WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/361/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 4 września 2014 r. Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od - do Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach 2014 2015 2016 2017 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1+1.2+1.3) 45 739 350 18 354 416 9 390 769 0 0 45 739 350 1.a - wydatki bieżące 9 506 461 2 989 427 3 859 836 0 0 9 506 461 1.b - wydatki majątkowe 36 232 889 15 364 989 5 530 933 0 0 36 232 889 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 21 591 341 6 602 872 6 668 849 0 0 21 591 341 157, poz. 1240 z poź. zm), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 5 071 859 1 142 783 2 457 916 0 0 5 071 859 1.1.1.1 Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta RPO Działanie 6.1- Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Cel - wzrost turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy, ułatwienie dostępu do turystyki poprzez rozbudowę turystyki. Powiat Chojnicki 2008-2014 227 620 133 125 0 0 0 227 620 1.1.1.2 Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach RPO Działanie 1.5-Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1-Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Cel- kształtowanie świadomości innowacyjnej, podniesienie konkurencyjności lokalnych MŚP, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług administracyjnych i społecznych. Powiat Chojnicki 2009-2014 25 911 11 296 0 0 0 25 911
1.1.1.3 Chojnicka kadra 2012-2013- POKL Działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2-Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie ( 2010 Kompetentni znaczy skuteczni) Powiat Chojnicki 2010-2014 1 192 636 20 362 1 192 636 1.1.1.4 Chojnicki pomysł na biznes- POKL Dzialanie6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach 2012-2014 107 996 42 155 0 0 0 107 996 1.1.1.5 Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru. Powiat Chojnicki 2013-2015 2 576 705 335 064 2 202 953 2 576 705 1.1.1.6 Do zatrudnienia mały krok - POKL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Centrum Integracji Społecznej 2014-2015 444 367 234 002 210 365 444 367 1.1.1.7 Szkoła Przyszłości - Filomaci XXI w. - POKL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnch i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnch świadczonych w systemie oświaty. Cel- podniesienie jakości i wzmocnienie efektywności oferty edukacyjnej oraz wsparcie rozwoju uczniów klas I - III w LO im. Filomatów Chojnickich Powiat Chojnicki 2014-2015 299 700 255 102 44 598 0 0 299 700
1.1.1.8 Uczenie się przez całe życie Grundtvig. Cel - pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji oraz zaangażowanie w te działania młodego pokolenia co sprzyjać ma integracji międzypokoleniowej. CKZiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach 2012-2014 63 922 24 882 0 0 0 63 922 1.1.1.9 Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym. Celem jest utworzenie klastra turystycznego, który ma na celu wzmocnienie współpracy w branży turystycznej. Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych. Powiat Chojnicki 2012-2014 133 002 86 795 0 0 0 133 002 1.1.2 - wydatki majątkowe 16 519 482 5 460 089 4 210 933 0 0 16 519 482 1.1.2.1 Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach RPO Działanie 1.5-Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1-Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Cel- kształtowanie świadomości innowacyjnej, podniesienie konkurencyjności lokalnych MŚP, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług administracyjnych i społecznych. Powiat Chojnicki 2009-2014 6 961 434 260 089 0 0 0 6 961 434 1.1.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele- Lubnia. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. Powiat Chojnicki 2012-2014 150 000 150 000 0 0 0 150 000 1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji służacej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice. RPO Działanie Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cel - wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice. Powiat Chojnicki 2013-2015 22 140 0 22 140 0 0 22 140
1.1.2.4 Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin- Wiele - Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. RPO dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury drogowe. Powiat Chojnicki 2013-2015 9 385 908 5 050 000 4 188 793 0 0 9 385 908 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami 1.2 0 0 0 0 0 0 partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: 24 148 009 11 751 544 2 721 920 0 0 24 148 009 1.3.1 - wydatki bieżące 4 434 602 1 846 644 1 401 920 0 0 4 434 602 1.3.1.1 Internet bezprzewodowy. Cel- realizowanie zadań jednostki Powiat Chojnicki 2012-2015 47 630 8 000 4 500 0 0 47 630 1.3.1.2 Nadzór i serwis systemu FK. Celrealizowanie zadań powiatu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie nadzoru nad finansami. Powiat Chojnicki 2012-2015 29 040 9 680 2420 0 0 29 040
1.3.1.3 Pomorskie- dobry konkurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy. Wkład własny powiatu Chojnickiego w projekcie systemowym realizowanym przez Samorzad Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest wzmocninie potencjału zawodowego uczniów w kształceniu zawodowym w kierunku zgodnym z potrzebami rynku pracy Powiat Chojnicki 2012-2014 133 500 44 740 0 0 0 133 500 1.3.1.4 Realizacja Strategii SAGiK w latach 2010-2015 Cel- osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków Powiat Chojnicki 2010-2015 137 432 19 224 20 000 0 0 137 432 1.3.1.5 Realizacja zadań z zakresu kultury poprzez zatrudnienie części dotychczasowych pracowników ( nauczycieli) byłego Powiatowego Domu Kultury w Brusach przez Gminę Brusy Powiat Chojnicki 2012-2014 750 000 250 000 0 0 0 750 000 1.3.1.6 Świadczenie usługi holowania i przechowywania pojazdów ( usuwanie pojazdów z drogi). Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez zadania wynikajace z ustawy Prawo o ruchu drogowym Powiat Chojnicki 2013-2014 50 000 25 000 0 0 0 50 000 1.3.1.7 Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.celusprawnienie procesów postepowań administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów Powiat Chojnicki 2014-2016 70 000 0 70 000 0 0 70 000 1.3.1.8 Ubezpieczenie mienia. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp. Powiat Chojnicki 01-07-2012 do 30-06-2015 500 000 165 000 90 000 0 0 500 000
1.3.1.9 Utrzymanie strony internetowej. Celrealizowanie zadań powiatu poprzez wykonywanie zadań ustwowych i promocję. Powiat Chojnicki 2013-2015 17 000 4 000 4000 0 0 17 000 1.3.1.10 Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6. Cel- realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu. Powiat Chojnicki 06-06-2012 do 31-05-2015 40 000 11 000 11000 0 0 40 000 1.3.1.11 1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi. Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi. Powiat Chojnicki 25-10-2013 do 30-04-2014 1 160 000 1 010 000 0 0 0 1 160 000 Powiat Chojnicki 2014-2015 1 500 000 300 000 1 200 000 1 500 000 1.3.2 - wydatki majątkowe 19 713 407 9 904 900 1 320 000 0 0 19 713 407 1.3.2.1 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby osób niepełnosprawnych. Celprzystosowanie obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat Chojnicki 2013-2014 2 113 000 2 073 000 0 0 0 2 113 000 1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy mostu w ciagu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy wraz z dojazdami. Cel- poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Powiat Chojnicki 2013-2014 36 900 36 900 0 0 0 36 900 1.3.2.3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego. Powiat Chojnicki 2013-2014 7 175 000 7 175 000 0 0 0 7 175 000
1.3.2.4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego. Powiat Chojnicki 2014-2015 1 050 000 50 000 1 000 000 1 050 000 1.3.2.5 Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Powiat Chojnicki 2010-2014 7 318 240 70 000 0 0 0 7 318 240 1.3.2.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim. W ramach zadania adaptacja poddaszy, modernizacja pomieszczeń i otoczemia oraz inne prace towarzyszące termomodernizacji w szkołach. Cel-obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Wydatki niekwalifikowane poza projektem RPO WP na lata 2007-2013. Powiat Chojnicki 2009-2014 1 700 267 500 000 0 0 0 1 700 267 1.3.2.7 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - II etap dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji, która będzie miała na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej Powiat Chojnicki 2014-2015 120 000 0 120 000 0 0 120 000 1.3.2.8 Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach. Cel wykonanie dokumentacji projektowej sali sprtowej w celu prowadzenia zajęć W-F oraz krzewienia sportu wśród młodzieży. Powiat Chojnicki 2014-2015 200 000 0 200 000 0 0 200 000