Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózniejszymi zmianami/ oraz art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 / art. 109, 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pózniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Dzialalnosci Spolecznej Rada Gminy Pawlowice uchwala: 1 Zmienic uchwale nr XXII /319/ 2004 Rady Gminy Pawlowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budzetu gminy Pawlowice na 2005 r. z pózniejszymi zmianami w ten sposób, ze: A/ ZWIEKSZYC DOCHODY BUDZETU GMINY O KWOTE 308.101,00 Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo o kwote 240.000,00 - srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych zródel 240.000,00 Dz. 801 Oswiata i wychowanie o kwote 31.800,00 - srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 31.800,00 Dz. 852 Opieka spoleczna o kwote 21.063,00 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 21.063,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 15.238,00 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 15.238,00
B/ ZWIEKSZYC WYDATKI BUDZETU GMINY O KWOTE 2.804.601,00 Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo o kwote 320.000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 320.000,00 -wydatkiinwestycyjne 320.000,00 a/ dotacje 320.000,00 Dz. 600 Transport i lacznosc o kwote 1.769.395,00 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00 - wydatki inwestycyjne 30.000,00 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 20.000,00 - wydatki inwestycyjne 20.000,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.719.395,00 - wydatki inwestycyjne 1.719.395,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwote 170.000,00 rozdz. 70095 Pozostala dzialalnosc 170.000,00 - wydatki biezace 120.000,00 - wydatki inwestycyjne 50.000,00 a/ dotacje 50.000,00 Dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 25.000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straze pozarne 15.000,00 - wydatki inwestycyjne 15.000,00 rozdz. 75495 Pozostala dzialalnosc 10.000,00 - wydatki biezace 10.000,00 a/ dotacje 10.000,00 Dz. 801 Oswiata i wychowanie o kwote 48.300,00 rozdz. 80110 Gimnazja 16.500,00 - wydatki biezace 16.500,00 rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc 31.800,00 - wydatki biezace 31.800,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwote 175.605,00 rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 130.000,00 - wydatki inwestycyjne 130.000,00 rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 45.605,00 - wydatki inwestycyjne 45.605,00 a/ dotacje 38.000,00 Dz. 852 Pomoc spoleczna o kwote 21.063,00 rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc 21.063,00 - wydatki biezace 21.063,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 15.238,00 rozdz. 85415Pomoc materialna dla uczniów 15.238,00 - wydatki biezace 15.238,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska o kwote 70.000,00 rozdz. 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 70.000,00 - wydatki inwestycyjne 70.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwote 140.000,00 rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 40.000,00 - wydatki biezace 40.000,00 a/ dotacje 40.000,00 rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 100.000,00 - wydatki biezace 100.000,00 a/ dotacje 100.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwote 50.000,00 rozdz. 92695 Pozostala dzialalnosc 50.000,00 - wydatki inwestycyjne 50.000,00 a/ dotacja 50.000,00 C/ ZMNIEJSZYC WYDATKI BUDZETU GMINY O KWOTE 266.500,00 Dz. 600 Transport i lacznosc o kwote 120.000,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 120.000,00 - wydatki inwestycyjne 120.000,00 Dz. 801 Oswiata i wychowanie o kwote 30.000,00 rozdz. 80104 Przedszkola 30.000,00 - wydatki inwestycyjne 30.000,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 16.500,00 rozdz. 85115 Pomoc materialna dla uczniów 16.500,00 - wydatki biezace Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwote 100.000,00 rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 100.000,00 - wydatki inwestycyjne 100.000,00 Zródlem pokrycia niedoboru jest nadwyzka budzetowa z lat ubieglych w wysokosci 2.230.000,00
Plan dotacji celowej z budzetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakladu budzetowego stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly. Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki budzetowej stanowi zalacznik nr 1a do niniejszej uchwaly. Zmienia sie plan finansowy zakladu budzetowego na rok 2005 i otrzymuje brzmienie jak w zalaczniku nr 2 do niniejszej uchwaly. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly. Ogólem dochody budzetu gminy po zmianach wynosza 41.315.060,00 Ogólem wydatki budzetu gminy po zmianach wynosza 49.055.332,00 2 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIV/334/05 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15.04.2005 r. Plan finansowy dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez zaklad budzetowy Gminny Zaklad Komunalny I. ZWIEKSZENIE: Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo 320.000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi - kanalizacja sanitarna solectwa Pniówek II etap 300.000,00 - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Grzybowej do DK 81 20.000,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 rozdz. 70095 Pozostala dzialalnosc 50.000,00 - budowa budynku socjalnego 50.000,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 38.000,00 rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 38.000,00 - modernizacja i przebudowa terenów rekreacyjnych 38.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwote 50.000,00 rozdz. 92695 Pozostala dzialalnosc 50.000,00 - budowa ogrodzenia boisk Warszowice, Krzyzowice, Pielgrzymowice 50.000,00
Zalacznik nr 1a do uchwaly nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15.04.2005 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I. ZWIEKSZENIE: Dz. 600 Transport i lacznosc 1.749.395,00 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie solectwo Pawlowice - budowa chodnika przy DW 938 30.000,00 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe solectwo Jarzabkowice - przebudowa ul. Kasztanowej i Wiejskiej 20.000,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne solectwo Pawlowice - przebudowa ul. 1 Maja 1.000.000,00 - przebudowa chodników przy ul. Polnej, Górniczej i LWP 200.000,00 solectwo Pielgrzymowice - przebudowa ul. Cieszynskiej 500.000,00 - przebudowa ul. Ruptawskiej 15.000,00 - przebudowa ul. Powstanców 4.395,00 Dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 15.000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straze pozarne 15.000,00 - zakupy inwestycyjne 15.000,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 130.000,00 rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 130.000,00 - modernizacja srodka zdrowia ul. Górnicza 14 Pawlowice 130.000,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 7.605,00 rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 7.605,00 - zakupy inwestycyjne 7.605,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 70.000,00 rozdz. 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 70.000,00 - oswietlenie ul. Gajowej Warszowice 70.000,00
II. ZMNIEJSZENIE: Dz. 600 Transport i lacznosc 120.000,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 120.000,00 solectwo Pielgrzymowice - przebudowa chodnika ul. K. Miarki 100.000,00 solectwo Jarzabkowice - przebudowa ul. Lakowej 20.000,00 Dz. 801 Oswiata i wychowanie 30.000,00 rozdz. 80104 Przedszkola 30.000,00 - modernizacja przedszkola ul. LWP 3 Pawlowice 30.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000,00 rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 100.000,00 - modernizacja budynku ul. Zjednoczenia 67 Pawlowice 100.000,00
Zalacznik nr 2 do Uchwaly Nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15.04.2005 r. PLAN FINANSOWY ZAKLADU BUDZETOWEGO GMINNY OSRODEK SPORTU NA ROK 2005 I Stan srodków na poczatek roku 50.000,00 II Przychody ogólem 1.501.000,00 - dotacja przedmiotowa z budzetu 191.000,00 Suma bilansowa ( I + II ) 1.551.000,00 III Wydatki ogólem 1.501.000,00 - wydatki biezace 1.501.000,00 IV Stan srodków na koniec roku 50.000,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 1.551.000,00
PLAN FINANSOWY ZAKLADU BUDZETOWEGO GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY NA ROK 2005 I Stan srodków na poczatek roku 89.620,00 II Przychody ogólem 6.372.351,00 - dotacja przedmiotowa z budzetu 1.887.351,00 Dz. 600-60014 39.551,00 Dz. 600-60015 1.297.800,00 Dz. 700-70004 500.000,00 Dz. 900-90003 50.000,00 Suma bilansowa ( I + II ) 6.461.971,00 III Wydatki ogólem 6.372.351,00 - wydatki biezace 6.189.151,00 - wydatki inwestycyjne 183.200,00 IV Stan srodków na koniec roku 89.620,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 6.461.971,00
Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15.04.2005 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY 9570 Nadwyzki z lat ubieglych 6.230.000,00-9520 Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym 2.050.000,00-9920 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów - 539.728,00 Bilans obslugi zadluzenia gminy Pawlowice na rok 2005 1. Planowane dochody budzetu - 41.315.060,00 2. Planowane przychody - 8.280.000,00 OGÓLEM 49.595.060,00 3. Planowane wydatki budzetu - 49.055.332,00 4. Planowane rozchody splata pozyczki - 539.728,00 OGÓLEM 49.595.060,00