Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

PS-II.431.4.1.2012.11.13 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17 i 24 stycznia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, na zlecenie powiatu Nowy Tomyśl. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr KN.II.0030-7/12 z dnia 7 stycznia 2012 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad jakością usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu jest Pani Alina Ławniczak zatrudniona na ww. stanowisku od 02.01.2007 r., podczas kontroli przebywała na urlopie macierzyńskim. Jej obowiązki przejęła Pani Michalina Kałuska, zatrudniona na stanowisku p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu od dnia 01.06.2011 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 1

2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. organizację pracy, 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami, 3. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 4. dokumentację indywidualną uczestników. III. Okres objęty kontrolą: styczeń 2011 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek. Uczestnik określany jest mianem osoba kierowana. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Panią Michalinę Kałuską p.o kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, 3.oględzin obiektu i pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Uchwała nr 4/2011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, oraz aneks 01/2011 do Uchwały nr 4/20011 [zał. Nr 2]. 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, oraz aneks 01/2011 do Uchwały nr 4/20011 [zał. Nr 3]. 3. Umowa Nr 1 z dnia 1.09.2011 r., zawarta pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom przewlekle psychicznie chorym, z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w ŚDS [zał.4]. 2

4. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 20.03.2007 r., zawarta pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl, a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gwarnej 11, Koło w Nowym Tomyślu [zał.5]. Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu z siedziba pod adresem: ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, jest placówką prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem na zlecenie powiatu nowotomyskiego z siedzibą pod tym samym adresem. Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Dom przeznaczony jest dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych typ ABC. W związku z powyższym Kierownik Placówki wyjaśniła, iż Obecnie Siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło Nowy Tomyśl mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl czyli w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Przed przejęciem Stowarzyszenia przez Nowego Prezesa Panią Jolantę Foks siedziba ta mieściła się pod adresem: ul. Poznańska 30 w 64-300 Nowy Tomyśl. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń ŚDS w godzinach popołudniowych raz na 2-3 miesiące i w zależności od potrzeb, w celu spotkań zarządu. Dokumenty Stowarzyszenia znajdują się w szafie w biurze ŚDS. Również na adres ŚDS przychodzi korespondencja Stowarzyszenia [zał. 6]. Na podstawie powyższych aktów oraz wyjaśnień ustalono, iż Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem korzysta z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy. Funkcjonowanie domu określają: statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu posiada Statut, który został nadany Uchwałą nr 4/20011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu w dniu 13 kwietnia 2011 r. W 3 pkt 1 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy zapisano nieaktualny adres publikacyjny ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64 poz. 593, ze zmianami) zamiast (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zmianami), w 3 pkt 2 znajduje się nieaktualny adres publikacyjny ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz.535) zamiast (Dz. U. z 2011 Nr 231 poz. 1375), w 3 pkt 4 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, brak adresu publikacyjnego [por. zał. 2]. Drugim dokumentem, który określa działalność Domu jest Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu [por. zał. 3]. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z wojewodą jednakże nie został zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie domu, jak to reguluje ww. rozporządzenie Dom posiada plan pracy na bieżący rok oraz program działalności opracowany w uzgodnieniu z wojewodą oraz zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie domu, zgodnie z ww. rozporządzeniem [zał. 7]. 3

Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego, z zajęć tam organizowanych korzysta 20 uczestników, z których 2 osoby były ubezwłasnowolnienie całkowicie [zał. 8]. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach było 16 osób, [zał. 9]. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania uczestnika. Kierownik Placówki oświadczyła Wywiad Środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej, w miejscu zamieszkania uczestnika( ). Decyzję o przyjęciu podejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje gotowy komplet dokumentów i decyzję o przyjęciu [por. zał. 6]. W związku z kwestią iż, na 20 miejsc jakimi dysponuje Placówka wydano 21 decyzji kierujących, Kierownik Placówki oświadczyła Decyzja dodatkowa wydawana jest w przypadku częstych nieobecności uczestników trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób. PCPR zaproponował wydanie decyzji dla Pana XXXXXXXX, żeby przychodził jako wolny słuchacz. Termin przyjęcia zostawił do decyzji kierownika ŚDS. Pan XXXXXXXX do placówki przychodzi 2-3 razy w tygodniu na 2 godziny, żeby się zaaklimatyzował. Nie jest on uwzględniany w comiesięcznych sprawozdaniach. Nie koliduje to z zajęciami z pozostałymi uczestnikami [zał. 10 i por. zał. 6]. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu zlokalizowany jest pod adresem ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl. Siedzibą ośrodka wsparcia jest lokal należący do zasobów Miasta i Gminy Nowy Tomyśl i użyczony z prawem użytkowania lokalu na podstawie UMOWY zawartej w dniu 20 marca 2007 r. w Nowym Tomyślu wraz z ANEKSEM do UMOWY zawartym w dniu 1 września 2009 r. Zgodnie z ww. dokumentami lokal położony przy ul Mickiewicza 10 (oraz Pl. Chopina 19) przeznaczony został na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. P.o. kierownika wyjaśniła podczas kontroli, że zapis dotyczący dwóch adresów w umowie użytkowania lokalu to pozostałość 4

z połączenia dwóch odrębnych lokali w jeden na potrzeby działalności ŚDS i pozostawienie dwóch różnych zapisów na temat adresów ww. lokalu. ŚDS w Nowym Tomyślu zlokalizowany jest w parterowym budynku, zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 136,73 m² - zgodnie z ANEKSEM z dnia 1 września 2009 r. Nad głównym wejściem do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy umieszczono tablicę z napisem: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 21 207, sds. nt@o2.pl.. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: ( ) jest pozbawiony barier architektonicznych ( ), ( 18 ust. pkt 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Wszystkie pomieszczenia oraz pracownie znajdują się na jednym poziomie, jednak nie wszystkie pomieszczenia posiadają jednakowy poziom posadzki. Różnice poziomów (progi powyżej 3 cm) znajdujące się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami zostały zniwelowane podjazdami. Budynek ŚDS znajduje się w centrum miasta, nie jest ogrodzony. Z biura znajduje się wyjście balkonowe na teren rekreacyjny i mini ogród prowadzony przez ŚDS, ogrodzony płotem. Do wejścia prowadzi betonowy chodnik, wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Drzwi wejściowe prowadzą do szatni. Na lewo znajduje się kuchnia, pomieszczenie przejściowe do pracowni terapii/jadalni, również pomieszczenia przejściowego do toalety dla uczestników. Z ww. pracowni znajduje się wyjście na zewnątrz, które podczas oględzin zamknięte było na klucz. Wszystkie pomieszczenia ŚDS mają charakter przejściowy, za wyjątkiem toalet. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: ( ) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniącego funkcję pokoju wyciszenia, d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, ( 18 ust. pkt 5 lit.a- d. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Do dyspozycji 20 uczestników przygotowano pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: 1. Pracownia edukacyjna/jadalnia (powierzchnia 30 m 2 ), wyposażona w: 3 stoły, 11 krzeseł, 2 biurka komputerowe, 2 szafy typu witryna, sprzęt RTV i komputerowy, sprzęt biurowy, itp. Z pracowni jest wyjście na zewnątrz, w formie drzwi balkonowych. 2. Kuchnia (powierzchnia 8 m 2 ), wyposażona w: lodówkę, zmywarkę, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, kuchenkę mikrofalową, okap, zlewozmywak, szafki stojące i wiszące, półki, akcesoria kuchenne. 5

3. Pracownia plastyczna i rękodzieła - powierzchnia (20 m 2 ), wyposażona w: 2 stoły, 6 krzeseł, 1 biurko komputerowe i komputer, 2 regały - szafy, sprzęt do zajęć, artykuły biurowe, itp. 4. Pracownia techniczna (powierzchnia 13,2 m 2 ), wyposażona w: 2 stoły, 6 krzeseł, 1 biurko komputerowe i komputer, regały, sprzęt do wykonywanych zajęć, artykuły biurowe, itp. Z ww. pracowni jest wejście do toalety dla personelu, oraz wyjście na podwórko. W budynku ŚDS przygotowano także inne pomieszczenia: 5. Hol stanowiący wejście główne do Domu, pełniący funkcję szatni (powierzchnia 12 m 2 ), wyposażony w: 4 szafy z przesuwanymi drzwiami, 2 szafki (nadstawki) z przesuwanym drzwiami, 2 nadstawki półkowe, wieszak drewniany. 6. Pomieszczenie biurowe (powierzchnia 11,9 m 2 ), wyposażone w: 2 zestawy komputerowe, 2 biurka, 2 szafy biurowe z przesuwanymi drzwiami, notebook Aple, kamera, ksero, 3 krzesła, aparat fotograficzny, telefon z faksem, niszczarkę, apteczkę, itp. Z biura jest wyjście na podwórko, przez drzwi balkonowe. 7. Salę rehabilitacyjną powierzchnia (11,28 m 2 ) w której znajduje się: zestaw do ćwiczeń i zawieszeń, UGUL, bieżnia, rotor magnetyczny, piłki, ławeczka gimnastyczna, przyrządy do ćwiczeń, poręcze, wieszak drewniany stojący, szafki. Podczas kontroli zespół inspektorów stwierdził, iż sala rehabilitacyjna nie była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Znajdowały się w niej kartony, stojący wieszak na ubrania z garderobą wierzchnią. Ponadto była nieuporządkowana i panował w niej ogólny nieład. W bezpośredniej rozmowie Pani Karolina Kałuska p.o kierownika stwierdziła iż obecnie nie zatrudniają rehabilitanta i zajęcia w sali się nie odbywają. Jedynie od czasu do czasu uczestnicy korzystają z rowerka stacjonarnego. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: ( ) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn(zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu ( 18 ust. pkt 5 lit.f-g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). W placówce przygotowano następujące pomieszczenie sanitarne tj: 8. toaletę dla uczestników powierzchnia (5,7 m 2 ), wyposażoną w: szafę, pralkę, WC kompakt z zamontowanymi poręczami, umywalkę z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, kocioł gazowy, 9. toaletę dla pracowników powierzchnia (2,4 m 2 ), wyposażonaą w: WC kompakt, umywalkę i akcesoria łazienkowe. Dom nie posiada łazienki wyposażonej w prysznic lub wannę dla uczestników co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem. Ponadto, do dyspozycji 20 uczestników w ŚDS przygotowano 1 toaletę. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana 6

jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn. Podłogę w łazienkach wyłożono terakotą. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym ( 18 ust. pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Do toalety dla uczestników zamontowano szerokie drzwi umożliwiające swobodny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich, przy WC zamontowano poręcz dla osób niepełnosprawnych, różnice poziomów w ciągu komunikacyjnym zniwelowano podjazdem. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: ( ) jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny ( 18 ust. pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Dom jest wyposażony w meble i sprzęty niezbędny do prowadzonych zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem. Do dyspozycji uczestników jest pralka automatyczna oraz deska do prasowania i żelazko. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika w ŚDS wynosi 6,84 m2, a więc mniej niż 8 m 2, co nie jest zgodne z zapisami ww. rozporządzenia. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników były czyste, estetycznie urządzone, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Metraż i rozmieszczenie a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń został podany w protokole oględzin ŚDS stanowiący zał. Nr 11 do niniejszego protokołu oraz na podstawie przedłożonego przez kierownika ŚDS dokumentu Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, stanowiącego zał. nr 1 do protokołu oględzin. 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach ( 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) 7

Na temat godzin pracy placówki oraz dowozu uczestników na zajęcia kierownik ŚDS wyjaśniła iż, Dom działa 5 razy w tygodniu; od poniedziałku do piątku; w godzinach od 7:00 do 15:00. Dom zapewnia usługi transportowe dla dwóch osób. Są to osoby spoza Nowego Tomyśla nie mające możliwości dotarcia na zajęcia w inny sposób, poruszające się na wózkach inwalidzkich. ŚDS nie posiada własnego pojazdu. Uczestnicy dowożeni są samochodem osobowym pana XXXXXXXX na podstawie umowy. Samochód nie jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Podczas dowozu uczestników towarzyszy im kierowca prowadzący ww. pojazd. Pozostali uczestnicy na zajęcia dojeżdżają we własnym zakresie. Na podstawie powyższych wyjaśnień oraz Harmonogramu Dnia stwierdzono, że ŚDS czynny jest od godziny 7:00 do 15:00, zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie. [zał. 12 i por zał. 6]. Ponadto, dla dwóch uczestników zapewniono transport. Podczas dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach uczestnicy nie mają zapewnionej opieki, jak to reguluje ww. rozporządzenie. [zał. 13 i por zał. 6]. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu ( 24 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W 2011 r. Dom prowadzi imienne listy obecności, w których uczestnicy sami potwierdzają własnoręcznym podpisem swoją obecność na zajęciach [zał. 14]. Ponadto, zarówno w 2011 r. jak i 2012 r. obecność uczestników na podstawie imiennej listy obecności odnotowywana jest w miesięcznych listach obecności. Przy nazwiskach postawiono znak + [zał. 15]. Dot. frekwencji uczestników na zajęciach w 2011 r. Analiza list obecności przedstawionych przez Dom w 2011 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze, wykazała iż obecność uczestników na zajęciach w roku 2011 kształtowała się na poziomie: styczeń 2011 r., spośród 19 skierowanych uczestników, obecnych było: 17.01. 11 osób 18.01. 14 osób 19.01. 13 osób 20.01. 14 osób 21.01..... 14 osoby 24.01. 13 osób 25.01..... 12 osób marzec 2011 r., spośród 19 skierowanych uczestników, obecnych było: 7.03. 14 osób 8.03..... 12 osób 9.03. 14 osób 10.03.... 12 osób 11.03. 13 osób 8

14.03. 14 osób 15.03..... 11 osób maj 2011 r., spośród 18 skierowanych uczestników, obecnych było: 9.05. 18 osób 10.05..... 16 osób 11.05. 17 osób 12.05.... 17 osób 13.05. 17 osób 16.05. 17 osób 17.05..... 17 osób wrzesień 2011 r. spośród 19 skierowanych uczestników, obecnych było: 1.09 15 osób 2.09 15 osób 5.09 17 osób 6.09 17 osób 7.09 16 osób 8.09 16 osób 9.09 17 osób Analiza list obecności przedstawionych przez Dom w 2011 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 13 osób, w marcu 13 osób, w maju 17 osób, we wrześniu 16 osób ( średnio w 2011 r., 15 osób). 2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). P. Alina Ławniczak -Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim (urlop macierzyński i wypoczynkowy do 25 marca 2012 r.). Zatrudniona od 02.01.2007 r. na stanowisku p.o. kierownika w wymiarze 1 etatu (od 13.09.2005 r. do 31.12.2005 r.), a od 1.01.2006 r. na stanowisku kierownika. Ukończyła studia wyższe magisterskie (2004 r.) kierunek zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej (czerwiec 2006 r.). Pani Alina Ławniczak posiada dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich - kierunek psychologia (2009 r.) na UAM. W dniu rozpoczęcia kontroli, posiadała wymagane kwalifikacje i 3 letni staż pracy w pomocy społecznej [zał. 16]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4)instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. 9

Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Na stanowisku pedagoga wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika (posiadanie kwalifikacji, które zostały określone według odrębnych przepisów), oraz trzyletni staż pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 3). P. XXXXXX zatrudniona od 01.04.2011 r. na stanowisku pedagoga w wymiarze 1 etatu ukończyła studia wyższe magisterskie pedagogika specjalność: wychowanie przedszkolne (2008 r.), licencjat pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z plastyką, ma dyplom technik BHP (2009). Zatrudniona od 22.04.2008 r. na stanowisku terapeuty zajęciowego. Na stanowisku terapeuty wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 16). P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu posiada wykształcenie wyższe i tytuł licencjata pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i hospicyjna, oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy. Od czerwca 2011 r. pełni obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy [zał. 17]. P. XXXXXXX zatrudniona od 17.09.2005 r. na stanowisku terapeuty zajęciowego w wymiarze 1 etatu ukończyła policealną szkołę terapeutów zajęciowych, posiada dyplom w zawodzie terapeuty zajęciowego (2006 r.). Pani XXXX nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, gdyż nie posiada wyższego wykształcenia. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu (art. 156 ust. 1 cyt. ustawy). Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 5 ust. 2 10

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 48, poz. 320). P. XXXXXX zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (2005), dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej (2006). Zatrudniona od 1.02.2007 r. na podstawie umowy o pracę, od 1.06.2009 r. wymiar ½ etatu. Od 1.06.2011 r. - wymiar 1 etatu. Na stanowisku instruktora terapii zajęciowej wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku i ukończenie policealnej szkoły odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 26). P. XXXXX zatrudniony na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1 etatu, posiada dyplom w zawodzie technik agrobiznesu, w aktach znajduje się zaświadczenie o kontynuowaniu nauki na kierunku terapia zajęciowa w roku szkolnym 2011/2012 w Centrum Szkoleń Gloker. Zatrudniony w ŚDS od 8.10.2008 r. Nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, gdyż nie posiada odpowiedniego wykształcenia. Ww. pracownicy świadczący usługi w Domu posiadają wymagany 6 miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości; jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów (art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a-d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz..U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) P. XXXXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku głównego księgowego posiada wykształcenie policealne w zawodzie technik ekonomista, specjalność rachunkowość i finanse, oraz ukończony kurs samodzielnego księgowania. Umowa o pracę zawarta została w wymiarze ½ etatu w okresie od 28.02.2011 r. do 30.04.2011 r. Umowa o pracę w wymiarze 2 godzin tygodniowo od 1.09.2011 r. W aktach brak było świadectw pracy, potwierdzających wymagany 6 letni staż pracy, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej. Wykaz kadry stanowi załącznik Nr 18. Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) 11

W 2011 r. pracownicy uczestniczyli w szkoleniach: - Praca socjalna, w tym z osobą niepełnosprawną w placówkach stacjonarnego pobytu w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, - Działamy Razem 2, - Szkolenie z zakresu Kurs samoobrony w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, - Trening interpersonalny [zał 19]. 3. W zakresie realizacji usług: Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. 1) treningi prowadzone w ŚDS: - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, - trening funkcjonowania w codziennym życiu, - trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 2) poradnictwo psychologiczne: Dom nie zatrudnia psychologa, p.o kierownika wyjaśniła Na chwilę obecną Dom nie zapewnia opieki psychologicznej, jest to związane z brakiem funduszy. Kierownik Domu przebywająca aktualnie na urlopie macierzyńskim posiada wykształcenie psychologiczne. Po powrocie obejmie również obowiązki psychologa. Powrót przewidziany jest w marcu 2012 r. [por zał.6]. Na podstawie przedstawionych akt osobowych, iż Kierownik Placówki obecnie przebywający na urlopie macierzyńskim ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia. [por zał.17]. 3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych: W zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych p.o kierownika placówki wyjaśniła: zatrudniony pracownik socjalny udziela pomocy w pisaniu pism oraz załatwianiu spraw urzędowych. W ramach treningu umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania 12

problemów terapeuci/pedagog również udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. W ramach terapii zajęciowej organizowane są wyjścia do urzędów, ośrodków zdrowia, na pocztę itp. [ por. zał. 6]. 4) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, W zakresie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, kierownik placówki wyjaśniła: Pomoc ŚDS dla uczestnika zazwyczaj polega na rejestrowaniu do lekarza czy pomocy w zakupie leków. Na prośbę uczestnika, pracownik pomaga w bezpiecznym dotarciu do jednostek służby zdrowia w czasie zajęć. Przypominamy o terminach wizyt u lekarza. W razie potrzeby udzielamy pierwszej pomocy lub wzywamy pogotowie. Ponadto, pracownik socjalny pomaga w napisaniu wniosku w celu uzyskania zasiłku celowego na zakup leków. Leki uczestnik bierze w domu Pracownicy nie podają żadnych leków uczestnikom. [por. zał.6]. 5) w zakresie opieki nad uczestnikami W zakresie sprawowanej opieki, kierownik placówki wyjaśniła Sprawujemy opiekę nad uczestnikami, czuwamy nad ich bezpieczeństwem i chronimy przed zagrożeniami. Pomagamy w samoobsłudze i innych codziennych czynnościach. [por.zał.6]. 6) terapia ruchowa W zakresie terapii ruchowej kierownik Placówki wyjaśniła: ( ) odbywają się spacery, raz do roku kilkudniowe wycieczki, wyjścia na salę sportową do gimnazjum, zabawy karnawałowe i imprezy okolicznościowe. [por. zał. 6]. 7) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej kierownik Placówki wyjaśniła: W ramach treningu funkcjonowania w życiu codziennym uczestnicy: uczą się pisać CV, uczą się szukać ofert pracy w Internecie oraz są organizowane wyjścia do Urzędu Pracy. W ciągu 5 lat istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy 5 uczestników znalazło się na rynku pracy (w tym jedna uczestniczka założyła rodzinę- zamieszkuje oraz pracuje obecnie w Krakowie, druga uczestniczka jest mężatką - mieszka w Hiszpanii. Jeden z uczestników przeszedł do WTZ do Zbąszynia. [por. zał. 6] Ponadto, Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: Terapia zajęciowa: zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego w której uczestnicy m.in. poznają sposoby przyrządzania prostych potraw: zup, sałatek, deserów, ciast. Ponadto, zapoznają się z obsługą sprzętu AGD oraz urządzeń kuchennych. 13

zajęcia w pracowni plastycznej i rękodzieła w której uczestnicy m.in. rozwijają sprawność manualną podczas malowania, rysowania i wycinania. Ponadto, w tej pracowni uczą się szyć i haftować. zajęcia w pracowni technicznej w której uczestnicy mają okazję zapoznać się z obsługą podstawowych narzędzi technicznych i elektrotechnicznych. Ponadto, w ramach pracowni odbywają się prace związane z zagospodarowaniem terenu należącego do ŚDS. zajęcia w pracowni edukacyjnej w której uczestnicy mają możliwość nauczyć się czytać i pisać oraz utrwalać i doskonalić te umiejętności. Ponadto, zapoznają się z obsługą komputera, tworzą grafikę, drukują, piszą, skanują itp. Ponadto, Ośrodek zapewnia: udział w spektaklach okazjonalnie tworzona jest grupa spośród uczestników, którzy uczestniczą w spektaklach teatralnych, wsparcie duchowe wspólne wyjścia do kościoła, wsparcie terapeutyczne dla rodzin i opiekunów osób chorych ze strony pracownika socjalnego. Rodzaje i formy prowadzonej terapii w placówce opisano w załączniku nr 20. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Dom współpracuje m.in. ze Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Środowiskowym Domem Samopomocy w Opalenicy, itp. Szczegółowy wykaz podmiotów, zgodnie z 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), z którymi Placówka współpracuje, stanowi zał. 21. Placówka organizowała imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy brali udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki, m.in. udział w spektaklu pt. Quo Vadis Rodzino organizowanym przez Nowotomyski Ośrodka Kultury, wyjazd integracyjny do Bukowca Powitanie wiosny, wyjście na piknik do Nowotomyskiego Parku oraz ZOO, wyjazd integracyjny na przegląd teatralny do Lwówka Śląskiego połączony ze zwiedzaniem okolic oraz miejscowego muzeum, itp. [zał. 22]. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków p.o kierownika Placówki wyjaśniła, że Dom umożliwia spożywanie gorącego posiłku, który jest wykonywany w ramach zajęć terapeutycznych w pracowni gospodarstwa domowego, a następnie wspólnie spożywany jest przez uczestników. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość picia kawy oraz herbaty w ciągu dnia. Od 2 stycznia 2012 roku gorący posiłek wydawany jest 5 razy w tygodniu. Wcześniej z braku środków finansowych wydawany był 4 razy w tygodniu [por. zał. 6]. 14

Dom na rok 2012 przedstawił przykładowe tygodniowe jadłospisy z których wynikało, iż na śniadania uczestnicy jedli własne kanapki a na obiady przygotowywano w ŚDS gorące posiłki oraz deser. [zał. 23]. Dom nie przedstawił jadłospisów za rok 2011. W bezpośredniej rozmowie p. o. kierownika powiedziała, iż w ub r. nie prowadzono jadłospisów, jedynie robiono notatki w dzienniku terapeuty. Podczas kontroli zespół inspektorów stwierdził, iż w dziennikach terapeuty prowadzącego zajęcia kulinarne, zapisy były ogólne i świadczyły o nauce przyrządzania posiłków lub nauka obsługi narzędzi kuchennych, z których nie wynikało czy był to gorący posiłek. Sporadyczne wpisy świadczące o gorącym posiłku to: zupa pomidorowa lub ziemniaki z kaszanką. Wobec powyższego nie można jednoznacznie stwierdzić czy codziennie zapewniano gorący posiłek [por. zał. 24]. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, pedagog i pracownik socjalny. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach w pracowniach z uwzględnieniem zainteresowań oraz stanu psychofizycznego, p.o. Kierownika ŚDS wyjaśniła, że Do każdej pracowni przypisanych jest 5 uczestników. Kolejna skierowana osoba przypisana jest do pracowni, w której jest miejsce wolne. Najczęściej jednak osoba ta kierowana jest pod kierunkiem zainteresowań (wywiad z uczestnikiem). Raz do roku pracownicy wprowadzają ewentualną zmianę pracowni dla uczestnika (swą decyzję musi uzasadnić), równie istotne jest w tym przypadku zdanie uczestnika. Zmiany zachodzą głównie w przypadku braku zainteresowań oraz chęci uczestnictwa na zajęciach, które mają na celu motywować do działania oraz rozwijać.. [por. zał. 6]. Dokumentację terapeutyczną stanowią: a) program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. 7], b) roczny plan pracy na dany rok, [por. zał.7], c) miesięczny plan pracy d) tygodniowy plan pracy, e) dzienniki terapeutów, pedagoga, pracownika socjalnego. Dzienniki pracy były prowadzone wyraźnie i przejrzyście, można było poznać temat zajęć w danym dniu oraz jak przebiegały zajęcia, zapisy zawierały datę - dzień tygodnia oraz podpisy pracowników. Wpisy w dziennikach nie zawierały, natomiast adnotacji ile konkretnie osób korzystało z zajęć w poszczególnych pracowniach. [zał. 24 ]. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników, na podstawie, których przebiega praca z osobą kierowaną. IPPWA prowadzone są w formie tabelarycznej i zawierają: w I części diagnozy uczestników oraz opisy ich funkcjonowania w obszarach : A. Komunikowania się: mowy, czytania, pisania, B. Rachowania - zasoby i deficyty, 15

C. Samoobsługi - zasoby i deficyty w zakresie: higieny osobistej, spożywania posiłków, ubierania się, D. Zaradności w środowisku - zasoby i deficyty, E. Uspołecznienia - zasoby i deficyty w zakresie: współżycia w środowisku, stosunku do własności, aktywności społecznej, F. Sprawności motorycznej w zakresie sprawności małych i dużych ruchów. IPPWA zawiera oceny sfer życia: 1. ocenę poziomu samodzielności, 2. ocenę rozwoju w zakresie komunikacji, 3. stopień oceny rozwoju poznawczego, 4. ocenę sfery społecznej i emocjonalnej. W II części Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zawierały: cele, zadania, zasady ogólne, formy realizacji, przewidywane efekty. Podsumowaniem prowadzonej terapii są sporządzane oceny dla każdego uczestnika i odnotowywane w Kartach okresowej oceny postępowania wspierająco - aktywizującego w Środowiskowym Domu samopomocy w Nowym Tomyślu Z oceny nie wynika jednoznacznie jakie są efekty prowadzonej terapii oraz w których obszarach uzyskano założony cel, a w których nie było to możliwe, co stanowiłoby podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę na następny okres. Natomiast w Kartach Okresowej Oceny jest opis zachowania uczestnika, staranności pracy, ewentualnych ulubionych prac oraz propozycja i zalecenia do dalszych działań, ale nie wynika z nich dlaczego zaproponowano te a nie inne działania zał.25 ]. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym. Podpisywane jest oświadczenie o zapoznaniu się z planem przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego. Ocena uczestnika dokonywana jest raz na pół roku [por. zał. 10]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: ( ) 7 uczestników w domu typu A, 5 uczestników w domu typu B lub C ( 12 ust Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS w Nowym Tomyślu działa zespół wspierająco - aktywizujący, którym przewodniczy Kierownik ŚDS. W skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 5 osób, zatrudnionych na umowę o pracę w łącznym wymiarze 5 etatów: a) p.o kierownika/terapeuta zajęciowy 1 osoba w wymiarze 1 etatu b) pedagog 1 osoba w wymiarze 1 etatu c) pracownik socjalny 1 osoba w wymiarze 1 etatu d) terapeuta zajęciowy 1 osoba w wymiarze 1 etatu e) instruktor terapii zajęciowej 1 osoba w wymiarze 1 etatu Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typ A, na 5 uczestników typ BC, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. 16

Skład Zespołu Wspierająco Aktywizującego stanowi załącznik nr 26. Spotkania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego odbywają się co najmniej 6 razy do roku i są protokołowane [zał. 27]. W sprawie spotkań zespołu p.o. kierownika wyjaśniła Zespół zbiera się co najmniej jeden raz na dwa miesiące w pełnym składzie, notatki z posiedzenia są podpisywane przez wszystkich pracowników, którzy wchodzą w skład zespołu: - kierownik (urlop macierzyński i urlop wypoczynkowy do marca) przewodniczący Zespołu Wspierająco Aktywizującego - pedagog - terapeuta zajęciowy/p.o. kierownika - pracownik socjalny - perapeuta zajęciowy - instruktor terapii zajęciowej W trakcie zebrania nie uczestniczą osoby z zewnątrz, osoby z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwa i rodzice czy opiekunowie. [ por. zał. 6]. Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie 5 teczek zawierających dokumentację osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy, co stanowi 20% ogólnej dokumentacji. W dokumentacji indywidualnej uczestnika znajduje się: - wniosek o przyznanie świadczenia w formie skierowania do ośrodka wsparcia, - zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę lekarską, - kontrakt, - opinia psychologa, - dokumentacja lekarska pomocnicza, - orzeczenie o niepełnosprawności, - dokument dot. sytuacji prawnej uczestnika, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz - indywidualny plan postępowania wspierająco- aktywizującego, - karta okresowej oceny, - przebieg postępowania wspierająco-aktywizującego. W indywidualnych teczkach terapeutycznych we wszystkich analizowanych przypadkach, dokumentacja była prawidłowo wypełniona, oprócz decyzji zawierała wszystkie niezbędne dane oraz podpisy osób ją sporządzających. Ponadto, w ww. dokumentacji indywidualnej znajdowały się decyzje administracyjne. W większości przypadków daty wydania decyzji administracyjnych były niezgodne z dniem przyznania okresu korzystania z usług w ŚDS. W decyzji Nr PCPR.8232.44.2011 z dnia 2.12.2011 r., na podstawie której przyznano świadczenie panu XXXXXXXXXXXXX, brak było zawartego okresu pobytu. Organ wydający decyzję winien ustalić w porozumieniu z kierownikiem placówki termin 17

rozpoczęcia świadczenia usług, a nie jak zapisano w ww. decyzji przyznano świadczenia na okres 3 miesięcy począwszy od dnia ustalonego z kierownikiem Środowiskowego domu Samopomocy w Nowym Tomyślu [por. zał.10]. Wzory dokumentacji prowadzonej dla każdego uczestnika ŚDS w Nowym Tomyślu są załącznikiem nr 28. Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 7 na str.1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Protokół zawiera 19 kolejno ponumerowanych stron. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Zespół Inspektorów informuje kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy o przysługującym z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Integralną część protokołu stanowią załączniki dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, załączniki nr 6 i 11 przekazuję jednostce kontrolowanej. 1. Upoważnienie do kontroli. 2. Uchwała nr 4/2011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu, oraz aneks 01/2011 do Uchwały nr 4/20011. 3. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Mickiewicza10, 64-300 Nowy Tomyśl, oraz aneks 01/2011 do Uchwały nr 4/20011. 4. Umowa Nr 1 z dnia 1.09.2011 r., zawarta pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu w sprawie 18

zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom przewlekle psychicznie chorym, z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w ŚDS. 5. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 20.03.2007 r., zawarta pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl, a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gwarnej 11, Koło w Nowym Tomyślu. 6. Protokół ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki. 7. Plan pracy i program działalności ŚDS. 8. Wykaz uczestników w tym osób ubezwłasnowolnionych. 9. Wykaz uczestników w pierwszym dniu kontroli tj. 17.01.2012 r. 10. Decyzje administracyjne uczestników. 11. Protokół oględzin. 12. Harmonogram dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu 13. Umowa dotycząca przewozu uczestników. 14. Indywidualna lista obecności. 15. Miesięczna lista obecności uczestników ŚDS. 16. Kwalifikacje kierownika ŚDS. 17. Kwalifikacje p.o. kierownika ŚDS. 18. Wykaz pracowników zatrudnionych w ŚDS. 19. Szkolenia pracowników w roku 2011. 20. Rodzaje i formy prowadzonej terapii. 21. Wykaz podmiotów współpracujących z Domem w ramach integracji uczestników. 22. Wykaz imprez uczestników zajęć w 2011 r. 23. Dzienniki terapeutów. 24. Jadłospisy. 25. Karty okresowej oceny. 26. Skład zespołu wspierająco - aktywizującego. 27. Protokoły ze spotkań ZW-A 28. Wzory dokumentacji w ŚDS. Inspektorzy: Nowy Tomyśl, dnia 21.02.2012 r. Inspektor Wojewódzki Zofia Jurszo Nowy Tomyśl, dnia 21.02.2012 r. Inspektor Wojewódzki Katarzyna Marnocha Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu Nowy Tomyśl, dnia 27.02.2012 r. P.O. Kierownika - Terapeuta Zajęciowy Michalina Kałuska 19