UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2016r.: 1) w dziale 758 Różne rozliczenia dochody bieżące o kwotę 6 000,00 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę 6 000,00 zł 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie dochody bieżące o kwotę 26 180,00 zł w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń o kwotę 26 180,00 zł 2. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2016r.: 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące o kwotę 170,00 zł w tym: dotacja z WFOŚiGW o kwotę 170,00 zł Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta 32 180,00 zł Razem zmniejszenie dochodów budżetu miasta 170,00 zł 3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 65 359 441,84 zł 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2016r.: 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe o kwotę 74 700,00 zł 2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące o kwotę 2 300,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 300,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 300,00 zł 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące o kwotę 170,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 170,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 170,00 zł Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta 77 170,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2016r.: 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 7 100,00 zł 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące o kwotę 2 300,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 300,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 300,00 zł 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące o kwotę 26 561,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26 561,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26 561,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące o kwotę 855,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 855,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 855,00 zł w rozdziale 80110 Gimnazja wydatki bieżące o kwotę 4 764,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 764,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 764,00 zł 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe o kwotę 67 600,00 zł Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta 109 180,00 zł 3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 65 920 010,50 zł 3. Załącznik do uchwały nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd
Zwiększenie dochodów budżetu miasta Uzasadnienie 6 000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. 26 180,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych: ZS - 16 149,00 zł; SP-6-4 412,00 zł; P-1-285,00 zł; P-4-570,00 zł; G-1-4 764,00 zł. Zmniejszenie dochodów 170,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczonej na profilaktykę zdrowotną realizowaną podczas wyjazdów na tzw. "zielone szkoły". Na wypoczynek wyjechało jedno dziecko mniej niż planowano pierwotnie (SP-6). Zmniejszenie wydatków budżetu miasta 74 700,00 zł zmniejszenie środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji technicznej zadania "Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul. Powstańców Sląskich". Starostwo Powiatowe w Gliwicach zleciło wykonanie w/w dokumentacji jednak wykonanie i zapłata nastąpią dopiero w 2017r. 2 300,00 zł zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów szkoleń i zakupów dotyczących Kancelarii Niejawnej. 170,00 zł zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację profilaktyki zdrowotnej realizowanej podczas wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" (rozliczenie zadania). Zwiększenie wydatków budżetu miasta 7 100,00 zł środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wymiany wiat autobusowych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2 i przy Placu Kard. Stefana Wyszyńskiego. Istniejące wiaty zgodnie z zaleceniami po przeglądzie dokonanym przez administratora obiektu, ze względu na stan techniczny wymagają wymiany. 2 300,00 zł środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego (miedzy innymi: koce, materace, pojemniki na wodę butla gazowa, bateria do radiotelefonów). 26 561,00 zł środki przeznaczone zostaną: w ZS na zakup między innymi: mebli uczniowskich, drzwi do toalet uczniowskich, wyposażenia toalet uczniowskich, kosy spalinowej, aparatów telefonicznych, kafelek do kuchni i wykładzin do sal lekcyjnych (16 149,00 zł), w SP-6 na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, druków (4 412,00 zł). Ponadto pochodząca z subwencji oświatowej kwota 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych (ZS/Sp-5-2 500,00 zł; SP-6-3 500,00 zł). 855,00 zł środki przeznaczone zostaną: w P-1 na zakup podgrzewacza wody w obieralni warzyw (285,00 zł), w P-4 na zakup kubków do picia dla dzieci. 4 764,00 zł środki przeznaczone zostaną: w G-1 na zakup krzeseł do pracowni chemicznej oraz lamp i świetlówek do czterech sal lekcyjnych. 67 600,00 zł środki przeznaczone zostaną na wykonanie kolejnego etapu budowy rowu odwadniającego wzdłuż ul. Parkowej tzw. Kanału K1. Wykonanie prac pozwoli na: połączenie Kanału K1 z istniejącymi rowami biegnącymi wzdłuż ul. Nad Łąkami i od ul. Gen. Władysława Sikorskiego, usuniecie nielegalnych podłączeń szamb do nin. rowów oraz wykonanie prac związanych z włączeniem kanału K1 do rzeki Dramy pod nadzorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Załącznik do uchwały
Wykreślono zapis: 60014 Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul. Powstańców Śląskich 74 700,00 zł
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. Załącznik do uchwały nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Kwota dotacji ogółem w tym: kwota dotacji na realizację zadań jst: dotacja dotacja dotacja przedmiotowa podmiotowa celowa Rozdział Nazwa zadania Dotacje dla sektora finansów publicznych 3 278 564,20 0,00 2 760 250,00 518 314,20 60004 Trwałość projektu ŚKUP 753,00 753,00 60014 Zagospodarowanie terenu przy DP nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych. 8 300,00 8 300,00 60014 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.gliwickiej/wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Wyszyńskiego 300 000,00 300 000,00 63095 Utrzymanie ścieżek rowerowych 25 000,00 25 000,00 72095 Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y" 1 861,20 1 861,20 80101 Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych 3 400,00 3 400,00 Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst 48 000,00 48 000,00 80104 92109 Dotacja dla MOKiS - Kultura 1 560 050,00 1 459 050,00 101 000,00 92116 Dotacja dla MBP 730 600,00 730 600,00 92601 Dotacja dla MOKiS - Sport 600 600,00 570 600,00 30 000,00 Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych 486 700,00 0,00 0,00 486 700,00 85153 Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii 18 200,00 18 200,00 85154 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 37 500,00 37 500,00 85195 Usługi paliatywne 18 000,00 18 000,00 85195 Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskoworodzinnej 125 000,00 125 000,00 85195 Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy 3 000,00 3 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 90 000,00 90 000,00 90002 Usuwanie azbestu 10 000,00 10 000,00 90005 Instalacja ekologicznego źródła ciepła 30 000,00 30 000,00 Wspieranie przedsięwzięć 92195 kulturalno - artystycznych 5 000,00 5 000,00 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej 150 000,00 150 000,00
Razem dotacje 3 765 264,20 0,00 2 760 250,00 1 005 014,20