Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 216,00 144 211,06 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 144 216,00 144 211,06 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 144 216,00 144 211,06 100,00 Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu 42 246,00 42 245,50 100,00 Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w 38 456,00 38 455,22 100,00 Budowa wodociągu w ul. Zagłoby w Starowej Górze 10 000,00 9 996,84 99,97 Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko- Morgi 9 523,00 9 522,50 99,99 Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w 38 991,00 38 991,00 100,00 Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku 5 000,00 5 000,00 100,00 600 Transport i łączność 2 081 553,00 2 0512,39 98,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 881 002,00 881 000,12 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 881 002,00 881 000,12 100,00 Adaptacja dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie 10 000,00 10 000,00 100,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie 100 000,00 99 999,59 100,00 Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku 134 313,00 134 312,78 100,00 Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce; droga powiatowa Nr 1195E 158 927,00 158 926,53 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie 415 917,00 415 916,22 100,00 Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w droga powiatowa Nr 1195E 60 000,00 60 000,00 100,00 Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w ; droga powiatowa Nr 2909 E 1 845,00 1 845,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 200 551,00 1 175 712,27 97,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 142 249,00 1 117 410,27 97,83 Modernizacja chodnika w Guzewie 34 737,00 34 736,87 100,00 Modernizacja kładki nad Nerem w Starej Gadce 15 000,00 5 542,26 36,95 Modernizacja rowów odwadniających 55 032,00 55 031,20 100,00 Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze 11 499,00 11 498,10 99,99 Odkrzaczanie i wykoszenie rowów RIV-19 oraz RIV- 22 w Hucie Wiskickiej i w Grodzisku 12 032,00 12 032,00 100,00 Odtworzenie rowu Kalinko Kalino R2/1/S 14 850,00 14 850,00 100,00 Opracowanie koncepcji odprowadzania wód 7 626,00 7 626,00 100,00 deszczowych w Starowej Górze Przebudowa chodnika w Gospodarzu 21 911,00 21 910,05 100,00 Przebudowa mostu na ul. Zielonej w 407 027,00 407 026,13 100,00 Przebudowa ul. Kiepury w 500,00 500,00 100,00 Przebudowa ul. Krasickiego w wraz z budową chodnika 93 597,00 93 596,52 100,00 Przebudowa ul. Południowej w wraz z wykonaniem chodnika 166 816,00 166 815,05 100,00 Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce 135 345,00 135 344,65 100,00 Wykonanie opracowania geodezyjnego map niezbędnych do wykupu gruntów dla inwestycji pn: "Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa do drogi krajowej Nr 1" w systemie ZRID 62 730,00 62 730,00 100,00 Wykonanie projektu przebudowy mostu w - 15 375,00 ul. Zielona Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, 3 075,00 3 075,00 100,00 Łąkowej i Krótkiej w Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie 28 897,00 28 896,44 100,00 58 302,00 58 302,00 100,00 Zakup frezarki do asfaltu i betonu montowanej na wysięgniku koparko-ładowarki CAT 428E 33 087,00 33 087,00 100,00 Zakup frezarki do pni 25 215,00 25 215,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 455 203,00 347 457,13 76,33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455 203,00 347 457,13 76,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 455 203,00 347 457,13 76,33 Adaptacja pomieszczeń socjalno-warsztatowych w 40 000,00 39 993,83 99,98 bazie sprzętu na ul. Literackiej w Modernizacja budynku poczty 12 300,00 12 266,00 99,72
Remont kotłowni centralnego ogrzewania w 97 503,00 97 502,89 100,00 miejscowości Rzgów ul. Nasienna Wykup gruntów pod drogi 305 400,00 197 694,41 64,73 750 Administracja publiczna 61 380,00 58 744,20 95,71 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 488,00 16 487,79 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 488,00 16 487,79 100,00 Zakup projektora i ekranu wraz z montażem 16 488,00 16 487,79 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 000,00 15 826,41 98,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 000,00 15 826,41 98,92 Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych w Urzedzie Miejskim 16 000,00 15 826,41 98,92 Wymiana baterii- UPS centralny 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 892,00 26 430,00 91,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 13 380,00 10 920,00 81,61 Stworzenie wizytówki wjazdu do Miasta Rzgowa 13 380,00 10 920,00 81,61 3 250,00 3 249,84 100,00 Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem 3 250,00 3 249,84 100,00 1 2 3 4 5 754 6067 6069 Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem 9 808,12 99,99 9 808,12 99,99 2 452,04 99,96 2 452,04 99,96 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 542 108,00 536 021,55 98,88 75404 Komendy wojewódzkie Policji 31 304,00 31 303,50 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 31 304,00 31 303,50 100,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 9 809,00 9 809,00 2 453,00 2 453,00 31 304,00 31 303,50 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 490 804,00 489 990,99 99,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 174 000,00 173 186,99 99,53
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Gadce 70 000,00 69 994,22 99,99 Modernizacja posadzek w budynku strażnicy OSP 18 000,00 17 992,44 99,96 Kalinko Modernizacja wentylacji w budynku OSP Grodzisko 6 000,00 5 203,90 86,73 Ogrodzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze 5 000,00 5 000,00 100,00 Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze 35 000,00 34 998,80 100,00 Wykonanie instalacji odgromowej w OSP w 10 000,00 10 000,00 100,00 Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda 30 000,00 29 997,63 99,99 316 804,00 316 804,00 100,00 Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin 267 664,00 267 664,00 100,00 Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko 49 140,00 49 140,00 100,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 14 727,03,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 14 727,03,63 Modernizacja monitoringu miejskiego w 20 000,00 14 727,03,63 801 Oświata i wychowanie 1 255 815,00 1 253 795,43 99,84 80101 Szkoły podstawowe 1 220 771,00 1 218 911,10 99,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 220 771,00 1 218 911,10 99,85 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie 43 932,00 43 931,88 100,00 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie 94 086,00 94 085,53 100,00 Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w 37 158,00 39 047,00 1 006 548,00 37 157,28 100,00 39 046,61 100,00 1 004 689,80 99,82 80104 Przedszkola 25 044,00 25 043,63 100,00 25 044,00 25 043,63 100,00 Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej 25 044,00 25 043,63 100,00 80110 Gimnazja 10 000,00 9 840,70 98,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 9 840,70 98,41 Modernizacja szatni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w 10 000,00 9 840,70 98,41 851 Ochrona zdrowia 84 580,00 84 519,18 99,93 85195 Pozostała działalność 84 580,00 84 519,18 99,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 84 580,00 84 519,18 99,93 Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w 56 498,00 56 437,84 99,89 Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku terapii G.P.Z. w 28 082,00 28 081,34 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 569 764,00 1 545 555,65 98,46 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 130 878,00 1 119 776,91 99,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 062 878,00 1 051 777,70 98,96 Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze * 1 0078,00 1 0077,70 100,00 W.P.F. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa 10 0,00 W.P.F. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów 1 000,00 Wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej na ul. Hetmańskiej w Starowej Górze 10 000,00 Wykonanie przyłącza kanalizacji podciśnieniowej do posesji przy ul. Parterowej dz. 165 w Starowej Górze 15 000,00 15 000,00 100,00 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 4 w ul. Pabianickiej w 30 000,00 30 000,00 100,00 68 000,00 67 999,21 100,00 Zakup zaworów podciśnieniowych dla kanalizacji w 68 000,00 67 999,21 100,00 Starowej Górze i Starej Gadce 90002 Gospodarka odpadami 29 520,00 29 520,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 29 520,00 29 520,00 100,00 Zakup i montaż pochodni do spalania gazów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 29 520,00 29 520,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 224 211,00 224 210,91 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 224 211,00 224 210,91 100,00 Modernizacja Parku Miejskiego w 224 211,00 224 210,91 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 883,00 18 882,25 61,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 883,00 18 882,25 61,14
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze 12 000,00 Wykonanie przyłącza do oświetlenia ul.bema w 18 883,00 18 882,25 100,00 90095 Pozostała działalność 154 272,00 153 165,58 99,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 90 534,00 89 428,21 98,78 Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w 41 202,00 41 196,72 99,98 Modernizacja starego budynku GZWiK w 9 737,00 9 736,92 100,00 Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce 39 595,00 38 494,57 97,22 63 738,00 63 737,37 100,00 Zakup pomp do kanalizacji podciśnieniowej dla Starowej Góry i Starej Gadki 28 044,00 28 044,00 100,00 Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w 30 160,00 30 159,60 100,00 Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w 5 534,00 5 533,77 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 119 418,00 119 406,00 99,99 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 119 418,00 119 406,00 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 119 418,00 119 406,00 99,99 Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku 25 000,00 24 999,99 100,00 Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w 81 000,00 80 994,57 99,99 Hucie Wiskickiej Modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu 5 000,00 4 994,38 99,89 Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze 8 418,00 8 417,06 99,99 926 Kultura fizyczna 218 944,00 218 943,03 100,00 92601 Obiekty sportowe 6 150,00 6 149,25 99,99 6 150,00 6 149,25 99,99 Doposażenie siłowni w GOSTiR w 6 150,00 6 149,25 99,99 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 212 794,00 212 793,78 99,99 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 6667 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 212 794,00 212 793,78 99,99
Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300osób w przy ul. Szkolnej 212 794,00 212 793,78 99,99 Razem: 6 532 981,00 6 365 365,62 97,43 * Na zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze " pozyskano pożyczke z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 400.000,00 zł.