UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2014r. (zwiększenie o kwotę 126.924zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. (zwiększenie o kwotę 126.924zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Henryk Mainusz
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2014r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 758 - decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej - środki z podziału rezerwy. 2. Zmiany planu wydatków na 2014r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 700 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ; b) w dziale 801 - realizację zadania Zmiany organizacyjne i awanse - środki z subwencji oświatowej. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 757 przewidywanej niższej od zaplanowanej realizacji zadania Obsługa długu publicznego". 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. dokonuje się w związku z: 1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ; 2) zmianą ilości w kalkulacjach dotacji przedmiotowych w MZB; 3) zmianą ilości w kalkulacji dotacji przedmiotowej w OSiR. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. dokonuje się w związku z: 1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r.
Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r. Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-08. Plan wg pozycji Własne 126 924,00 758 Różne rozliczenia 126 924,00 dochód bieżący w tym: 126 924,00 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej 126 924,00 Razem 126 924,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r.
Nazwa grupy Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r. Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-08. Plan wg pozycji Własne 126 924,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 110 000,00 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 110 000,00 757 Obsługa długu publicznego -110 000,00 75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -110 000,00 00-032/FN Obsługa długu publicznego -110 000,00 801 Oświata i wychowanie 126 924,00 80195 Pozostała działalność 126 924,00 00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse 126 924,00 Razem 126 924,00 Strona 1 z 1
Nazwa zakładu budżetowego Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r. Fundusz Przychody Koszty obrotowy w tym: w tym: Razem na Razem Pozostałe Dotacja Dotacja Wynagrodzenia Pozostałe początek przychody przedmiotowa celowa i pochodne koszty roku Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków 27 374 213 2 534 238 20 348 362 1 610 201 2 881 412 27 374 213 4 338 000 22 313 213 723 000 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji 12 418 577-9 657 4 448 257 2 428 678 5 551 299 12 418 577 2 201 160 10 122 417 95 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżet. Zadanie Ilość Jedn. miary Jedn. Dotacji Kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków 102 000 powierzchnia (m2) 10,88 1 110 000 wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali Miejski Zarząd Budynków 44 lokal (szt) 9 090,91 400 000 mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie Miejski Zarząd Budynków pomieszczeń 250 doba (szt) 80,00 20 000 tymczasowych Rozbiórka nieczynnego Miejski Zarząd Budynków 1 budynek (szt) 14 200,00 14 200 budynku mieszkalnego Opracowanie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej lub Miejski Zarząd Budynków 32 ilość (szt) 2 062,53 66 001 aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Organizacja imprez kulturalno-sportowych Nauka pływania 52 200 mieszkaniec miasta 43,75 2 283 678 15 600 bilet 9,29 145 000 Strona 1 z 2
Dotacje celowe: 1. Termomodernizacja budynku przy ul.armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) 727.168,00zł. 2. Termomodernizacja budynku przy ul.solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) 364.244,00zł. 3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.szewskiej 3 (MZB) - 0,00zł. 4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.zborowej 5 (MZB) - 0,00zł. 5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.stalmacha 6 (MZB) - 0,00zł. 6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) - 0,00zł. 7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.zamkowej w Raciborzu (OSIR) 5.511.786,00zł. 8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) - 8.003,00zł. 9. Polsko-czeska Olimiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) - 31.510,00zł. 10. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnychprzy ul.szewskiej 3,Zborowej 5,Stalmacha 6,Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) 1.610.000,00zł. 11. Przebudowa budynku przy ul.bosackiej 56 w Raciborzu (MZB) - 180.000,00zł. Strona 2 z 2
Załcznik nr 6 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 grudnia 2014r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe biece z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe biece z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 110 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 110 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 700-70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 110 000,0 110 000,0 110 000,0 0 Strona 1 z 1