Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta L.p. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 Zmiany w załączniku nr 2 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: 286 526,00-135 789 855,00 120 558 884,00 1 636 913,00 1.a - wydatki bieŝące 26 928 773,00-51 015,00 13 342 508,00 1 636 913,00 1.b - wydatki majątkowe -26 642 247,00-135 738 840,00 107 216 376,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: -22 773 379,00-127 926 158,00 105 308 239,00 172 500,00 1.1.1 - wydatki bieŝące -556 244,00-1 620 044,00 1 219 260,00 172 500,00 1.1.1.4 Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennychw zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sasiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku 2014-2015 -42,00-1 252 598,00 1 252 556,00 0,00 1.1.1.14 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz zkompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą 2009-2014 406 114,00 406 114,00 1.1.1.16 Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20%przyrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu Zespół Szkół Handlowych 2014-2015 -95 310,00 4 060,00-99 37
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta L.p. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Zmiany w załączniku nr 2 1 1.a - wydatki bieŝące 1.b - wydatki majątkowe Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: 3 908 020,00 1 958 586,00 825 863,00 833 359,00 841 080,00 849 032,00 857 223,00 3 908 020,00 1 958 586,00 825 863,00 833 359,00 841 080,00 849 032,00 857 223,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieŝące 1.1.1.4 Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennychw zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sasiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku 1.1.1.14 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz zkompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą 1.1.1.16 Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20%przyrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta L.p. 2024 Limit zobowiązań Zmiany w załączniku nr 2 1 1.a - wydatki bieŝące 1.b - wydatki majątkowe Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: 865 660,00-71 048 351,00 865 660,00-53 674 908,00 0,00-17 373 443,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 0,00-11 995 310,00 1.1.1 - wydatki bieŝące 0,00 310 804,00 1.1.1.4 Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennychw zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sasiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku 1.1.1.14 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz zkompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą 0,00 406 114,00 1.1.1.16 Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20%przyrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu 0,00-95 310,00
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.1.1.21 Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez objęcie osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujacych bedących klientami pomocy społecznej z terenu powiatu poznańskiego, działaniami aktywnej integracji i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2014-2015 -389 077,00-389 077,00 1.1.1.22 POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2008-2014 -341 542,00-13 582,00 1.1.1.34 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaŝ - Realizacja pilotaŝu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2013-2015 -26 387,00-69 961,00 43 574,00 0,00 1.1.1.36 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu 2008-2016 -110 000,00-305 000,00 22 500,00 172 500,00 1.1.2 - wydatki majątkowe -22 217 135,00-126 306 114,00 104 088 979,00 0,00 1.1.2.4 KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą. 2009-2014 -406 114,00-406 114,00 1.1.2.13 GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu. 2008-2016 -21 811 021,00-125 900 000,00 104 088 979,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieŝące
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.1.21 Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez objęcie osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujacych bedących klientami pomocy społecznej z terenu powiatu poznańskiego, działaniami aktywnej integracji i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy. 1.1.1.22 POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej 1.1.1.34 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaŝ - Realizacja pilotaŝu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy 1.1.1.36 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.4 KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą. 1.1.2.13 GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu. 1.2 1.2.1 - wydatki bieŝące Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
2024 Limit zobowiązań 1.1.1.21 Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez objęcie osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujacych bedących klientami pomocy społecznej z terenu powiatu poznańskiego, działaniami aktywnej integracji i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy. 1.1.1.22 POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej 1.1.1.34 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaŝ - Realizacja pilotaŝu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy 1.1.1.36 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00-12 306 114,00 1.1.2.4 KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą. 0,00-406 114,00 1.1.2.13 GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu. 0,00-11 900 000,00 1.2 1.2.1 - wydatki bieŝące Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 22 656 127,00-7 863 697,00 15 250 645,00 1 464 413,00 1.3.1 - wydatki bieŝące 27 485 017,00 1 569 029,00 12 123 248,00 1 464 413,00 1.3.1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 2013-2015 593 000,00-173 000,00 766 000,00 1.3.1.4 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym 2013-2015 364 500,00 82 500,00 282 00 Edukacja dzieci i młodzieŝy rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół 2014-2016 160 00 80 000,00 80 000,00 1.3.1.5 Konferencja TBEX Europe - Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media w 2015 r. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendację jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspirację do odwiedzenia przez turystów indywidualnych z zagranicy. Wzmocnienie wizerunku Miasta które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi słuŝących promocji 2014-2015 1 300 00 1 300 00 1.3.1.6 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 2013-2015 -71 960,00-37 48 0,00 1.3.1.7 Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 2012-2015 1 500 000,00 750 000,00 750 00 1.3.1.8 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu - Realizacja zadań wynikających z MPPNJ w Poznaniu 2012-2017 4 090 000,00 1 000 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 1.3.1.9 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014 - Realizacja zadań wynikających z MPPN 2012-2014 -3 130 000,00-1 000 00 0,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 1.3.1 - wydatki bieŝące 1.3.1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 3 908 020,00 1 958 586,00 825 863,00 833 359,00 841 080,00 849 032,00 857 223,00 3 908 020,00 1 958 586,00 825 863,00 833 359,00 841 080,00 849 032,00 857 223,00 1.3.1.4 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym Edukacja dzieci i młodzieŝy rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół 1.3.1.5 Konferencja TBEX Europe - Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media w 2015 r. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendację jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspirację do odwiedzenia przez turystów indywidualnych z zagranicy. Wzmocnienie wizerunku Miasta które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi słuŝących promocji 1.3.1.6 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 1.3.1.7 Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 1.3.1.8 1.3.1.9 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu - Realizacja zadań wynikających z MPPNJ w Poznaniu Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014 - Realizacja zadań wynikających z MPPN 1 030 00
2024 Limit zobowiązań 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 1.3.1 - wydatki bieŝące 1.3.1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 865 660,00-59 791 041,00 865 660,00-53 985 712,00-1 271 000,00 1.3.1.4 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym 0,00-508 500,00 Edukacja dzieci i młodzieŝy rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół 0,00 160 000,00 1.3.1.5 Konferencja TBEX Europe - Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media w 2015 r. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendację jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspirację do odwiedzenia przez turystów indywidualnych z zagranicy. Wzmocnienie wizerunku Miasta które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi słuŝących promocji 0,00 1 300 000,00 1.3.1.6 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 0,00-36 480,00 1.3.1.7 Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 0,00 750 000,00 1.3.1.8 1.3.1.9 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu - Realizacja zadań wynikających z MPPNJ w Poznaniu Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014 - Realizacja zadań wynikających z MPPN 0,00 3 090 000,00 0,00-1 000 000,00
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.3.1.10 Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta - Zapewnienie własciwej obsługi w zakresie zarządzania lokalami, w których jednostki organizacyjne Urzędu Miasta mają swoje siedziby 2014-2024 8 304 983,00 0,00 798 000,00 804 660,00 1.3.1.11 Obsługa postępowań sądowych - Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami 2012-2018 3 000 00 0,00 1 000 000,00 1.3.1.12 Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie 2014-2015 1 050 000,00 450 000,00 600 00 1.3.1.13 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenien 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działaniaedukacyjne 3.Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 2013-2018 491 735,00 0,00 116 015,00 116 015,00 1.3.1.14 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 2013-2016 1 000 00 1 000 00 1.3.1.15 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) 2012-2015 4 517 182,00 3 900 000,00 556 984,00 0,00 1.3.1.17 Organizacja imprez promocyjnych - Wynajem powierzchni na targach MIPIM 2014 w Cannes 2013-2015 255 753,00 30 384,00 225 369,00 0,00 1.3.1.21 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 2013-2016 3 716 333,00 626 639,00 5 654 769,00-2 565 075,00 1.3.1.25 Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie PCWOPiW 2014-2016 100 00 50 000,00 50 000,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.1.10 Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta - Zapewnienie własciwej obsługi w zakresie zarządzania lokalami, w których jednostki organizacyjne Urzędu Miasta mają swoje siedziby 811 520,00 818 586,00 825 863,00 833 359,00 841 080,00 849 032,00 857 223,00 1.3.1.11 Obsługa postępowań sądowych - Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami 1 000 000,00 1 000 00 1.3.1.12 Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie 1.3.1.13 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenien 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działaniaedukacyjne 3.Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 119 705,00 140 00 1.3.1.14 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 1.3.1.15 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) 1.3.1.17 Organizacja imprez promocyjnych - Wynajem powierzchni na targach MIPIM 2014 w Cannes 1.3.1.21 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 1.3.1.25 Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie PCWOPiW
2024 Limit zobowiązań 1.3.1.10 Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta - Zapewnienie własciwej obsługi w zakresie zarządzania lokalami, w których jednostki organizacyjne Urzędu Miasta mają swoje siedziby 865 660,00 8 304 983,00 1.3.1.11 Obsługa postępowań sądowych - Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami 0,00 1 000 000,00 1.3.1.12 Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie 0,00 600 000,00 1.3.1.13 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenien 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działaniaedukacyjne 3.Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 0,00 491 735,00 1.3.1.14 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 0,00 1 000 000,00 1.3.1.15 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) 4 456 984,00 1.3.1.17 Organizacja imprez promocyjnych - Wynajem powierzchni na targach MIPIM 2014 w Cannes 0,00 255 753,00 1.3.1.21 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej 0,00-57 010 754,00 1.3.1.25 Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie PCWOPiW 0,00 100 000,00
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.3.1.26 Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe - Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach) 2012-2015 -6 453 724,00-3 900 000,00-2 523 60 1.3.1.29 Remonty bieŝące w budynku Urzędu Miasta - Zapewnienie właściwej obsługi obiektom Urzędu Miasta administrowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 2014-2015 500 00 500 00 1.3.1.31 Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) 2011-2018 239 480,00 239 48 0,00 1.3.1.24 Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osob niewidomych 2014-2015 12 000,00 6 000,00 6 00 1.3.1.33 Utrzymanie portalu WPI - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 2013-2015 -112,00-3,00-109,00 0,00 1.3.1.36 Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) 2014-2018 -286 820,00-286 820,00 1.3.1.38 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i tworzenie systemu opieki. 2013-2017 3 370 799,00-118 671,00 1.3.1.39 Wspieranie zintegrowanego systemu zarządzania - WdroŜenie nowoczesnego i optymalizującego narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane systemy zarządzania procesami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych 2014-2016 88 560,00 29 520,00 24 600,00 1.3.1.41 śywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie i wydawanie posiłków 2014-2017 2 773 308,00 0,00 902 300,00 924 213,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.1.26 Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe - Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach) 1.3.1.29 Remonty bieŝące w budynku Urzędu Miasta - Zapewnienie właściwej obsługi obiektom Urzędu Miasta administrowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 1.3.1.31 Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych 1.3.1.24 Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osob niewidomych 1.3.1.33 Utrzymanie portalu WPI - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 1.3.1.36 Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych 0,00 1.3.1.38 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i tworzenie systemu opieki. 1.3.1.39 Wspieranie zintegrowanego systemu zarządzania - WdroŜenie nowoczesnego i optymalizującego narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane systemy zarządzania procesami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych 1.3.1.41 śywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie i wydawanie posiłków 946 795,00
2024 Limit zobowiązań 1.3.1.26 Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe - Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach) 0,00-6 423 600,00 1.3.1.29 Remonty bieŝące w budynku Urzędu Miasta - Zapewnienie właściwej obsługi obiektom Urzędu Miasta administrowanych przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 0,00 500 000,00 1.3.1.31 Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych 1.3.1.24 Utrzymanie czystości makiety "Stary Rynek" dla osob niewidomych 0,00 6 000,00 1.3.1.33 Utrzymanie portalu WPI - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami 1.3.1.36 Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych 1.3.1.38 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i tworzenie systemu opieki. 0,00-12 612 701,00 1.3.1.39 Wspieranie zintegrowanego systemu zarządzania - WdroŜenie nowoczesnego i optymalizującego narzędzia informatycznego wspierającego zintegrowane systemy zarządzania procesami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych 0,00 88 560,00 1.3.1.41 śywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie i wydawanie posiłków 0,00 2 773 308,00
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.3.2. - wydatki majątkowe -4 828 890,00-9 432 726,00 3 127 397,00 0,00 1.3.2.2 GKM/ZDM/465 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposaŝenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") - WyposaŜenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina" Zarząd Dróg Miejskich 2012-2015 -13 000 000,00-13 000 00 0,00 1.3.2.7 GKM/ZDM/568 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układudrogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz Zarząd Dróg Miejskich 2014-2015 -230 140,00-300 000,00 69 86 1.3.2.8 GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" - Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe Zarząd Dróg Miejskich 2012-2018 1 700 000,00 1 700 00 0,00 1.3.2.10 GKM/ZTM/530 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasaŝerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową Zarząd Transportu Miejskiego 2013-2015 590 921,00 0,00 590 921,00 0,00 1.3.2.19 ZSS/CWR/3 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów. 2006-2016 2 850,00 2 85 0,00 1.3.2.30 SP/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 2000-2018 -160 461,00-160 00 0,00 1.3.2.35 GN/GN/19 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) 2014-2017 1 966 616,00 0,00 1 966 616,00 0,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.2. - wydatki majątkowe 1.3.2.2 GKM/ZDM/465 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposaŝenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") - WyposaŜenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina" 1.3.2.7 GKM/ZDM/568 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układudrogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz 1.3.2.8 GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" - Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe 1.3.2.10 GKM/ZTM/530 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasaŝerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową 1.3.2.19 ZSS/CWR/3 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów. 1.3.2.30 SP/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej 1.3.2.35 GN/GN/19 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)
2024 Limit zobowiązań 1.3.2. - wydatki majątkowe 0,00-5 805 329,00 1.3.2.2 GKM/ZDM/465 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposaŝenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") - WyposaŜenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina" 0,00-13 000 000,00 1.3.2.7 GKM/ZDM/568 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układudrogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz 0,00-230 140,00 1.3.2.8 GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" - Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe 0,00 1 700 000,00 1.3.2.10 GKM/ZTM/530 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasaŝerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową 0,00 590 921,00 1.3.2.19 ZSS/CWR/3 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów. 0,00 2 850,00 1.3.2.30 SP/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej 0,00-160 000,00 1.3.2.35 GN/GN/19 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) 0,00 1 966 616,00
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2014 2015 2016 1.3.2.46 GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dąŝenie do poprawy standardów podróŝy w mieście iaglomeracji poznańskiej Zarząd Dróg Miejskich 2008-2018 159 424,00 159 424,00 1.3.2.50 ZSS/ZSS/37 Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - - Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap 2011-2015 1 976 90 500 00 1.3.2.62 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp 2004-2018 2 665 000,00 2 665 00 0,00 1.3.2.65 ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów 2007-2014 -500 000,00-500 00 0,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.2.46 GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dąŝenie do poprawy standardów podróŝy w mieście iaglomeracji poznańskiej 1.3.2.50 ZSS/ZSS/37 Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - - Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap 1.3.2.62 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp 1.3.2.65 ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów
2024 Limit zobowiązań 1.3.2.46 GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dąŝenie do poprawy standardów podróŝy w mieście iaglomeracji poznańskiej 0,00 159 424,00 1.3.2.50 ZSS/ZSS/37 Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap - - Rozbudowa Hospicjum Palium- III etap 0,00 500 000,00 1.3.2.62 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp 0,00 2 665 000,00 1.3.2.65 ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów
Ponadto: w zał. Nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - dokonuje się zmian: w zł L.p. Nr zadania Jednostka odpowiedzialna lub Okres Łączne nakłady koordynująca realizacji finansowe Limit zobowiązań 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: 403 778,00 738 000,00 1.3.1 - wydatki bieŝące 1.3.2 - wydatki majątkowe 403 778,00 738 000,00 jest: 1.3.2.44 GKM/ZDM/371 Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inŝynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - poprawa jakości układu komunikacyjnego Zarząd Dróg Miejskich 2011-2019 269 600 000,00 269 600 000,00 powinno być: 1.3.2.44 GKM/ZDM/371 jest: Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inŝynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - poprawa jakości układu komunikacyjnego Zarząd Dróg Miejskich 2011-2019 270 026 195,00 269 600 000,00 1.3.2.56 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej - Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umoŝliwiającego zrównowaŝony rozwój misyjnych działań miasta Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) 2011-2018 11 007 804,00 2 952 000,00 powinno być: 1.3.2.56 GEOPOZ/GEOPOZ/13 jest: System Informacji Przestrzennej - Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umoŝliwiającego zrównowaŝony rozwój misyjnych działań miasta Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) 2011-2018 11 007 804,00 3 690 000,00 1.3.2.60 SP/POSIR/2 WielobranŜowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do moŝliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 2000-2014 10 208 710,00 2 970 000,00 powinno być: 1.3.2.60 SP/POSIR/2 WielobranŜowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do moŝliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 2000-2014 10 186 293,00 2 970 000,00