Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680 000,00 32176 857,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 505274,00 0,00 505274,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 000,00 0,00 164 000,00 przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju 164 000,00 0,00 164 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 336 000,00 0,00 336 000,00 przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju 336 000,00 0,00 336 000,00 pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego przeznaczona na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji pn:"przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju" 5 274,00 0,00 5 274,00 5 274,00 0,00 5 274,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 22658500,00-9680000,00 12978500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 065 000,00 70 000,00 2 135 000,00 Budowa chodnika przy ul. Moniuszki 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 Modernizacja ul. 3-go Maja wraz z chodnikami 15 000,00 0,00 15 000,00 przebudowa ulic Nr 2994 L ul. Polna, Nr 3007 L ul. Włosiankarska, Nr 3009 L ul. Zielona, Nr 2992 L ul. Parkowa w Biłgoraju 2 000 000,00-80 000,00 1 920 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 000,00-9 500 000,00 5 500 000,00 15 000 000,00-9 500 000,00 5 500 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00-250 000,00 4 750 000,00 5 000 000,00-250 000,00 4 750 000,00 593 500,00 0,00 593 500,00 budowa ul. Cegielnianej 550 000,00 0,00 550 000,00 Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich Nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju Przebudowa obiektów inżynierskich w ciagach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001 L- ul. Sikorskiego 24 500,00 0,00 24 500,00 19 000,00 0,00 19 000,00 Strona 1 z 5
60016 Drogi publiczne gminne 17348083,00 0,00 17348083,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 797 000,00 0,00 797 000,00 Budowa budynku warsztatowo-magazynowego dla potrzeb Miejskiej Służby Drogowej 500 000,00 0,00 500 000,00 Budowa chodnika przy ul. Aptecznej 20 500,00 0,00 20 500,00 Budowa chodnika przy ul. Pojaska 41 000,00 0,00 41 000,00 Budowa zatoki parkingowej w ul. Wacek Wasilewskiej 48 000,00 0,00 48 000,00 Modernizacja chodnika i schodów od ul. Bagiennej do ul. Targowej 30 000,00 0,00 30 000,00 Modernizacja schodów od ul. Moniuszki do ul. Targowej 28 000,00 0,00 28 000,00 Przebudowa odwodnienia budynków przy ul. Korczaka i Wesołej 41 000,00 0,00 41 000,00 Przebudowa przepustów na rowie melioracyjnym przy ul. Armii Krajowej 85 000,00 0,00 85 000,00 Wykonanie połączenia ul. Jodłowej z ul. Poniatowskiego 3 500,00 0,00 3 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 285 083,00 0,00 15 285 083,00 budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj 15 285 083,00 0,00 15 285 083,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 055 000,00 0,00 1 055 000,00 budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj 1 055 000,00 0,00 1 055 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 zakup samochodu dla potrzeb MSD w Biłgoraju 25 000,00 0,00 25 000,00 pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn:"przebudowa drogi gminnej nr 109237L w miejscowości Kolonia Sól" pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: "Budowa drogi gminnej w Gromadzie II linia zabudowy" 186 000,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 186 000,00 60095 Pozostała działalność 1345000,00 0,00 1345000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 345 000,00 0,00 1 345 000,00 Modernizacja Parku Solidarności oraz ul. Kopernika 1 345 000,00 0,00 1 345 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 395 000,00-141 400,00 253 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 387000,00-141400,00 245600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 8 600,00 25 600,00 wydatki majatkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..." 17 000,00 8 600,00 25 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00-150 000,00 220 000,00 Strona 2 z 5
nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem 370 000,00-150 000,00 220 000,00 70095 Pozostała działalność 8000,00 0,00 8000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 8 000,00 Wykonanie budynku gospodarczego przy bloku Włosiankarska 7 8 000,00 0,00 8 000,00 710 Działalność usługowa 208 000,00 0,00 208 000,00 71035 Cmentarze 208000,00 0,00 208000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 000,00 0,00 208 000,00 Urządzenie cmentarza przy ul. Lubelskiej 208 000,00 0,00 208 000,00 750 Administracja publiczna 470 000,00 0,00 470 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 470000,00 0,00 470000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000,00 0,00 470 000,00 Modernizacja budynku Urzędu Miasta Biłgoraj, w tym sali konferencyjnej 390 000,00 0,00 390 000,00 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 13 80 000,00 0,00 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 66700,00-51700,00 15000,00 80101 Szkoły podstawowe 50700,00-35700,00 15000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne 0,00 15 000,00 15 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 700,00-50 700,00 0,00 zakupy inwestycyjne 50 700,00-50 700,00 0,00 80110 Gimnazja 16000,00-16000,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00-16 000,00 0,00 zakupy inwestycyjne 16 000,00-16 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 55878,17 55878,17 85395 Pozostała działalność 0,00 55878,17 55878,17 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 550,00 53 550,00 zakupy inwestycyjne 0,00 53 550,00 53 550,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 328,17 2 328,17 zakupy inwestycyjne 0,00 2 328,17 2 328,17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7579 222,00 0,00 7579 222,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 102126,00 0,00 102126,00 Strona 3 z 5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 126,00 0,00 102 126,00 Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Dąbrowskiego 10 000,00 0,00 10 000,00 Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Narutowicza 7 500,00 0,00 7 500,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju na odcinku od ul. Targowej do mostu na rzece Biała Łada 12 626,00 0,00 12 626,00 Wykonanie oświatlenia ul. Krzeszowskiej 32 000,00 0,00 32 000,00 Wykonanie oświetlenia ul. Kochanowskiego od ul. Poniatowskiego 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie oświetlenia ul. Puszcza Solska 30 000,00 0,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 7477096,00 0,00 7477096,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 849 492,00 0,00 5 849 492,00 Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju 5 849 492,00 0,00 5 849 492,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 627 604,00 0,00 1 627 604,00 Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju 1 627 604,00 0,00 1 627 604,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 000,00 0,00 185 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 185000,00 0,00 185000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Wykonanie ogrodzenia terenu przy Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju 35 000,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6220 Zakup sceny letniej 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla BCK z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sceny letniej 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 926 Kultura fizyczna 4091 200,00-1342 000,00 2749 200,00 92601 Obiekty sportowe 4065000,00-1350000,00 2715000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 065 000,00-1 350 000,00 2 715 000,00 Budowa SKATEPARKU na terenie OSiR 455 000,00 0,00 455 000,00 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju 3 600 000,00-1 350 000,00 2 250 000,00 Wkład własny Miasta Biłgoraj w realizacji projektu pn: PZU Trasy Zdrowia 10 000,00 0,00 10 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 26200,00 8000,00 34200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200,00 0,00 6 200,00 Wykonanie wieżyczki ratowniczej nad zalewem Bojary 6 200,00 0,00 6 200,00 Strona 4 z 5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 8 000,00 28 000,00 Zakup ciśnieniowego urządzenia myjącego 0,00 8 000,00 8 000,00 Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb OSiR w Biłgoraju 20 000,00 0,00 20 000,00 Razem 54851979,00-11159221,83 43692757,17 Strona 5 z 5