Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i poz.1893) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się zaktualizowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 3. Traci moc uchwała Nr XII/65/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 1
Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2016 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2015-2016 rok DZIAŁ I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. W planowanym okresie nie zmieni się terytorium oraz zakres świadczonych usług. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku sprzedaży. W ramach planowanego zakresu usług Spółka będzie wykonywać: 1) pobór i uzdatnianie wody dla mieszkańców, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i pozostałych użytkowników, 2) działalność w zakresie rozprowadzenia wody, 3) utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociągowych, 4) badania jakości dostarczanej wody, 5) gromadzenie i transport ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej, 6) oczyszczanie ścieków na oczyszczalni komunalnej, 7) utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych, 8) badanie jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, 9) montaż i wymiana wodomierzy domowych, 10) uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci wod.- kan., wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, 11) prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, 12) wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych. Rok 2016 DZIAŁ II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności 1) Prowadzenie projektu - 36.081,00 zł netto koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2016 roku - 36.081,00 zł netto (koszty prowadzenia projektu w 2016 r. 250.000,00 zł netto). Projekt Strona 1
2. Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1) Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wodociągowych - 26.800,00 zł netto. 2) Rozbudowa i modernizacja sieci wod. - kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. J. Kilińskiego, ul. Zwycięzców, ul. Łąkowa, ul. St. Staszica, ul. Słowicza, ul. Wesoła, os. Błękitne) - 500.000,00 zł netto. 3) Budowa wodociagu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Dzierżoniowa - 105.000,00 zł netto Razem: 667.881,00 zł netto DZIAŁ III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 1. Optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody wpływających zarówno na polepszenie jej jakości, jak i wielkości zużycia w trakcie tych procesów. 2. Modernizacja układów przesyłowych sieci wodociągowej w celu ograniczenia ilości awarii. 3. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowych. 4. Sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na wodomierze o lepszych parametrach metrologicznych. 5. Wykonanie systemu monitoringu i sterowania procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 6. Szczegółowa kontrola jakości ścieków w zakładach przemysłowych. 7. Sukcesywne wykonywanie rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej (wspólne z właścicielami kanalizacji deszczowej). 8. Usprawnienie pracy Działu Obsługi Klienta w celu zwiększenia kontroli i przyspieszenia wymiany urządzeń pomiarowych. DZIAŁ IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach Wartość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku wyniesie 667.881,00 zł netto. Nazwa zadania DZIAŁ V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji Całkowita wartość zadania Wartość zadania w poszczególnych latach Środki pochodzące z dotacji U.E. Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w poszczególnych latach Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na pozostałe Gminy w poszczególnych latach ROK 2016 I) Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap II, współfinansowany z Funduszu Spójności 1/ Prowadzenie projektu 3.500.000,00 250.000,00 159.375,00 36.081,00 54.544,00 RAZEM I 250.000,00 159.375,00 36.081,00 54.544,00 II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania 26.800,00 26.800,00-26.800,00 0,00 obiektów wod.-kan. 2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.- kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym ul. Kilińskiego, ul. Zwycięzców, ul. Łąkowa, ul. Staszica, ul. Słowicza, ul. Wesoła, os. Błękitne) 500.000,00 500.000,00-500.000,00 0,00 3/ Budowa wodociągu 298.480,00 298.480,00-105.000,00 193.480,00 Projekt Strona 2
tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Dzierżoniowa RAZEM II 825.280,00-631.800,00 193.480,00 RAZEM I+II 1.075.280,00 159.375,00 667.881,00 248.024,00 Projekt Strona 3
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Celem jest uchwalenie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016. Zadania realizowane w ramach w/w planu są objęte projektem pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap II, współfinansowanego z Funduszu Spójności. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych stanowi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) jedno z podstawowych zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. W/w zadanie między innymi dla potrzeb Gminy Miejskiej Dzierżoniów realizuje spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., która zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 i poz. 1893) jest zobowiązana zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. przesłała w załączeniu do pisma JRP-20.4.6-3/12-34 z 30.06.2016 r. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016, który wypełnia wymagania art. 21 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy i zawiera w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Przedstawiony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a także ustaleniami zezwolenia wydanego tej Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Należy zauważyć, że plan będący przedmiotem niniejszej uchwały jest kolejną aktualizacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2009-2013 i 2011-2015 oraz na lata 2013-2015 a także na lata 2014-2016 i na lata 2015-2016, która wynika z konieczności wprowadzenia zmian dotyczących realizacji zadań wchodzących w zakres obecnego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap II. W piśmie JRP-20.4.6-3/12-34 z 30.06.2016 r. Spółka przedstawiła także informację z dotychczasowego wykonania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2015 roku. Łączna wartość zrealizowanych robót wyniosła 9.182.692,11 zł i obejmowała między innymi przebudowę SUW Lubachów i SUW Cicha, modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie, rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej w ul. Piłsudskiego, rozbudowę i modernizację sieci wod. - kan. wraz z przyłączami w ulicy Batalionów Chłopskich, Bielawska, Staffa, Wesoła, Rondo Węgierskie oraz wymianę w Uciechowie sieci dosyłowej dla Dzierżoniowa. W załączniku do niniejszego uzasadnienia przedstawiono pełną treść informacji z realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2015 roku. 3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym: Obecna uchwała aktualizuje zakres działań, które poprawią stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego, przyjęty wcześniej przez Radę Miasta na lata 2015-2016. Niniejszy plan zawiera najpilniejsze działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku opracowane w oparciu o zaktualizowany Harmonogram Realizacji Projektu i Plany Płatności Wykonawców poszczególnych inwestycji Projekt Strona 1
oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący w spółce procentowy podział kosztów na poszczególne gminy. 4. Konsekwencje finansowe: Wykazane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016 koszty realizacji zadań przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów należy rozumieć jako koszty ponoszone przez spółkę WiK Sp. z o.o. na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: Otrzymują: 1) Wydział Inżynierii Miejskiej 1 egzemplarz 2) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie - 1 egzemplarz. Projekt Strona 2