiono odkurzacz basenowy 45 284,75 Hexagone publiczny 50m Chrono 730 Zakupiono serwer wraz z macierzą dyskową typu RACK o przepustowości 4Gbps wraz z 5 dodatkowymi licencjami CAL MS zakup serwera z dodatkową macierzą oraz rozbudową programów SQL 2012 oraz zakupiono i 90 000 90 000 89 168,20 Symfonia forte wdrożono oprogramowanie Symfonia ERP Handel 4 stanowiska i Symfonia ERP Finanse i Księgowość 10 stanowisk zakup zwyżki samojezdnej do wysokości 15 m 650 000 373 500 345 629,99 Zakupiono fabrycznie nowy podnośnik koszowy z przegubowym ramieniem o wysokości podnoszenia 15,2 m. Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 zakup maszyny do naciągania rakiet 0 26 800 0,00 Realizacja w II półroczu anów - Nikiszowiec Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 zakup trybun teleskopowych na 210 miejsc 0 100 500 0,00 Realizacja w II półroczu Szopienice - Burowiec Listopada 16 OGÓŁEM ZADANIA POWIATU 1 498 850 2 319 045 87 751,68 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 2 089 000 0,00 Zakup telewizora (55 cali) do Sali odpraw i pokoju odpraw Komendanta Miejskiego Policji wraz z 3 tabletami oraz doposażenie w klimatyzatory przenośne. Zakup telewizorów, tabletów, przenośnych klimatyzatorów 0 15 000 0,00 Przygotowanie zamówienia publicznego Załęże Koszutka Koszutka Śródmieście BO BO Strona 62
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące XIV Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 01.01.2016 r. Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Katowicach (zakup pojazdów oznakowanych Zakup samochodów i nieoznakowanych) 50/50 0 245 000 Przygotowanie zamówienia 0,00 publicznego Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji dla KMP Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym dla KMP Zakup ogniw fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych Zakup samochodu specjalnego drabiny dla RG I w Katowicach - Szopienicach Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji 0 20 000 0,00 Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym Zakup ogniw fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych Zakup samochodu specjalnego drabiny dla RG I w Katowicach - Szopienicach 0 9 000 0,00 0 300 000 0,00 0 1 500 000 0,00 129 250 130 845 34 383,27 zakup kserokopiarki 6 000 6 000 0,00 zakup kserokopiarki 4 500 6 500 0,00 zakup kserokopiarki 6 000 6 000 0,00 zakup tablicy interaktywnej 5 000 5 000 0,00 zakup laptopa 3 600 3 600 3 599,00 zakup centrali telefonicznej 6 950 6 950 0,00 zakup odśnieżarki 8 000 8 000 0,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji 4 500 4 500 4 496,00 zakup monitoringu wizyjnego 20 000 20 000 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Przygotowanie zamówienia publicznego Przygotowanie zamówienia publicznego Realizacja zadania nastapi w II połowie 2016 roku Realizacja zadania nastapi w II połowie 2016 roku Kserokopiarka zostanie zakupiona do 31.07.2016 r. na nowy rok szkolny Na dzień dokonano wyboru odpowiadającej potrzebom jednostki kserokopiarki, zakup będzie zrealizowany w lipcu 2016r. Kserokopiarka zastanie zakupiona do końca sierpnia br. Zakup tablicy interaktywnej planowany jest w IV kwartale br. Zakupiono laptop na potrzeby jednostki. W miesiącu sierpniu nastąpi finalizacja zakupu inwestycyjnego - zakup centralki telefonicznej. Zakup odśnieżarki nastapi w miesiącu wrześniu. Zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu. Zakup zostanie dokonany w II półroczu ogólnomiejskie ogólnomiejskie Śródmieście ogólnomiejskie Szopienice - Burowiec Śródmieście Koszutka Śródmieście Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec os. Witosa os. Witosa Koszutka Strona 63
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2016 r. zakup laptopa 0 4 100 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Koszutka Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup oprogramowania 9 200 9 200 0,00 Przeprowadzono badanie rynku w celu znalezienia najkorzystniejszej oferty. Planowany termin wydatkowania - wrzesień 2016. Dąbrówka Mała Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem 8 000 8 000 7 993,77 Zakupiono serwer komputerowy i oprogramowanie. Zawodzie Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 0,00 Środki przesunięto na zakup kamer do monitoringu oraz na wydatki bieżące na zakup komputera. Załęże Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zakupy inwestycyjne - utrzymanie 1 im. Mikołaja administracji i obsługi Kopernika Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Specjalnych Nr 7 administracji i obsługi ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Specjalnych Nr 7 pracowni specjalistycznych Zespół Szkół Technicznych i Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Ogólnokształcących Nr administracji i obsługi 3 im. Edwarda Abramowskiego zakup kamer do monitoringu 0 1 400 0,00 zakup kserokopiarki 6 000 6 000 0,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji 4 000 4 513 4 512,50 Kamery zostaną zakupione w sierpniu 2016 Złożono wniosek o przeniesienie środków na wyposażenie i sprzęt gospodarczy. Zakup komputera na potrzeby księgowości Załęże Śródmieście Piotrowice - Ochojec zakup laptopa 3 600 3 600 3 600,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 7 000 4 182 4 182,00 Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, montaż elektronicznych zabezpieczeń w drzwiach wejściowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych - odświeżenie otoczenia szkoły. Zakup zostanie dokonany w II zakup kserokopiarki 4 000 4 000 0,00 półroczu Zakup zostanie dokonany w II zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej 6 000 6 000 0,00 półroczu zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 3 600 0,00 Planowany termin zakupu: sierpień 2016 Ligota - Panewniki anów - Nikiszowiec anów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec Strona 64
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 ZOO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Dziecka "Stanica" Schodołaz Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2016 r. zakup zestawu interaktywnego 6 000 6 000 6 000,00 Zadanie zrealizowano. zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 700 3 700 0,00 Pomoc społeczna zakup urzadzenia schodołaz przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo 20 000 26 600 15 300,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia 20 000 20 000 15 300,00 Zakup zrealizowano Śródmieście Dom Dziecka "Stanica" Zakup oprogramowania komputerowego Zakup oprogramowania komputerowego 0 6 600 0,00 Zadanie w trakcie realizacji Śródmieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Katowice - miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice - miasto otwarte - rozwój usług społecznych Katowice - miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych 1 277 000 0 0,00 zakup wyposażenia informatycznego 7 000 0 0,00 w tym środki UE 5 950 0 0,00 zakup mebli 10 000 0 0,00 w tym środki UE 8 500 0 0,00 zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego 1 260 000 0 0,00 w tym środki UE 1 071 000 0 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 600 37 600 3 600,00 zakup chłodziarko - zamrażarki 4 000 0 0,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego 4 000 0 0,00 Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 (listopad 2016). Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 (listopad 2016). Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 (listopad 2016). Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill. Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill. Śródmieście Śródmieście Śródmieście Dąbrówka Mała Dąbrówka Mała UE/ UE/ UE/ Strona 65
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOO/Młodzieżowy Dom Kultury Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup profesjonalnego monitora Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE zakup pieca kompakt grill - zakup wynikający z przepisów o zdrowym żywieniu młodzieży i zaleceń sanepidu 01.01.2016 r. 0 8 000 0,00 zakup tablicy wyników 16 000 16 000 0,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Piec grill został zamówiony i ma być dostarczony do końca lipca 2016r. Firma zobowiazała się wykonać piec według indywidualnego zamówienia. zakup tablic planowany po okresie wakacyjnym Dąbrówka Mała os. Paderewskiego - Muchowiec zakup laptopa 3 600 3 600 3 600,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem 10 000 10 000 0,00 Zakup profesjonalnego monitora do Działu Wydawniczego, posiadającego bardzo dobre odwzorowanie barw. Wymiana przestarzałego sprzętu wraz z oprogramowaniem, nie posiadającego wsparcia technicznego. 35 000 35 000 34 468,41 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęże 5 000 5 000 5 000,00 Zadanie zrealizowano. Śródmieście 30 000 30 000 29 468,41 Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Śródmieście Strona 66
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 2016 rok Zakupy inwestycyjne na 2016 r. Planowane wydatki majątkowe Transport i łączność 207 484 996 162 068 954 12 329 291,97 100 000 109 900 0,00 207 584 996 162 178 854 12 329 291,97 53,63% zadania gminy 117 553 966 74 493 783 10 587 767,73 100 000 109 900 0,00 117 653 966 74 603 683 10 587 767,73 zadania powiatu 89 931 030 87 575 171 1 741 524,24 0 0 0,00 89 931 030 87 575 171 1 741 524,24 Gospodarka mieszkaniowa 25 928 860 30 797 253 3 548 046,00 220 500 170 500 5 000,00 26 149 360 30 967 753 3 553 046,00 6,76% zadania gminy 25 928 860 30 775 860 3 548 046,00 220 500 170 500 5 000,00 26 149 360 30 946 360 3 553 046,00 zadania powiatu 0 21 393 0,00 0 0 0,00 0 21 393 0,00 Działalność usługowa 1 943 138 2 313 229 1 281 658,80 0 0 0,00 1 943 138 2 313 229 1 281 658,80 0,50% zadania gminy 353 000 625 250 3 690,00 0 0 0,00 353 000 625 250 3 690,00 zadania powiatu 1 590 138 1 687 979 1 277 968,80 0 0 0,00 1 590 138 1 687 979 1 277 968,80 Administracja publiczna 9 644 500 11 028 752 552 805,26 1 190 000 1 212 500 52 398,00 10 834 500 12 241 252 605 203,26 2,80% zadania gminy 9 644 500 11 028 752 552 805,26 1 190 000 1 212 500 52 398,00 10 834 500 12 241 252 605 203,26 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 250 966 11 928 511 3 504 951,61 2 107 000 4 446 040 131 842,91 9 357 966 16 374 551 3 636 794,52 2,42% zadania gminy 4 900 966 9 578 511 2 596 210,01 2 107 000 2 357 040 131 842,91 7 007 966 11 935 551 2 728 052,92 zadania powiatu 2 350 000 2 350 000 908 741,60 0 2 089 000 0,00 2 350 000 4 439 000 908 741,60 Różne rozliczenia 2 000 000 1 757 504 0,00 0 0 0,00 2 000 000 1 757 504 0,00 0,52% zadania gminy 2 000 000 1 757 504 0,00 0 0 0,00 2 000 000 1 757 504 0,00 Oświata i wychowanie 43 274 686 43 548 220 784 975,30 962 400 896 010 331 876,17 44 237 086 44 444 230 1 116 851,47 11,43% zadania gminy 33 426 159 31 960 892 634 488,76 833 150 765 165 297 492,90 34 259 309 32 726 057 931 981,66 zadania powiatu 9 848 527 11 587 328 150 486,54 129 250 130 845 34 383,27 9 977 777 11 718 173 184 869,81 Szkolnictwo wyższe 5 274 610 5 274 610 0,00 0 0 0,00 5 274 610 5 274 610 0,00 1,36% zadania gminy 5 274 610 5 274 610 0,00 0 0 0,00 5 274 610 5 274 610 0,00 Ochrona zdrowia 479 800 479 800 0,00 370 200 370 200 0,00 850 000 850 000 0,00 0,22% zadania gminy 479 800 479 800 0,00 370 200 370 200 0,00 850 000 850 000 0,00 Pomoc społeczna 23 100 35 695 0,00 190 000 253 066 19 605,00 213 100 288 761 19 605,00 0,06% zadania gminy 16 500 16 500 0,00 170 000 226 466 4 305,00 186 500 242 966 4 305,00 zadania powiatu 6 600 19 195 0,00 20 000 26 600 15 300,00 26 600 45 795 15 300,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 712 267 12 233 381 2 199 840,51 1 277 000 48 000 0,00 11 989 267 12 281 381 2 199 840,51 3,10% zadania gminy 7 896 766 10 491 444 2 199 840,51 0 48 000 0,00 7 896 766 10 539 444 2 199 840,51 zadania powiatu 2 815 501 1 741 937 0,00 1 277 000 0 0,00 4 092 501 1 741 937 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 306 300 672 774 150 605,03 37 600 37 600 3 600,00 343 900 710 374 154 205,03 0,09% zadania powiatu 306 300 672 774 150 605,03 37 600 37 600 3 600,00 343 900 710 374 154 205,03 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 848 358 48 003 030 3 443 524,03 214 180 214 180 20 469,00 52 062 538 48 217 210 3 463 993,03 13,45% zadania gminy 49 257 968 45 402 640 3 184 912,03 214 180 214 180 20 469,00 49 472 148 45 616 820 3 205 381,03 zadania powiatu 2 590 390 2 600 390 258 612,00 0 0 0,00 2 590 390 2 600 390 258 612,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 222 340 6 843 500 5 550 000,00 520 900 1 138 900 504 468,41 5 743 240 7 982 400 6 054 468,41 1,48% zadania gminy 4 722 340 6 253 340 5 550 000,00 485 900 1 103 900 470 000,00 5 208 240 7 357 240 6 020 000,00 zadania powiatu 500 000 590 160 0,00 35 000 35 000 34 468,41 535 000 625 160 34 468,41 Kultura fizyczna 7 438 439 9 029 939 510 923,85 1 016 200 867 000 506 282,94 8 454 639 9 896 939 1 017 206,79 2,18% zadania gminy 7 438 439 9 029 939 510 923,85 1 016 200 867 000 506 282,94 8 454 639 9 896 939 1 017 206,79 OGÓŁEM 378 832 360 346 015 152 33 856 622,36 8 205 980 9 763 896 1 575 542,43 387 038 340 355 779 048 35 432 164,79 100,00% zadania gminy 268 893 874 237 168 825 29 368 684,15 6 707 130 7 444 851 1 487 790,75 275 601 004 244 613 676 30 856 474,90 71,21% zadania powiatu 109 938 486 108 846 327 4 487 938,21 1 498 850 2 319 045 87 751,68 111 437 336 111 165 372 4 575 689,89 28,79% Udział % Strona 67
II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 68
Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów w I półroczu 2016 r. Wyszczególnienie 2016r. za I półrocze 2016r. Remonty ogółem: 44 923 067 52 892 928 18 343 814,38 zadania gminy 35 554 724 41 704 759 14 566 760,58 zadania powiatu 9 291 513 11 061 339 3 706 472,37 zadania zlecone 76 830 126 830 70 581,43 Transport i łączność 4 936 035 5 356 336 2 132 447,62 zadania gminy 305 237 525 237 137 610,04 zadania powiatu 4 630 798 4 831 099 1 994 837,58 Gospodarka mieszkaniowa 24 112 755 26 020 755 9 944 142,20 zadania gminy 24 060 555 25 938 555 9 920 273,67 zadania powiatu 51 000 81 000 23 396,33 zadania zlecone 1 200 1 200 472,20 Działalność usługowa 53 000 450 100 17 702,36 zadania gminy 30 000 30 000 676,50 zadania powiatu 20 000 417 100 17 025,86 zadania zlecone 3 000 3 000 0,00 Administracja publiczna 744 000 1 126 599 356 690,66 zadania gminy 744 000 1 126 599 356 690,66 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 619 100 732 100 301 157,42 zadania gminy 550 000 613 000 209 197,25 zadania powiatu 0 50 000 22 930,00 zadania zlecone 69 100 69 100 69 030,17 Oświata i wychowanie 4 319 613 6 682 120 1 313 470,07 zadania gminy 2 912 134 4 691 193 985 588,61 zadania powiatu 1 407 479 1 990 927 327 881,46 Ochrona zdrowia 126 835 139 835 21 856,11 zadania gminy 126 835 139 835 21 856,11 Pomoc społeczna 1 188 610 1 339 345 219 719,91 zadania gminy 589 518 623 449 95 472,24 zadania powiatu 599 092 665 896 124 247,67 zadania zlecone 0 50 000 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 482 530 527 530 234 897,57 zadania gminy 465 000 510 000 232 373,85 zadania powiatu 14 000 14 000 1 444,66 zadania zlecone 3 530 3 530 1 079,06 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 387 338 983 25 243,30 zadania powiatu 180 387 338 983 25 243,30 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 6 339 812 8 358 835 2 967 698,40 zadania gminy 4 154 255 5 889 701 1 833 232,89 zadania powiatu 2 185 557 2 469 134 1 134 465,51 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 040 390 1 040 390 234 346,59 zadania gminy 837 190 837 190 199 346,59 zadania powiatu 203 200 203 200 35 000,00 Kultura fizyczna i sport 780 000 780 000 574 442,17 zadania gminy 780 000 780 000 574 442,17 Strona 69
Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie 2016r. za I półrocze 2016r. Remonty - zadania gminy ogółem 35 554 724 41 704 759 14 566 760,58 Transport i łączność 305 237 525 237 137 610,04 drogi publiczne gminne 305 237 525 237 137 610,04 Gospodarka mieszkaniowa 24 060 555 25 938 555 9 920 273,67 zakłady gospodarki mieszkaniowej 23 757 000 25 641 519 9 874 365,22 gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000 15 000 11 636,69 pozostała działalność 288 555 282 036 34 271,76 Działalność usługowa 30 000 30 000 676,50 pozostała działalność 30 000 30 000 676,50 Administracja publiczna 744 000 1 126 599 356 690,66 urzędy gmin 744 000 1 126 599 356 690,66 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 550 000 613 000 209 197,25 ochotnicze straże pożarne 19 000 39 000 15 125,25 obrona cywilna 15 000 15 000 12 201,68 Straż gminna (miejska) 76 500 119 500 67 997,17 pozostała działalność 439 500 439 500 113 873,15 Oświata i wychowanie 2 912 134 4 691 193 985 588,61 szkoły podstawowe 1 298 510 2 175 897 434 016,42 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących 562 915 816 930 189 453,18 przedszkola 1 019 209 1 666 866 353 498,80 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 31 500 31 500 8 620,21 Ochrona zdrowia 126 835 139 835 21 856,11 lecznictwo ambulatoryjne 83 000 83 000 0,00 zwalczanie narkomanii 1 175 1 175 421,20 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 715 28 715 2 381,13 izby wytrzeźwień 26 945 26 945 19 053,78 Pomoc społeczna 589 518 623 449 95 472,24 placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 284 50 284 56,16 ośrodki wsparcia 219 726 219 726 3 187,87 wspieranie rodziny 2 500 5 100 1 367,09 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 16 290 16 290 2 665,89 społecznego ośrodki pomocy społecznej 300 718 332 049 88 195,23 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 465 000 510 000 232 373,85 żłobki 465 000 510 000 232 373,85 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 154 255 5 889 701 1 833 232,89 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 500 000 2 525 000 621 871,95 gospodarka odpadami 85 000 85 000 10 071,87 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 280 000 408 365 185 635,40 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 244 645 2 771 745 1 015 653,67 pozostała działalność 44 610 99 591 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 837 190 837 190 199 346,59 domy i ośrodki kultury 205 500 205 500 0,00 biblioteki 36 300 36 300 36 300,00 muzea 30 000 30 000 0,00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 400 000 400 000 163 046,59 pozostała działalność 165 390 165 390 0,00 Kultura fizyczna i sport 780 000 780 000 574 442,17 instytucje kultury fizycznej 780 000 780 000 574 442,17 Strona 70
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: i Mostów ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. 35 554 724 41 704 759 14 566 760,58 305 237 525 237 137 610,04 305 237 525 237 137 610,04 konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu utrzymanie budynków administracji MZUiM utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków teren miasta 251 695 331 695 85 430,24 MZUiM administracji MZUiM remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM teren miasta 0 140 000 4 148,00 BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 Dąb 17 542 17 542 17 035,47 Wełnowiec- ózefowiec 36 000 36 000 30 996,33 24 060 555 25 938 555 9 920 273,67 23 757 000 25 641 519 9 874 365,22 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej remonty bieżące remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym zaliczki na fundusz remontowy wspólnot, Inicjatywa lokalna - podwórze ul. ordana, Skłodowskiej, Poniatowskiego, wymiana stolarki budowlanej, remonty ogólnobudowlane, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, usuwanie awarii, usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów teren miasta 22 707 000 24 541 519 9 401 705,22 Wydział Budynków i Dróg konserwacje remonty obiektów zabytkowych drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych gospodarka gruntami i nieruchomościami utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu spadku przez Skarb Państwa na podstawie remontowego postanowień sądowych. pozostała działalność zakup usług konserwacyjnych teren miasta 1 000 000 1 050 000 472 660,00 wykonanie związane z realizacją zadań statutowych teren miasta 50 000 50 000 0,00 15 000 15 000 11 636,69 w zależności od potrzeb teren miasta 15 000 15 000 11 636,69 288 555 282 036 34 271,76 Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości w zależności od potrzeb teren miasta 270 000 263 481 23 822,40 mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu remonty szaletów miejskich remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego Administracja publiczna rady gmin w zależności od potrzeb teren miasta 18 555 18 555 10 449,36 naprawa rolety w szalecie na pl. Miarki; trwa remont w szalecie przy Archikatedrze 30 000 30 000 676,50 30 000 30 000 676,50 teren miasta 30 000 30 000 676,50 744 000 1 126 599 356 690,66 50 700 50 700 221,40 remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Śródmieście 50 000 50 000 0,00 konserwacja wind konserwacja bieżąca bieżąca konserwacja windy w lokalu RP nr 22 Podlesie 700 700 221,40 urzędy gmin 693 300 1 075 899 356 469,26 malowanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń Śródmieście 50 000 50 000 39 200,00 przy Pl. Wolności 12 a (USC) remont łazienki w budynku Młyńska 4 remont łazienki w budynku Młyńska 4 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Śródmieście 0 150 000 0,00 Wydział Administracyjny konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, p.poż., elektrycznych i wodkan.(181.255,27 zł), bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Rynek 1, Francuska 70 (95.876,74 zł), serwis kserokopiarek (9.118,42 zł), bieżące naprawy samochodów służbowych (10.481,91 zł), awarie (1.100,85 zł) Śródmieście 523 300 754 019 297 833,19 Wydział Informatyki ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Naprawy i konserwacja sprzętu i sieci komputerowej oraz central telefonicznych Wydatki z tytułu opłat za konserwacje i naprawy: - central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), - infokiosków Szlak Moderny przy ul. Mickiewicza i Skłodowskiej-Curie w Katowicach, - drukarek nie podlegających gwarancji, - ploterów Oce ColorWave, - anteny WiMax w CH Dąbrówka, - za umożliwienie zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji UniKD-Magazyn ul. Młyńska 4 A teren miasta 120 000 121 880 19 436,07 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne 550 000 613 000 209 197,25 19 000 39 000 15 125,25 Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów remonty pojazdów i sprzętu ppoż. teren miasta 19 000 19 000 15 125,25 oraz pomieszczeń służbowych OSP naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. obrona cywilna zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 0 20 000 0,00 15 000 15 000 12 201,68 Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50. konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta remonty i konserwacja syren alarmowych teren miasta 14 000 14 000 12 201,68 DSP50 konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych Straż gminna (miejska) zadanie realizowane wg potrzeb Ligota-Panewniki / Giszowiec 1 000 1 000 0,00 76 500 119 500 67 997,17 Straż Miejska konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej konserwacja masztów antenowych; naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława); naprawy bieżące samochodów służbowych; naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności); drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.); naprawy innych urządzeń elektronicznych dotyczy: napraw bieżących i konserwacji samochodów służbowych, napraw lamp sygnalizacyjnych w samochodach służbowych, napraw słupków Systemu Obsługi Ruchu, naprawy instalacji elektrycznej w siedzibie SM, naprawy instalacji antenowej stacji przekaźnikowej, naprawy systemu zasilania UPS, naprawy okien, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach SM teren miasta 76 500 119 500 67 997,17 Strona 71
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego pozostała działalność naprawy i konserwacje radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. 439 500 439 500 113 873,15 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 3 000 3 000 0,00 naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 15 000 15 000 0,00 naprawy i konserwacje sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego wykonano przegląd kwartalny teren miasta 380 000 380 000 92 865,00 naprawy i konserwacje punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe wykonano naprawę monitoringu przy ul. Woźniaka teren miasta 41 500 41 500 21 008,15 2 912 134 4 691 193 985 588,61 1 298 510 2 175 897 434 016,42 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza realizacja zadania w sierpniu 25 000 25 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego naprawa części pokrycia papowego, częściowa wymiana obróbek blacharskich okapu, wymiana rynny i kosza zlewowego, naprawa rury spustowej, wymiana drewnianej belki koszowej więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi wymiana okien drewnianych na okna PCV w sekretariacie i pomieszczeniu prezesa ZNP na II piętrze oraz w szatni przy auli na I piętrze w tylnym budynku szkoły wraz z parapetami zewnętrznymi, nawietrzakiem i robotami towarzyszącymi zadanie wykonano 0 10 000 9 989,63 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków zgodnie z zarządzeniem PM Katowice Śródmieście 0 13 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 02 im. ana III Sobieskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Leona Kruczkowskiego awaryjne malowanie pomieszczeń szkolnych: biblioteki, czytelni, sali nr 31 i 32 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków 0 5 221 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 500 5 500 1 573,42 remont instalacji technicznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji elektrycznej z malowaniem przebudowa wejścia, remont sufitów, posadzki i instalacji elektrycznej w szatni zgodnie z umową zadanie będzie można realizować od 01 lipca 2016r. I przetarg unieważniono, nie wpłynęła żadna oferta, II postepowanie w toku 47 000 35 871 0,00 90 000 101 129 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 865 6 865 4 192,45 remont pomieszczeń dydaktycznych usunięcie drewnianej ścianki działowej, wymiana podłogi i sali malowanie sali zajęć zadanie w trakcie realizacji 20 000 20 000 0,00 wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o. w kanale zadanie wykonano 0 4 200 4 197,09 wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej dla sanitariatów przy sali gimnastycznej usunięcie odpadającego tynku na ścianie szczytowej budynku w segmencie A oraz zagruntowanie powierzchni awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków 0 25 000 0,00 zadanie wykonano 0 4 500 4 487,24 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 289 2 289 1 807,51 Zawodzie Załęska H. Brynów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 500 9 500 5 371,22 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie oświetlenia zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu 0 4 000 0,00 remont budynku wykonanie renowacji i zabezpieczenia dźwigarów budynku sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi prace planowane w okresie wakacyjnym 0 46 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy naprawa i uzupełnienie tynku, wykonanie obróbek blacharskich, naprawa okien dachowych, montaż daszku nad kominem wentylacyjnym oraz usunięcie zacieków i malowanie świetlicy zadanie wykonano 0 10 000 9 996,38 Ligota Panewniki wymiana gałązki zasilającej grzejnik w pomieszczeniu obieralni warzyw zadanie wykonano 0 520 517,07 udrożnienie kanalizacji sanitarnej w obieralni warzyw zadanie wykonano 0 1 250 1 248,99 wymiana ościeżnicy oraz naprawa drzwi do sali lekcyjnej nr 12 zadanie wykonano 0 1 000 999,58 demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji z osprzętem i oprawami oświetleniowymi oraz wykonanie pomiarów kontrolnych w klasie lekcyjnej nr 15 zadanie wykonano 0 7 000 6 731,68 ZOO / Szkoła remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej i szatni prace planowane w okresie wakacyjnym 60 000 60 000 0,00 Podstawowa Nr 10 im. Śródmieście Marii Curienaprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 915 915 263,22 Skłodowskiej prace remontowe w otoczeniu III etap remontu ogrodzenia środki przesunięto na remont WC 20 000 0 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów wyremontowano WC na parterze budynku 0 20 000 19 708,14 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki awaryjna naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu awaryjna naprawa drzwi do klas i WC po zalaniu awaryjne malowanie klas i korytarza po zalaniu dokonano częściowej naprawy instalacji elektrycznej w budynku szkoły po zalaniu, nadal czekamy na decyzję ubezpieczyciela co do dalszej naprawy wymieniono drzwi do 2 klas i WC na II piętrze, które uległy uszkodzeniu przy zalaniu budynku - zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu pomalowano uszkodzone zalaniem ściany na korytarzu i w klasach Załęska H. Brynów 0 4 783 4 782,06 0 4 681 0,00 0 41 106 41 105,67 awaryjna naprawa podłóg w klasach po zalaniu naprawiono w jednej klasie podłogę i wymieniono linoleum w dwóch klasach po zalaniu szkoły 0 24 975 24 973,42 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 14 100 14 100 6 008,73 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzki realizacja zadania w sierpniu 90 000 90 000 0,00 wykonanie rozbiórki uszkodzonej rury, tynkowanie i malowanie ścian i sufitu w świetlicy oraz naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej os. Paderewskiego - zadanie wykonano Muchowiec 0 7 000 7 000,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 000 2 000 431,73 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 15 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 9 155 9 155 1 581,07 ana Pawła II naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 110,69 ZOO / Szkoła Wełnowiec- Podstawowa Nr 17 im. ózefowiec Tadeusza Kościuszki wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci zadanie wykonano 0 1 800 1 797,19 naprawa zewnętrznej kanalizacji deszczowej zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu 0 4 000 0,00 Strona 72
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach prace planowane w okresie wakacyjnym 20 000 20 000 0,00 ZOO / Szkoła remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana oświetlenia, podłóg, malowanie i obudowa grzejników prace planowane w okresie wakacyjnym 20 000 20 000 0,00 Podstawowa Nr 19 im. Dąb Wojciecha Korfantego remont pozostałych pomieszczań wymiana oświetlenia, podłóg, malowanie i obudowa grzejników prace planowane w okresie wakacyjnym 25 000 25 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 000 3 000 1 189,41 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont i usunięcie boazerii na klatce schodowej zadanie częściowo wykonano, postępowanie na dalsze roboty w toku, zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu 30 000 32 000 0,00 usunięcie nieszczelności instalacji gazowej zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu Załęże 0 150 0,00 wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej zadanie wykonano 0 500 496,38 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 2 871,14 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 000 8 000 3 052,86 wykonanie nowego wywiewu z kuchni szkolnej zadanie wykonano Podlesie 0 10 500 10 334,69 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpi 12 lipca 2016 0 375 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 697,55 Załęże naprawa kotła c.w.u. i wymiana zaworów zadanie wykonano 0 1 600 1 563,13 naprawa pęknięć pionowych ściany, skucie zmurszałej wylewki, naprawa pęknięć, położenie płytek wraz z podłożem w pomieszczeniu Szatni i umywalni zadanie w trakcie realizacji 0 4 500 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 4 598,69 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana instalacji elektrycznej, podłogi z PCV oraz malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wymiana kratek ściekowych z podejściami i izolacją pionową na zapleczu; wymiana niedrożnego poziomu kanalizacji sanitarnej z sanitariatu personelu Piotrowice Ochojec realizacja zadania w sierpniu 0 25 000 0,00 zadanie wykonano 0 23 050 18 941,43 ZOO / Szkoła naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 000 7 000 3 272,97 Podstawowa Nr 29 im. Kostuchna F. Żwirki i S. Wigury wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej na parterze zadanie wykonano 0 2 000 0,00 remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznej realizacja zadania w lipcu 26 000 26 000 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont stołówki realizacja zadania w lipcu 36 000 36 000 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal i korytarza na I piętrze prace planowane w okresie wakacyjnym 122 000 116 000 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sekretariatu i gabinetu dyrektora prace planowane w okresie wakacyjnym 22 000 22 000 0,00 ZOO / Szkoła remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy prace planowane w okresie wakacyjnym 28 000 32 650 0,00 Podstawowa Nr 31 im. Zawodzie Henryka Sienkiewicza remont pozostałych pomieszczeń wykonanie przebudowy i remontu sanitariatu dziewcząt na I piętrze prace planowane w okresie wakacyjnym 0 43 751 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika wymiana pionu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicy zadanie wykonano 0 1 200 1 199,29 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 000 7 000 982,77 remont instalacji technicznych wymiana instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej realizacja zadania w sierpniu 45 000 45 000 0,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 500 11 129 747,35 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. naprawy i konserwacje Krzysztofa Kamila naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka 4 500 4 500 2 292,72 Baczyńskiego ZOO / Szkoła naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 500 5 500 1 812,66 Podstawowa Nr 37 im. Śródmieście ks. ana Twardowskiego wymiana agregatu grzewczo-wentylacyjnego zadanie wykonano 0 3 700 3 675,09 wykonanie zabudowy podgrzewacza elektrycznego c.w.u. wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego zadanie wykonano 0 2 800 2 799,00 remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu 2016 25 000 25 000 0,00 ZOO / Szkoła uszczelnienie studzienek kanalizacji i naprawa nawierzchni zadanie wykonano Szopienice 0 1 230 1 221,88 Podstawowa Nr 42 im. Burowiec ózefy Kantorówny naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 493 5 493 1 261,98 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 44 im. naprawy i konserwacje Marii Curienaprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Skłodowskiej ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 45 im. naprawy i konserwacje Kornela naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Makuszyńskiego Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec 3 000 3 000 1 262,72 8 500 8 500 6 177,51 ZOO / Szkoła remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawy schodów wiatrołapu głównego wejścia do szkoły zadanie wykonano 25 000 25 000 21 954,65 Podstawowa Nr 48 im. Murcki uliusza Ligonia naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 380,27 Strona 73
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 12 050,22 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu podłoża na odcinku 10m oraz wykonanie obróbki blacharskiej środków wymiana siłownika zaworu trójdrogowego oraz siłownika przepustnicy powietrza wentylacji mechanicznej basenu wymiana zaworu termoregulacyjnego bezpośredniego działania dla ciepłej wody użytkowej wymiana szyb w oknach dachowych (okna VELUX -4 szt., 1 duża szyba ostukanie pozostałego tynku w korytarzach przy salach nr 208-211, zabudowa trzech sektorów sufitem podwieszanym systemowym, pomalowanie pozostałych sektorów oraz ścian emulsją 0 8 000 0,00 zadanie wykonano 0 3 600 3 113,99 Giszowiec zadanie wykonano 0 9 850 9 844,98 zadanie wykonano 0 4 305 4 305,00 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków 0 17 000 0,00 prawidłowe osadzenie drzwi, zamocowanie ościeżnic, wymiana zawiasów i zamków skoblowych, osadzenie cegieł w nadprożu zadanie wykonano 0 3 000 2 996,65 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych remont Sali nr 28, 13, 15 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń szatni finansowane z konta dochodów własnych Szkoły - realizacja w miesiącu lipcu, środki zostały przeniesione na "remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych" dokonano obmiarów, sporządzono wniosek o wszczęcie postepowania, postępowanie w toku anów Nikiszowiec 25 000 0 0,00 0 25 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 500 4 500 3 197,73 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi wymieniono 17 drzwi wraz z ościeżnicami, wymiana polegała na wykuciu ze ściany starych ościeżnic, wprawieniu nowych, zostały wymalowane wokół ściany 50 000 50 000 49 596,01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki remont pozostałych pomieszczeń remont auli pomalowano aulę - dokonano poprawek ścian poprzez zagipsowanie ubytków, przygotowano i zagruntowano ściany, nałożono farby emulsyjne i olejowe, powstała całkowicie nowa instalacja elektryczna os. Tysiąclecia 25 000 25 000 24 849,17 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 13 732 13 732 5 793,61 remont pomieszczeń dydaktycznych remont podłóg w salach lekcyjnych prace planowane w okresie wakacyjnym 50 000 50 000 0,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni i zaplecza złożono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, postępowanie w toku Koszutka 25 000 25 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 761 4 761 1 064,20 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 5 000 1 456,10 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka wykonanie i założenie obróbek blacharskich dylatacji budynku szkoły wymiana rur bezpieczeństwa kotła c.o. oraz poziomu wody zimnej w kotłowni zadanie wykonano 0 2 000 1 999,94 Brynów os. zadanie wykonano Zgrzebnioka 0 4 990 4 988,83 wymiana wentylatora wyciągowego wraz z zasilaniem w kuchni zadanie wykonano 0 5 000 4 857,25 wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody zimnej w pomieszczeniach przyłącza wody zadanie wykonano 0 1 900 1 898,55 wymiana sterowników na dwóch kotłach c.o. zadanie wykonano 0 5 100 1 845,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 66 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia 5 000 5 000 2 957,25 anusza Korczaka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 700 9 700 3 682,54 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej naprawa koryt dachowych i wymiana obróbek blacharskich naświetli poliwęglanowych nad aulą (90m), położenie papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża nad salą gimnastyczną (20m2), naprawa tynku i malowanie ścian oraz naprawa parkietu wraz z cyklinowaniem i malowaniem Ligota Panewniki zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu 0 35 000 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o. zadanie wykonano 0 2 150 2 148,23 wymiana elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kuchni zadanie wykonano 0 9 200 9 198,68 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy i pomieszczeń zrezygnowano z malowania korytarzy i klatek schodowych na rzecz dostosowania stref 30 000 0 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkola, kuchni, warsztatu, wykonanie remontu planuje się w okresie wakacyjnym magazynu na drzwi PPOŻ. Dąb 0 30 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 8 177,19 ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 5 000 3 035,74 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń malowanie zaplecza kuchni, pralni realizacja zadania w lipcu 0 15 000 0,00 remont budynku remont dachu realizacja zadania w sierpniu 40 000 40 000 0,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej naprawa urządzenia linarnego "bunkier" realizacja zadania w sierpniu Dąbrówka Mała 0 7 729 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 25 000 25 000 7 823,29 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 9 475,95 remont budynku uzupełnienie ubytków zaprawy i uszkodzonych cegieł zadanie zostanie wykonane w III kwartale Bogucice 0 17 267 0,00 remont instalacji technicznych wymiana instalacji gazowej zadanie zostanie wykonane w III kwartale 0 8 000 0,00 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących 562 915 816 930 189 453,18 ZOO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 577 4 577 2 891,69 Koszutka wymiana grzejnika i fragmentu instalacji zadanie wykonano 0 1 300 0,00 Strona 74
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Gimnazjum Nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi ZOO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 7 000 7 000 4 629,27 wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie obróbek blacharskich, uzupełnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej, montaż zadanie wykonano 0 3 000 3 000,00 drabiny włazowej na dach nad salą gimnastyczną wymiana siłownika zaworu regulacyjnego zadanie wykonano Śródmieście 0 3 000 2 921,63 wymiana zepsutej pompy technologicznej basenu oraz nieszczelnej zadanie wykonano 0 12 500 12 498,31 klapy zwrotnej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 324 7 324 4 884,48 ZOO / Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka ZOO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 000 9 000 2 714,44 wymiana niesprawnych odcinków rur stalowych, czarnych oraz zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie oraz zaworów pod pionowych c.o. wymiana niesprawnych odcinków rur na polipropylenowe PP fi 32 oraz zaworów przelotowych kulowych fi 32 wraz z robotami towarzyszącymi os. Paderewskiego - zadanie wykonano 0 11 800 2 194,57 Muchowiec awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Paderewskiego - Muchowiec 0 2 500 0,00 3 600 3 600 1 525,44 ZOO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 751,89 Wełnowiec- ózefowiec uszczelnienie wężownicy za pomocą lutu twardego i zabudowaniu zadanie wykonano 0 2 000 1 985,42 szczelnej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej remont pozostałych pomieszczeń remont auli 30.06.2016 podpisano umowę na remont auli - cyklinowanie podłogi - remont w trakcie Bogucice 30 000 30 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 17 120 17 120 13 339,24 ZOO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 4 394 4 394 1 432,57 Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 13 732 13 732 3 787,48 ZOO / Gimnazjum nr 14 im. uliusza Słowackiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 5 000 1 696,17 anów - Nikiszowiec wymiana odcinków na PP fi 20 podejść dopływowych fi 20 i zadanie wykonano 0 3 300 1 898,26 odpływowych fi 50 oraz wykonanie robót pomocniczo-budowlanych Gimnazjum nr 15 remont instalacji technicznych kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej remont instalacji elektrycznej został rozpoczęty 40 000 23 000 492,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie pomieszczeń, korytarzy w których nastąpi wymiana instalacji elektrycznej prace zostaną wykonane po remoncie instalacji elektrycznej 0 17 000 405,90 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 310 5 310 274,87 Giszowiec ZOO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOO / Gimnazjum Nr 18 prace remontowe w otoczeniu gimnazjum położenie okładziny antypoślizgowej schodów odstąpiono od realizacji zadania, środki zostały przeniesione na wykonanie taśmy odblaskowej na schody na klatkach schodowych w szkole 1 500 0 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza na parterze, remont klatek schodowych nr 1 i 2 realizacja w II półroczu Giszowiec 0 94 000 0,00 wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w kanale oraz wykonanie odwodnienia w piwnicy, zadanie wykonano 0 7 000 6 996,17 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 988,34 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Kostuchna 5 493 5 493 2 575,05 wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych zadanie wykonano 0 5 200 5 199,04 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje, część środków zostało przeniesionych na remont sali chemicznej wraz z wymianą elektryki 45 000 25 000 5 135,76 ZOO / Gimnazjum nr Piotrowice Ochojec 19 im. Henryka Sławika remont pomieszczeń dydaktycznych remont Sali 21 i zaplecza z malowaniem ścian, wymiana oświetlenia zadanie wykonano 0 20 000 19 980,00 remont pozostałych pomieszczeń remont stołówki/jadalni realizacja w II półroczu 2016r 0 7 923 0,00 wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych zadanie wykonano 0 5 000 4 998,26 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 000 7 000 3 735,17 ZOO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki wymiana skorodowanego odcinka instalacji c.o. w sekretariacie szkoły wymiana i naprawa gniazd wtyczkowych oraz wymiana wyłączników różnicowoprądowych w tablicy rozdzielczej naprawa kotła żeliwnego typ ECA-IV do centralnego ogrzewania zadanie wykonano 0 1 600 1 599,11 Piotrowice Ochojec zadanie wykonano 0 1 400 1 380,28 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków 0 24 400 0,00 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont instalacji technicznych w związku z usuwaniem szkód górniczych na terenie obiektu niezbędne jest odtworzenie zdemontowanych instalacji na sali gimnastycznej (dot. sprzętu nagłaśniającego), oraz sieci informatycznej w wybranych pomieszczeniach zadanie zostanie częściowo wykonane po zakończeniu remontu sali gimnastycznej tzn. zostaną odtworzone instalacje nagłaśniające na sali, wymieniona zostanie także część skorodowanej instalacji wodociągowej w piwnicy obiektu, uzupełniona zostanie część instalacji sieci informatycznej w klasach Ligota-Panewniki 5 000 5 000 0,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej i odnowienie pomieszczeń zakupiono kosztorys inwestorski remontu sali gimnastycznej z zapleczem 70 000 70 000 369,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 552,14 ZOO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęska H. - Brynów 5 000 5 000 1 822,93 Strona 75
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 200 7 200 4 491,96 Ligota Panewniki remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy I piętra i klatki schodowej zadanie będzie realizowane w okresie wakacji 0 30 000 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont budynku remont instalacji technicznych remonty i demontaż starych i montaż nowych linek i naciągów oraz siatki piłkochwytów wokół dużego boiska oraz wymiana uszkodzonych naciągów przy małym boisku remont podłóg w salach lekcyjnych wymiana okien wymiana sieci poziomej PPOŻ w przyziemiu demontaż rurociągu stalowego, wstawianie trójnkiów,przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych, wstawienie zaworu przelotowego, wykonanie tynków, gładzi, malowanie, farbowanie tynków zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu 0 5 100 0,00 trwają prace remontowe, które to zostaną zakończone w sierpniu trwają prace remontowe, które to zostaną zakończone w sierpniu wykonano remont instalacji wodnej i przeciwpożarowej oraz remont instalacji wodnej pod basenem w budynku szkoły usunięto awarię instalacji wodnej i przeciwpożarowej w przyziemiu budynku szkoły 10 000 10 000 0,00 20 000 20 000 0,00 25 000 25 000 22 842,35 0 18 392 18 121,08 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 665 15 665 8 043,18 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów rozpoczęcie robót remontowych w miesiącu lipcu Murcki 30 000 30 000 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych ZOO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia remont kolejnego segmentu szkoły obejmujący wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego oraz malowanie sal lekcyjnych i zapleczy Naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich wymiana uszkodzonych odcinków rur ocynkowanych z kształtkami zaciskowymi wraz z armaturą kulową c.o. oraz wykonanie robót pomocniczo budowlanych wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. w centrali wentylacyjnej jadalni zadanie w trakcie realizacji 131 000 131 000 0,00 złożono wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie zamówienia publicznego os. Tysiąclecia 0 3 000 0,00 zadanie wykonano os. Witosa 0 6 000 5 946,93 zadanie wykonano 0 7 100 1 100,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 7 252,80 przedszkola 1 019 209 1 666 866 353 498,80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 02 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 03 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 000 8 000 1 355,95 Przemurowanie dwóch warstw cegły muru ogniowego i wykonanie nowej obróbki blacharskiej Brynów os. Zgrzebnioka zadanie wykonano 0 4 000 4 000,00 Wymiana syfonu brodzikowego z podejściem odpływowym z PCV zadanie wykonano 0 350 348,62 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 5 000 5 000 3 418,95 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem awaryjna wymiana rynien i obróbek blacharskich oraz fragment pokrycia papowego w obrębie obróbek blacharskich dachu pierwsze postępowanie unieważniono, złożono ponowny wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku Śródmieście 10 000 10 000 0,00 0 10 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 500 1 500 1 020,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 04 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 05 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 06 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 09 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 12 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 13 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 14 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 20 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 000 2 000 831,61 Piotrowie Ochojec zabudowa kanału ciepłowniczego i wymiana wykładziny złożono wniosek o wszczęcie postępowania, 0 10 000 0,00 podłogowej w korytarzu głównym postępowanie w toku remont budynku wymiana zniszczonej papy na części dachu budynku zadanie wykonano 10 000 10 000 9 999,86 wymiana niesprawnego wentylatora wyciągowego okapu kuchennego oraz regulatora prędkości obrotowej wentylatora zadanie wykonano 0 3 650 3 440,19 Śródmieście remont podwieszanego sufitu w sali zajęć ruchowych zadanie wykonano 0 12 000 11 967,09 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 3 548,59 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 6 500 6 500 942,59 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 1 000 1 000 141,50 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 000 7 000 2 006,44 awaryjna naprawa pokrycia papowego dachu wraz z uszczelnieniem narożników awaryjna naprawa tynku i malowanie ścian w gabinecie dyrektora złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku 0 3 000 0,00 0 4 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Witosa 3 500 3 500 2 112,96 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 500 3 500 484,62 wymiana urządzeń sanitarnych zadanie wykonano Koszutka 0 7 800 7 798,34 wykonanie remontu zadaszenia i fragmentu elewacji w obrębie zadaszenia zadanie wykonano 0 7 000 497,97 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki 2 746 2 746 1 287,81 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i malowanie parkietów realizacja zadania w lipcu 5 000 5 000 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi realizacja zadania w lipcu 18 000 18 000 0,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 577 4 577 1 840,61 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 1 728,75 Ligota Panewniki wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci zadanie wykonano 0 590 587,98 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie 4 500 4 500 1 368,99 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana wykładziny dywanowa na schodach zadanie będzie realizowane w okresie wakacji 10 000 10 000 0,00 wymiana zaworu bezpieczeństwa i naprawa pompy instalacji ciepłej wody użytkowej Załęska H. Brynów zadanie wykonano Koszutka 0 1 500 1 498,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 899,50 Strona 76
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia 1 282 1 282 72,57 Wesołej Ludwiczki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 22 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 23 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice 1 200 1 200 896,81 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem zadanie wykonano 3 500 3 500 3 483,62 Dąb naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 500 1 500 1 419,30 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 500 2 500 1 835,33 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie styku kanałów wentylacyjnych z pokryciem dachu, malowanie farbami emulsyjnymi ściany i sufitu w zalanym pomieszczeniu os. Tysiąclecia zadanie wykonano 0 800 799,48 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 26 wymiana uszkodzonego kotła gazowego do c.w.u. (kocioł American, poj. 190 l) wraz z podejściami dopływowymi zadanie wykonano 0 9 250 9 246,02 remont instalacji technicznych wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia zadanie wykonano 4 000 3 389 3 388,87 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 600 1 600 761,37 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie środki zostały przeniesione na remont szatni, remont sal zajęć grupy Misie, wymianę posadzki w holu przedszkola 35 000 0 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana drzwi do sypialni, połączenie sypialni z salą zajęć poprzez zadanie będzie realizowane w okresie wakacji wykucie otworu, malowanie sypialni 0 6 000 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczenia szatni, polegający na zmianie usytuowania Dąb zadanie będzie realizowane w okresie wakacji wejścia do szatni, wymiana wykładzin na płytki podłogowe i 0 7 000 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana płytek podłogowych holu i przedsionka oraz wymiana drzwi zadanie będzie realizowane w okresie wakacji 0 11 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 000 2 000 1 542,42 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 30 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 32 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzki na holu górnym realizacja zadania w sierpniu 20 000 20 000 0,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 000 8 000 1 059,68 prace remontowe w otoczeniu urządzenia zabawowe, zakup, montaż zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r anów - 7 500 7 500 0,00 Nikiszowiec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 000 8 000 1 176,67 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 000 4 000 1 192,24 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 33 rozebranie 3 rzędów płytek po obwodzie tarasu oraz obróbek blacharskich i odspojonego podłoża, oraz wykonanie izolacji z materiałów systemowych, założenie obróbek oraz ułożenie płytek Śródmieście zadanie w trakcie realizacji termin do 06-07-2016r. 0 20 000 0,00 zadania remontowe wymiana drzwi w salach oraz malowanie sal i korytarza realizacja zadania w sierpniu 14 000 14 000 0,00 wymiana uszkodzonej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zadanie wykonano 0 3 900 3 889,40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 34 wymiana odcinka kanalizacji deszczowej z PCV wraz z wykonaniem robót pomocniczo budowlanych w sanitariacie remont posadzki parkietowej, polegający na zerwaniu uszkodzonego parkietu, naprawie podłoża (frezowaniu), położenie nowego parkietu wraz z szlifowaniem i lakierowaniem awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków os. Tysiąclecia 0 1 500 0,00 zadanie wykonano 0 20 000 19 895,63 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 500 4 500 2 522,92 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 35 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 36 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 38 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 39 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 42 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 46 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 1 000 1 000 55,35 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 500 500 323,66 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 000 3 000 18,45 remont budynku wymiana 18 sztuk okien drewnianych na dwa okna drewniane w sześciu pomieszczeniach wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wraz z robotami malarskimi Dąbrówka Mała realizacja zadania w lipcu 0 35 000 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie podłogi i malowanie sali realizacja zadania w sierpniu 20 000 20 000 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi ewakuacyjnych zadanie wykonano 7 000 7 000 5 704,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 600 4 600 1 587,07 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki 1 831 1 831 143,91 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 000 5 000 867,15 Kostuchna wymiana skorodowanego podejścia odpływowego do muszli ustępowej w sanitariacie dzieci na piętrze zadanie wykonano 0 460 459,10 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i malowanie parkietów realizacja zadania w sierpniu 11 000 11 000 0,00 Kostuchna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 000 4 000 1 039,71 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 1 200 1 200 700,47 wymiana odcinka instalacji wody zimnej zadanie wykonano 0 500 494,41 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec 1 300 1 300 910,20 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładzin PCV na przyjazny dziecku parkiet oraz malowanie sal środki zostały przeniesione na remont elewacji 56 000 0 0,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi remont budynku naprawa ścian elewacji od parkingu wejścia głównego i placu zabaw poprzez wyrównanie ścian styropianem graficznym, osiatkowanie i malowanie farbą silikonowo-silikatową wymiana odcinka przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami dopływowymi zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu 0 56 000 0,00 Wełnowieczadanie wykonano ózefowiec 0 11 600 4 597,13 usunięcie starych i zamontowanie nowych osłon grzejnikowych zadanie wykonano 0 12 000 11 438,39 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 10 000 10 000 3 678,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 48 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka 2 500 2 500 151,29 naprawa i udrożnienie studni kanalizacji sanitarnej zadanie wykonano 0 34 000 29 983,43 Strona 77
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 49 ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. remont budynku remont elewacji realizacja zadania w sierpniu 30 000 70 000 0,00 Bogucice naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 500 2 500 588,63 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 51 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 831 1 831 403,62 os. Witosa wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z zaworem termostatycznym z głowicą i przyłączami zadanie wykonano 0 2 000 1 988,64 likwidacja słupa oświetleniowego zewnętrznego zadanie wykonano 0 1 300 1 172,31 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 500 6 500 1 899,12 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej odgrzybienie ścian, naprawa tynków, malowanie ścian farbami krzemianowymi i olejnymi pomieszczenia obieralni warzyw zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 0 1 500 0,00 Załęska H. Brynów zadanie w trakcie realizacji 0 2 500 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 000 4 000 826,45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 52 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Koszutka 0 2 105 0,00 wymiana zaworu mieszającego i malowanie pomieszczeń po zalaniu zadanie wykonano 0 1 500 1 499,73 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 746 2 746 1 144,27 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 55 przesmarowanie połaci dachu lepikiem na zimno, przyklejenie łat z papy, likwidacja zacieków oraz pomalowanie sufitów emulsją wymiana zaworów zwrotnych przy mieszaczu c.w.u. oraz reduktora ciśnienia wody wraz z podejściami dopływowymi z PP zadanie wykonano os. Paderewskiego - 0 5 000 4 999,34 Muchowiec zadanie wykonano 0 815 815,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 56 naprawa uszkodzonych elementów ogrodzenia. zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 0 40 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 2 000 2 000 655,05 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 57 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia 1 500 1 500 210,00 Krasnala Hałabały ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 59 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 60 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 61 remont pozostałych pomieszczeń malowanie kuchni i zaplecza realizacja zadania w sierpniu 25 000 25 000 0,00 prace remontowe w otoczeniu rozebranie starego ogrodzenia z siatki, dostawa i montaż nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z brama wjazdową wymiana uszkodzonego skrzydła drzwiowego z automatem samozamykającym oraz prawidłowy montaż automatu na drugim skrzydle realizacja zadania w lipcu 0 30 000 0,00 Giszowiec zadanie wykonano 0 3 500 3 500,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 000 4 600 2 032,71 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 5 000 5 000 3 255,10 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 915 915 217,71 wymiana odcinków rur stalowych czarnych ze skręcanych na spawane oraz przewinięcie gwintów do pieca gazowego w WC Giszowiec zadanie wykonano 0 2 800 2 799,11 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 62 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 63 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec 1 000 1 000 535,05 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec 2 746 2 746 848,70 remont pomieszczeń dydaktycznych ułożenie nowego parkietu realizacja zadania w sierpniu 13 000 13 000 0,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 64 wykonanie i wymiana włazu kominowego na dachu z szyby hartowanej, klejonej, oraz zabezpieczenie elewacji przed ptakami awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków Giszowiec 0 2 500 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 000 1 000 207,87 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 000 2 000 386,22 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 65 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie jednej Sali, cyklinowanie i lakierowanie 2 sal, remont podłogi i malowanie, wymiana oświetlenia w 1 pomieszczeniu (obecny pokój intendentki) realizacja zadania w lipcu 0 11 500 0,00 Szopienice Burowiec wymiana niesprawnego odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w zadanie wykonano piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 0 3 300 3 192,07 do studzienek na zewnątrz budynku ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 66 remont pozostałych pomieszczeń wymiana wykładzin zadanie będzie realizowane w okresie wakacji Szopienice 12 000 12 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Burowiec 3 500 3 500 698,64 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana parkietu planowany termin: lipiec 20 000 20 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 000 3 000,00 24,60 Zawodzie ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 71 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 72 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 500 5 500 2 694,84 Podlesie remont instalacji technicznych naprawa instalacji wentylacyjnej w kuchni zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 0 67 500 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana drzwi realizacja zadania w lipcu 6 000 6 000 0,00 remont budynku sprawa sądowa - zwrot środków Wykonawcy zadanie wykonano Murcki 0 74 171 74 170,77 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 155 9 155 1 156,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 74 remont pomieszczeń dydaktycznych gruntowny remont dwóch sal dydaktycznych zadanie będzie realizowane w okresie wakacji Wełnowiec- 55 000 55 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ózefowiec 8 000 8 000 1 344,94 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie 1 000 1 000 281,42 Strona 78
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 78 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 81 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 84 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 500 6 500 1 758,78 wymiana obróbek blacharskich, usunięcie masztu antenowego, pokrycie papą termozgrzewalną oraz wymiana 12 sztuk kratek wentylacyjnych naprawa murku ogrodzenia i bramy wjazdowej na terenie przedszkola, uzupełnienie cegieł, zespojenie rozwarstwień, założenie nakryw betonowych na długości 9m. zadanie wykonano Brynów os. 0 5 000 4 994,62 Zgrzebn. zadanie wykonano 0 5 200 5 196,04 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłogi i malowanie planowany termin remontu: lipiec 20 000 20 000 0,00 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 0 30 000 0,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 640 640 484,62 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec 915 742 92,25 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki 1 370 1 370 564,57 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec 1 500 500 12,30 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem, remont łazienek realizacja zadania w sierpniu 75 500 75 500 0,00 Wełnowiecremont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć realizacja zadania w sierpniu ózefowiec 20 000 20 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 300 7 300 2 505,88 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont ścian i sufitu w szatni dzieci i w holu górnym przedszkola oraz wymiana drzwi wejściowych do szatni planowany termin zakończenia remontu: sierpień 29 000 29 000 0,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont podłóg, ścian i sufitów w salach zajęć planowany termin zakończenia remontu: sierpień 68 000 68 000 0,00 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów planowany termin zakończenia remontu: sierpień 24 000 24 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 500 4 500 1 262,30 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 85 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć i szatni środki zostały przeniesione na inwestycje dotyczące kuchni os. Witosa 45 000 0 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 000 2 000 1 730,02 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 30 000 30 000 0,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima wymiana niesprawnych odcinków rur instalacji wodnej na PP fi 20-25 oraz rozbiórka starego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków zadanie obejmuje dwa wnioski: 1. awaryjna naprawa części ogrodzenia - 12.000 -awaria została usunięta zadanie zrealizowane 2. awaryjna naprawa ogrodzenia w kwocie 40.000 w trakcie realizacji os. Paderewskiego - Muchowiec 0 3 700 0,00 0 52 000 15 435,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 500 7 500 3 406,45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 89 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęska H. Brynów 1 500 1 750 254,36 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana oświetlenia i posadzek zadanie w trakcie realizacji 40 000 40 000 5 412,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 662 3 662 2 027,36 Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia 2 300 2 300 1 291,50 Elemelka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 500 3 500 2 012,82 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku tąpnięcia - rozkucie szczelin, uzupełnienie zaprawami, tynkowanie ścian, malowanie, osadzenie parapetów wykonanie dokumentacji projektowej remontu schodów wejściowych zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 92 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Wandy Chotomskiej ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 97 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 99 zadanie wykonano Giszowiec 0 3 500 3 492,08 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 0 88 000 0,00 Brynów os. Zgrzebn. 2 500 2 500 571,95 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 000 8 000 1 987,44 Piotrowice Ochojec malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej oraz stolarki okiennej i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizacja zadania w sierpniu 0 10 000 0,00 drzwiowej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 3 000 3 000 156,21 naprawa oświetlenia zewnętrznego zadanie wykonano os. Witosa 0 1 500 1 348,81 wymiana pompy odwadniającej zadanie wykonano 0 800 792,76 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie 6 000 6 000 2 733,84 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice 2 300 2 300 315,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki 5 493 5 493 1 647,60 31 500 31 500 8 620,21 Zespół Obsługi naprawy i konserwacje ednostek Oświatowych naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 31 500 31 500 8 620,21 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne Przychodna Nr 1 ul. Mickiewicza 9: - wymiana drzwi ołowianych w pracowni rtg - remont wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni - remont nawierzchni przed budynkiem (etap II) wraz z automatyką zadania w trakcie realizacji procedur przetargowych/ wjazdową podpisywania umów z wykonawcami prac Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 - remont pomieszczeń po zlikwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie zwalczanie narkomanii 126 835 139 835 21 856,11 83 000 83 000 0,00 Śródmieście 83 000 83 000 0,00 1 175 1 175 421,20 Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 1 175 1 175 421,20 Strona 79
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Miejska Izba pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Wytrzeźwień i Ośrodek uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy Pomocy dla Osób konserwacja i naprawa sprzętu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący Uzależnionych od w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont obiektu - Świetlicy Specjalistycznej nr 2 przy remont korytarza ul. Pl. Powstańców Śląskich 2 przeciwdziałanie alkoholizmowi konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, serwis drukarki prace planowane w II półroczu ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. 15 715 28 715 2 381,13 Załęże 14 500 14 500 1 922,49 Szopienice Burowiec 0 13 000 0,00 Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 1 215 1 215 458,64 Izby wytrzeźwień 26 945 26 945 19 053,78 Miejska Izba opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Wytrzeźwień i Ośrodek Miejską Izbę Wytrzeźwień Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacja i naprawa sprzętu konserwacja dźwigu, odnowienie łazienek dla personelu, serwis alcosensorów, serwis drukarki, naprawa tapicerki na izbie przyjęć 15 000 15 000 7 109,39 remont pomieszczeń użyczanych KST "ędruś" usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych 11 945 11 945 11 944,39 589 518 623 449 95 472,24 50 284 50 284 56,16 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 410 410 56,16 remont obiektu przy ul. Orkana 7a remont obiektu przy ul. Orkana 7a wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac remontowo - konserwacyjnych ścian piwnic, murków ogniowych i dachu remont pomieszczeń, elewacji budynku, ogrodzenia ( w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z wymogami ppoż.). w trakcie wykonanie projektu technicznego Załęska H. Brynów 49 874 49 874 0,00 219 726 219 726 3 187,87 w trakcie wykonanie projektu technicznego Załęska H. Brynów 195 126 195 126 0,00 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 24 600 24 600 3 187,87 2 500 5 100 1 367,09 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 2 500 5 100 1 367,09 16 290 16 290 2 665,89 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 16 290 16 290 2 665,89 300 718 332 049 88 195,23 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 200 718 204 139 88 195,23 remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 remont obiektu przy ul. Czecha 2 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Krakowskiej 138 poprawa uszczelnienia orynnowania dachu oraz usunięcie skutków wycieków oraz zawilgoceń w obiekcie prace planowane w II półroczu Szopienice Burowiec 0 3 690 0,00 prace planowane w II półroczu Zawodzie 0 17 209 0,00 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74 wymiana instalacji wodnej w budynku prace planowane w II półroczu Załęże 0 7 011 0,00 remont obiektu przy ul. Morcinka 19a wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo trwają prace Koszutka 100 000 100 000 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE 465 000 510 000 232 373,85 żłobki 465 000 510 000 232 373,85 wymiana wykładzin podłogowych w sypialniach dziecięcych gr. I i wymieniono wykładziny podłogowe w sypialniach os. Paderewskiego - II (8000 zł) oraz wymiana drzwi wejściowych gr I i II oraz drzwi w dziecięcych gr. I i II oraz wymieniono drzwi wejściowe gr Muchowiec piwnicy (22 000 zł) I i II oraz drzwi w piwnicy zadanie zrealizowano Załęże 30 000 30 000 29 972,83 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont wszystkich łazienek (45000 zł), naprawa uszkodzonych elementów schodów - zejście z grup przez balkony na plac zabaw (25000 zł) naprawiono uszkodzone elementy schodów - zadanie zrealizowano, rozpoczęto remont łazienek - zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2016 r. Koszutka 70 000 70 000 33 536,85 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A kompleksowy remont dachu wraz z remontem kominów (70000 zł), wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w kanale pod posadzką (20000 zł.), wymiana 3 szt. Tablic obwodowych (10000 zł.) przeprowadzono remont dachu i kominów - zadanie zrealizowano, wymieniono tablice obwodowe - zadanie zrealizowano. Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r. Wełnowiec- ózefowiec 100 000 100 000 75 146,20 Żłobek Miejski remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A wymiana glazury w kuchni mlecznej zadanie zrealizowano os. Tysiąclecia 10 000 10 000 9 990,52 wymiana 2 szt. tablic obwodowych, renowacja i doposażenie terenu zielonego wymiana okien (szatnia dziecięca, pokój intendenta, pokój socjalny przy windzie) wymieniono tablice obwodowe, pozostałe zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r. Śródmieście 10 000 40 000 7 263,89 prace planowane w II półroczu Śródmieście 0 15 000 0,00 wymiana 2 szt. tablic obwodowych prace planowane w II półroczu Ligota - Panewniki 10 000 10 000 0,00 remont (kafelkowanie) pomieszczeń toalet dziecięcych (15000 zł.), remont kafelek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu kuchni ogólnej (25000 zł.), remont balustrady na tarasie grupy dziecięcej (15000 zł.) wyremontowano balustradę na tarasie, pozostałe zadania wykonane zostaną w II półroczu 2016 r. Giszowiec 55 000 55 000 14 946,97 pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A naprawa i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A Naprawiono i unowocześniono podjazd do Warsztatu Terapii Zajęciowej, zadanie wykonane w 100% Giszowiec 15 000 15 000 14 995,85 Wydział Zarządzania Kryzysowego remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach wymiana brodzików do mycia dzieci oraz wygospodarowanie miejsca do mycia nocników prace planowane w II półroczu Szopienice - Burowiec 15 000 15 000 0,00 konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 150 000 150 000 46 520,74 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód konserwacje bieżące cieków i rowów odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach wykonano prace na 854 mb rowów przy ul. Beskidzkiej, Wantuły wyłoniono wykonawcę prac, który rozpocznie realizację od III kwartału 4 154 255 5 889 701 1 833 232,89 1 500 000 2 525 000 621 871,95 teren miasta 200 000 200 000 32 634,36 teren miasta 100 000 100 000 0,00 Strona 80
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. i Mostów gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta bieżące konserwacje i naprawy w tym: - awaryjne naprawy włazów studziennych (właz pływający) zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej przekazanej na stan majątkowy MZUiM - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami j. w. oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót wymiana korpusu żeliwo studnia dn 1000 i 1200 mm, regulacja wysokości posadowienia studni dn 1000 i 1200 mm żeliwo+ pokrywa, wymiana kręgów żelbetonowych wraz ze stopniami złazowymi dn 1200 mm, naprawa chodnika z kostki, likwidacja zapadlisk przy wpustach, odpompowanie wody, zabudowa wpustu betonowe bez przykanalika, przegląd sieci kanalizacyjnej, regulacja wysokości posadowienia wpustu- żeliwo, renowacja nawierzchni asfaltowej, wykonanie przykanalika dn 200 mm, wymiana kraty dn 500 wraz z korpusem żeliwo, wymiana nadstawki dn 500 z korpusem, wymiana przykanalika dn 200 mm, inspektor nadzoru nad usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej teren miasta 1 200 000 2 225 000 589 237,59 Zakład Utylizacji Odpadów bieżące naprawy i konserwacje remonty obiektów budowlanych ZZM remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej gospodarka odpadami naprawy na linii utylizacji, naprawy samochodów, budynków, urządzeń biur. utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie remontu schodów na pl. Holoubka, dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów innych obiektów budowlanych w utrzymaniu ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM 85 000 85 000 10 071,87 w zależności od potrzeb Zawodzie 85 000 85 000 10 071,87 Zrealizowano remont schodów na pl. Holoubka, trwa ustalanie zakresu pozostałych remontów obiektów budowlanych w roku 2016. Ustalono częściowy zakres remontów na rok 2016 - trwa realizacja robót budowlanych. 280 000 408 365 185 635,40 teren miasta 70 000 70 000 24 318,11 teren miasta 30 000 30 000 0,00 Zakład Zieleni Miejskiej remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM W związku z serią uszkodzeń fontann i przyznanych z tego tytułu odszkodowań zwiększeniu uległ plan. Wykonano remont fontanny Dry Plaza, trwają ustalenia dot. remontu fontanny przy siedzibie NOSPR. teren miasta 30 000 158 365 95 940,00 i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Dom Kultury Ligota" Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec konserwacje eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 150 000 150 000 65 377,29 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice 2 244 645 2 771 745 1 015 653,67 teren miasta 2 244 645 2 421 745 1 015 653,67 remonty oświetlenia ulicznego remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane w zależności od potrzeb teren miasta 0 350 000 0,00 czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe bieżące remonty przepompowni (remonty) naprawa parkanu oddzielającego MDK Ligota od parkingu samochodowego przy ul. Franciszkańskiej remont toalet w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera cyklinowanie podłóg w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony zerowanie instalacji elektrycznej w budynkach MDK oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność 44 610 99 591 0,00 czyszczenie 67 separatorów i 141 osadni realizacja zadania na przełomie II i IV kwartału teren miasta 44 610 49 530 0,00 remont szafy sterowniczej - przepompownia ul. Armii Krajowej oraz wymiana układów rozruchu - przepompownia ul. Grundmana KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury przebudowa murków, wymiana uszkodzonych przęseł, uzupełnienie wykończenia malowanie i kafelkowanie ścian, malowanie sufitów, wymiana podłóg, wymiana zużytej armatury i toalet. cyklinowanie podłogi Sali baletowej oraz podłogi w sali nr 2 wykonanie pomiarów skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w obiektach MDK zgodnie z przepisami prawa budowlanego realizacja zadania w III kwartale Piotrowice- Ochojec, Śródmieście 0 50 061 0,00 837 190 837 190 199 346,59 205 500 205 500 0,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Ligota Panewniki 31 500 31 500 0,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice - Burowiec / Giszowiec 40 000 40 000 0,00 15 000 15 000 0,00 25 000 25 000 0,00 Miejski Dom Kultury Południe" naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych. rozebranie kostki chodnikowej, wykonanie wykopu, naprawa rur i uszczelnienie instalacji, udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych, ułożenie kostki chodnikowej, wymiana części orynnowania oraz rur spustowych, wymiana uszkodzonych balustrad balkonowych zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Kostuchna 30 000 30 000 0,00 Miejski Dom Kultury Koszutka" MDK Bogucice- Zawodzie Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Biuro Konserwatora Zabytków remont sali widowiskowej w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego remont muru oporowego skarpy umiejscowionej na działce MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego. zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu na Zawodziu wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21. wymiana wykładziny podłogowej malowanie klatki schodowej, tylnej w budynku przy ul. Szafranka 9 prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych cyklinowanie parkietu, wymiana zastawek scenicznych. zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 14 000 14 000 0,00 remont muru oporowego skarpy wraz z obłożeniem go płytkami klinkierowymi. wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropu płytami ogniochronnymi płytami OSB- Zawodzie biblioteki wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21. Koszutka zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r 30 000 30 000 0,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Zawodzie 20 000 20 000 0,00 36 300 36 300 36 300,00 zadanie w trakcie realizacji Bogucice 6 300 6 300 6 300,00 wymiana bardzo zniszczonej wykładziny podłogowej na wykładzinę zadanie w trakcie realizacji o wysokiej klasie ścieralności w filii nr 27 Kostuchna 30 000 30 000 30 000,00 muzea 30 000 30 000 0,00 uzupełnienie ubytków w tynku, demontaż nieczynnych instalacji elektrycznych, malowanie dwukrotne farbami akrylowymi, wysokojakościowymi. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach pozostała działalność zadanie do realizacji w II półroczu 2016r Śródmieście 30 000 30 000 0,00 remont konserwatorski elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu 400 000 400 000 163 046,59 teren miasta 400 000 400 000 163 046,59 165 390 165 390 0,00 Wydział Kształtowania Środowiska prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka w trakcie realizacji prace w zakresie oczyszczenia, usunięcia zamalowań i uzupełnienia ubytków w podstawie pomnika Powstańców Śl. trwa postępowanie wyjaśniające z uwagi na wycofanie zgody przez administratora cmentarza na remont teren miasta 50 000 50 000 0,00 Dąb 115 390 115 390 0,00 Strona 81
Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy KULTURA FIZYCZNA I SPORT instytucje kultury fizycznej Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 - remont obróbki blacharskiej zadaszenia hali Ośrodek Sportowy Kolejarz, ulica Alfreda 1 - remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi wraz z ościeżnicami zakres prac: usunięcie i utylizacja skorodowanych elementów dachu i papy, czyszczenie powierzchni, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej, demontaż i montaż instalacji odgromowej zadanie do realizacji w II półroczu 2016r ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. 780 000 780 000 574 442,17 780 000 780 000 574 442,17 anów-nikiszowiec 40 000 40 000 39 821,00 Wełnowiec- ózefowiec 70 000 70 000 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty infrastruktury sportowej Stadion Miejski, ulica Bukowa 1 - remont stacji trafo zakres prac: usunięcie i utylizacja zniszczonych elementów pokrycia i obróbek blacharskich, czyszczenie powierzchni dachu, demontaż i montaż elementów klimatyzatorów, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż nowych obróbek blacharskich, malowanie elewacji zewnętrznej i drzwi, uzupełnienie elewacji budynku, wykonanie hydroizolacji budynku, naprawa oświetlenia wewnętrznego, montaż nowego oświetlenia zewnętrznego Dąb 40 000 40 000 35 018,10 Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 - remont zaplecza szatniowego przed Mistrzostwami Europy w Piłce Ręcznej zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty malarskie i murarskie, wywóz i utylizacja gruzu, wymiana sufitu podwieszanego, roboty porządkowe, roboty instalacyjne, izolacyjne, płytkarskie, demontażowe Koszutka 180 000 180 000 175 993,32 konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 450 000 450 000 323 609,75 Strona 82
Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE za I półrocze 2016r. 2016r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 9 291 513 11 061 339 3 706 472,37 Transport i łączność 4 630 798 4 831 099 1 994 837,58 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 630 798 4 831 099 1 994 837,58 Gospodarka mieszkaniowa 51 000 81 000 23 396,33 gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 000 81 000 23 396,33 Działalność usługowa 20 000 417 100 17 025,86 Organizacja targów i wystaw 20 000 417 100 17 026 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0 50 000 22 930,00 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 50 000 22 930,00 Oświata i wychowanie 1 407 479 1 990 927 327 881,46 zespoły szkół specjalnych 231 859 287 109 73 720,74 licea ogólnokształcące 616 219 726 219 110 901,53 szkoły zawodowe 547 281 959 279 140 137,21 szkoły zawodowe specjalne 12 120 18 320 3 121,98 Pomoc społeczna 599 092 665 896 124 247,67 placówki opiekuńczo wychowawcze 280 300 299 100 33 672,80 domy pomocy społecznej 305 000 348 900 85 746,67 przeciwdziałanie przemocy 1 573 1 573 55,28 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12 219 16 323 4 772,92 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 000 14 000 1 444,66 powiatowe urzędy pracy 14 000 14 000 1 444,66 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 387 338 983 25 243,30 poradnie psychologiczno pedagogiczne 21 104 21 104 6 446,96 placówki wychowania pozaszkolnego 139 683 281 851 13 466,46 internaty i bursy szkolne 15 000 31 428 5 329,88 szkolne schroniska młodzieżowe 4 600 4 600 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 185 557 2 469 134 1 134 465,51 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 185 557 2 469 134 1 134 465,51 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 203 200 203 200 35 000,00 Teatry 203 200 203 200 35 000,00 Strona 83
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Administracyjny ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. 9 291 513 11 061 339 3 706 472,37 4 630 798 4 831 099 1 994 837,58 4 630 798 4 831 099 1 994 837,58 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 3 569 798 3 626 238 1 504 296,33 utrzymanie budynków administracji MZUiM - konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii - naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa nawierzchni (w tym drogi i chodniki - 130.738,86) teren miasta 1 050 000 1 070 000 435 850,46 opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta 0 123 861 45 756,00 BO - ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 remonty bieżące konserwacje ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 409, 411, 413 411, 413 GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami nakłady na remonty budynków będących nakłady na remonty budynków będących własnością własnością Skarbu Państwa Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa własnością Skarbu Państwa Podlesie 11 000 11 000 8 934,79 51 000 81 000 23 396,33 51 000 81 000 23 396,33 teren miasta 30 000 35 000 12 852,18 teren miasta 20 000 45 000 10 544,15 konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy w zależności od potrzeb Śródmieście 1 000 1 000 0,00 remonty infrastruktury sportowej - Miejski Ośrodek Sportu Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac i Rekreacji Sławika i Antalla 1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw konserwacje i naprawy bieżące zakres prac: czyszczenie kanalizacji, naprawa maszyny czyszczącej Alto, naprawa szlabanu przy wjeździe, wymiana filtrów detektorów central detekcji pożaru ASD zainstalowanych w budynku MCK Katowice 20 000 417 100 17 025,86 20 000 417 100 17 025,86 Koszutka 20 000 17 100 17 025,86 Wydział Sportu i Turystyki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r. pokrycie kosztów wynikających z zaleceń serwisowych oraz kosztów wad i usterek BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP i RG (III.1.1) OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych zadanie realizowane wg potrzeb Koszutka 0 400 000 0,00 remont pomieszczeń archiwalnych w KM PSP Katowice 0 50 000 22 930,00 0 50 000 22 930,00 teren miasta 0 50 000 22 930,00 1 407 479 1 990 927 327 881,46 231 859 287 109 73 720,74 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota- Panewniki 2 000 2 000 0,00 remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu 60 000 60 000 0,00 remont instalacji technicznych wymiana częściowa instalacji C.O. zadanie wykonano 25 000 25 000 24 983,62 awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano anów Nikiszowiec 0 9 800 9 796,38 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 500 4 500 620,54 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego remont budynku remont dachu budynku głównego oraz wymiana papy termozgrzewalnej zadanie wykonano 0 18 000 17 999,96 Śródmieście naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 000 4 000 1 064,30 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice 6 000 6 000 2 187,13 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec 4 577 4 577 868,38 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 remont budynku wymiana okien zadanie wykonano płatność nastąpi w II półroczu 40 000 40 000 0,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 1 282 1 282 1 165,61 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 500 4 500 1 540,76 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjna naprawa/wymiana urządzeń i wyposażenia związanych z utrzymaniem boisk szkolnych zadanie wykonano 0 1 000 999,31 Ligota- Panewniki zadanie wykonano 0 4 000 3 999,96 zadanie wykonano 0 4 750 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, wymiana oświetlenia, przeróbka instalacji hydrantowej. prace planowane w okresie wakacyjnym 70 000 70 000 0,00 ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano 0 5 700 5 698,71 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Koszutka zadanie w trakcie realizacji 0 12 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 10 000 10 000 2 796,08 remont budynku wymiana okien licea ogólnokształcące wymieniono okno łukowe w korytarzu na I piętrze, 10 okien w budynku księgowości i nauczania indywidualnego, 4 okna w sklepiku uczniowskim oraz 3 szt. na poddaszu 616 219 726 219 110 901,53 Zespół Szkół remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu 51 641 51 641 0,00 Ogólnokształcących Nr Śródmieście 1 im. Mikołaja Kopernika naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 3 399,67 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Śródmieście 33 000 33 000 29 544,60 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 14 351,09 Strona 84
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic remont pomieszczeń dydaktycznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont sal lekcyjnych malowanie korytarzy i klatek schodowych zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przewidywany termin zakończenia prac 12.08.16 r. zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przewidywany termin zakończenia prac 12.08.16 r. ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. 50 000 50 000 0,00 100 000 100 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 9 155 9 155 2 529,87 do wykonania remont generalny 3 sal remont pomieszczeń dydaktycznych podpisano umowę na remont 3 sal lekcyjnych 50 000 59 000 0,00 lekcyjnych polegający na zlikwidowaniu Koszutka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 6 000 528,90 remont budynku remont przewodów kominowych wyprowadzenie ponad dach rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, wykonanie izolacji cieplnej i Piotrowice- 20 000 20 000 18 999,58 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ochojec 8 972 8 972 2 176,52 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje remont budynku wymiana zadaszenia nad wejściem głównym do szkoły Śródmieście Szopienice- Burowiec 8 239 8 239 5 797,13 rozpoczęcie prac w sierpniu 30 000 30 000 0,00 Ligota- Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 000 12 000 2 147,58 VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy rozpoczęcie prac w sierpniu 20 000 20 000 0,00 awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano Śródmieście 0 4 600 3 936,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 725 12 725 1 894,20 remont budynku remont dachu prace są w toku - rozebrano całkowicie zniszczone kominy 30 000 30 000 0,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej naprawa uszkodzonego (zalanego) parkietu na sali gimnastycznej nie zostały wykonane żadne prace ze względu na niewystarczającą ilość środków 0 7 400 0,00 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej obecnie wykonywany jest projekt na wykonanie instalacji hydrantowej 0 50 000 0,00 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego naprawa awarii instalacji wodnokanalizacyjnej w pomieszczeniu archiwum, zapleczu gospodarczym i w części korytarza wymieniono rurociągi żeliwne kanalizacyjne, rurociągi z PCV oraz przebito otwory w ścianach z cegieł, wykonano próbę szczelności i zamurowano przebicia w ścianach oraz wykonano tynki, oczyszczono studzienki rewizyjne Zawodzie 0 12 000 12 000,00 usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience przy sali gimnastycznej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi wykonano demontaż baterii umywalkowej, umywalki, rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych, rozebrano wykładzinę ścienną z płytek oraz skuto tynki i wykuto bruzdy w ścianach, osuszono i odgrzybiono ścian, wymieniono podejścia z rur kanalizacyjnych, zawory, zabetonowano otwory w stropach i ścianach, wykonano nowy tynk, położono płytki, wymieniono uszkodzoną posadzkę, przemurowano przewody kominowe i wentylacyjne - protokół odbioru zostanie podpisany w lipcu 0 20 000 0,00 XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 3 688,03 remont pomieszczeń dydaktycznych prace zabezpieczające przed grzybem i rozpoczęcie prac w sierpniu wilgocią w salach Wełnowiec- 33 000 33 000 0,00 ózefowiec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 13 100 13 100 4 391,75 remont pozostałych pomieszczeń remont sekretariatu i gabinetu dyrektora podpisano umowę na przeprowadzenie remontu pomieszczeń 25 000 25 000 0,00 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont budynku uzupełnienie szczelin w ścianie szczytowej budynku, uzupełnienie konstrukcji schodów, nadlanie pustych elementów zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r os. Witosa 0 16 000 0,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 18 000 18 000 1 154,91 prace remontowe w otoczeniu naprawa chodnika wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pracowni fizycznej i łazience wraz z środki przeniesiono na inne zadanie remontowe (remont elewacji) 4 500 0 0,00 remont instalacji technicznych rozpoczęcie prac w sierpniu 21 000 21 000 0,00 os. Tysiąclecia remont budynku remont elewacji rozpoczęcie prac w lipcu 0 4 500 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 500 6 500 3 146,70 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 3 387 3 387 1 215,00 Dorosłych szkoły zawodowe 547 281 959 279 140 137,21 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal lekcyjnych z zapleczem trwają prace remontowe: osuszanie tynków, zmywanie starych powłok malarskich, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych, pracowniach wraz z ich zapleczami. Planowana jest jeszcze wymiana wykładziny podłogowej i malowanie sali 65. Zakończenie prac planowane na sierpień br. Śródmieście 50 000 50 000 29 081,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 18 310 18 310 1 621,51 Strona 85
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładziny w czterech salach lekcyjnych i zapleczach ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. zadanie w trakcie realizacji 30 000 30 000 0,00 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich wymiana pionu kanalizacyjnego dot. parter, I piętro II piętro oraz obudowa pionów realizacja zadania w lipcu 0 15 242 0,00 Dąbrówka Mała wymiana posadzek, skucie płytek, wykonanie nowych wylewek oraz ułożenie posadzek z płytek w sekretariacie i przyległym korytarzu zadanie wykonano 0 22 636 22 635,04 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 20 000 20 000 6 892,18 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłóg w salach lekcyjnych rozpoczęto prace remontowe, zakończenie jest przewidywane na koniec lipca 2016r. 30 000 30 000 0,00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego remont czytelni: rozbiórka boazerii ściennej, rozbiórka podłogi: starych wykładzin, płyt podłogowych, parkietu, naprawa i malowanie przygotowano umowę z wykonawcą, prace planowane ścian i sufitu, położenie podłogowych płyt w okresie wakacyjnym ceramicznych, wymiana drzwi i umywalki wraz z odpływem Śródmieście 0 12 800 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 10 000 10 000 1 690,68 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka remont instalacji technicznych remont instalacji odgromowej zerwanie posadzki, rozebranie elementów stropu, wzmocnienie drewnianych belek, położenie wykładziny oszacowanie poziomu ochrony odgromowej dla obiektu; wyznaczenie stref ochronnych; demontaż niesprawnych elementów instalacji odgromowej; wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomami; pomiary sprawności urządzenia piorunochronnego Szopienice- Burowiec 8 000 8 000 6 999,00 zadanie wykonano 0 15 656 15 109,43 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 11 352 11 352 643,29 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie pomieszczeń prace planowane w okresie wakacyjnym Szopienice- 25 000 25 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Burowiec 7 141 7 141 974,16 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 10 000 10 000 3 264,12 remont instalacji technicznych remont instalacji gazowej rozpoczęcie prac w sierpniu 20 000 20 000 0,00 Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe prace remontowe w otoczeniu przesunięcie granic ogrodzenia warsztatów szkolnych, nowe wytyczenie granic warsztatów szkolnych w związku z budową osiedla obok Piotrowicezadanie wykonano 0 16 000 15 990,00 Ochojec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 16 500 15 987 7 253,38 Zespół Szkół Przemysłu remont pomieszczeń dydaktycznych remont sali lekcyjnej realizacja zadania w lipcu 15 000 15 000 0,00 Spożywczego im. ózefa Szopienice- Rymera I Wojewody Burowiec Śląskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 2 746 2 746 646,98 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont balustrad na korytarzach realizacja zadnia w sierpniu Załęska Hałda- 30 000 30 000 0,00 Brynów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 18 000 18 000 6 019,65 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków realizacja zadnia w sierpniu 20 000 5 000 0,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy szkolnych na parterze, pierwszym piętrze jak również w pomieszczeniach piwnicznych Piotrowicerealizacja zadnia w sierpniu 0 15 000 0,00 Ochojec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 7 324 7 324 3 434,41 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka remont pozostałych pomieszczeń remont szatni dla uczniów zadanie w trakcie realizacji 50 000 50 000 0,00 os. Tysiąclecia naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 1 083,63 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa elewacji zadanie w trakcie realizacji 30 000 30 000 3 701,10 po uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków zostaną rozpoczęte prace 0 74 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 17 000 17 000 4 932,30 Zawodzie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 6 000 6 000 3 135,18 Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odgrzybianie i odmalowanie zalanej Sali gimnastycznej awaria instalacji CO na długości 246 m. demontaż rurociągu stalowego, montaż rurociągu z rur preizolowanych realizacja zadania w lipcu 0 5 365 0,00 Murcki usunięcie awarii nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2016 po zakończonym postępowaniu przetargowym 0 250 000 0,00 Strona 86
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji technicznych prace remontowe w otoczeniu remont metalowych okien na warsztatach szkolnych częściowy remont instalacji wodno - kanalizacyjnej na warsztatach szkolnych wykonanie pokryw na studzienkach kanalizacyjnych ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. realizacja zadnia w sierpniu 30 000 30 000 0,00 realizacja zadnia w sierpniu 10 000 10 000 0,00 anówotrzymano środki z Firmy ubezpieczeniowej, Nikiszowiec wykonano betonowe pokrywy na studzienki 0 812 811,39 kanalizacyjne naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 5 500 5 500 1 018,11 Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara remont pomieszczeń dydaktycznych remont pracowni komputerowej planowany termin zakończenia prac sierpień 18 000 18 000 0,00 Kostuchna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 10 000 10 000 851,80 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęże 6 408 6 408 2 348,87 szkoły zawodowe specjalne 12 120 18 320 3 121,98 ZOO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 remont budynku naprawa pokrycia dachowego awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wykonano przedmiar, w trakcie sporządzania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w m-cu wrześniu awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków 8 000 8 000 0,00 0 4 500 0,00 zadanie wykonano 0 1 700 1 698,58 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 120 4 120 1 423,40 POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Załęska Hałda- Brynów 599 092 665 896 124 247,67 280 300 299 100 33 672,80 remont boiska wielofunkcyjnego - projekt wykonanie projektu wraz z kosztorysem zadanie w trakcie realizacji 20 000 23 000 905,00 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 wymiana drzwi wymiana drzwi w trakcie wyboru wykonawcy 0 3 700 0,00 Śródmieście remont instalacji wymiennikowni ciepła remont instalacji wymiennikowni ciepła prace planowane w II półroczu 0 6 100 0,00 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 12 000 18 000 8 899,29 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w budynku warsztatowo-garażowym dla konserwatora budynku warsztatowo-garażowym dla prace planowane w II półroczu i kierowcy konserwatora i kierowcy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka 20 000 20 000 0,00 15 800 15 800 5 117,47 Dom Dziecka "Tęcza" remont pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia remont schodów wewnętrznych remont instalacji co, elektrycznej, remont łazienki, wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wykonanie przejścia pomiędzy wykonano dokumentację projektową Śródmieście 192 000 192 000 13 530,00 pustostanem, a obecnymi pomieszczeniami mieszkania przy ul. 3 go Maja 36/4a remont schodów pomiędzy parterem i drugim piętrem, zerwanie starej wykładziny ze stopnic i spoczników i położenie nowej w prace planowane w okresie wakacyjnym Ligota Panewniki 8 000 8 000 0,00 budynku przy ul. Kaszubskiej 16 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 12 500 12 500 5 221,04 domy pomocy społecznej 305 000 348 900 85 746,67 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych remont pomieszczeń mieszkalnych oraz pracowniczych zadanie w trakcie realizacji 80 000 80 000 0,00 Piotrowiceremont kotłowni remont kotłowni zadanie zrealizowano Ochojec 0 40 000 38 503,92 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 60 000 60 000 24 366,09 remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z remont kompleksów sanitarnych na I piętrze dokumentacją kosztorysowo - projektową II etap - według dokumentacji kosztorysowo - wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej 'Przystań" wymiana kostki brukowej w ogrodzie opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową, wykonanie planowane w II półroczu 100 000 100 000 4 182,00 wymiana pozostałych okien w budynku zadanie zrealizowano 8 000 8 000 7 435,80 Śródmieście wykonanie prac brukarskich na terenie prace planowane w II półroczu 40 000 40 000 0,00 ogrodu przy budynku DPS konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 17 000 20 900 11 258,86 1 573 1 573 55,28 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 1 573 1 573 55,28 12 219 16 323 4 772,92 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta 12 219 16 323 4 772,92 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące ZOO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE powiatowe urzędy pracy konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu p/ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne naprawa układu klimatycznego, remont sprzętu p/poż, konserwacja 8 urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja kserokopiarek 14 000 14 000 1 444,66 14 000 14 000 1 444,66 Załęże 14 000 14 000 1 444,66 180 387 338 983 25 243,30 21 104 21 104 6 446,96 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 4 700 4 700 1 157,43 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Witosa 3 204 3 204 1 572,14 Strona 87
Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec 3 700 3 700 1 928,64 ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOO / Młodzieżowy Dom Kultury naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec 3 000 3 000 861,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka 3 000 3 000 369,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka 3 500 3 500 558,75 placówki wychowania pozaszkolnego 139 683 281 851 13 466,46 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont klatki schodowej termin wykonania prac III kwartał 2016 8 000 8 000 0,00 remont pozostałych pomieszczeń remont łazienek termin wykonania prac III kwartał 2016 20 000 20 000 0,00 wymiana papy, wymiana wpustów Śródmieście remont budynku termin wykonania prac III kwartał 2016 0 120 000 0,00 deszczowych, położenie izolacji naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 4 683 4 683 4 683,00 podpisano umowę z terminem wykonania do 19.08.2016 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć os. Paderewskiego - 30 000 30 000 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Muchowiec 22 000 22 000 3 386,19 naprawa spoin basenu, uszczelnienie niecki, wymiana nabrzeża basenu zadanie częściowo wykonano, rozpoczęto II etap realizacji remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 30 000 48 450 0,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 25 000 28 718 5 397,27 internaty i bursy szkolne 15 000 31 428 5 329,88 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (internat) remont pomieszczeń dydaktycznych rozebranie ścianki działowej, wycięcie nawierzchni z betonu, wyrównanie posadzki zadanie zrealizowano - protokół odbioru z z płytek, uzupełnienie tynku, dwukrotne 30.06.2016 malowanie, demontaż i montaż przewodów oświetleniowych, montaż nowego oświetlenia przebicie otworów w dachu, demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego,montaż kominków rury wywiewnej, montaż zadanie zrealizowano - protokół odbioru z rurociągów z PCV, montaż czyszczaków 30.06.2016 kanalizacyjnych, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach Dąbrówka Mała 0 9 299 0,00 0 7 129 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 15 000 15 000 5 329,88 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) i Mostów 4 600 4 600 0,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście 4 600 4 600 0,00 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego remonty oświetlenia ulicznego szkolne schroniska młodzieżowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA oświetlenie ulic, placów i dróg eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice 2 185 557 2 469 134 1 134 465,51 2 185 557 2 469 134 1 134 465,51 teren miasta 2 185 557 2 319 134 1 134 465,51 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 0 150 000 0,00 203 200 203 200 35 000,00 203 200 203 200 35 000,00 Śląski Teatr Lalki i Aktora " ATENEUM" remont holu teatru przy ul. Św. ana kontynuacja remontu tzw. strefy widza: wymiana podłogi, malowanie ścian, ścian i sufitów, roboty tynkarskie, prace artystyczne związane z uzyskaniem obrazów przestrzennych zadanie w trakcie realizacji 185 500 185 500 35 000,00 Śródmieście remont sceny Galeria Ateneum przy ul. 3 Maja malowanie ścian, sufitów oraz drzwi. Malowanie podestu scenicznego. zadanie do realizacji w II półroczu 2016r 17 700 17 700 0,00 Strona 88
Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE ZADANIA ZLECONE GMINA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZADANIA ZLECONE POWIAT Wydział Budynków i Dróg adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70 utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych. naprawy Powiatowy Inspektorat konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Nadzoru Budowlanego POMOC SPOŁECZNA świadczenia wychowawcze adaptacja pomieszczeń w budynku, V piętro na potrzeby MOPS - punkt pryjmowania wniosków i wydawania decyzji o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu remontowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany trwają prace przygotowawcze do wykonania właściwych prac adaptacyjnych ednostka Pomocnicza os. Paderewskiego - Muchowiec 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. 76 830 126 830 70 581,43 0 50 000 0,00 0 50 000 0,00 0 50 000 0,00 0 50 000 0,00 76 830 76 830 70 581,43 1 200 1 200 472,20 1 200 1 200 472,20 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 1 200 1 200 472,20 3 000 3 000 0,00 3 000 3 000 0,00 bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, zadanie realizowane wg potrzeb Śródmieście 3 000 3 000 0,00 komputerów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 69 100 69 100 69 030,17 61 000 61 000 60 930,17 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń teren miasta 61 000 61 000 60 930,17 Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń obrona cywilna naprawy i konserwacje syren wykonano naprawy i konserwacje syren alarmowych systemu alarmowania POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNE zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje 8 100 8 100 8 100,00 teren miasta 8 100 8 100 8 100,00 3 530 3 530 1 079,06 3 530 3 530 1 079,06 teren miasta 3 530 3 530 1 079,06 Strona 89
III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 90