UCHWAŁA NR IX/85/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje 1. W 1 uchwały Nr II/21/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 23.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2011 rok ( z późn. zm. 3) ): 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 565 768 zł do kwoty 110 017 698 zł w tym: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101 319 zł do kwoty 91 611 925 zł, b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 667 087 zł do kwoty 18 405 773 zł. 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 565 768 zł do kwoty 121 702 842 zł w tym: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 655 632 zł do kwoty 89 441 239 zł, b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 221 400 zł do kwoty 32 261 603 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726. 3) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałami Zarządu Powiatu Kartuskiego Nr 14/27/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., Nr 15/33/11 z dnia 03 lutego 2011 r., Nr 17/39/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Nr 18/40/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr 19/41/11 z dnia 02 marca 2011 r., Nr 25/45/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., Nr 26/46/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 28/49/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r., Nr 29/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r., Nr 30/53/2011 z dnia 5 maja 2011r., Nr 31/55/2011 z dnia 11 maja 2011r., Nr 32/57/2011 z dnia 19 maja 2011r., Nr 33/59/2011 z dnia 26 maja 2011r., Nr 34/60/2011r z dnia 31 maja 2011r, Nr 35/64/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.,Nr 36/72/2011 z dnia15 czerwca 2011r.,Nr 37/74/2011 z dnia21 czerwca 2011r.,Nr 38/78/2011 z dnia29 czerwca 2011r.,Nr 39/79/2011 z dnia 7 lipca 2011r.,Nr 40/86/2011 z dnia 21 lipca 2011r.,Nr 41/87/2011 z dnia 3 sierpień 2011r.,Nr 44/94/2011 z dnia 24 sierpień 2011r.
Przewodniczący Rady Mieczysław Woźniak
Załącznik do Uchwały Nr IX/85/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 8 września 2011 r. Zmniejsza się dochody o kwotę 565 768 zł do kwoty 110 017 698 zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach 600 60014 920 4 000 3 500 7 500 960 0 6 500 6 500 6300 4 451 238 1 000 000 316 000 3 767 238 710 71012 6300 0 30 000 30 000 801 80102 830 4 238 32 147 36 385 80120 2700 0 39 880 39 880 80130 830 111 844 100 000 11 844 920 0 1 000 1 000 970 0 49 000 49 000 2700 26 000 3 450 29 450 2701 806 976 151 952 958 928 851 85195 870 0 1 593 1 593 960 50 000 50 000 0 852 85202 920 0 2 499 2 499 853 85395 2007 2 831 906 55 714 2 887 620 2009 283 719 5 037 288 756 2440 101 860 101 860 0 6207 55 804 27 540 28 264 6209 9 848 4 860 4 988 854 85403 870 0 17 720 17 720 920 3 000 2 500 5 500 razem 1 284 260 718 492
Zmniejsza się wydatki o kwotę 565 768 zł do kwoty 121 702 842 zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach 600 60014 4010 700 000 10 000 710 000 6050 13 222 607 1 510 000 350 653 12 063 260 700 70005 6050 34 653 34 653 0 710 71012 6060 0 30 000 30 000 750 75020 4210 1 258 279 7 781 1 266 060 757 75702 8090 40 000 30 735 9 265 8110 1 700 000 230 735 1 930 735 801 80102 4260 103 028 32 147 135 175 4270 169 631 15 000 154 631 4300 55 449 39 880 95 329 80130 4210 798 198 47 000 845 198 4280 60 023 3 450 63 473 4300 552 323 6 650 3 000 548 673 4301 701 102 151 952 853 054 6050 907 130 100 000 807 130 851 85156 4130 2 135 888 328 2 135 560 85195 6050 370 000 60 000 430 000 852 85201 3110 127 795 30 000 157 795 85202 4210 251 766 2 499 254 265 85204 3110 1 380 116 50 000 1 430 116 853 85395 4017 333 193 10 078 343 271 4019 119 419 1 778 121 197 4117 64 922 1 530 66 452 4119 10 136 270 10 406 4127 9 145 202 9 347 4129 1 207 36 1 243 4217 305 437 33 959 339 396 4219 24 073 1 198 25 271 4287 18 929 1 785 20 714 4289 1 771 315 2 086 4307 1 082 732 8 160 1 090 892 4309 263 480 1 440 264 920 6067 55 804 27 540 28 264 6069 9 848 4 860 4 988 854 85403 4260 143 527 2 500 146 027 6050 490 000 15 000 505 000 85415 3260 0 6 650 6 650 921 92120 2720 474 000 30 000 504 000 razem 1 729 766 1 163 998
Uzasadnienie Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2011 Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 565 768 zł Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody zaplanowane z Gminy Kartuzy w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grzybno Szarłata w kwocie 1 000 000 zł, zwiększa się dochody zaplanowane z Gminy Chmielno w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Budowa chodników w miejscowości Borzestowo przy drodze powiatowej na odcinku Miechucino Borzestowo w kwocie 80 000 zł, zwiększa się dochody zaplanowane z Gminy Chmielno w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chmielno Chmielonko w kwocie 100 000 zł, zwiększa się dochody zaplanowane z Gminy Sierakowice w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice Borucino w kwocie 136 000 zł, zwiększa się dochody ponadplanowe w kwocie 10 000 zł pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych z przeznaczeniem na wydatk bieżące. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się dochody pozyskane z Województwa Pomorskiego w formie pomocy finansowej na realizację zadania o nazwie dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej w kwocie 30 000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody ponadplanowe pozyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żukowie w kwocie 32 147 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zwiększa się dochody pozyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach na realizację projektu Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży w kwocie 39 880 zł, zwiększa się dochody ponadplanowe pozyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zwiększa się dochody pozyskane przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach na refundację badań profilaktycznych uczniów klas pierwszych w zawodzie technik ekonomista, handlowiec i informatyk z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w kwocie 3 450 zł, zwiększa się dochody pozyskane przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach na realizację projektu Leonardo da Vinci Ja informatyk z Kartuz, chcę być informatykiem z Europy w kwocie 151 952 zł, zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu kursów w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach ( kursy zostały zaplanowane w wydatkach w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach dla wszystkich jednostek oświatowych Powiatu Kartuskiego ). Na skutek braku dochodów w celu zbilansowania budżetu zostały pomniejszone wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach.
Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się dochody zaplanowane z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup laparoskopu ( pokrycie darowizny zaplanowano z wydatków majątkowych droga Grzybno Szarłata ) w kwocie 50 000 zł, zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 1 593 zł z tytułu sprzedaży zdemontowanych kaloryferów w pawilonie B Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w pawilonie B. Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody ponadplanowe pozyskane przez DPS w Kobysewie o kwotę 2 499 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody pozyskane przez Urząd Pracy w Kartuzach na realizację projektu Inwestycja w potencjał 45 latki. Zadanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w kwocie 28 351 zł, zmniejsza się dochody o kwotę 101 860 zł z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym w Kartuzach ( pokrycie dochodów zaplanowano z wydatków majątkowych droga Grzybno Szarłata ). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 17 720 zł z tytułu sprzedaży samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Kartuzach z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka ), zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 2 500 zł pozyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żukowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami i działami po stronie dochodów Dział Rozdział zmniejsza się zwiększa się 853 85395 2007 31 616 2009 784 6207 27 540 6209 4 860 razem 32 400 32 400 po stronie wydatków Dział Rozdział zmniejsza się zwiększa się 600 60014 6050 358 140 34 653 700 70005 6050 34 653 750 75020 4210 7 781 757 75702 8090 30 735 8110 230 735 801 80102 4270 15 000 80130 4300 6 650 6050 851 85156 4130 328 85195 6050 58 407 852 85201 3110 12 280 85204 3110 50 000 853 85395 4217 31 616 4219 784 6067 27 540 6069 4 860 854 85403 6050 15 000 85415 3260 6 650 921 92120 2720 30 000 razem 477 906 477 906 Sporządził: Skarbnik Powiatu Zofia Krefta ZK/KK 8.09.2011r