WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 roku

Podobne dokumenty
INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY OSIEK. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXV/207/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/170/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Plan po zmianach (wg stanu na r.) , , , , ,00 300, , , , ,94

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 maja 2017r. zarządzam, co następuje:

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009 roku.

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł

Opole, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XXXVI/254/17 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 9 maja 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

UCHWAŁA NR XVI-100/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć

UCHWAŁA NR XXXII/182/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XIV RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w 2009 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR /2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XI/70/15. z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

60014 Drogi publiczne powiatowe , ,00 100%

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

UCHWAŁA Nr VII/46/15. z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

UCHWAŁA 235/08 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/ /16 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/330/2009 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne 1 600,

UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR XXII/162/2017 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

rok 2014 ( ) dochody własne jst

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR 106/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok

Transkrypt:

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo o wykonaniu budżetu Gminy w roku WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 888 700 4 576 950,14 182 698,00 4 759 648,14 97,36 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 755 700 4 536 995,27 166 298,00 4 703 293,27 98,90 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa, Palędzie w /7/9 aglomeracji Skórzewo - Dąbrowa etap I 210 000 205 595,21 205 595,21 97,90 zadanie wykonano Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 67 000 66 275,04 66 275,04 98,92 zadanie wykonano /7/9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa, Palędzie w aglomeracji Skórzewo - Dąbrowa etap II (zadanie 4 213 000 4 212 755,77 4 212 755,77 99,99 zadanie wykonano współfinansowane z UE) Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zborowo, Fiałkowo, Więckowice, Drwęsa, części Dopiewo wraz z dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla ulic: Klonowej, Lipowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Młyńskiej w Dopiewie 8 150 8 118,00 8 118,00 99,61 zadanie wykonano Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie - ulice: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska 47 000 0,00 0,00 wykonawca projektu nie wywiązał się z umowy; dodatkowo domagał się zwiększenia wynagrodzenia; podpisano umowę z nowym wykonawcą z terminem realizacji do 19 sierpnia 2013 roku Dopiewiec - kanalizacja sanitarna - wykonanie dokumentacji technicznej 89 800 89 800,00 89 800,00 100,00 jedna ze stron złożyła odwołanie do Starostwa na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę; po otrzymaniu zgody na poprowadzenie kanalizacji przez działkę został ponownie złożony wniosek o pozwolenie; Budowa magistrali wodociągowej z Joanki 30 750 30 750,00 30 750,00 100,00 zadanie wykonano Zakrzewo - projekt kanalizacji wsi 90 000 13 501,25 76 498,00 89 999,25 100,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 133 000 39 954,87 16 400,00 56 354,87 42,37 Dopiewiec rekultywacja stawu 91 600 15 375,00 15 375,00 16,78 Więckowice zagospodarowanie boiska wiejskiego 27 000 10 557,87 16 400,00 26 957,87 99,84 problem z uzyskaniem uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad; w ramach zadania wykonano projekt; pozyskano środki ze "Źródła"; wykonanie zadania do 15.05.2013 roku zadanie wykonane w części, pozostały zakres ujęty w wydatkach niewygasających Palędzie zagospodarowanie boiska wiejskiego 14 400 14 022,00 14 022,00 97,38 zadanie wykonano 600 Transport i łączność 5 378 885 1 478 834,14 1 022 543,00 2 501 377,14 46,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 853 600 12 998,64 647 100,00 660 098,64 77,33 Trzcielin - projekt chodnika 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt ale bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) nie wyraził zgody na podpisanie projektu - do czasu podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dopiewo - ulica Więckowska do Fiałkowa - projekt chodnika 14 000 14 000,00 14 000,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt ale bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) nie wyraził zgody na podpisanie projektu - do czasu podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Dopiewo - ulica Wyzwolenia - projekt i wykonanie chodnika od przejazdu kolejowego do wiaduktu 200 000 6 500,00 6 500,00 3,25 w trakcie wykonywania projektu podjęto decyzję o zmianie przebiegu inwestycji ze względu na ochronę drzewostanu i wykonanie odwodnienia; zmiana projektu wymagała uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych; zadanie w budżecie na 2013 rok Dopiewo - Dopiewiec projekt chodnika 11 000 11 000,00 11 000,00 100,00 projektant nie uzyskał zgody na wycinkę drzew rosnących w pasie chodnika; zadanie wymagało przeprojektowania; zadanie w wydatkach niewygasających Gołuski - Palędzie projekt chodnika 15 500 15 500,00 15 500,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) zawiesił postępowanie do czasu podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Skórzewo - Dąbrówka projekt chodnika 35 100 35 100,00 35 100,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) zawiesił postępowanie do czasu podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Palędzie - odtworzenie nawierzchni na ul. Pocztowej 570 000 12 998,64 557 000,00 569 998,64 100,00 Inwestycja zrealizowana; zakończenie inwestycji zgłoszono 28 grudnia roku; inwestycja nie odebrana ze względu na warunki zimowe; 60016 Drogi publiczne gminne 4 525 285 1 465 835,50 375 443,00 1 841 278,50 40,69 Dąbrówka - budowa ulic: Słonecznej i Parkowej 150 000 13 000,00 13 000,00 8,67 Projekt został wykonany; z uwagi na trwającą komunalizację gruntów brak możliwości złożenia dokumentów do Starostwa Powiatowego; Droga wzdłuż autostrady - projekt 43 050 43 050,00 43 050,00 100,00 zadanie wykonano Dopiewiec - wykonanie ul. Polnej - dojazd do pól 600 000 599 925,51 599 925,51 99,99 zadanie wykonano Konarzewo - ul. Kwiatowa - trwałe utwardzenie nawierzchni - dojazd do pól 9 000 8 998,68 8 998,68 99,99 zadanie wykonano Dopiewo ulica Konarzewska - nakładka, chodnik, parking 400 000 398 369,66 398 369,66 99,59 zadanie wykonano Dopiewo - budowa ulic: Jasnej, Pięknej, Ogrodowej i Słonecznej 16 000 15 600,00 15 600,00 97,50 zadanie wykonano Dopiewo - projekt i wykonanie ul. Leśnej i Dworcowej 409 000 289 928,00 289 928,00 70,89 część zadania została wykonana w roku, pozostała będzie wykonana do czerwca 2013 roku jako wydatki niewygasające Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Palędzie ulica Malinowa odcinek od szkoły do Poznańskiej 171 000 170 048,58 170 048,58 99,44 zadanie wykonano Skórzewo - budowa dróg: Rzemieślniczej, Spółdzielczej 1 755 000 44 280,00 44 280,00 2,52 pierwszy wykonawca nie wywiązał się z umowy; dokonano wyboru nowego wykonawcy na realizację projektu; 19.12.r. Urząd otrzymał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę; w trakcie roku budżetowego Urząd wielokrotnie przedstawiał Radzie informację o stanie prac oraz wnosił o zmianę w budżecie; zmiany w budżecie - proponowane były przez Wójta Gminy kilka razy, które pozwoliłyby na zagospodarowanie środków na inny cel; projekt na budowę dróg w wydatkach niewygasających (faktura zapłacona 8 marca 2013 roku); podpisana na została umowa wykonanie zadania z terminem do 31 maja 2013 roku Skórzewo - ulica Sportowa - wykonanie dokumentacji projektowej 26 000 0,00 0,00 wykonawca nie wykonał projektu; zadanie w budżecie na 2013 rok Drwęsa wykonanie nawierzchni ulicy Akacjowej 232 000 229 843,07 229 843,07 99,07 zadanie wykonano Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej - w obrębie kościoła 14 235 14 235,00 14 235,00 100,00 Wykonawca przedstawił wstępny projekt z lokalizacją miejsc parkingowych i złożył w celu dokonania uzgodnień branżowych; na wniosek radnych zostały wniesione uwagi w kwestii uzgodnienia dodatkowego pasa ruchu - na takie rozwiązanie Gmina nie uzyskuje zgody od zarządcy drogi; zadanie jest w wydatkach niewygasających Skórzewo - budowa ulicy Stawnej 700 000 14 000,00 14 000,00 2,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 810 000 338 646,02 0,00 338 646,02 41,81 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 810 000 338 646,02 0,00 338 646,02 41,81 z uwagi na brak własności części gruntów Wykonawca projektu nie mógł przedstawić kompletnej dokumentacji (niemożliwość uzyskania pozwolenia na budowę) Konarzewo -zmiana sposobu użytkowania budynku: - Ośrodek Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Rehabilitacyjno Kulturalny - świetlica wiejska 300 000 74 450,02 74 450,02 24,82 Z zaplanowanych na rok środków wykorzystano 24,82. W ubiegłym roku oprócz prac projektowych trwały uzgodnienia w sprawie uzyskania dofinansowania zadania. Zakres prac do oraz przeznaczenie tego obiektu wymagało pozyskania środków zewnętrznych. Promesy od Gmin Komorniki i Stęszew oraz Starostwa Powiatowego - otrzymania dotacji uzyskano dopiero w 2013 roku. Niezależnie złożony został przez Urząd wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie II części zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 12.03.2013 roku. Strona 3

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Skórzewo - adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum w Skórzewie na potrzeby kultury 150 000 2 292,00 2 292,00 1,53 Początkowo zadanie budżetowe dotyczyło projektu budowy na potrzeby kultury w Skórzewie. Wykonana ekspertyza obiektu przy ulicy Malinowej wskazała na rozbiórkę obiektu (co też uczyniono). W lipcu roku dokonano zmiany lokalizacji i nazwy zadania. We wrześniu zwiększono środki do wysokości 150.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji. zadanie było gotowe do realizacji. Rozstrzygnięcie przetargu nie było możliwe z uwagi na uniemożliwienie ujęcia zadania w wydatkach niewygasających przez Radę Gminy. Taka sytuacja uniemożliwiła podpisanie umowy z wykonawcą. Na wniosek Wójta Gminy zadanie włączone zostało do budżetu na 2013 ok Trzcielin - adaptacja obiektu pozyskanego od Agencji Nieruchomości Rolnych na świetlicę wiejską 50 000 0,00 0,00 Gmina otrzymała promesę od Agencji na pozyskanie obiektu i gruntu na cele kulturalne. Warunkiem przekazania było dokonanie zamiany w Studium zagospodarowania przestrzennego. Co nastąpiło 25.02.2013r. Dopiewo, Konarzewo - projekt zagospodarowania centrum miejscowości 40 000 5 000,00 5 000,00 12,50 zadanie wykonane Wykup gruntów 270 000 256 904,00 256 904,00 95,15 zadanie wykonywane w miarę potrzeb 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169 155 166 387,63 0,00 166 387,63 98,36 75412 Ochotnicze straże pożarne 169 155 166 387,63 0,00 166 387,63 98,36 OSP Zakrzewo - budowa garażu i wymiana drzwi garażowych 60 000 59 832,87 59 832,87 99,72 zadanie wykonano OSP Dopiewo zakup szlabanów 11 000 8 530,59 8 530,59 77,55 zadanie wykonano OSP Palędzie zakup wyposażenia samochodu bojowego 98 155 98 024,17 98 024,17 99,87 zadanie wykonano 801 Oświata i wychowanie 14 134 662 13 318 071,68 346 835,00 13 664 906,68 96,68 80101 Szkoły podstawowe 13 947 262 13 167 935,87 346 835,00 13 514 770,87 96,90 Budowa szkoły w Dąbrówce - kubatura, zagospodarowanie, wyposażenie 13 280 000 12 937 184,01 12 937 184,01 97,42 zadanie zrealizowane Dopiewo Szkoła Podstawowa - zamontowanie kurtyny powietrznej na boisku 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - adaptacja gabinetu stomatologicznego na pokój nauczycielski 25 000 25 000,00 25 000,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - budowa parkingu dla rowerów 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - przebudowa sekretariatu 25 000 24 999,99 24 999,99 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych 12 000 11 995,87 11 995,87 99,97 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup kosiarki 7 000 6 999,70 6 999,70 100,00 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup piłkochwytów 7 200 3 290,00 3 290,00 45,69 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00 zadanie wykonane Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup stołu do tenisa stołowego Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup sprzętu w ramach Programu Cyfrowa szkoła 10 000 9 956,00 9 956,00 99,56 zadanie wykonane 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00 zadanie wykonane 10 250 10 166,03 10 166,03 99,18 zadanie wykonane Dopiewiec Szkoła Podstawowa - wymiana klatki schodowej 28 000 27 736,50 27 736,50 99,06 zadanie wykonane Dopiewiec Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych 12 000 12 000,00 12 000,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - realizacja wiaty dla rowerów 4 000 3 989,81 3 989,81 99,75 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - docieplenie dachu na wyższej części budynku 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - projekt Sali gimnastycznej 15 000 165,00 14 835,00 15 000,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - dobudowanie pomieszczenia gospodarczego 15 000 14 982,26 14 982,26 99,88 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - realizacja zadaszenia szkoły 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00 zadanie wykonane Skórzewo - projekt i wykonanie kubaturowego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej 100 000 14 669,00 14 669,00 14,67 początkowo zadanie brzmiało "projekt i wykonanie krytego kortu tenisowego". Zadanie przygotowano do przetargu. We wrześniu dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania na "projekt i wykonanie kubaturowego obiektu sportowego przy Szkole podstawowej". zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014. Skórzewo Szkoła Podstawowa - zakup maszyny czyszczącej 10 512 10 512,00 10 512,00 100,00 zadanie wykonane Konarzewo Szkoła Podstawowa - wykonanie klatki schodowej, modernizacja schodów do budynku oddziału przedszkolnego oraz przebudowa biblioteki oraz budowa sanitariatów 335 300 3 289,70 332 000,00 335 289,70 100,00 80104 Przedszkola 58 100 58 091,00 0,00 58 091,00 99,98 Zakrzewo - przebudowa pomieszczeń przedszkola zadanie wieloletnie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji I etapu gmina nie zapłaciła I transzy możliwej do wypłaty w roku. Zadanie zostało wykonane do końca lutego 2013. 58 100 58 091,00 58 091,00 99,98 wykonano zadanie zaplanowane na rok obejmująca dostosowanie do warunków p-poż. 80110 Gimnazja 129 300 92 044,81 0,00 92 044,81 71,19 Skórzewo Gimnazjum - budowa parkingu dla rowerów 10 000 9 534,17 9 534,17 95,34 zadanie wykonane Skórzewo Gimnazjum - budowa pomieszczenia gospodarczego 20 000 0,00 0,00 Skórzewo Gimnazjum - realizacja drenażu boiska 12 000 0,00 0,00 odstąpiono od realizacji zadania, między innym na rzecz projektu zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie. Skórzewo Gimnazjum - prace związane z położeniem opaski przy ścianie budynku 4 000 0,00 0,00 Skórzewo Gimnazjum - rozbudowa monitoringu 6 000 5 656,77 5 656,77 94,28 zadanie wykonane Skórzewo Gimnazjum - zakup tablic interaktywnych 12 000 12 000,00 12 000,00 100,00 zadanie wykonane Strona 5

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dopiewo Gimnazjum - wymiana posadzki w czterech salach 30 000 29 558,20 29 558,20 98,53 zadanie wykonane Dopiewo - budowa Gimnazjum 300 297,00 297,00 99,00 wykonano mapy oraz zlecono wykonanie koncepcji i projektu szkoły; zadanie wprowadzone jest do WPF z terminem realizacji 2013-2015 Dopiewo Gimnazjum - wymiana oświetlenia 25 000 25 000,00 25 000,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo Gimnazjum - zakup urządzenia czyszczącego 10 000 9 998,67 9 998,67 99,99 zadanie wykonane 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 425 338 437,38 28 750,00 365 502,38 81,69 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 401 300 292 482,38 28 750,00 321 232,38 80,05 Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Przylesie (2 lampy) 14 540 14 532,90 14 532,90 99,95 zadanie wykonano Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Księżycowej (5 lamp) Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Wąskiej (2 lampy) Dopiewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Sportowej (1 lampa) 40 000 6 100,00 6 100,00 15,25 projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację 16 000 4 000,00 4 000,00 25,00 projektant nie wywiązał się z terminu projektu 12 000 11 492,75 11 492,75 95,77 zadanie wykonano Dopiewo - projekt oświetlenia na ul. Więckowskiej (8 lamp) 7 000 6 998,70 6 998,70 99,98 zadanie wykonano Dopiewo - wykonanie oświetlenia na ul. Akacjowa (3 lampy) 24 000 23 481,58 23 481,58 97,84 zadanie wykonano Dopiewo - wykonanie oświetlenia na ul. Pogodna 18 000 15 342,43 15 342,43 85,24 zadanie wykonano Dopiewiec - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Osiedle (1 lampa) 28 000 22 553,81 22 553,81 80,55 zadanie wykonano Palędzie - projekt oświetlenia na ul. Pogodnej (7 lamp) 12 300 12 300,00 12 300,00 100,00 Dąbrówka - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Parkowej (3 lampy) Konarzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej (4 lampy) Zakrzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Wspólnej, Zielonej i Brzozowej (10 lamp) Konarzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Poznańskiej (2 lampy) projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację 10 000 7 011,00 7 011,00 70,11 zadanie wykonano 24 000 6 350,00 6 350,00 26,46 projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację 65 000 62 551,33 62 551,33 96,23 zadanie wykonano 2 460 2 452,04 2 452,04 99,68 zadanie wykonano Zakrzewo wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej (12 lamp) 117 000 115 953,29 115 953,29 99,11 zadanie wykonano Palędzie - wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej i Jeżynowej (2 lampy) 11 000 10 112,55 10 112,55 91,93 zadanie wykonano 90095 Pozostała działalność 46 125 45 955,00 0,00 44 270,00 95,98 Zborowo - ścieżka edukacyjna 46 125 45 955,00 44 270,00 95,98 zadanie wykonano 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000 4 674,00 29 000,00 33 674,00 26,94 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 125 000 4 674,00 29 000,00 33 674,00 26,94 Strona 6

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dąbrówka - budynek pałacu - wymiana stolarki okiennej, głównych drzwi wejściowych oraz wykonanie projektu i realizacja utwardzenia terenu wokół budynku wraz z odwodnieniem 125 000 4 674,00 29 000,00 33 674,00 26,94 W ramach zadania do w roku było: wymiana stolarki okiennej, głównych drzwi wejściowych oraz wykonanie projektu i realizacja utwardzenia terenu wokół budynku wraz z odwodnieniem. Z uwagi na fakt, że obiekt jest pod opieką konserwatora proces inwestycyjny był utrudniony. Występowały sytuacje braku akceptacji ze strony konserwatora na proponowane przez projektanta rozwiązania. Dokumentacja wymagała przeprojektowania, co znacznie wydłużało sprawne i terminowe wykonanie zaplanowanego zadania. W roku wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku. Od 19.12. roku urząd posiada dokumentację i zadanie jest gotowe do realizacji 926 Kultura fizyczna i sport 315 800 219 908,47 0,00 219 908,47 69,64 92601 Obiekty sportowe 72 000 71 992,91 0,00 71 992,91 99,99 Elementy siłowni zewnętrznej 25 000 24 992,91 24 992,91 99,97 zadanie wykonano GOSiR - projekt konstrukcji dachu wraz z pokryciem, termomodernizacją i wzmocnieniem ścian, fundamentów oraz instalacji elektrycznej 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00 zadanie wykonano GOSiR zakupy majątkowe 41 000 41 000,00 41 000,00 100,00 zadanie wykonano 92695 Pozostała działalność 243 800 147 915,56 0,00 147 915,56 60,67 Skórzewo - zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie 123 000 30 383,70 30 383,70 24,70 zadnie wprowadzone do budżetu w lipcu ubiegłego roku. Zadanie wykonane w części; wykonano koncepcję zagospodarowania oraz projekt. W roku wykonano prace ziemne związane z płytą boiska oraz podbudowę pod bieżnię. Warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie nawierzchni bieżni. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2013 rok. 2013 roku zadanie będzie kontynuowane: Skórzewo wykonanie nawierzchni bieżni i modernizacja boiska przy Gimnazjum Dopiewiec - elementy siłowni zewnętrznej 10 800 9 790,80 9 790,80 90,66 zadanie wykonano Więckowice - elementy siłowni zewnętrznej 10 000 9 790,80 9 790,80 97,91 zadanie wykonano Zakrzewo - modernizacja boiska sportowego 100 000 97 950,26 97 950,26 97,95 zadanie wykonano : 26 269 627 20 441 909,46 1 609 826,00 22 050 050,46 83,94 Strona 7