Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40 828 341,00 część gminna - wydatki ogółem 186 058 344,00 Wydatki bieżące 156 767 603,00 Wydatki majątkowe 29 290 741,00 Wydatki na zadania własne 162 673 567,00 Wydatki bieżące 137 298 967,00 Wydatki majątkowe 25 374 600,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 01030 Izby rolnicze 4 500,00 - wydatki bieżące 4 500,00 wydatki na zadania statutowe 4 500,00 020 Leśnictwo 7 000,00 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 - wydatki bieżące 7 000,00 wydatki na zadania statutowe 7 000,00 600 Transport i łączność 22 450 400,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 393 400,00 - wydatki bieżące 5 061 200,00 wydatki na zadania statutowe 5 061 200,00 - wydatki majątkowe 10 332 200,00 -wydatki inwestycyjne 10 332 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 891 000,00 - wydatki bieżące 1 056 000,00 wynagrodzenia i składki 6 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 050 000,00 - wydatki majątkowe 5 835 000,00 -wydatki inwestycyjne 5 835 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 16 000,00 - wydatki bieżące 16 000,00 wydatki na zadania statutowe 16 000,00 60095 Pozostała działalność 150 000,00 - wydatki majątkowe 150 000,00 -wydatki inwestycyjne 150 000,00 630 Turystyka 1 016 425,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 888 245,00
- wydatki bieżące 888 245,00 wynagrodzenia i składki 451 902,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 480,00 dotacje 8 000,00 wydatki na zadania statutowe 426 863,00 63095 Pozostała działalność 128 180,00 - wydatki bieżące 128 180,00 wynagrodzenia i składki 15 150,00 wydatki na zadania statutowe 113 030,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 428 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 128 900,00 - wydatki bieżące 278 900,00 wydatki na zadania statutowe 278 900,00 - wydatki majątkowe 2 850 000,00 -wydatki inwestycyjne 2 850 000,00 70095 Pozostała działalność 299 100,00 - wydatki bieżące 299 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 wydatki na zadania statutowe 276 100,00 710 Działalność usługowa 274 320,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140 000,00 - wydatki bieżące 140 000,00 wynagrodzenia i składki 7 500,00 wydatki na zadania statutowe 132 500,00 71035 Cmentarze 31 500,00 - wydatki bieżące 31 500,00 wydatki na zadania statutowe 31 500,00 71095 Pozostała działalność 102 820,00 - wydatki bieżące 102 820,00 wydatki na zadania statutowe 102 820,00 750 Administracja publiczna 16 305 491,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 378 168,00 - wydatki bieżące 378 168,00 wynagrodzenia i składki 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 880,00 wydatki na zadania statutowe 37 588,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 773 402,00 - wydatki bieżące 14 657 902,00 wynagrodzenia i składki 11 397 477,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 wydatki na zadania statutowe 3 225 425,00 - wydatki majątkowe 115 500,00 -wydatki inwestycyjne 115 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 588 861,00 - wydatki bieżące 588 861,00 wynagrodzenia i składki 9 500,00 dotacje 60 000,00 wydatki na zadania statutowe 519 361,00 75095 Pozostała działalność 565 060,00 - wydatki bieżące 565 060,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 wydatki na zadania statutowe 562 560,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 518 942,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 - wydatki bieżące 1 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 726 485,00 - wydatki bieżące 1 656 485,00 wynagrodzenia i składki 1 455 953,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 246,00 wydatki na zadania statutowe 176 286,00 - wydatki majątkowe 70 000,00 -wydatki inwestycyjne 70 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 791 457,00 - wydatki bieżące 791 457,00 wydatki na zadania statutowe 791 457,00 - rezerwa celowa 789 957,00 757 Obsługa długu publicznego 3 323 387,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. 2 898 000,00 75704 - wydatki bieżące 2 898 000,00 obsługa długu jedn. samorz.teryt. 2 898 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 425 387,00 - wydatki bieżące 425 387,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 425 387,00 758 Różne rozliczenia 2 480 304,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 480 304,00 - wydatki bieżące 880 304,00 wydatki na zadania statutowe 880 304,00 - rezerwa ogólna 880 304,00 wydatki majątkowe 1 600 000,00 - rezerwa celowa przeznaczona na realizację budzetu obywatelskiego miasta Zamość 1 600 000,00 801 Oświata i wychowanie 61 962 335,00 80101 Szkoły podstawowe 24 797 430,00 - wydatki bieżące 23 557 030,00 wynagrodzenia i składki 17 444 347,00 dotacje 2 605 361,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 588,00 wydatki na zadania statutowe 3 466 734,00 wydatki majątkowe 1 240 400,00 -wydatki inwestycyjne 1 240 400,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 409 664,00 - wydatki bieżące 409 664,00
dotacje 409 664,00 80104 Przedszkola 19 376 020,00 - wydatki bieżące 18 996 020,00 wynagrodzenia i składki 14 800 144,00 dotacje 1 945 904,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 995,00 wydatki na zadania statutowe 2 222 977,00 - wydatki majątkowe 380 000,00 -wydatki inwestycyjne 380 000,00 80105 Przedszkole specjalne 1 050 683,00 - wydatki bieżące 1 050 683,00 wynagrodzenia i składki 396 630,00 wydatki na zadania statutowe 40 257,00 dotacje 613 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 596,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 169 810,00 - wydatki bieżące 169 810,00 dotacje 169 810,00 80110 Gimnazja 15 335 673,00 - wydatki bieżące 15 205 673,00 wynagrodzenia i składki 11 315 526,00 dotacje 1 810 821,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 019,00 wydatki na zadania statutowe 2 051 307,00 - wydatki majątkowe 130 000,00 -wydatki inwestycyjne 130 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 153 000,00 - wydatki bieżące 153 000,00 dotacje 153 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 302 681,00 - wydatki bieżące 302 681,00 wydatki na zadania statutowe 302 681,00 80195 Pozostała działalność 367 374,00 - wydatki bieżące 367 374,00 wynagrodzenia i składki 72 909,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 715,00 wydatki na zadania statutowe 246 750,00 rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 129 250,00 851 Ochrona zdrowia 2 387 151,00 85153 Zwalczanie narkomanii 100 000,00 - wydatki bieżące 100 000,00 dotacje 69 000,00 wydatki na zadania statutowe 31 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 430 000,00 - wydatki bieżące 1 390 000,00 wynagrodzenia i składki 212 886,00 dotacje 705 000,00 wydatki na zadania statutowe 472 114,00 - wydatki majątkowe 40 000,00
-wydatki inwestycyjne 40 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 857 151,00 - wydatki bieżące 857 151,00 wynagrodzenia i składki 779 270,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 764,00 wydatki na zadania statutowe 75 117,00 852 Pomoc społeczna 15 121 050,00 85202 Dom pomocy społecznej 1 225 332,00 - wydatki bieżące 1 225 332,00 wydatki na zadania statutowe 1 225 332,00 85206 Wspieranie rodziny 265 610,00 - wydatki bieżące 265 610,00 wynagrodzenia i składki 58 400,00 wydatki na zadania statutowe 1 230,00 dotacje 205 980,00 85212 Świadczenia rodzinneświadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 119 400,00 ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące 119 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 600,00 wydatki na zadania statutowe 43 800,00 85213 Składki na ubezpiecznia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz 94 500,00 niektóre świadcz. rodzinne - wydatki bieżące 94 500,00 wydatki na zadania statutowe 94 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 104 000,00 - wydatki bieżące 3 104 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 171 000,00 - wydatki bieżące 4 171 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 171 000,00 85216 Zasiłki stałe 878 000,00 - wydatki bieżące 878 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 878 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 514 000,00 - wydatki bieżące 2 514 000,00 wynagrodzenia i składki 2 282 640,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 wydatki na zadania statutowe 213 360,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 443 240,00 - wydatki bieżące 443 240,00 dotacje 443 240,00 85295 Pozostała działalność 2 305 968,00 - wydatki bieżące 2 214 968,00 wynagrodzenia i składki 170 270,00 dotacje 239 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 570 982,00 wydatki na zadania statutowe 234 116,00 wydatki majątkowe 91 000,00 -wydatki inwestycyjne 91 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 557 847,00 85305 Żłobki 1 283 597,00 - wydatki bieżące 1 223 097,00 wynagrodzenia i składki 761 988,00 dotacje 264 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 610,00 wydatki na zadania statutowe 194 499,00 wydatki majątkowe 60 500,00 -wydatki inwestycyjne 60 500,00 85306 Kluby dziecięce 180 000,00 - wydatki bieżące 180 000,00 dotacje 180 000,00 85395 Pozostała działalność 94 250,00 - wydatki bieżące 94 250,00 wynagrodzenia i składki 38 530,00 dotacje 50 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 920,00 wydatki na zadania statutowe 4 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 481 667,00 85401 Świetlice szkolne 2 424 423,00 - wydatki bieżące 2 424 423,00 wynagrodzenia i składki 2 268 920,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 wydatki na zadania statutowe 155 003,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 534,00 - wydatki bieżące 39 534,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 534,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 710,00 - wydatki bieżące 17 710,00 wydatki na zadania statutowe 17 710,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 190 336,00 90002 Gospodarka odpadami 10 093 382,00 - wydatki bieżące 10 093 382,00 wynagrodzenia i składki 241 412,00 wydatki na zadania statutowe 9 851 970,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000,00 - wydatki bieżące 25 000,00 wydatki na zadania statutowe 25 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 929 700,00 - wydatki bieżące 929 700,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 wydatki na zadania statutowe 926 700,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 250 000,00 - wydatki majątkowe 250 000,00 -wydatki inwestycyjne 250 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 405 954,00 - wydatki bieżące 305 954,00 wynagrodzenia i składki 168 890,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 wydatki na zadania statutowe 132 964,00 - wydatki majątkowe 100 000,00
-wydatki inwestycyjne 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 788 400,00 - wydatki bieżące 4 438 400,00 wydatki na zadania statutowe 4 438 400,00 - wydatki majątkowe 350 000,00 -wydatki inwestycyjne 350 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 350 000,00 - wydatki bieżące 350 000,00 wydatki na zadania statutowe 350 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 40 000,00 - wydatki bieżące 40 000,00 wydatki na zadania statutowe 40 000,00 90095 Pozostała działalność 1 307 900,00 - wydatki bieżące 607 900,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 wydatki na zadania statutowe 604 900,00 - wydatki majątkowe 700 000,00 -wydatki inwestycyjne 700 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 392 979,00 925 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 160 000,00 - wydatki bieżące 160 000,00 dotacje 160 000,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 55 000,00 - wydatki bieżące 55 000,00 dotacje 55 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 887 979,00 - wydatki bieżące 287 979,00 wydatki na zadania statutowe 287 979,00 - wydatki majątkowe 600 000,00 -wydatki inwestycyjne 600 000,00 92195 Pozostała działalność 290 000,00 - wydatki bieżące 290 000,00 wynagrodzenia i składki 30 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 wydatki na zadania statutowe 215 000,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 783 333,00 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2 725 500,00 - wydatki bieżące 2 725 500,00 wynagrodzenia i składki 1 460 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 237 500,00 92595 Pozostała działalność 57 833,00 - wydatki bieżące 57 833,00 wydatki na zadania statutowe 57 833,00 926 Kultura fizyczna 4 988 100,00 92601 Obiekty sportowe 480 000,00
- wydatki majątkowe 480 000,00 -wydatki inwestycyjne 480 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 243 200,00 - wydatki bieżące 2 243 200,00 dotacje 2 243 200,00 dotacja dla zakładu budżetowego OSiR 2 243 200,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 098 000,00 - wydatki bieżące 2 098 000,00 dotacje 2 098 000,00 92695 Pozostała działalność 166 900,00 - wydatki bieżące 166 900,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 000,00 wydatki na zadania statutowe 21 900,00 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5 846 333,00 Wydatki bieżące 1 980 192,00 Wydatki majątkowe 3 866 141,00 801 Oświata i wychowanie 224 199,00 80195 Pozostała działalność 224 199,00 - wydatki bieżące 224 199,00 wynagrodzenia i składki 120 554,00 wydatki na zadania statutowe 103 645,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 518 993,00 85395 Pozostała działalność 518 993,00 - wydatki bieżące 518 993,00 wynagrodzenia i składki 284 359,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 602,00 wydatki na zadania statutowe 95 032,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123 000,00 90095 Pozostała działalność 123 000,00 - wydatki bieżące 123 000,00 wydatki na zadania statutowe 123 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 367 000,00 925 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 367 000,00 - wydatki bieżące 1 114 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 114 000,00 - wydatki majątkowe 1 253 000,00 -wydatki inwestycyjne 1 253 000,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 613 141,00 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2 613 141,00 - wydatki majątkowe 2 613 141,00 -wydatki inwestycyjne 2 613 141,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie 15 638 424,00 Wydatki bieżące 15 638 424,00 750 Administracja publiczna 786 945,00
75011 Urzędy wojewódzkie 786 945,00 - wydatki bieżące 786 945,00 wynagrodzenia i składki 786 945,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 479,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 11 479,00 - wydatki bieżące 11 479,00 wynagrodzenia i składki 10 786,00 wydatki na zadania statutowe 693,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 500,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 - wydatki bieżące 1 500,00 wydatki na zadania statutowe 1 500,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 85195 Pozostała działalność 2 000,00 - wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na zadania statutowe 2 000,00 852 Pomoc społeczna 14 836 500,00 Świadczenia rodzinne z fund. alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 14 154 000,00 społecznego - wydatki bieżące 14 154 000,00 wynagrodzenia i składki 851 684,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 262 448,00 wydatki na zadania statutowe 39 868,00 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz 98 500,00 niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące 98 500,00 wydatki na zadania statutowe 98 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 - wydatki bieżące 2 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 582 000,00 - wydatki bieżące 582 000,00 dotacje 582 000,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rzadowej 10 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 71035 Cmentarze 10 000,00 - wydatki bieżące 10 000,00 wydatki na zadania statutowe 10 000,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jst 1 890 020,00 Wydatki bieżące 1 840 020,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 600 Transport i łączność 400 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 350 000,00 - wydatki bieżące 350 000,00 wydatki na zadania statutowe 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 - wydatki majątkowe 50 000,00 -wydatki inwestycyjne 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 296 450,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 244 035,00 - wydatki bieżące 244 035,00 dotacje 244 035,00 80104 Przedszkola 964 135,00 - wydatki bieżące 964 135,00 dotacje 964 135,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 88 280,00 - wydatki bieżące 88 280,00 dotacje 88 280,00 851 Ochrona zdrowia 193 570,00 85158 Izby wytrzeźwień 193 570,00 - wydatki bieżące 193 570,00 wynagrodzenia i składki 113 150,00 wydatki na zadania statutowe 80 420,00 część powiatowa - wydatki ogółem 132 303 810,00 Wydatki bieżące 120 766 210,00 Wydatki majątkowe 11 537 600,00 Wydatki na zadania własne powiatu 107 280 384,00 Wydatki bieżące 101 233 384,00 Wydatki majątkowe 6 047 000,00 020 Leśnictwo 3 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 500,00 - wydatki bieżące 3 500,00 wynagrodzenia i składki 3 500,00 600 Transport i łączność 8 466 240,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 466 240,00 - wydatki bieżące 3 143 240,00 wynagrodzenia i składki 601 514,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 325,00 wydatki na zadania statutowe 2 538 401,00 utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych 128 000,00 - wydatki majątkowe 5 323 000,00 -wydatki inwestycyjne 5 323 000,00 710 Działalność usługowa 141 900,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 140 200,00 - wydatki bieżące 130 200,00 wydatki na zadania statutowe 130 200,00 - wydatki majątkowe 10 000,00
-wydatki inwestycyjne 10 000,00 71015 Nadzór budowlany 1 700,00 - wydatki bieżące 1 700,00 wydatki na zadania statutowe 1 700,00 750 Administracja publiczna 900,00 75095 Pozostała działalność 900,00 - wydatki bieżące 900,00 wydatki na zadania statutowe 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 000,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 43 000,00 - wydatki bieżące 8 000,00 dotacje 8 000,00 - wydatki majątkowe 35 000,00 -wydatki inwestycyjne 35 000,00 758 Różne rozliczenia 5 000,00 75820 Prywatyzacja 5 000,00 - wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na zadania statutowe 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 67 681 378,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 870 837,00 - wydatki bieżące 4 870 837,00 wynagrodzenia i składki 2 225 796,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 528,00 wydatki na zadania statutowe 273 149,00 dotacje 2 368 364,00 80111 Gimnazja specjalne 2 032 430,00 - wydatki bieżące 2 032 430,00 wynagrodzenia i składki 1 299 336,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 007,00 wydatki na zadania statutowe 154 331,00 dotacje 576 756,00 80120 Licea ogólnokształcące 21 504 511,00 - wydatki bieżące 21 444 511,00 wynagrodzenia i składki 15 332 343,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 855,00 wydatki na zadania statutowe 2 389 433,00 dotacje 3 678 880,00 - wydatki majątkowe 60 000,00 -wydatki inwestycyjne 60 000,00 80130 Szkoły zawodowe 30 467 671,00 - wydatki bieżące 30 367 671,00 wynagrodzenia i składki 14 698 336,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 608,00 wydatki na zadania statutowe 2 334 348,00 dotacje 13 301 379,00 - wydatki majątkowe 100 000,00 -wydatki inwestycyjne 100 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 364 666,00 - wydatki bieżące 2 364 666,00 wynagrodzenia i składki 1 781 461,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 168,00 wydatki na zadania statutowe 209 030,00 dotacje 371 007,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 660 012,00 - wydatki bieżące 5 660 012,00 wynagrodzenia i składki 4 761 445,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 903,00 wydatki na zadania statutowe 877 664,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 306 432,00 - wydatki bieżące 306 432,00 wydatki na zadania statutowe 306 432,00 80195 Pozostała działalność 474 819,00 - wydatki bieżące 474 819,00 wynagrodzenia i składki 151 561,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 343,00 wydatki na zadania statutowe 287 915,00 rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych 164 250,00 851 Ochrona zdrowia 214 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 209 000,00 - wydatki bieżące 209 000,00 wydatki na zadania statutowe 149 000,00 dotacje 60 000,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 - wydatki bieżące 5 000,00 wydatki na zadania statutowe 5 000,00 852 Pomoc społeczna 6 020 577,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 791 165,00 - wydatki bieżące 2 737 165,00 wynagrodzenia i składki 1 840 612,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 678,00 wydatki na zadania statutowe 650 875,00 wydatki majątkowe 54 000,00 -wydatki inwestycyjne 54 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 091 000,00 - wydatki bieżące 1 091 000,00 dotacje 1 091 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 18 000,00 - wydatki majątkowe 18 000,00 -wydatki inwestycyjne 18 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 218 265,00 - wydatki bieżące 1 218 265,00 wynagrodzenia i składki 410 480,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 683 110,00 wydatki na zadania statutowe 124 675,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 657 000,00 - wydatki bieżące 657 000,00 wynagrodzenia i składki 580 765,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 wydatki na zadania statutowe 75 535,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 198 906,00
- wydatki bieżące 198 906,00 wynagrodzenia i składki 90 790,00 wydatki na zadania statutowe 108 116,00 85295 Pozostała działalność 46 241,00 - wydatki bieżące 46 241,00 wydatki na zadania statutowe 46 241,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 911 130,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 149 604,00 - wydatki bieżące 149 604,00 dotacja 149 604,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 23 250,00 - wydatki bieżące 23 250,00 wynagrodzenia i składki 23 250,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 61 250,00 - wydatki bieżące 61 250,00 wynagrodzenia i składki 58 592,00 wydatki na zadania statutowe 2 658,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 677 026,00 - wydatki bieżące 3 597 026,00 wynagrodzenia i składki 3 217 936,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 wydatki na zadania statutowe 375 090,00 - wydatki majątkowe 80 000,00 -wydatki inwestycyjne 80 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 094 130,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 662 529,00 - wydatki bieżące 662 529,00 wynagrodzenia i składki 581 574,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,00 wydatki na zadania statutowe 80 120,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 21 850,00 - wydatki bieżące 21 850,00 wynagrodzenia i składki 21 850,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 173 876,00 - wydatki bieżące 1 173 876,00 wynagrodzenia i składki 1 042 088,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 wydatki na zadania statutowe 129 988,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 929 769,00 - wydatki bieżące 929 769,00 wynagrodzenia i składki 747 802,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 156,00 wydatki na zadania statutowe 180 811,00 85410 Internaty i bursy szkolne 3 551 391,00 - wydatki bieżące 3 501 391,00 wynagrodzenia i składki 2 868 027,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 128,00
wydatki na zadania statutowe 621 236,00 - wydatki majatkowe 50 000,00 -wydatki inwestycyjne 50 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 194,00 - wydatki bieżące 78 194,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 194,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 24 190,00 - wydatki bieżące 24 190,00 wynagrodzenia i składki 23 740,00 wydatki na zadania statutowe 450,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychow. 2 619 144,00 - wydatki bieżące 2 619 144,00 dotacje 2 619 144,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 187,00 - wydatki bieżące 33 187,00 wydatki na zadania statutowe 33 187,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 565 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 200 000,00 - wydatki bieżące 1 200 000,00 wydatki na zadania statutowe 1 200 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200 000,00 - wydatki bieżące 200 000,00 wydatki na zadania statutowe 200 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 - wydatki bieżące 150 000,00 wydatki na zadania statutowe 150 000,00 90095 Pozostała działalność 15 000,00 - wydatki bieżące 15 000,00 wydatki na zadania statutowe 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 133 629,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 255 000,00 - wydatki bieżące 3 190 000,00 dotacje na działalność bieżącą 2 990 000,00 dotacja celowa na organizację imprezy 200 000,00 - wydatki majątkowe 65 000,00 -wydatki inwestycyjne 65 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 650 440,00 - wydatki bieżące 1 515 440,00 dotacje 1 195 440,00 dotacja celowa na organizację imprezy 320 000,00 - wydatki majątkowe 135 000,00 -wydatki inwestycyjne 135 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 436 189,00 - wydatki bieżące 436 189,00
dotacje 436 189,00 92116 Biblioteki 2 536 000,00 - wydatki bieżące 2 466 000,00 dotacje na działalność bieżącą 2 446 000,00 dotacja celowa 20 000,00 - wydatki majątkowe 70 000,00 -wydatki inwestycyjne 70 000,00 92118 Muzea 2 256 000,00 - wydatki bieżące 2 209 000,00 dotacje na działalność bieżącą 2 129 000,00 dotacja celowa na wystawę plenerową 80 000,00 - wydatki majątkowe 47 000,00 -wydatki inwestycyjne 47 000,00 Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 656 000,00 Wydatki bieżące 1 165 400,00 Wydatki majątkowe 5 490 600,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 469 428,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczości 469 428,00 - wydatki bieżące 469 428,00 wynagrodzenia i składki 143 993,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 195 895,00 wydatki na zadania statutowe 129 540,00 600 Transport i łączność 3 050 000,00 60095 Pozostała działalność 3 050 000,00 - wydatki majątkowe 3 050 000,00 -wydatki inwestycyjne 3 050 000,00 801 Oświata i wychowanie 425 217,00 80195 Pozostała działalność 425 217,00 - wydatki bieżące 425 217,00 wynagrodzenia i składki 52 657,00 wydatki na zadania statutowe 372 560,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 247 691,00 85395 Pozostała działalność 247 691,00 - wydatki bieżące 247 691,00 wynagrodzenia i składki 129 957,00 wydatki na zadania statutowe 117 734,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 463 664,00 92116 Biblioteki 2 463 664,00 - wydatki bieżące 23 064,00 dotacje 7 117,00 wydatki na zadania statutowe 15 947,00 - wydatki majątkowe 2 440 600,00 -wydatki inwestycyjne 2 440 600,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 18 256 394,00
Wydatki bieżące 18 256 394,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 - wydatki bieżące 123 000,00 wynagrodzenia i składki 90 000,00 wydatki na zadania statutowe 33 000,00 710 Działalność usługowa 472 579,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000,00 - wydatki bieżące 35 000,00 wydatki na zadania statutowe 35 000,00 71015 Nadzór budowlany 437 579,00 - wydatki bieżące 437 579,00 wynagrodzenia i składki 404 164,00 wydatki na zadania statutowe 32 567,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 848,00 750 Administracja publiczna 256 815,00 75011 Urzędy wojewódzkie 225 815,00 - wydatki bieżące 225 815,00 wynagrodzenia i składki 225 815,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000,00 - wydatki bieżące 31 000,00 wynagrodzenia i składki 19 960,00 wydatki na zadania statutowe 11 040,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 - wydatki bieżące 1 000,00 wynagrodzenia i składki 700,00 wydatki na zadania statutowe 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 992 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 992 000,00 - wydatki bieżące 8 992 000,00 wynagrodzenia i składki 7 695 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 518 000,00 wydatki na zadania statutowe 778 700,00 851 Ochrona zdrowia 7 746 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 746 000,00 - wydatki bieżące 7 746 000,00 wydatki na zadania statutowe, 7 746 000,00 a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP 7 716 000,00 b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne 30 000,00 852 Pomoc społeczna 376 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 368 000,00 - wydatki bieżące 368 000,00 wynagrodzenia i składki 324 980,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00
wydatki na zadania statutowe 42 170,00 85205 Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 - wydatki bieżące 8 000,00 wynagrodzenia i składki 7 240,00 wydatki na zadania statutowe 760,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 289 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 289 000,00 - wydatki bieżące 289 000,00 wynagrodzenia i składki 226 186,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 wydatki na zadania statutowe 62 414,00 Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rzadowej 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 750 Administracja publiczna 3 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 - wydatki bieżące 3 000,00 wydatki na zadania statutowe 3 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego 108 032,00 Wydatki bieżące 108 032,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 032,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw. 46 032,00 - wydatki bieżące 46 032,00 dotacja 46 032,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 000,00 92116 Biblioteki 62 000,00 - wydatki bieżące 62 000,00 dotacja 62 000,00 Wydatki ogółem 318 362 154,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 551 500,00 Wykup papierów wartościowych 7 900 000,00 Ogółem budżet po stronie wydatkowej 327 813 654,00